SOLO集团员工手册内容

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1、一：公司简介我们的企业文化 经营理念：以客户标准为企业标准，以顾客满意为企业目标！企业精神：学习沟通 自我超越；没有任何借口，只有解决的理由！企业口号：阳光秀乐，放眼未来！设计理念：不为设计而设计，为品牌创造价值而设计！SOLO CHINA 秀乐装饰工程有限公司SOLO秀乐装饰工程有限公司是一家专业致力于KTV、夜总会、酒吧、星级酒店、休闲茶餐厅的设计与施工，是一家具有装饰工程设计施工专业资质的公司。自成立以来，我们坚持以精致、时尚、现代化的定位塑造品牌形象，本着专业化、规模化、品牌化的经营运作方式，在装饰行业树立了绝对领先优势，力求以科学的管理体系和完善的服务模式成为海南装饰行业的领航企业。

2、 公司秉承诚信协作敬业创新的精神，以全方位高水准的装饰工程服务，针对市场特点，当地文化和消费者需求，精心研发出具有现代化特色的装饰服务，力求把富于时尚气息的设计理念，成熟的装饰装修管理体系和专业贴心的服务与当地人文完美结合，以“全案装饰设计，全面流程规划，全程跟踪服务”为需求者提供更省时、省心、省力、省钱的专业装饰服务；先后为蓝天一号酒吧、皇家邮轮酒吧、荷唐酒吧、屋顶酒吧、堂口酒吧、森林夜泊酒吧、后宫酒吧、米拉咖啡、111私人会所、黄金海岸娱乐会所、美车仕汽车美容有限公司、星湖666酒吧、爱上时尚会所、莎啦啦时尚会所、莎啦啦商务会所、巴洛克娱乐会所、隆华酒吧、帝皇会所、美丽会量贩式KTV、华清

3、投资有限公司、哈尼酒吧、英州娱乐会所银河一号酒吧等大中型工装项目设计施工，赢得了业内一致的认可。公司聚集着来自全国各地具有强烈创造欲望的专业设计人员。他们设计在注重实用性与装饰性协调的同时，也体现了一种经营概念、一种独特文化和一种人性感受。优化的团队组合促成设计创意突破， 在深入与客户沟通的前提下，以高质量、高水平工作的成果来满足客户的要求；同时我们还有一批具有多年娱乐、酒店、餐饮项目施工经验的工程师、施工队伍，所以具有施工成本较低的独特优势，赢得市场的认可和嘉许。SOLO CHINA 秀乐广告秀乐广告是集VI设计，平面设计以及精品发光字、水晶字、精品PVC字、吸塑灯箱、金属字、超薄灯箱、导示

4、标牌，企业定制工艺品等，专业广告策划、设计、制作和安装的综合性广告公司。自2010年成立以来，先后在海南海口、琼海、万宁、兴隆、东方、澄迈、保亭、三亚等各大市县多家大中型企业机构都建立了长期的广告服务关系，积累了丰富的运作经验。公司的核心创作组，来自于国内专业设计团队，多年来一直致力于形象视觉研究与传播。将美术，色彩，VI形象，视觉表现融为一体，旨在为客户提供最佳表现效果，秀乐广告深谙，最好的设计也不能改变产品的本质，改变的只是美誉和销量。一流的创意，并不是用来炫耀，而是用来解决广告实效问题。设计对我们来说，是运用娴熟的工具，搏杀市场的利器如果你身有同感，并且还在为无数视觉垃圾所困扰，如果你在

5、形象设计上透支太多，却毫无起色，疲于应付。那不防交给我们为您打理，花最少的广告投入，做最好的效果，那才是真正的明智之选。秀乐广告有一个立足点，那就是在客户与消费者之间找到共鸣，与客户一起实现共赢。我们一直以高效、专业化的精神，在广告行业领域中辛勤耕耘，本公司秉承“诚信、智慧、求实、敬业”的服务精神。以“客户的需求就是我们的追求”为服务理念，与您一起携手走向成功之路。策划是集媒体代理、广告发布、活动策划、明星经纪、婚礼策划、奠基开盘、开业庆典、文艺演出、周年店庆、企业晚会等为经营项目的综合性文化传媒公司。专业从事各类庆典、大型文艺晚会、房地产开盘仪式、奠基仪式、企业年会、答谢会、发布会、推介会、

