工艺控制管理程序

《工艺控制管理程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工艺控制管理程序（22页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、批准：编号：审核：潍坊市阳春啤酒有限公司1OF4编写：程序文件第A版题目：工艺控制管理程序发布日期：1 目的和适用范围全过程的工艺实施控制，关键工序重点控制，确保产品的适宜性和稳定性。本程序适用于产品实现的整个过程的工艺控制。2 职责2.1 品管部是本程序的归口管理部门，负责对各车间工艺纪律和工艺卫生执行情况进行监督考核；负责酵母菌种的管理和实验室到卡氏罐的酵母扩培工作；负责从原材料进厂的检验和验收，半成品、成品的检验和判定。参与新建、扩建生产项目试产和投产的相关工艺技术和检验工作；负责组织对产品质量事故的分析、调查、分清责任，提出纠正和预防措施并验证。2.2 生产设备部负责设备、计量器具的管

2、理。2.3 生产车间负责对生产过程进行工艺控制并对生产过程的质量事故进行原因调查、分析、采取纠正和预防措施；负责新建、扩建生产项目试产和投产的相关工艺技术工作。2.4 酿造部负责酵母的现场扩培及日常使用、管理。2.5 财政部负责原材物料和试验材料的标识、成品的标识及库房管理；负责原材物料和试验材料的供应及试验申请的提出。3 管理内容3.1 生产过程控制工艺策划品管部负责贯彻上级部门下发的技术标准，编制和修订本公司生产过程中使用的技术标准和有关技术文件，报总工批准后下发执行。糖化配料及生产工艺品管部工艺员负责糖化配方及生产工艺的制定，经品管部长审查，总工批准后方可执行，配方及工艺根据原料及生产概

3、况下达，作废的配方及工艺文件及时收回。生产车间按品管部下发的技术标准等制定操作规程、工艺卫生规程等，经品管部审核，总工批准后下发执行。公司包装物标识开发、更新、设计按包装物标识开发、更新、设计管理规定执行。通过对啤酒生产1每罐待滤酒必须按品评管理规定的要求进行品评，品管部依据品评结果和化验结果向酿造部下达滤酒通知单。稀释工艺由酿造部依据滤酒通知单和生产计划制定、实施。工艺执行车间各工序操作人员严格按工艺规程、操作规程及工艺卫生规程等文件进行操作，及时填写工序相关记录，记录要求真实清楚。酵母扩培工作应专人负责，妥善保管酵母菌种，不得外传，要保证酵母的活性，使酵母菌种不受杂菌的污染，按酿造部提报的

4、扩培计划进行酵母扩培。对菌种使用过程中出现的异常情况，酿造部要及时报告品管部，品管部组织人员分析原因，提出解决方案，报总工批准后执行。所有工艺员及操作人员对公司所执行的工艺应有保密责任。工艺更改重大工艺调整：在生产过程中因原料品种、麦芽品种比例、重要工艺参数（温度、时间、压力）、辅料添加量、水质发生改变引起的工艺调整，由技术部工艺员填写工艺调整（变更）通知单 ，品管部长审核，并经总工批准后下发执行。一般工艺调整：除重大工艺调整以外的其他工艺调整，由品管部下达工艺通知单或工艺调整（变更）通知单 ，经品管部长批准后下发执行。特殊工艺要求和包装工艺调整，由品管部向有关车间部门下达工艺调整（变更）通知

5、单，经总工批准后下发执行。工艺检查车间管理人员（班长、部长）根据质量查核表，每天对工序工艺执行情况认真检查，并做好记录，发现问题立即予以纠正。品管部工艺员应按质量查核表，定期对各车间的工艺执行情况、工艺卫生及原辅料等贮存情况进行检查，做好检查记录。发现问题及时向车间提出整改（以口头或整改通知单、纠正（预防）措施通知单的形式），并按时验证整改情况。酿造、品管部按辅料盘点规定定期进行辅料盘点。工艺异常的报告和处理对工艺执行中出现的异常情况，即在工艺执行过程中出现由于操作原因、设备故障、水、电、气、冷、气供应不足等原因造成偏离工艺要求的情况视为工艺异常：工艺控制温度超出误差范围以上的；a)1.5b)

