宝安地产第三季度报告全文

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1、宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文宝安鸿基地产集团股份有限公司宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文年第三季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 全体董事参与审议本次季报的董事局会议的表决。1.4 公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及

2、财务指标主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,954,208,788.12970,916,157.65469,593,3642.0682,283,416,351.06858,361,709.73469,593,3641.828-14.42%13.11%0.00%13.13%2011 年年 7-9 月月比上年同期增减比上年同期增减（%）2011 年年 1-9 月月比上年同期增减比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元

3、）189,305,299.4110,492,238.5833.80% 481,262,626.14-44.02% 127,935,620.53-3.96%154.12%经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）0.0220.022-45.00%-45.00%-206,066,350.95-0.4390.2720.272-136.94%-136.95%154.21%154.21%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.15% 减少 1.24 个百分点0.80% 减少 1.50 个百分点1

4、3.99% 增加 8.06 个百分点4.67% 增加 3.18 个百分点非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非经常性损益项目非流动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额（减项）金额金额110,096,231.516,316,291.90-4,295,501.4726,908,085.271宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文少数股东权益影响额（税后）（减项）合计28,905.0385,180,031.642.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限

5、售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况73,034股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国宝安集团控股有限公司深圳市东鸿信投资发展有限公司深圳市东发投资发展有限公司王治东中融国际信托有限公司融新 71 号资金信托合同中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金易庆庐王建华姚进隆王晗92,962,319 人民币普通股69,909,605 人民币普通股2,353,800 人民币普通股1,571,899 人民币普通股1,442,700 人民币普通股1,366,570 人民币普通股1,225,981 人民币普通股1,110,30

6、0 人民币普通股1,034,500 人民币普通股945,300 人民币普通股3 重要事项重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：元项目项目货币资金2011.09.30445,291,853.952010.12.31701,741,671.75增减增减-36.54%变动原因变动原因本期新增的控股子公司东莞市宜久房地产开发有限公司支付土地款、公司转让原控股子公司，期末不再合并报表其他应收款存货63,512,651.60831,721,930.72243,703,322.27638,215,147.9

7、445.33%30.32%本期公司支付湖南湘潭项目土地定金本期新增的控股子公司东莞市宜久房地产开发有限公司购入土地长期股权投资58,188,682.2997,066,040.97-40.05%本期公司转让原控股子公司深圳市鸿基酒店管理有限公司，该公司持有的深圳市鸿丰酒店管理有限公司 30%股权相应转出2000。宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文无形资产长期待摊费用短期借款长期应付款递延所得税29,024,555.52180,583.5211,445,209.68112,585,549.848,431,064.4575,000,000.0062,000,000.004

8、1,484,641.18-74.22%-97.86%-100%-100%-72.41%公司转让原控股子公司，期末不再合并报表本期公司实现利润产生的所得税费用冲减本科目应付账款应交税费58,559,548.6848,584,595.3492,301,941.8985,346,872.50-36.56%-43.07%本期公司支付部分工程款本期公司已实际缴纳了部分应交税费及本期公司转让控股子公司，期末不合并报表长期借款专项应付款93,340,000.009,727,289.68221,500,000.00-57.86%公司已偿还了部分银行借款本期公司将收到业主的本体维修基金从其他应付款重分类至本科目

9、盈余公积项目项目销售费用管理费用财务费用营业外支出30,331,836.712011年年1-9月月5,175,450.8253,471,695.55938,071.395,418,013.81212,430,339.502010年年1-9月月18,550,110.9486,999,262.1613,657,348.9829,135,070.69-85.72%增减增减-72.10%-38.54%-93.13%-81.40%公司用盈余公积弥补以前年度亏损变动原因变动原因本期公司转让原控股子公司，期末不合并报表上年同期公司控股子公司深圳市鸿基物流有限公司转让资产包产生的损失较大所致所得税费用50,6