6、商业文艺演出及经纪业务、展览展示、文化交流、营销策划、企业形象设计及执行、设计制作代理国内广告业务、舞台、音响、灯光的设计安装租赁等、拥有众多主持人、歌手、灯光音响师等专业人才。坚定的信念与不懈的奋斗使我们依托市场强大的信息资源和本身完善的服务体系，为客户提供一整套完善的会展演艺策划方案，协助企业单位营造一个与会人员相互沟通交流的融洽平台，是一支专业技能精湛、知识结构合理、技术力量储备雄厚、富有创新精神的优秀青年团队。 面对未来，我们的发展目标是：凭借公司在活动策划和明星经纪方面的双重技术优势，依靠科学管理和高度的团队协作精神，通过不断高水平的技术创新和高质量的支持服务，努力开拓新的市场，使之

7、成为在应用尖端科技演出设备服务传统产业方面最有活力和市场影响力的高科技文化典范单位。 二：公司整体人事结构图整体人事结构董事会广告部装饰部工程项目 部财务部业务部设计部工程部出品部街饮开发部酒吧开发部设计部人事部广告部总经理（张凯）业务经理（朱厚章）设计总监（李学明）工程部主管（何开能）出品部主管（黄玉富）设计师（吴挺培）设计师（尹孜）工程助理（叶兹宝）出品员（林道明）送货员（阿武）经理助理（郑文艳）工程助理（林先泉）装饰部总经理（潘国琼）项目经理（杜代横）设计总监（林强）财务总监（黄妹）设计师（吴健）设计师（黄玉伟）采购主管（梁扬文）经理助理（张期）仓管员（韩磊）经理助理（黄世山）项目经理（

8、梁扬成）项目经理（黄再峰）经理助理（潘国浩）人事部三：工作职责与分工明细总经理1、 全面负责秀乐公司内部的管理工作，制订、落实公司年度经营计划，落实董事会决议，实现年度经营目标。2、 建立健全公司工作流程，制定公司的管理机构设置及人员编制、定岗方案，决定公司各部门人员的聘任及解聘。3、 统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。4、 负责组织项目的工作开展和各项工程项目的总体施工质量。5、 负责审核预算书、工程施工合同、广告设计委托合同、正常费用报销等。经理1、 协助总经理实施公司经营计划、业务发展计划，完成董事会下达的经营指标。2、 组织、监督并实施公司内部管理

9、制度，保持店内日常经营次序（如公司卫生，客户接待，员工工作态度等）。3、 监督把关公司所有产品出品质量的审核，跟踪最终方案的出品流程并验收产品，当对出品质量负间接责任。4、 扩展合作伙伴资料分类，提供长期合作合格的产品和服务，并不定时更新合作供货商商家资料以及原材料价格。5、 在总经理缺席时，保持开展每日早会准备安排工作，以及下班前的交接工作。6、负责公司各项基础制度的落实；负责公司员工每日的绩效考评、合同档案管理、人事考勤管理、工作流程管理（发货和开票）、安全后勤管理。7、对公司业务项目的监管、进程控制，客户沟通协调整，对项目报价给议，对公司发展等问题提出建议。8、报价成本要求至少提供三家以

10、上的报价方案。装饰部项目经理为了规范项目现场施工管理，提高项目综合管理水平，创建精品工程，树立公司的良好形象，制定本制度。本制度由项目经理成立现场施工管理小组负责组织实施，明确各层岗位职责，具体职责落实到每个人。一、工作职责1、负责工程前期准备阶段（1）、熟悉图纸，根据装饰单位要求组织制定合理施工进度、设备、劳动力、材料等供应计划，并报总经理审批。（2）、负责组织进场，搞好办公室、库房的选址工作。（3）、组织现场工人大会，安排施工人员的安全、技术、纪律制度的交底工作。2、施工阶段（1）、负责安排各级工程按进度计划施工，协调各个工种交叉作业。（2）、合理安排用工及使用材料，降低工费及材料成本。（

