安全风险分级管理制度

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1、安全风险分级管理制度为贯彻“安全第一, 预防为主，综合治理”的安全生产方针 , 加强安全生产的科学管理, 有效地控制作业场所潜在的危险因素 , 消除隐患 , 保证职工的安全与健康, 特制定本办法。本办法适用于公司所属各单位生产作业场所、生活场所、工作地点和材料设备仓库及公共活动设施等区域。一、 确定危险源 （ 点） 的依据1 、危险源 （ 点 ） 是指在作业场所潜在着较大的危险。这种场所引起事故的机率较高 , 会导致人员的伤害、设备损坏等, 是企业安全生产的重要控制管理部位。2 、具有下列条件之一的场所, 均可构成危险源（ 点 ）:1 ）、有倾倒、落物、滚石、锤击、破裂、崩块、砸伤等危险的 ;

2、2 ）、有被机具绞、碾、碰、割、挤、压、挂、夹、撞危险的 ;3 ）、有触电（ 包括雷击 ） 、淹溺、灼烫、坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮危险的 ;4 ）、有发生火灾、爆炸（ 煤气爆炸、锅炉或受压容器爆炸、化学物的爆炸、钢水或铁水爆炸等 ） 危险的 ;5 ）、有腐蚀、放射、中毒、窒息危险的。二、危险源（点） 的危险严重度分级1 、危险严重度是衡量危险源（ 点 ） 发生事故的可能性、事故后果严重程度和历年已发生事故伤害程度来确定的等级。2 、全公司危险源（ 点 ） 按危险严重度分为二级。1）、A级（公司级）：事故发生机率高，一旦发生事故将会造成人员的重大伤亡或主系统损坏 , 引起重大设备事故的重

3、大火灾事故的危险岗位、机台和作业场所;2 ）、 B 级 （ 车间级 ）: 事故发生频率低, 容易导致重伤、残疾、伤害 , 可造成次要系统损坏的危险岗位、机台和作业场所;3 、危险源 （ 点 ） 的统一编号。1 ）、A 级的危险源（ 点 ） 由公司统一编号（如 A-1、A-2、）;2 ）、B 级的危险源（ 点 ） 由所在各单位进行统一编号（如 B-1、B-2、）三、危险源（点） 控制点的标志（如图）危 险 源 名 称编号级别主要控制措施管 理 负 责 人A级 标志以红色为底色 白字B级标志以黄色为底色黑字规格 长X宽 800mmx 500mm四、危险源（点）分级的管理和控制1、根据公司“安全生产

4、责任制”，本着“谁的危险源 （点），归谁负责管理”的原则。A级危险源（点），由公司有关职能部门负责管理与控制。B级危险源（点），分别由所在车间负责管理与控制。2、所谓控制是指由规定的部门或人员，负责定期对危险源（点）的管理工作状况进行检查、测 定及评价工作。3、在各种安全大检查中，应把危险源（点）列作重点检查项目，并做好检查记录，填写登记卡：单位:危险源 名称级别编号查出问题处理意见检查 负责人检查日期备注4、危险源（点）的检查周期与管理A级每周检查一次B 级每月检查一次要认真做好检查记录，及时反馈信息，“A级”反馈报送公司安环部，“B级”反馈报送车问对发现的隐患由安环部及时下达隐患限期整改通

5、知书，并督促整改和进行复查记录。5、未按期完成隐患整改的单位负责人, 或不按检查周期规定对危险源 （点）进行检查的负责人,对所发生的事故承担责任。6、各危险源 （点） 必须按规定张挂标志牌。五、危险源（点）确定、升降级、增减及其它管理1 、 A 级危险源 （ 点 ） 由公司安环部提出 , 报公司安全生产委员会审议通过。B 级危险源 （ 点 ） 由所在车间提出 , 报厂安全生产委员会备案。2 、 A 级危险源 （ 点 ） 经整改危险严重度下降时, 由安环部提出降级意见 , 报公司安全生产委员会审议通过并备案，并更换相应的危险源（点）标志。B危险源（点）的危险严重度增大或下降时，应向上一级提出申报

6、、备案, 更换相应的危险源（点）标志牌。危险源 （点）危险严重度增大或下降, 要在危险源（ 点） 分布控制示意图上标明并做好记录。六、危险控制点管理制度1 、危险控制点警示制度须在危险控制区域醒目处竖危险源控制点警示牌。警示牌内容应包含危险源点可能的事故伤害模式、主要危险因素及应采取的主要措施对策。2 、危险源控制点的日常点检制度在制订危险对策措施的基础上 , 各单位逐点制订危险控制点检查表 , 其中 A 级危险控制点的危险控制点检查表报公司安全生产委员会办公室审查、备案。危险控制点检查表应内容具体, 针对性、可操作性强 , 并尽量与设备点检内容协调 , 安全检查与设备点检一致。危险控制点检查

7、表是班组对危险源控制点进行日常检查控制的依据和原始记录。当班人员应根据设备点检制度要求, 按危险控制点检查表 内容对本班组管理区域内各级危险源控制点进行点检, 并作好记录 ; 车间、及公司各级管理部门按照各自责任制要求对所负责的危险源控制点定期或不定期进行检查, 并在危险控制点检查表相应位置签字。3 、公司各主管副经理管理职责1 ）、督促主管的单位与部门开展危险控制点分级控制管理, 检查危险控制点管理办法与措施的落实情况。2 ）、督促主管的单位与部门严格检查A 级点实施控制情况 , 审阅和批示报送的 A 级点控制情况信息卡, 并督促及时整改 A 级点失控因素。4 、项目经理（项目副经理）职责1

8、 ）、负责组织本项目开展危险控制点分级控制管理, 督促工段（班组）落实危险控制点管理办法与措施。2 ）、了解本项目危险控制点分布情况, 每月对本工段A 级点检查一次, 并在检查表上签字。3 ）、对A级危险控制点存在失控因素投入资金及时进行整改，并采取防范措施避免事故发 生。本项目确实无力整改，应及时上报公司相关职能部门。4 ）、按期审阅与批示报送的危险控制点信息卡。5 ）、对本项目A级、B级点失控或由此发生死亡以上事故承担责任。5、工长（施工员）、班组长职责1 ）、负责实施本工段、班组危险控制点的控制管理，熟悉各危险控制点的控制内容，本人或 指定专人定时检查控制情况，认真填写检查表。2 ）、对

9、本工段、班组各级危险控制点的失控因素组织整改，若确实无力整改及防范措施避免事故发生。3 ）、因本工段、班组对危险控制点的检查、信息反馈、失控因素整改及防范措施等延误，造成危险控制点失控或由此而发生各类事故承担责任。6、岗位操作人员职责1）、熟悉本人负责的危险控制点的控制内容、防范措施、应急预案，按规定认真检查并登记。2）、发现危险控制点的不正常状态，立即上报和做好记录，并采取防范措施避免事故发生。3）、因本人对危险控制点的检查、信息反馈、防范措施等延误或弄虚作假，造成危险控制点失控或由此而发生各类事故承担责任。7、公司各部门职责1）、参与制订A级点控制对策，并在本部门职权范围内组织实施。2）、

10、加大对A级危险源控制点管理的安全投入，逐步改善A级危险源点的安全保障条件。3）、对本部门职责内 A级危险源点定期监督、检查。需才测、检验的按期检测、检验 ，并 登记在册。合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订.阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩.略语4职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实

11、行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供

12、担保）,检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管-法人授权委托书”4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责5 5.5.1