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1、物流发货管理制度 一、发货制度第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发生从而确 保客户满意，特制定本制度。第二条 发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程 序，严禁在审批手续不全的情况下发生货物。公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果 客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客 购买意向后，即安排发货。由库单必须要由部门领导 签字，持由库单到供应链领取货物。第三条 发货前物流员先打印由库单，找部门领导签字在到 仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后 联系快递公司取货。第四条 货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印由 库单，找部门领导签字再传真给大仓
2、库那边。备注 好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系 快递公司，包装好商品，做好发货准备。第四条 发货时间：周一至周五 8: 00前统一发货；17: 00 之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货， 17: 00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后 24小时内发货（周日和节假日 除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服 通知客户。第五条 临时缺货断货：由客服在 24小时内（周日和节假日 除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他 款荀品。第六条 物流跟踪：货物发生后由物流员跟踪快递配送情况， 及时处理各项问题：1）如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损 坏
3、，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2） 如果由现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得 正确收货地址，并通知快递公司。第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到 财务处对账。本制度自发布之日起执行。二、发货流程第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后， 信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核； 第二步 确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货， 缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品； 第三步打印单据：1、 仓库发货：信息员打印网上订单由库单、赠送单，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；2、 供应链发货
4、：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。第四步 快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；第五步 订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。二、仓管管理及发货流程制度1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货 物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房 和物资的安全。2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时 间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。4、严格执行出入库手续
5、。仓库人员对所保管的物品，平时应做到 勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要 提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产 品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明 发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核 无误后签名。7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地 址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误 后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁 损要
6、及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不 能发货，应立即告知办公室相关人员。9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室 销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点， 并及时将盘点结 果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。11、一般情况下，每天的发货时间为8: 0018: 00,业务人员 在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解， 积累经验, 优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；
公司物流发货管理制度