11、3）、督促下属制定材料总计划，提前制定材料供应计划，并给予采购部门最少3天采购时间。（4）、按图施工，如甲方要求变更施工内容，必须做好现场的安排工作及其上报总经理协调，并入档。（5）、施工及人员安全负责，并负主要领导责任。（6）、组织办理质量监督的工程验收手续。（7）、单项工程结束后，负责与建设单位办理工程验收及结算手续，上交总经理审核，交财务部存档。3、验收退场阶段（1）、工程竣工后，先自行检查，交总经理复检后，再交甲方部门验收。（2）、组织各工种进行协调退场以及材料的回收工作。（3）、做好工程添加项目款项的整理，总经理审核，上交财务部。设计总监1、协助经理实施公司品牌定位、公司发展计划；完

12、成董事会下达的经营指标。2、负责跟踪客户信息，保持与客户的设计作品的联系并协调沟通，充分分析理解客户目标需求，明确对设计部工作的分配安排和设计指导、把关设计图标准以及质量，督导设计团队对项目的执行，最终对每个项目进行评估分析。3、定期组织培养公司设计师专业标准，考核公司设计师专业技能，负责制定把关公司设计收费标准。设计师1、遵守公司各项管理制度，上班时间做好工作计划与工作日志。2、热爱本职工作，有强烈的事业心、使命感、责任感和危机感，服从领导安排，以热诚的态度接受各项设计任务，以高效率和高质量完成各项设计及排版任务。3、设计师接受任务后，要及时与客户联系，建立通联方式，详细书面记录客户的产品设

13、计、排版、制作等细节提出的各种标准、要求、并与公司设计总监、经理及时沟通。4、严格按照工作任务的书面安排，依据客户要求和设计、排版标准，全面、准确、详细、清晰、认真的填写“设计师接单表”。用过硬的工作质量和严谨的流程审核，确保产品的设计及排版质量。5、创造需要技能，知识需要更新。全体设计师有责任在实践中强化自身技能，在创造中注重学习，不断完善自我，才能适应设计师岗位的工作需要、才能以高品质作品满足客户要求。6、遵守公司的规章制度和各项纪律，尊重客户，团结同事；严于律己，宽于待人；以集体的荣誉感维护和谐团队，以良好的执行力提高运行质量，以强烈的责任心保证安全稳定。7、在工作中相互帮助，优势互补；

14、有问题虚心请教，不得过且过；有过失及时改正，吸取教训。8、认真做好日常设计资料的收集、归类、排序；做好设计成品的留样、存档、保管；做好自身每日工作日志的填写及报送。公司业务保密工作。9、设计师下单文件应注明单位、项目、规格、数量、交货时间及方式、联系电话等完善的信息。出品制度、送货及发货出品部员工除按照公司人事制度、考勤制度来加强管理外，还要服从本管理制度。一、工作前须做到：1、首先应调整好自己的精神面貌，整理好自己的工服，带好工牌。2、听从主管安排出品，并做好准备进行出品。3、清理工作台和身边影响工作的物品，做到工作顺畅利索。4、准备好所需的物料，并做好数据统计。5、检查生产工具和生产设施是

15、否能正常出品，如果不能正常出品立即上报给主管，由主管来解决。二、在工作中应做到：1、对每道工序都不能马虎，确保工艺质量的优良，尽一切可能做到“零次品”。2、每位员工都应有节少成本意识，要把每个能用的材料都整理摆放好。3、在包装产品要求上，应要看上去比较美观正规。4、各工序应按操作规范进行操作，严防违规操作，确保品质优良。三、下班后应做到：1、生产工具和材料定位摆放，保持整齐有序。2、保持出品部清洁整齐。3、关电、关水、关窗户，以防出品部遭火灾、水灾、偷盗的损失。4、整齐有序地到打卡机前打卡下班。四、规章制度：1、员工要服从主管安排，分配到每个人的工作任务要认真做好做完，不得拖三拉四完成不了任务