10、62,575.4417,846,454.26183.88%本期公司因转让控股子公司取得的投资收益较上年同期大幅增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用因公司法人股事项深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具保留意见的审计报告。（具体内容详见公司 2010 年年度报告的“董事局报告之十、对会计师事务所非标准审计意见所涉事项的说明”）公司对原 2010 年度财务报表及附注进行了会计差错更正及相应的追溯调整，修订了原于 2011 年 3 月17 日审议通过的 2

11、010 年度财务报告，深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师对修订后的公司 2010年度财务报告补充进行了相关审计程序，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。截止目前，公司对于 4723.66 万元未收款项已做了大量的追查清收工作，公司也曾对相关名义持有单位、收款单位进行发函询证，实地访问等工作，但因法人股形成变化时间跨度长、相关人员变动较大，很多公司早已注销或无法联系。公司将加大力度清查未查明的法人股、加大对已查明的应收款项及代缴税款的后续追收工作。同时公司通过不断强化内部控制，进一步规范运作，杜绝此类事项再度发生，维护上市公司和全体股东的合法权益。3发展有限公司股改承诺宝安鸿基地产集

12、团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文（相关内容参见 2010 年 12 月 14 日，2011 年 3 月 19 日，2011 年 6 月 15 日、2011 年 8 月 26 日公司于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 披露的相关公告）3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他其他适用 不适用一、深圳市凯方实业发展有限公司诉深圳市赛德隆投资发展有限公司欠款事项

13、2011 年 8 月，公司持股 70%的控股子公司深圳市凯方实业发展有限公司（以下简称“凯方实业”）向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求持有凯方实业 30%股权的另一股东深圳市赛德隆投资发展有限公司（以下简称“赛德隆公司”）偿还拖欠的往来款 31,388,461.73 元，并按同期银行贷款利息支付上述款项从起诉之日到实际给付之日的利息。深圳市福田区人民法院已受理此案，并根据凯方实业的财产保全申请，于 9 月 26 日裁定查封了赛德隆公司持有的西安新鸿业投资发展有限公司 15.7%的股权。本案将于 2011 年 11 月 22 日开庭审理。（具体内容详见于 2011 年 10 月 19 日中国证

14、券报、证券时报及巨潮资讯网 刊登的董事局公告）二、公司第三季度内部控制实施工作进展情况根据深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知相关要求，公司第三季度内控建设工作进展如下：1、对集团现行组织架构进行了调整，调整后的总部职能分为管理线、业务线、运营线三大模块，根据调整后的组织架构，重新梳理调整各职能部门的职责范围，明确各部门之间的业务协作关系。同时公司各职能部门已完成各自内控缺陷的梳理工作，并制定了相应内控缺陷整改措施。2、于8月底聘请深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司（以下简称“友联公司”）为公司内控建设项目咨询服务机构，确定公司内控实施单位的范围，从层面控制、流程控

15、制及信息系统一般性控制等方面展开公司全面内部控制实施工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项及履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项及履行情况 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况深圳市东鸿信投资 1、自改革方案实施日起 12 个月内不上市交易或转让；在禁售期满后上市交易出售原非 第 1、2 条已履行完毕；第 34宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流通股股份数量占股份总数的比例在 12 个条未达履行条件。月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。2、为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。

16、东鸿信公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的东鸿信公司偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的东鸿信公司的同意。3、承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

17、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 7 月 8 日2011 年 8 月 3 日2011 年 9 月 6 日接待地点董事局办公室董事局办公室董事局办公室接待方式电话沟通电话沟通电话沟通接待对象投资者投资者投资者谈论的主要内容及提供的资料公司 2011 年半年度业绩情况公司旧改项目进展情况公司东莞房地产项目开工时间3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录附录4.1 资产负债表资产负债表编制单位：宝安鸿基地产集团股

18、份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金445,291,853.9516,741,885.70701,741,671.753,230,934.71结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利3,967,731.3527,281,353.991,900,000.004,256,720.7730,550,413.892,242,094.66其他应收款63,512,651.60438,086,315.0843,703,322.27503,328,532.94买入返售金

