安全生产保证体系认证

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1、安全生产保证体系认证申请资料浙江万峰建设工程有限公司美兰湖畔雅苑项目部二六年三月目 录1、 施工现场安全生产保证体系认证申请表2、 施工现场安全保证计划一份3、 关于开展安保贯标内审的通知4、 内审计划表5、 施工现场安全生产保证体系内审资料上海市施工现场安保体系审核认证中心（一）施工现场安全生产保证体系认证申请表申请单位名称浙江万峰建设工程有限公司施工现场名称美兰湖畔雅苑二、四标段施工现场地址罗店镇南罗迎路美丹路联系人陶百文电话13701986759传真65569015邮编200433工程概况建设单位顺驰企业发展有限公司建筑面积40000设计单位上海西南建筑设计研究院结构类型框架、砖混监理单

2、位上海建设监理咨询有限公司地下层数与深度开工日期2005年8月地上层数与高度三六层计划竣工日期2006年10月形象进度结构80%申请审核时间2006年3月安全体系标准DGJ08-903-2003申请单位声明： 1、授权 陶百文 同志（申请认证施工现场内审组长）为我方代表，负责认证审核工作的申请和认证有效期内的各项事宜。2、及时向认证审核机构通报有关的重要安全信息（包括用户的重大投诉，质量安全事故，组织机构和安全保证体系的重大调整）。3、如发生被审核认证机构暂停、撤销、注销认证资格情况，立即交回认证证书。4、不聘请审核认证机构进行安全保证体系咨询工作。申请单位法定代表人签名：年 月 日随申请提供

3、下列资料（在中打“”号）施工现场安全保证计划（一份）企业法人营业执照、企业资质证书复印件（各一份）安全受监登记表复印件（一份）其它补充材料安全生产保证计划浙江万峰建设工程有限公司美兰湖雅苑二、四标段项目部关于开展安全贯标内审的通知项目部各有关部门及班组：我项目部决定于2006年3月3日进行安全贯标内审，具体安排见安全贯标内审计划表，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受内审组的审核。2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受监准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、工程师、技术员、安全员、施

4、工员、材料员、架子工、电工等）在场。3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。5、内审组成员 组长：陶百文 组员：王文军、朱苗山、高俊浙江万峰建设工程有限公司美兰湖畔雅苑项目部二00六年三月一日浙江万峰建设工程有限公司施工现场安全生产内审计划表受审核施工现场美兰湖畔雅苑二、四标段审核编号TZ2006-09受审核现场地址罗迎路美丹路审核日期2006年3月3日审核目的检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况审核依据DGJ08-9

5、03-2003、施工现场安全生产保证计划（第一版）审核组组长：陶百文 组员：王文军、朱苗山、高俊具体安排：08：0008：15首次会议08：1508：45现场巡视08：4511：30陶百文32策划（项目副经理、施工员、材料员等）王文军33实施（项目副经理、工程师、施工员等）朱苗山34检查与改进（项目副经理、技术员、资料员等）高俊34持续改进（安全员、技术员等）11：3011：45审核组内部交流11：4512：00末次会议美兰湖畔雅苑施工现场负责人（签字）：年 月 日 项目部安保体系内审组组长（签字）：年 月 日编制人： 日期： 年 月 日浙江万峰建设工程有限公司安保体系内审会议签到项目部名称：

6、美兰湖畔雅苑二、四标段首次会议日期： 地点： 编号：姓名职务（或职称）姓名职务（或职称）项目部内审组末次会议日期： 地点：姓名职务（或职称）姓名职务（或职称）项目部内审组浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.2策划 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B32策划3211、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指导值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）2、是否按59-99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行查安全保证

7、计划中的安全目标查安全目标分解、考核表。分别找管理人员与工人班组长交谈安全目标：齐全 基本符合 缺项安全方针： 有 无 安全指标：可测量 不可测量安全目标完成：有重大事故 无重大事故安全目标分解： 有 无 考核制度： 有 无 缺陷：注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.2策划3.2.2、3.2.3 审核时间 年 月 日审核提示检查表审核记录B3221、是否对施工不同阶段的危险源、不利环