16、和质量要求，否则给予重罚。2、不能带陌生人进入。3、不能在工作时间内做不关于工作的事情。4、装车不能托托拉拉，应听从主管的安排进行装车。五、操作制度1、必须严格按照工序质量流程进行生产，不得任意妄为。2、不能为了省事而偷工减料，不能自己想怎么做就怎么做，一定要按制作流程严格做到自检、互检，不合格产品不要流到下道工序；下道工序员工要对上到工序的质量进行严格审核，如有发现上道工序质量问题应要求上道工序返工，主管负责对质量的监督和抽检工作。3、如因质量问题得到客户投诉的，查明哪道工序出问题，其此工序员工应承担一切经济损失。六、送货要求1、统一着装，佩戴工号牌，保证服装干净和整洁。2、电话确认订单信息

17、（包括货物品种、数量、规格、收款方式等），并确认客户是否在家，约定送货时间和收货地点，必须用普通话和客户沟通。3、按照订单位置分布及各订单送货时间拟定配送路线。4、根据货物量选择运输工具，配货装车。5、检查随身携带物品，包括用于记录客户意见及需求的笔记本，商品发票（如客户不索要就无需准备），收款包，送货单等。6、送货之前必须仔细的核对好送货单，客户姓名、地址、电话、所送商品、然后检查所送货物是否装齐、方可出车。7、送货人员送货完毕后，应及时把相关票据及现金交到财务部。七、对客户送货的工作流程1、问候客户送货员：XX女士/先生，您好！我是秀乐广告的送货员，很高兴为您服务，您制作的XX已经给您送到

18、，麻烦您清点核实一下。（如遇客户正在和别人说话，或其他事情，应将商品轻轻放下，保持微笑耐心等待。）客户确认商品无误后，主动将产品摆放好。2、现金付款客户：送货员：您的货款是XX元，请您支付现金并在这里（双手递上送货单）签名，这是找您的XX元，请您核对收好。3、送货结束返回公司工作（1）、清点、整理货款，核对后上交。（2）、汇总和整理当日收集的信息，填写工作日志。（3）、整理次日送货票据和内务。4、送货员注意事项（1）、不开赃车，不开赌气车，不酒后驾驶，不开超速车，保证文明行驶。（2）、送货期间不准办私事，不准和顾客大声说话，不能随便拿顾客东西，每天对自己的车辆进行检查，轮胎、刹车灯、行车灯、转

19、向灯、常用工具箱。（3）、不准让他人驾驶配送车辆，如果出事后果自负。（4）、不送货时必须保证自己的车辆安全，不允许乱放在门外，谁的车谁负责。八、发货1、发货员根据当天物品要发货的通知单，准备好当天要发货的物品，并认真做好打包工作，看上去要美观正规。2、发货完毕，发货单及代收单要及时送到财务部。财务部财务总监负责依据国家和行业规定，在总经理的领导下，建立健全顶点公司会计、出纳岗位责任制；负责规范建立公司各项财务台账，完善财务档案管理。一、财务管理的基础工作1、原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明。2、应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的

20、内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员。3、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。4、公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。5、加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付、未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。6、负责固定资产的价值核算与管理，负责实物的记录、保管和登记工作，财务部应建立固定资产明细账。7、对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由负责盘点一次，盘点中发现问题，

21、应及时查明原因，并编制报表，报财务部审核，进行账务处理。8、营业收入要按照规定列入相关的收入，不得截留到账外或作其他处理。9、成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、工会经费、固定资产折旧费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、办公费、劳务费、奖励费、各种准备金等其他费用。10、公司营业利润=营业收入- 营业税金及附加-营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入- 营业外支出11、财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务

22、报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作。二、费用报销制度1、费用报销须严格遵循以下步骤：（1）、经办人认真填写费用报销单；（2）、部门经理签字；（3）、总经理签字；（4）、到财务部出纳处领款或进行销账。2、报销费用填写费用报销单。3、填制报销单时，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人，并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失，必须写明原因，上报总经理，不经批准，不允许随便替票。4、一旦发现员工报销费用弄虚作假，将予以适当的处罚。财务部有权对不合法或不合理的原始凭证提出质

