内部质量体系审核检查表-供应部(内审)

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1、内部质量体系审核检查表编号：审核员：NO: 1受审部门供应部审核时间质里标准条款审核内容及方法审核记录5.3质量方1、供应部建立的具体质量目标部门经理，1供方评价率100% ；针是什么？如何在质量方针的指2米购产品一次交验合格率大于98%5.4质量目标引下从事本部门的工作？2、供应部在公司的质量管理体 系中，主要负责哪些过程的控。在公司的质量目标的指引下完善各方 面的工作，力争实现公司总目标。主要负责：7.4米购控制程序a）负责日常的原材料采购及成品储存、搬运、防护工作；b）负责供方评定工作，并编制和更新合格供方 名录；5.5.1 职责和权限制？3、供应部的职责和权限是什么？4、组织如何确定产

2、品的要求，c）负责编制物资米购计划及物资米购合同的签订工作；d）按采购计划，及时、保质、保量完成采购任务；e）对采购物资的质量负责；f）严格执行采购计划审批手续，采购物资要及时 报检、入库、结算，并负责物资保管发放工作；g）负责对供方预选、调研组织评审工作，对合格 供方每年都要组织重新评定，确定合格供方主要职责：回答基本完整7.2与顾客有关的过程产品要求是含形成文件？5、匕产品相关的强制性法律法规后哪些？通过与顾客签订书面合同，以合同的 形式确定顾客的要求。国标GB/T12459-90 钢制对焊无缝 管件等，对产品的要求进行评审后，再 与顾客签订书面合同，合同在明确了顾客 对产品的各项要求。采

3、购产品分A类和B类，主要原材料7.4采购6、供应部是否对采购产品进行 分类分级管理？为A类，过程用辅助材料为B类（如焊条 等）。编号：TZ/QR 802-03审核员：NO : 2受审部门供应部审核时间质里标准条款审核内容及方法审核记录7.4.1过程采购7、请供应部负责人谈谈如何对 供方进行评价？评价的方法和 评价的内容是什么？合格供方 的标准是什么？是否对合格供 方进行了年度复评？请出示公 司的合格供方清单，这份清单 是否进行授权批准列入合格方 清单的供方是否都保存了评价 资料？请出示评价资料评价的 内容是否符合公司制定的评价 准则？8、采购产品是否在合格供方范 围内？抽查几份采购合同或代 购

4、计划与合格供方清单核对？对供方的产品、服务、业绩及在同行 业的声誉进行评价后，由供应部认可后， 列入合格供方名录，体系运行以来，对合 格供方进行评价，公司对主要原材料 A类 供方进行了调查评价并保留了评价记录， 对公司B类常用材料电焊条供方进行评 价。抽查一份合同采购和产品均在合格供 方名录中。查阅文件，本企业主要原材料 合格供方均已评价，登记在合格供方备录 中，评价内容与手册中规定的内容相符。查阅企业采购资料与采用的供方进行7.4.2信息采购1、抽查部分米购文件（包括米 购合同、采购计划以及其他提 供产品要求的文件资料）是否 清楚明确地规定J米购产品的 信息？9、采购产品的信息是否包括对 产

5、品质量、价格、数量、交付 等方面的要求？是否包括对供 方质量管理体系程序加工过 程、设备、人员等的要求？对比，所用产品的供方均是在合格供方， 如采购现场查看/辅料，与采购计划中的产 品，规格型号上均TL在采购计划中明 确表明了所采购信息，如产品名称、规格 型号、数量、交货期等能够满足采购要求， 若是老客户就电话联系采购。编号：TZ/QR 802-03审核员：NO: 3受审部门供应部审核时间质里标准条款审核内容及方法审核记录7.4.3 采购产品的验证10、公司是否规定1对米财产 品进行验证的形式、验证方法、 验证内容和验证手段？验证内 容和手段是否在采购文件中予 以规定？在检验和试验规程中有明确

6、的规定，验 证形式是在本公司。在供方可以由公司或 顾客来验证的方法是检验、测量、试验、 化验、观察、提供质量合格证明文件等。11、当规定在供方进行验证时， 在采购文件是否规定了验证的 方法，内容和手段以及产品方 式？我公司采购的产品在我公司内部验证 有必要时组织检验人员到供方进行验证。7.5.5 产品防护12、从产品放行到产品交付到 顾客手中这一过程中，公司米 取什么措施保护产品的质量？在生产过程中，采用查用装车，搬运工具 轻装轻放按规格品种分类码放。8.3不合格品控制13、当采购产品时，出现不合 格品时，如何控制和管理？退货或由总经理批准后降级使用。编号：TZ/QR 802-03审核员：NO