6、工艺控制时间超出工艺规定偏差10 倍以上的；c)除 、以外的其他工艺参数偏离工艺要求2倍以上的；a bd)对酿造及成品质量造成较大影响的其他异常情况；车间应立即填写工艺异常报告单报品管部一份，品管部接到车间2工艺异常报告后，应根据异常情况对质量的影响进行分析，在工艺异常报告单上填写处理意见后，返回车间，车间根据品管部要求处理完毕，将处理结果报送品管部。除以上四种情况的工艺异常，车间自行做好记录和标识。因时间关系须立即处理且无法通知技术部的异常情况，本车间可先自行处理作好记录，并及时将异常情况及处理结果填入工艺异常报告单报品管部。工艺异常报告单涉及的在制品，由品管部和车间负责进行质量跟踪，并填写

7、工艺异常跟踪记录。生产过程的检验控制品管部按检验计划实施对生产过程的检验，检验按相关检验方法执行，按内控标准判定。3.2 工艺试验试验范围适用新供方提供的原材料、现有供方提供的新型号、新品种原材料。为解决质量问题，从工艺上采取纠正、预防措施而进行的工艺试验。新工艺、新技术采用前的实验。设备改造或新设备安装完毕的工艺试验。试验审批原料、新材料的试验由生产设备部或品管部提出试验申请，经总工程师批准后方可进行试验。试验前生产设备部与供方签订试验合同。有关重大工艺变更的试验计划，由品管部提出，总工程师批准后实施。其他的试验计划由品管部长批准后实施。试验实施品管部应指定试验项目负责人，项目负责人先将试验

8、目的、方案、试验批次，检验内容及可能对生产造成的影响填写新材料、新技术试验计划，报相关领导审批后，由项目负责人填写新材料、新技术试验通知单，品管部长批准后，送生产设备部及生产车间各一份。相关部门收到试验通知单后，应严格按照试验通知单要求执行。工艺实验过程中，试验负责人和相关车间操作人员负责作好原始记录。试验负责人应按照工艺检查的要求监督检查试验工艺的执行情况，以确保试验数据和实验结果的真实准确。工艺试验的化验工作由品管部相关化验人员按时完成，并出具检验报告。3试验报告试验负责人应将试验过程、试验化验结果汇总，并进行分析，填写新材料、新技术试验报告，客观反映试验的真实结果。新材料、新技术试验报告

9、包括：试验目的、试验时间、参加人员、试验内容、工艺要求、试验过程数据分析、试验结果、存在问题及改进措施等，试验报告报总工审批。品管部负责对试验遗留问题及改进措施的跟踪验证，形成书面材料，由品管部长审核，需归档的同试验报告一起归档。品管部负责对原材料、新技术试验记录存档。试验产品处置试验产品经检验后，达到内控标准的按合格品处理，未达到内控标准的由技术部负责评审和处置。3.3 质量考核品管部每月根据工艺检查情况和检验结果，依据工艺质量检查考核细则进行质量考核，每月 5 号前将考核结果报财政部。4 质量记录工艺通知单（糖化配方）工艺通知单（发酵工艺）工艺异常报告单整改通知单工艺调整（变更）通知单工艺

10、异常跟踪记录新材料、新技术试验通知单新材料、新技术试验计划酿造车间质量查核表包装车间质量查核表滤酒通知单序号更改页码更改章节号更改单号更改日期备注修改状态4潍坊市阳春啤酒有限公司编号：工艺异常报告单生效日期：责任部门时间工段班次异常内容综述：部门负责人：日期：处理意见：品管部负责人：日期：执行情况：部门负责人：日期：跟踪验证：品管部负责人：日期：备注：5注：本表一式两份，品管部、责任部门各一份。潍坊市阳春啤酒有限公司编号：整改通知单生效日期：责任部门通知时间问题：工艺员：处理意见：品管部负责人：日期：整改期限执行情况：部门负责人：日期：跟踪验证：品管部工艺员：日期：备注：6注：本表一式两份，品

11、管部、责任部门各一份。潍坊市阳春啤酒有限公司编号：工艺调整（变更）通知单生效日期：受通知部门通知时间工艺通知内容：7批准审核工艺员注：本表一式两份，品管部、责任部门各一份。潍坊市阳春啤酒有限公司编号：新材料、新技术试验通知单生效日期：受通知部门试验项目项目负责人试验时间试验批次（数量）试验要求：（试验目的、指标要求）项目负责人：日期：试验规程：项目负责人：日期：品管部意见：签字：日期：备注：8潍坊市阳春啤酒有限公司编号：新材料、新技术试验计划生效日期：试验日期参加试验人员试验负责人试验目的：试验方案（工艺）：试验批次：试验化验内容：试验可能对正常生产的影响：品管部长填报人9总工批示：10潍坊市