23、疑并要求更改或拒绝报销。三、报 销 流 程 图总经理审批签名名分类粘贴项示意l 办公费l 交通差旅费（打车、住宿、用车等）l 招待业务费l 伙食费l 同一车牌路桥费、停车费、l 同一车牌加油费l 同一车牌维修保养费l 餐费（因公外出餐费）l 人工费l 材料费l 其他费用报销人员取得单据，核对日期、金额、内容（内部报销单据符合相关填写要求）经手人签名、写事由及其他相关事项证明人签名报销将单据汇总装订、填报销单 按相关报销类别取得附件（同类粘贴，不同类分开粘贴，注明各分类金额后装订）部门负责人复核签名交由财务部审核出纳付讫账务处理采购、仓库管理一、采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包

24、括主要原料、公用工程、辅助原料等。B类，包括设备、备品备件、工器具等。C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。二、物资需求(采购)计划的分类 1、月度物资需求计划2、紧急物资需求计划三、采购物资付款方式分为1、预付部分款项。2、货到凭发票报销付款。3、货到后分期付款。4、货到延期付款。四、职责1、严格按照物资采购需求计划及发放程序规范管理，库存数量不足的，执行采购计划做好库存的需求性。2、物资采购审批程序采购物资应根据目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟定采购方式，经项目经理审核，总经理批准后实施采购。3、物资采购实施程序（1）、物资采购人员

25、接到批准后，先核对采购内容和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料（除经批准的紧急特殊情况外）必须精选三家以上的供应商进行询价。（2）、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后，经项目经理审核后，进行采购。4、采购物资验收入库工作程序采购物资到公司后，仓管人员应对采购物资入库单，经检验或验证人员签字后办理物资登记入库。5、采购物资付款工作程序（1）、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭填写借款单，经总会计师审核

26、，总经理批准后办理预付款手续。（2）、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到公司入库后，由采购人员凭购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。6、规定与标准（1）、物资需求使用部门必须将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。（2）、物资需求使用部门也要及时掌握所需物资的市场信息情况，物资需求使用部门需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知采购部，双方协商积极配合处理好有关事宜。7、物资采购规定（1）、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产

27、经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。（2）、供应部要严格遵守公司管理制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。（3）、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。8、采购物资验收入库、出规定（1）、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购

28、部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。（2）、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式进行规范和明确。9、采购纪律规定（1）、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。（2）、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。（3）、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。（4）、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如

29、价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。10、材料采购原则（1）、项目部将根据工程特点下达材料的采购计划任务，由材料员对计划中的自采材料、外购材料认真调研，实施询价、比价、定价、采购及验收工作。（2）、在工程项目实施过程中遇到特殊情况，如急用的工具材料，采购员不在时，使用人可自己或委托他人代购，但必须由项目经理或分管负责人批准，事后必须向保管员办理出、入库手续，凭发票方可报帐。（3）、项目部不定期对材料的采购过程进行检查、监督，一旦发现材料采购过程中出现虚开数量、虚开单价、虚假单据，以次充好的，将对材料采购员进行处罚。11、仓

30、库管理员岗位职责 （1）、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； （2）、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； （3）、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； （4）、负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写入库单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； （5）、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； （

31、6）、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； （7）、物品出库或入仓要及时登记好，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理； （8）、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务部，做好各种单据报表的归档管理工作； （9）、严禁私自借用仓库物品；12、验收 （1）、仓管员根据单据进行验货； （2）、货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理； （3）、所有物资的验收，一律登记入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联存根。13、保管（1）、仓

32、管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； （2）、掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 14、盘点 仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；人事部一、人事管理制度总则：为使公司人事部工作规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。 1、适用范围（1）、本公司员工的管理，除遵照国家

33、和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 （2）、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。 2、录用 （1）、本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。 （2）、本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。 （3）、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期一个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。 （4）、试用人员报到时，应向人事部送交以下证件： 个人简

34、历表 技术职务任职资格证书复印件身份证复印件一寸半身免冠照片一张其它必要的证件（5）、凡有下列情形者，不得录用因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者 体格检查不合格者其它经本公司认定不适合者（6）、员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。 （7）、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。（8）、员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。 3、工作守则 （1）、员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。 （2）、员工应遵守下列事项： 忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。 不得经营与本公司类似

35、或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。 全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。 爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。 工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。 员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。 员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。 员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。 不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。 员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。 4、培训

36、（1）、为提高公司员工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。 （2）、新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工进入公司的前一个月内进行，考核不合格者不再继续留用。 （3）、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。 （4）、对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质