8、境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新3.2.31、 是否建立适用的法律、法规、标准规范和其它要求的文件，收集识别渠道。2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。查危险源识别、评价、控制清单、评价，论证记录：查控制策划后制定的方案。查更新记录。查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录查安全目标分解、考核表 有深度危险源评价控制： 一般 较差 不利环境因素控制：有深度好的 一般 策划记录：较好 较差 差或没有危险源操作方案：齐全可操作 不齐全环境控制方案： 齐全可操作 不齐全缺陷：有更新记录：无更新记录：

9、各类文件清单：有无文件传阅记录：有无文件往来记录齐全： 文件往来记录不齐全或无：注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.2策划3.2.4 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B1、 是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。2、是否有收发文记录。3、安保计划修改后是否进行重新审批。有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录。查安保计划收、发文记录。

10、查审核、审批记录。施工条件变化后，有重新修订 施工条件变化后，无重新修订 施工条件变化后，没有变化 备案记录： 有 无 安保计划收发文记录：有 无 安保计划的修改： 是 否 安保计划修改后的重新审批：是 否 注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3策划3.3.1 组织机构 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.11、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合

11、理安全员能否正确有效地行使其职责。2、 是否配备了足够的资源。3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。安全生产责任制条款合理、职责明确 安全生产责任制条款、职责不尽合理明确 责任人的交底确认手续齐全： 不齐全： 经济承包责任制安全目标明确：有 无 项目内部之间签订的安全责任书：有 无 机械设备清单：有 无 安全措施清单：有 无 安全检测工具清单：有 无 劳防用品配置清单：有 无

12、安全、文明施工预算清单：有 无 管理人员名册：有 无 安全员专职 人：兼职 人专职 姓名： 证号： 姓名： 证号：兼职 姓名： 证号：注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.2 安全教育 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.11、是否制定了安全教育制度。2、是否对员工进行了教育和培训3、是否对教育培训的有效性进行考核。4、项目经理等管理人员是否经过教育培

13、训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。5、是否对新工人三级教育。6、是否进行了分层次的贯标教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划。查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。查员工考试，考核记录。查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。查三级教育卡及考试记录。查贯标实施前的教育记录。安全教育制度：有 无 内容 齐全 不齐全项目部自行编制教育计划：有 无 项目经理上岗证： 级别：管理人员上岗证齐全： 不齐全 缺上岗证 岗位：特种作业配备齐全： 不齐全 无证人员情

14、况：监控人员经培训上岗证： 齐全 不齐全 贯标前培训教育记录：有 无 注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.3 文件控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.11、是否编制了文件控制程序（规定）2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。3、是否对文件进行了标识。4、是否编制了项目部适用，现时、有效的文件清单，内容是否齐全。5、现场是否

15、配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。查控制要求或有关管理规定。查审核、审批记录，查确认记录。查文件标识，抽部分文件。查经确认的文件清单。抽查现时、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识（作废章）文件控制要求： 完善 较完善 不完善 文件发放： 有审核无审核文件修订： 有确认 无确认文件标识： 有 无 文件清单： 有 无 是否经确认：是 否 作废文件处理：有 无 注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）

16、： 安全保证要求： 3.3实施3.3.4 采购 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.41、是否制定了安全物资采购验证程序（规定）。2、是否建立了合格供应商名录。3、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。4、采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。5、 全物资是否在合格供应商名录中采购。6、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。7、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。8、是否对供应商进行定期业绩评价。9、是否对安全物资进行进场验证的抽样检验。10、对分包方安全物资是否进行了控制。11、是否对安全物资和检验状态进行了标识。查