12、阳春啤酒有限公司编号：生效日期：（）工艺通知单11糖化配方执行日期：糊化锅糖化锅煮沸锅醪量醪量麦芽（ kg）蛋白酶麦芽粉氯化钙复合酶糖浆卡拉胶啤酒花（ kg）（ m3）（ m3）（ ml）（g）（ g）（g）（ m3）（ kg）第一次第二次第三次工艺曲线：编号：潍坊市阳春啤酒有限公司生效日期：（）工艺通知单发酵工艺执行日期：备注：12潍坊市阳春啤酒有限公司编号：工艺异常跟踪记录生效日期：责任部门工序跟踪开异常情况采取措施跟踪结果跟踪结束备注始时间时间13潍坊市阳春啤酒有限公司检是否符查查 点检查合要求检查检控制标准（ Y/N项情况时间目）工艺异常报告单保证原因分析准确、到位，按技术部要求处置，

13、按时完成如实填写。质 工艺控制量 程序的执体行系的运行记录与标识投料间粉碎岗工艺卫生糖化糊化锅糖化锅原辅材料及新工艺试验根据工艺控制程序按时完成试验过程要求执行工艺控制程序试验报告的管理相关岗位人员做好试验期间的原始记录各岗位人员要认真、如实、准确地填写记录要求填写记录，须做变动地方要严格按照体系文件的规定进行更改。标识要求及时、准确、全面原料外观质量有霉块、虫蚀现象不允许投料（让步放行除外）。投料数量及品种符合工艺通知大米粉碎度要求无整粒，越细越好。麦芽粉碎度要求无整料，皮破而不碎。存料时间各备料仓存料不得超过 24hr不同品种原料须单独码放，保证整原料存放齐，空袋及时退库。每次投料后将投料

14、口清理干净。大米调浆罐泵完大米浆液要求内部无存料。大米调浆罐刷洗符合大米调浆罐刷洗规程麦芽湿粉碎机刷洗符合麦芽湿粉碎机刷洗规程糊化各阶段温度石膏的添加要求淀粉酶的添加要求糊化时间糊化液化情况工艺卫生CaCL 2 的添加要求糖化锅下料时添加CaCL2，添加量符合工艺通知。复合酶的添加要求糖化锅下料时添加复合酶，添加量符合工艺通知。糖化醪 PH 控制符合工艺要求。14酿造部质量查核表过滤槽煮沸锅沉淀槽糖化工序刷洗酵母使用添加剂 A 的添加糖化锅下料时添加添加剂A ，添加要求量符合工艺通知。糖化各阶段温度控制在工艺值 0.3。糖化时间符合工艺要求。各阶段升温保温时控制在工艺值范围内。间碘测碘测器具齐

15、全，保证药品有效性，碘测反映要求无色或淡黄色。下料前，锅内干净无污水。工艺卫生锅内无绳头。倒醪空锅后，均要将残留醪液用清水冲净。所滤麦汁的要求清亮、透明第一麦汁浓度符合工艺要求洗糟水温控制在 75-76残糖按工艺要求麦汁过滤时间控制在 3 小时内。最终麦汁浓度符合工艺要求。麦汁 PH控制在 5.2-5.6添加量及添加时间符合工艺通知。酒花开袋酒花不得敞口放置。禁止使用发霉酒花。煮沸时间正常时间 75min麦汁澄清剂煮沸终了前 10 min 添加麦汁澄清剂，添加量符合工艺通知。煮沸强度按工艺通知每次进麦汁前锅内干净无残留水。连续投料 16 锅，用碱液进行小刷洗工艺卫生（生产前、停产后也要刷洗）。