37、奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。 5、调职 （1）、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。 （2）、各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。 6、保密 （1）、员工所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。 （2）、员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可，不得对外发表。 第3条：明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。 （3）、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得

38、私自复印和拷贝有关文件。 （4）、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。 （5）、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。 7、考核 （1）、员工考核分为： 试用考核：员工试用期间(一个月)由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，经总经理或主管副总裁批准后正式录用。 平时考核：由各部门依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，具体的工作指标考核标准由部门经理负责拟制及修订。部门经理及其以上人员每6个月考核一次，其他人员每三个月考核一次，特殊人员可由主管和副总经理决定其考核的密

39、度。 8、宿舍管理制度（1）、为了使住宿员工更好地生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本制度。（2）、凡是符合居住员工宿舍条件的员工，经本人申请，部门主管批准后，即可办理入住，外来人员一律不准入住。（3）、宿舍内部所有的公共财产，每个职工必须爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。（4）、住宿舍必须服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间必须按规定住满室内人数。不满者，宿舍管理人员有权安排人员住宿，任何人不得拒绝。（5）、爱护宿舍卫生，室内保持清洁，不准在室内外堆放垃圾，随地大小便、乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，宿舍长安排每天轮流打扫室内清洁，

40、凡不执行者，给予相对应的罚款。（6）、注意节约用水、用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象，室内严禁使用电炉、电热器、电饭煲等高能器具。严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重进行罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。（7）、宿舍长每月登记好本宿舍员工入住的情况，每月提交至财务部，每月水电费按宿舍长提交的报表来扣除。二、薪酬福利1、薪酬定位（1）、试用期员工工资由部门负责人根据岗位情况及新员工自身学历、工作能力确定，报总经理批准后确定。（2）、正式员工转正后，由部门负责人根据员工的职务、学历、工作能力、技术程度等情况综合制定后报行政部并经总经理批准后执行。2、薪酬结构：基本

41、工资+加班工资+其他补贴。3、支付方式（1）、员工工资按月支付，发薪日为次月8日；（2）、员工工作时间不足1月的，按日薪发放，日薪计算方式根据公司工作性质按以下方式结算：日薪计算方式=月薪/30天*在岗天数 无带薪休假的福利，节假日放假没有工资，但不影响全勤奖。（3）、公司对工作能力突出、工作态度认真的员工可提高薪酬岗位，也可对不符合要求者降低其薪酬岗位。三、奖励制度1、广告工程部每完成一个广告工程项目可获得工程奖金。详细数额由总经理按广告工程规格而定.2、设计师每月完成排版设计稿费高于个人基本工资，超出部分可享受设计提成10%，未达到自己的基本工资，按差额的10%扣除。3、出品部每月按出品质

42、量及耗损程度来制定部门奖金。4、公司设立全勤奖，当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖，80元/月(试用期内的员工不享受此待遇)。连续6个月全勤的员工除给予表扬外，一次性奖励200元,可带薪调休一天，连续12个月全勤的员工一次性奖励500元可带薪调休三天，调休时间安排向行政部报批。5四、罚款制度1、员工必须按照公司作息时间规定按时上下班，到公司上下班必须亲自打卡。2、当日未打卡员工必须提前告知部门负责人，在第二天之内处理(说明原因，并填写好未打卡说明，由部门负责人签字)，否则按旷工处理。3、员工因公外出，须直接向部门负责人报告。员工上班后中途因私事外出，须向部门负责人请事假并经批准后方

43、可外出，否则作旷工处理。部门负责人以上职务因私事外出，须向总经理报告去向。4、迟到早退扣除迟到或早退1分钟扣1元钱，以此类推。迟到超出2小时按旷工处理。不打卡一次扣20元（每人每月只可签3次不打卡，超出扣除）5、旷工:扣罚标准按当日工资的3倍以上处理。6、每月违反公司规定所扣除的罚款金额计为公司的活动经费。五、工作时间以及请假制度1、工作时间早上：9：0012：30 午餐时间：12：3014：00 下午14：0018：30原则上按照以上标准执行，根据季节变化灵活调整2、公司员工享受每月2天带薪休假，工作满一年员工享受每月3天带薪休假，试用期员工不享受休假3、公司原则上不鼓励员工加班，由于本行业