7、: 4受审部门供应部审核时间质里标准条款审核内容及方法审核记录7.4.1.2 供 方选择、评价 和再次评价的7.4.1.3 确 认供方提供 的特殊过程准则7.4.2.1 采购信息7.4.3.1采购产品的验证14补充要求供方选择、评价和再评价的准则应包括 卜列的一项或多项：15由组织在供方处对供方最终产品检验；16由组织在交付时对供方最终产品检验；17.监督供方以符合组织的采购要求；18由组织验证供方的质量管理体系标准/技术规范。19补充要求20适用，当组织选择外部资源进行特殊过程，应要求供方符合7.5.2的要求21补充要求供应部由组织在交付时对供方最终产 品检验；要求供方提供材质单，合格证，

8、公司对主要原材料A类供方进行了调查评 价并保留了评价记录，对公司 B类常用材 料电焊条供方进行评价。公司收集和编制米购原料如：钢带， 焊条等API标准5L的要求材料标准和技 术参数和要求提供给供方要求供方按照提 供材质相关标准进行供应组织对原材料的采购建立控制特征， 编制了物资采购控制程序精选资料提供给供方的米购信息应文件 化，并描述拟采购的产品，包 括7.4.2适用条款，还包括： 22型号、类别、等级、价格、 交货期或其他明确的标识； 2技术规范、图纸、工艺要求、 检验指导性文件及其他相关的 技术资料的标题或其他明确的 标识及适当的发放。23补充要求组织应为采购产品的验证建 立控制特征。组织

9、应当保持验 证活动的纪录内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR 802-03审核员：NO: 1受审部门供应部审核时间质里标准条款审核内容及方法审核记录5.3质量方针1、供应部建立的具体质量目标 是什么？如何在质量方针的指5.4质量目 标5.5.1 职责 和权限7.2与顾客 有关的过程7.4采购引下从事本部门的工作？2、供应部在公司的质量管理体 系中，主要负责哪些过程的控 制？3、供应部的职责和权限是什 么？4、组织如何确定产品的要求， 产品要求是含形成文件？5、匕产品相关的强制性法律法 规后哪些？6、供应部是否对采购产品进行 分类分级管理？内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR 802-03审

10、核员：NO : 2受审部门供应部审核时间质里标准条款审核内容及方法审核记录7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7、请供应部负责人谈谈如何对 供方进行评价？评价的方法和 评价的内容是什么？合格供方 的标准是什么？是否对合格供 方进行了年度复评？请出示公 司的合格供方清单，这份清单 是否进行授权批准列入合格方 清单的供方是否都保存了评价 资料？请出示评价资料评价的 内容是否符合公司制定的评价 准则？8、采购产品是否在合格供方范 围内？抽查几份采购合同或代 购计划与合格供方清单核对？9、抽查部分米购文件（包括米 购合同、采购计划以及其他提 供产品要求的文件资料）是否 清楚明确地规定J米购产品的

11、信息？10、采购产品的信息是否包括 对产品质量、价格、数量、交 付等方面的要求？是否包括对 供方质量管理体系程序加工过 程、设备、人员等的要求？内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR 802-03审核员：NO: 3受审部门供应部审核时间质里标准条款审核内容及方法审核记录7.4.3 采购 产品的验证7.5.5 产品 防护8.3不合格 品控制11、公司是否规定J对米财产 品进行验证的形式、验证方法、 验证内容和验证手段？验证内 容和手段是否在采购文件中予 以规定？12、当规定在供方进行验证时， 在采购文件是否规定了验证的 方法，内容和手段以及产品方 式？13、从产品放行到产品交付到 顾客手中这一过

12、程中，公司米 取什么措施保护产品的质量？14、当采购产品时，出现不合 格品时，如何控制和管理？内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR 802-03审核员：NO: 4受审部门供应部审核时间质里标准条款审核内容及方法审核记录7.4.1. 2 供 方选择、评价 和再次评价 的7.4.1.3 确 认供方提供 的特殊过程 准则7.4.2.1采购信息7.4.3.1采购产品的验证15补充要求供方选择、评价和再评价的准则应包括 卜列的一项或多 项：16由组织在供方处对供方最终产品检验；17由组织在交付时对供方最终产品检验；18.监督供方以符合组织的采购要求；19由组织验证供方的质量管 理体系标准/技术规范。补充要求20如适用，当组织选择外部资 源进行特殊过程，应要求供方符合7.5.2的要求21补充要求提供给供方的采购信息应文件化，并描述拟采购的产品，包括7.4.2适用条款，还包括：22型号、类别、等级、价格、交货期或其他明确的标识；2技术规范、图纸、工艺要求、检验指导性文件及其他相关的技术资料的标题或其他明确的标识及适当的发放。23补充要求组织应为采购产品的验证建 立控制特征。组织应当保持验 证活动的纪录精选资料