16、碱液浓度要符合要求，碱液每使用半年重新配制一次。其余符合工艺卫生规程静止时间控制在 20min麦汁冷却温度按工艺通知麦汁充氧压力按工艺要求执行。麦汁冷却时间不超过 60 min进罐时间杀菌后，将管路中的水顶净方可进麦汁。工艺卫生进麦汁前槽内干净无残留污物。符合糖化工序工艺卫生规程酵母车要求每次用完立即用水冲洗干净，按工艺杀菌浸泡15发酵酵母车软管添加酵母质量酵母回收酵母代数酵母排放工艺卫生满罐温度满罐时间和酵母车一起杀菌软管头不允许贴地必须符合工艺要求采用掐头去尾用中间的原则。封罐三天内回收酵母，按工艺要求执行不许超过 4 代回收酵母后每周排两次废酵母按刷洗杀菌工艺执行按工艺通知60m3、 1

17、20 m3 不超过 24hr210 m3 不超过 48 hr（扩培除外）发酵控制发酵工序卫生及刷洗满罐酵母数符合工艺要求糖度满罐后及时检测糖度并作好记录满罐后温度及压力每隔 2hr 检查一次温度及压力， 0保温每 2 小时检查一次 ,并要求准确的检查记录。沉淀物满罐后每 24、 48 小时各排一次沉淀物；主酵温度按工艺通知升温糖度按工艺通知封罐糖度按工艺通知封罐压力按工艺通知双乙酰还原温度按工艺通知降温时间双乙酰降至 0.06 时方可进行降温后贮压力按工艺通知后贮温度按工艺通知后贮时间按工艺通知干净、无杂物、无异杂味每周将池水更换两次并用适量甲醛清毒池杀菌。全部浸泡于池水中，不许有管头外露现象

18、。清水罐清亮、干净、无杂质碱液罐碱液无混浊，干净。消毒剂罐罐内消毒剂干净、无杂质、不混浊其它每三个月对以上各 CIP 罐进行一次人工内部清理，做好记录。各罐罐盖及时盖严，不允许敞口放发酵罐刷洗罐顶盖置，空罐后按刷洗工艺刷洗后放置。随时盖严，不允许敞开。取样口干净、无酒粘、无飞虫发酵罐视镜不允许存酒、存水，保持干燥，干净。锥尖、滤酒口干净、无酒粘着锥尖、滤酒口螺纹无霉、无污物、无酒粘着风管、备压管干净、无霉16发酵罐刷洗以上及其它发酵液添加硅胶发酵罐备压清酒罐硅藻土硅藻土硅藻土添加缸抗氧化剂辅料辅料添加空罐后即使按刷洗工艺刷洗符合发酵工序工艺卫生规程添加量符合工艺或滤酒通知。采用 CO2 或氮气

19、备压采用 CO2 或氮气备压用发酵液或稀释水搅拌，然后进行预涂及过滤硅藻土添加缸使用过程中缸盖要关闭。添加量根据品种的不同正确添加。按工艺通知过板框过滤机滤清酒罐车间环境及设备卫生预涂预涂出口压力进酒清酒交接硅藻土添加缸外壁停产时硅藻土添加缸内部滤酒及稀释设备现场杀菌过滤稀释设备刷洗预涂时采用稀释水将板框机中残留的水顶净，保证板框机内的无空气残留。第一次预涂用粗土，第二次用细土。0.35Mpa压力控制在0.08-0.12Mpa 压力控制要平稳清酒必须 2 天内完成灌装，如超过48 小时必须复检合格方可灌装。干净、无积沫干净、无积土、无异味无发霉，无黏着污物符合工艺卫生规程地面保持清洁，无积水、

20、污物；设备内外清洁，无菌膜、黏着物；下水道每天清理，无异味，无菌膜、黏着物17检潍坊市阳春啤酒有限公司包装部质量查核表是否符查检 查 点项目质 工艺控制程序的执量 行体系的运行记录与标识一线各槽温度洗三线各槽温度瓶工序碱液浓度工艺异常报告单包装材料及新工艺试验试验过程要求试验报告的管理填写记录要求标识要求预浸槽#1 碱槽2#碱槽热水槽温水槽自来水预浸槽1#槽2#槽热水槽温水槽自来水1#槽控制标准保证原因分析准确、到位，按技术部要求处置，按时完成如实填写。根据工艺控制程序按时完成。执行工艺控制程序相关岗位人员做好试验期间的原始记录。各岗位人员要认真、如实、准确地填写记录，须做变动地方要严格按照体