44、的特殊性，特殊情况需要加班者填写延长工作时间申请，由部门负责人签字即可。4、由于公司所在行业的特殊性，加班不再予以额外工资补贴，但考虑到员工利益，按照5元/小时的标准进行补贴，员工也可放弃该补贴，按累计加班12小时申请调休一天，调休时间由部门负责人根据部门工作确定。5、国家法定假日国家法定假日按原则上按国家规定执行，但各部门可根据业务情况作出适当调整。6、其他假期（1）、调休根据公司工作性质，有加班情况的员工可享受一定时间的调休。调休时间原则上每月不超过两天，调休期间享受全薪。调休由部门负责人根据工作情况统一安排，并报行政部同意后由总经理签字认可。(2)、事假公司原则上不允许请事假，事假当天不

45、计算工资。超过三天的事假应首先征得总经理同意后再行履行请假程序。如遇特殊情况不能提前请假，应向部门负责人当面或电话请假并取得同意，临时请假不得超过一天。(3)、病假正式员工每月病假可抵消休假时间。试用期员工病假按事假计算。做好工作交接；应将员工的健康状况及时告知行政部。(4)、婚假：达到国家规定的结婚年龄结婚的员工，可享受婚假。婚假期限为7天，该时间按工作日计算。员工须提前两周通知部门负责人及行政部并经批准。如直系亲属结婚请假，按事假计算。 (5)、公假员工因公出差或由总经理认可的其他情况不能在公司正常考勤，按公假计算。公假期间，员工享受全薪。行政管理一、电脑及网络管理规范1、因公司业务性质决

46、定，公司所有电脑均接入互联网，以方便员工用于查阅工作资料，传输工作文件及与客户沟通交流，但不得用于其他用途。2、所有电脑除安装工作必须的软件外，不得下载网络游戏、单机游戏及其他软件，部门负责人不定期抽查，抽查一经发现问题，处100元罚款。3、公司所有电脑均应加密，以防资料丢失或泄密，但密码应告知部门负责人及行政部，以方便查阅。4、为方便员工工作，并根据各部门工作性质，公司不限制员工使用网络浏览器及QQ等即时通讯软件，但员工不得浏览与工作无关的网页、论坛等，工作时间不允许进行QQ私人聊天，网页游戏、阅览新闻等与工作无关信息，一经发现，予以100元罚款。部门负责人负有监督责任，一经举报，部门负责人

47、受连带处罚50元。5、电脑的维护管理由设计部负责，每人对属自己负责的电脑定期清理维护。二、电话使用规范1、为方便工作，公司为相应岗位配发座机，座机不得用于私人聊天，一经发现，立即予以50元经济处罚。2、电话时注意长话短说，节约开支，严禁私话。3、部门同事不在而其电话铃响时，应立即代为接听，并留下对方的姓名电话号码及留言，将其详细记录到记录本上，待其本人回来时，如实转达。4、普通员工个人手机必须保证早上9：0018：30期间畅通，不得出现停机、关机、电池缺电等情况，部门负责人或总经理指定的其他人员必须保证电话24小时畅通。三、大宗物品领用管理规范1、公司的图书资料、手提电脑、数码相机、移动硬盘、

48、摄像机、电动车等设备在工作需要时可到行政部领用。2、用时须经部门负责人登记并签字，物品领用后，由申请人负责物品责任，如出现遗失损坏，视情节由个人承担一定金额的赔偿。四、员工行为管理规范1、员工上班不得穿拖鞋、短裤；要求服装仪容大方得体；仪容整洁及注意个人卫生等。2、工作时间内员工不得在公司出现喧闹、聊天、吃东西等现象。3、员工不得在公司处理私人事务，不得利用公司资源谋取个人便利。4、员工不得利用工作之便贪污或收受回扣;不得在外兼职或炒单。5、员工桌面要求保有持清洁，私人物品收入抽屉。离开座位后椅子必须归位。6、员工要保管好公司财物与私人财产安全，如公司物品丢失需立刻后只向部门负责人汇报，公司视