17、安保体系文件（规定）。查是否建立合格供应商名录查供应商业绩评价记录。查采购计划、合同审批记录。查相关安全物资的发票（供货单）查验收资料及调拨单。查供应商应急评价记录。查定期业绩评价记录。查验证、抽样检验记录。查采购资料、合同的签认记录，查材料的共同验证记录。查物资标识和检验状态标识（牌、表等）采购验证程序：符合控制要求 控制要求有缺陷 合格供应商名录：有公司发布的 项目部自行发布的 业绩评价记录：有 无 采购计划： 有 无 合同审批： 有 无 采购是否在合格供应商名录中：是 否 调拨材料验收：有 无 应急评价： 有 无 定期业绩评价记录：有 无 安全物资的抽样检验：有 无 对分包方安全物资的验

18、收：是 否 缺陷：安全物资标识：有 无 缺陷：注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.5 分包控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名录。3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。4、是否对分包方签定了安全生产协议，是否签订了分包合同，合同是否符合要求。5、对分包方的安全技术方案（措施是否

19、进行审批）。6、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。7、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。8、是否对分包方进行了过程控制。9、是否对分包方进行了定期业绩评价。查体系文件（规定）。查合格分包方名录。查分包方应急评价记录。查安全协议，工程合同，分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。查审批记录查验证、检验记录查教育及交底记录。查检查记录及生产例会记录。查定期业绩评价记录。分包方控制程序：已制定 未制定 合格分包方名录：有公司发布的 有项目部自行发布的 无合格分包方名录 分包方应急评价记录：有 无 安全协议书： 有 无 缺陷： 对分包方的技术方案审批：审批

20、手续齐全审批手续不齐全验证记录：有 无 缺陷： 进场教育记录：有 无 交底记录： 有 无 缺陷：对分包方检查记录：有 无 定期业绩评价：有 无 注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.61、 是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书。2、方案、措施是否具有针对

21、性、操作性。3、是否对关键危险部位、过程监控。4、是否进行分部、分项、分工种安全交底。5、是否对重点防火部位和安全物资进行了标识，防护。6、 动火是否经过分级审批。7、消防设施配备是否齐全。查安全技术措施清单（强制性条文中规定的是否在专项施工方案中体现和文明施工措施清单），查各项管理制度、作业指导书、安全过程控制查方案、措施。查监控记录。查安全分部、分项、分工种安全交底记录。巡视现场。查动火证。巡视现场 查方案中措施：齐全有针对性 较齐全及有针对性 不齐全且针对性差 监控记录：齐全 不齐全 无对监控员交底：有 无培训教育记录：齐全 不齐全 无分部交底：齐全 不齐全 无分项交底：齐全 不齐全 无

22、操作规程交底：齐全 不齐全 无缺陷：消防设施设备：基本齐全 部分未达到要求 注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.68、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施。9、是否对施工现场环境进行控制。10、对基坑施工引起的地面沉降、周边建筑物倾斜、开裂进行控制。11、是否对临时设施（活动房、围墙）的施工、使用、拆

23、除进行控制。12、是否进行脚手架、模板拆除的申请，并进行审批。13、现场“五有“设施是否齐全。14、是否制定了班前活动制度，并开展三上岗讲评活动。查安保计划巡视现场巡视现场（节约能源、落手清、文明卫生、粉尘控制、废污水排放控制、废油排放、噪音测试记录、商品砂浆使用。查方案及实施记录。查活动房搭设方案、验收手续及过程监控记录。查申请书及审批记录。巡视现场查班前活动制度和记录，查三上岗讲评活动记录 活动房搭设：有方案并经审批 无方案及审批 过程监控：有记录 无记录 五有设施； 齐全 不齐全 班前活动制度：有 无 班前活动记录：有 无 缺陷：注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符

24、合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.6过程控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B15、是否制定设备、设施的验收制度。6、是否对设备、设施进行维修保养。17、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。查检验保养制度。查保养计划及平时日常维修保养记录。查大型机械的企业内部验收记录及法定检测机构检测报告；查施工升降机每三个月一次的轿厢坠落实验记录；查使用脚手架的分阶段验收记录；查附着式脚手架的验收记录；查钢平台验收记录；