21、系文件的规定进行更改。及时、准确、全面净瓶 38-43毛瓶 42-47净瓶 70-75毛瓶 80-100净瓶 65-75毛瓶 70-8245-5535-4515-2037-4375-9560-7547-5532-3815-20新瓶 0.3-0.5%净瓶 0.8-1.2%新旧瓶混用执行毛瓶 0.8-2.2%旧瓶浓度检 查合要求检查情 况时间(Y/N)洗瓶残余水洗瓶洁净度水压刷洗验瓶验瓶质量工序500ml 瓶 3 滴， 500ml 瓶 2 滴瓶子应洁净PH值呈现中性0.08-0.1MPa符合洗瓶机刷洗规程验瓶后瓶体高低、规格颜色一致。瓶内不得有任何污物、异物、内壁不得有油污、霉斑、水垢痕迹。不得有

22、汽泡、小口、歪身、内拉丝、结石、瓶口毛刺、炸纹等，不合格瓶分类存放。油污、异物、霉斑、水垢瓶立即刷洗处理上线18控制环压力一气缸压力线酒缸压力二次抽真空度二托瓶气缸压力灌三酒缸压力装线酒缸予压压力工装酒温度序引沫排氧情况瓶盖压盖刷洗碱液浓度刷洗碱液温度刷洗要求1 区一升温 1升温 2线高温各温杀菌区降温 1降温 21 号区二升温区线高温区各杀菌区杀温降温区 1区菌降温区 2工降温区 3序三1 号区升温区线高温区各杀菌区温降温区 1区降温区 2降温区 3各区水压力出口酒液温度刷洗杀菌周期重刷，不能积攒。0.3-0.4MPa0.3-0.4MPa0.28-0.32MPa -0.08MPa0.2-0.

23、3MPa0.2-0.35MPa0.25-0.35MPa0- 4瓶内粗沫排出瓶口与生产品种相符压盖端正，松紧合适封盖后通过 28.8 模，不得有漏气破口现象。2-4%80- 85符合刷洗规程25 14115016816465391241 600ml500ml330ml32 132 132 145145145167167167165666465636442142142132132132115- 2015- 2015- 20 500ml330ml32 132 14514516716716566646542142132132115- 2015- 20一线 0.01Mpa二、三线 0.03Mpa一四季度

24、 34、二三季度 37刷洗频次、刷洗过程、刷洗液浓度符合刷洗规程要求一线 432二、三线 60-61 分钟19验酒验酒质量工序粘贴要求贴标工粘贴位置序贴标合格率喷喷码质量吗喷码合格率装箱质量箱封箱质量酒箱酒合格率筐装筐质量酒装筐合格率塑封质量塑封温度塑封合格率塑现场卫生包无菌风系统灭菌水机械过滤器车间环境及设备卫生验酒后不得有漏气、破瓶、油瓶、玻璃渣、半瓶、满瓶、异物酒。与产品品种、规格相符、偏差2 ，无明显皱折、模糊、残缺、裂纹、倒贴、反贴、重贴、破标、背标对称误差5 铝箔上端包住瓶子颈口连接处，主商标最低部分与瓶底之距：椭圆形322，方形402；主商标上边距颈标最低边：椭圆形502；方形6

25、01；背标最低边与瓶底之距 402，背标左右对称5 。 98%看出具体生产日期 , 连续偏码不超过 2 瓶 , 时间不能超出半小时 , 箱酒磨损不超过 2 瓶98%箱内不得少酒、隔板，隔板放置规范，不得有搓标现象。封箱严密平整胶带呈对称分布，封箱胶带截口与上平面距3-5 。95%筐刷洗干净，破脏挑出，不能有明显水迹，酒不得有搓标现象。95%瓶间排列紧密、无间隙、不变形、收缩膜平整、无孔洞、紧贴瓶体。大塑包机180- 23095%保持工作台周围清洁无杂物。空气过滤器每三天用蒸汽杀菌15 分钟，每三个月更换一次棉花及活性碳，棉花经杀菌、烤箱内 100保温杀菌2-3hr ，活性碳须干燥，空气分水器每月杀菌一次，滤芯浸泡于 80热水中 30 分钟，清酒罐备压风管道每月蒸汽杀菌一次至 1 hr ，压盖机输送气体管道每月蒸汽杀菌一次。三天冲洗一次过滤器，反冲15 分钟地面保持清洁，无积水、污物；设备内外清洁，无菌膜、黏着物；下水道每天清理，无异味，无菌膜、黏着物20