49、清洁严重决定处理。7、员工休假时必须保持电话畅通，以便公司临时工作及活动通知，如外出不方便联系必须告知其他备用电话号码。五、合同管理规范1、合同是公司正常经营的重要保证，因此全体员工均必须高度重视，严格按照本规范执行。2、合同签署流程：相关责任人草拟文本部门负责人审核向总经理汇报合同内容、合同金额等细节与对方确认负责人签字总经理签字合同原件交财务室保管3、合同的电子文本及复印件均属公司机密，持有人需按照保密规范执行。六、保密规范1、严守公司商业秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密。2、不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。3、严格遵守文件（包括传真、计算机

50、光盘）登记和保密制度。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论公司内部事项和阅览公司文件。4、调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或工作文件，上交至公司总经理，切不可随意更改删除。5、发现失密、泄密现象 ，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，给予行政处罚及500元以上经济罚款。造成公司严重损失的，送有关机关处理。七、公司物资管理规范1、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。（1）、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。（2）、管理消耗品：打（复）印纸、大喷布、写

51、真布、写真膜、展架等。（3）、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。（4）固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节严重给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。八、出差管理规范1、差旅费申请（1）、公司员工因出差办理公务者，由部门主

52、管提书面申请，申请内容包括出差事由、去向、预计天数、预计差旅费明细等。总经理批示后根据情况领取备用金。（2）、报销制度：员工出差的膳食、住宿、交通费、杂费等原则上实报实销；但必须出具发票；如吃饭、杂费等未能提供必须写出未提供发票说明总经理签字认可后方能报销。九、员工日常工作流程1、上班时间（1）当天值日的员工应在9：00之前做好公司的环境卫生。（2）其他员工9：00按时到工作岗位并进行打卡签到。（3）9:009:15每日公司全体员工例会，告知所有同事当天工作计划及是否需要其他同事配合工作，由主管领导进行工作分配。会议时间控制控制在15分钟以内，简短明确昨天工作目的以及今天的工作内容.（4）9：

53、1512：30 有计划的开展工作。（5）12：3014：00 休息时间，可以互相交流工作中的问题做适当交流和提些建议，观看部门培训类视频和书籍。（6）14：0018：30回到岗位安排好下午的工作。（7）18：3019：00组织召开各部门小会议对当天工作进行总结，处理未完成事宜。安排交接工作，当日出品，送货清单。整理各自办公区域物品。2、公司接单流程（1）了解分析客户所需，提出方案解决顾客问题。（2）设计对稿，签订打样。（3）确定方案，议定价格以及交货时间，确定付款方式。（4）跟进生产质量、以及进度流程。（5）送货、安装、收余款。（6）回顾与评定项目的结果。3、每位正式入职的员工按财务规定，收取

54、300元的制服押金。3、值日安排表部门星期姓名联系电话备注设计部星期一郑文艳、吴挺培日常公司卫生，开关门星期二尹孜、林强日常公司卫生，开关门星期三朱厚章、李学明日常公司卫生，开关门星期四吴健、黄玉伟日常公司卫生，开关门星期五以顺序类推日常公司卫生，开关门星期六以顺序类推日常公司卫生，开关门星期日以顺序类推日常公司卫生，开关门广告部星期一黄玉富、林先泉、日常公司卫生，开关门星期二何开能、叶兹宝日常公司卫生，开关门星期三林道明、阿武日常公司卫生，开关门星期四以顺序类推日常公司卫生，开关门星期五以顺序类推日常公司卫生，开关门星期六以顺序类推日常公司卫生，开关门星期日以顺序类推日常公司卫生，开关门一、值日章程1、为营造一个干净舒适的办公环境，即日起针对办公区域做出以上值日安排。2、各人值日时间为早上上班前、午休及下班后清洁办公区域。3、各种用具存放整齐有序，不得在室内随意丢弃纸屑等杂物。4、各位同事按以上排列轮流值日，形成制度，坚持长久。二、值日范围1、开门、关招牌、地面清扫、饮水机加水、桌面擦拭干净整洁。2、清洁样品柜及样品上的灰尘，并将其整理整齐，不凌乱。3、电脑、电话机传真机保持无灰尘。4、无人办公桌面整理。5、各人办公桌面自行负责整理。6、当天值日下班时要负责关好门窗、关掉所有电源或由最后离开人员执行。35