25、查施工用电验收记录。验收保养制度：制度齐全 制度不齐全 缺陷： 保养计划： 有 无 平时保养记录： 有 无 缺陷：大型机械，企业内部验收：有 无 检测机构报告：有 无 施工升降机坠落试验记录：有 无 脚手架分段搭设验收记录：有 无 安全防护设施验收记录： 齐全 不齐全附着式脚手架升降机验收记录： 齐全 不齐全施工用电验收记录：及时齐全 不齐全注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实

26、施3.3.7事故及救援 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.71、是否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实施，是否配备了足够的救援的人力资源。2、 是否对应急救援预案进行演练，必要时并对预案进行修订。3、对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、预防措施。查应急救援预案；查救援物资清单；巡视现场；查救援人员组织网络名单。查各种预案的演练记录，查修订记录。查工伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、预防措施。 应急救援预案：齐全 不齐全 救援物资清单：有 无 救援人员组织网络名单：有 无 缺陷： 预案的演练记录：有 无 修订记录： 有 无 缺陷：1、重伤事故

27、： 无 有 起 人2、轻伤事故： 无 有 起 人注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4检查3.4.1安全检查 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.11、是否制定了安全生产定期检查制度，检查内容是否齐全，参加人员、频次是否确定，专项检查有否明确。2、是否按安全检查制度进行安全检查。3、是否按JGJ59-99标准进行了评分。4、政府（环保）部门来工地检查记录。5、查企

28、业上级来工地检查记录。6、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正和预防措施。查安全生产定期检查制度。查安全定期检查记录。查安全检查评分表（原则上每月进行一次评分）。查纠正措施、预防措施实施、验证记录；查重新检验记录。查记录。查记录。 安全生产检查制度：有 无 检查周期： 合理 不合理 专项检查： 确定 不确定 检查内容： 齐全 基本齐全 检查人员： 确定 不确定 缺陷：JGJ59-99每月一次评分记录：有 无 注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记

29、录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.2纠正预防 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.21、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责。2、是否对不合格、事故险肇事故进行了原因分析。3、 是否对不合格、事故险肇事故是否制定了纠正、预防并进行了实施、验证、并按时完成。4、是否对潜在的不合格制定、实施、验证了预防措施。5、是否对安全检测设备、工具进行控制查安全保证计划（规定）。查纠正和预防措施记录表。查纠正措施、实施记录、验证记录。查预防措施表。查安全检测设备、工具一览表；查安全检测设

30、备、工具检定证书、维护记录和标识。 注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.4评估 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.41、是否对安全评估的频次进行策划。2、是否按策划的时间间隔进行了安全评估。3、评估内容是否充分。4、是否有有效性、充分性、适宜性的描述；是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限、验证要求。查整个施工工期安

31、全评估计划（或体现在安全计划内）。查安全评估记录。查安全评估记录。查安全评估记录 安全评估计划：有 无 安全评估记录：基础阶段 有 无 结构阶段 有 无 装饰阶段 有 无 其它阶段 有 无 安全评估内容：充分 较充分 不充分 缺陷：注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：浙江万峰建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.4检查与改进3.4.5记录 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.4.51、是否制定了安全记录，控制程序

32、。2、是否对项目所使用的安全记录进行了编制，汇总。3、 安全记录是否符合有关部门规定。4、安全记录是否准确、及时、完整、清晰、标志明确，是否有追溯性；是否进行惧整理；是否对安全记录进行了标识。5、安全记录是否便于存取、查询。6、安全记录是否妥善保管。查安全保证计划（规定）。查安全记录清单。抽查相关安全记录。抽查相关安全记录。查安全记录目录。查记录储存环境。 安全记录程序：有且完善 无控制程序 安全记录清单： 有 无 缺陷：注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合； 与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员：施工现场安全生

