发票挂账审批流程

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精品文档发票挂账审批流程为了更好的规范我公司的发票管理，便于对供应商往来进行及时、准确的核算，现公司对发票挂账做好下规定：1. 物供部收到材料、资产采购发票后首先要核对双方单位名称、税号、合同数量、单价、金额，并与合同、入库单核对，核对无误后填制发票挂账审批单。2. 经办人持发票挂帐审批单以及入库单、物资验收单找物供部负责人审核签字， 分管副总审核签字， 总经理以及财务负责人审核签字，最后由董事长审批。3. 董事长审批完后经办人将发票、 入库单一同交财务部会计进行挂账。4. 金额较小的普通发票也可粘贴在费用报销单后由总经理、 董事长审批后进行报销。附发票挂账审批单2222222公司财务部2015年 9 月 8 日1 欢迎下载。精品文档山西中通管业有限公司发票桂账审批单年 月日序号单位名称发票号码发票金额附件12345说明1、 此单据只适应于材料及设备的采购发票挂账；2、 发票挂账时必须提供发票及采购入库单或物资验收单分管副总：财务部： 物供部： 经办人:_02欢迎下载精品文档欢迎您的下载,资料仅供套考!致力为企业和个人提供合同协议， 策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求3欢迎下载