33、产保证体系（内）审核不合格报告受审核施工现场不合格报告编号发生地点（部门、岗位）陪同人员要求：不合格事实：不符合：DGJ08-903-2003标准 条款号施工现场安全保证计划 第 版 条款号严重程度： 严重 一般受审核施工现场代表：（签字） 审核员：（签字）年 月 日 年 月 日 原因分析：纠正措施：受审核施工现场代表：（签字）年 月 日计划完成日期： 年 月 日纠正措施验证评价：验证结论：转为合格 转为一般不合格 保持原水平审核员（签字）年 月 日审 核 报 告审核项目编号：JZWF报告日期： 年 月 日浙江万峰建设工程有限公司受审项目部： 一、基本信息1、受审项目： 2、审核目的：检查项目

34、部执行施工现场安全生产保证体系情况3、审核范围：涉及部门或岗位4、审核依据：DGJ08-903-2003 安保计划 相关法规5、审核日期：6、审核组成员：组长 组员 二、受审项目概况1、建筑面积或工作量 结构（工程）类型： 层数： 总高度： 2、审核时形象进度： 3、施工现场经验收合格所使用的大型设备：爬架施工至 层 经检测合格 经检测合格 未经检测悬挑架施工 层至 层、悬挑步数 基本符合方案 企业验收合格塔 吊型号： 数量 台，均经检测合格。塔 吊型号： 数量 台，均经检测合格。人货梯型号： 数量 台，均经检测合格。井架：自制 数量 台厂名、型号 数量 台经检测合格 未经检测安保体系运行实施

35、时间： 月三、审核综述公司内审组对项目经理在内的 个部门或岗位及施工现场进行了调查。共发现一般不合格 个，其中体系资料 个。现场安全 个。发现严重不合格 个。对于轻微的不合格可接受的观察结果，已记录在末次会议记录上（已交受审项目）。公司内审组还评价了以下事实：（“”上打“”表明该条件满足；“”表示不作评价；“”打“”表示不满足）受审项目的文件化管理体系：符合DGJ08-903-2003标准要求 基本符合DGJ08-903-2003标准要求受审项目的施工过程危险源得到系统识别：已得到系统识别初步认识危险源已被评价和确定： 并实施了有效的监控对主要的危险源已采取了监控措施安全有关的法律、法规及其它

36、要求已得到遵守，并获得所在地 部门认可。受审项目的安保体系建立和实施，目标、指标完成情况： 受审项目部对安全物资的控制：做到了有效的控制。 基本按规定进行了控制。受审项目对分包方、专业分包方：做到了全过程的监控 基本做到了过程监控受审项目的施工现场已： 基本符合文明施工的要求。还有待于改进提高。全体员工通过安保体系的建立和实施增强了安全意识、充分认识到安全生产要求、相关方与法规要求的重要性。安保计划和作业指导书：已得到有效贯彻实施。 基本得到贯彻实施。内审和管理评审程序按规定程序执行，初步建立/建立实现自我发现、自我改进机制。受审项目安保体系持续适宜和有效。工伤事故方面取得的绩效 对施工过程中

37、设施、设备安全绩效的监视和检验频次及方法：适宜 基本适宜。安全记录收集、分析和利用：持续改进的措施是有效的。已初步采取持续改进的措施。四、审核结论 推荐通过DGJ08-903-2003 同意推荐外审。 限期采取纠正措施并验证后推荐。 不推荐。五、对纠正措施的要求：希望受审项目部针对审核组所开列的不合格项，能有效的采取纠正措施，并能在期望的 天内将纠正措施计划及实施情况报公司内审组。跟踪方案 组长确认 现场跟踪六、备注：报告签署：本审核报告由审核组成员共同签署，审核组长对审核报告最终结论负责：审核组长： 日期： 组 员： 日期： 组 员： 日期： 组 员： 日期： 审核报告批准（认证机构审核负责人）： 浙江万峰建设工程有限公司美兰湖畔雅苑二、四标段项目部2006年 3月3日