19、融资产存货831,721,930.7230,624,926.27638,215,147.9433,331,348.80一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,371,775,521.61487,353,127.051,418,467,276.62542,132,911.11非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产32,900,609.6032,900,609.6041,578,330.2441,578,330.24持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产58,188,682.29374,095,555.0876,598,070.82794,943,536.602

20、55,251,963.8224,263,037.4497,066,040.97458,892,286.19104,911,161.57738,700,002.76262,228,524.3726,667,313.23在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产29,024,555.5224,532,529.32112,585,549.8430,087,974.38开发支出商誉6宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文长期待摊费用180,583.528,431,064.45递延所得税资产11,445,209.6821,757,427.2241,484,641.

21、1851,796,858.71其他非流动资产非流动资产合计资产总计582,433,266.511,954,208,788.121,153,649,104.001,641,002,231.05864,949,074.442,283,416,351.061,151,059,003.691,693,191,914.80流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据75,000,000.00应付账款预收款项58,559,548.68670,394,773.453,928,601.3044,302,470.0092,301,941.89722,615,327.085,0

22、16,111.0746,454,203.00卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款6,183,382.4848,584,595.34221,240.781,786,039.8186,350,685.633,184,246.2828,085,088.29221,240.781,786,039.81425,668,946.068,393,771.2085,346,872.50440,097.431,786,039.81121,405,299.803,385,905.5049,071,686.33134,284.931,786,039.81632,879,8

23、75.84应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计872,080,266.17507,176,632.521,107,289,349.71738,728,106.48非流动负债：长期借款93,340,000.0093,340,000.00221,500,000.0096,500,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债9,727,289.6862,000,000.00递延所得税负债7,070,965.947,070,965.949,153,618.909,153,618.90其他非流动负债非流动负债合计负债合计110,138,

24、255.62982,218,521.79100,410,965.94607,587,598.46292,653,618.901,399,942,968.61105,653,618.90844,381,725.38所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积469,593,364.00314,621,962.15469,593,364.00423,460,916.00469,593,364.00330,003,134.76469,593,364.00430,055,983.68减：库存股专项储备7宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文盈余公积30,331,836.

25、7114,892,375.71212,430,339.50196,990,878.50一般风险准备未分配利润156,368,994.79125,467,976.88-153,665,128.53-247,830,036.76外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计970,916,157.651,074,108.68971,990,266.331,954,208,788.121,033,414,632.591,033,414,632.591,641,002,231.05858,361,709.7325,111,672.72883,473,382.4

26、52,283,416,351.06848,810,189.42848,810,189.421,693,191,914.804.2 本报告期利润表本报告期利润表编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入189,305,299.41189,305,299.415,567,211.005,567,211.00141,480,790.51141,480,790.513,968,603.223,968,603.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本170,956,003.44146,

27、006,070.356,427,596.032,631,757.57116,033,639.6095,110,793.166,477,318.672,524,281.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失10,747,190.942,537,923.5216,928,732.86468,624.67-5,732,538.90312,320.5539,913.527,605,995.481,570,147.81-5,732,538.907,457,797.493,697,565.3222,736,

28、628.123,706,295.51-16,675,440.00248,444.23204,215.158,345,270.474,005,107.01-8,850,000.00加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-1,388,620.86-1,314,521.46649,756.18133,364,247.85其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入16,960,675.111,014,388.87-2,174,906.49751,919.7226,096,907.0935,494.

29、65130,855,532.4030,159.658宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：营业外支出1,885,944.931,000,000.00259,285.3563,305.30其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益16,089,119.055,597,843.3210,491,275.7310,492,238.58-962.85-2,422,986.77500,000.00-2,922,986.77-2,922,986.7725,873,116.3

30、97,610,518.7218,262,597.6718,743,158.76-480,561.09130,822,386.75933,209.96129,889,176.79129,889,176.79六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.0220.022-7,489,133.833,002,141.903,003,104.75-962.85-0.006-0.006-7,489,133.83-10,412,120.60-10,412,120.600.0400.040-161,503.6

31、518,101,094.0218,581,655.11-480,561.090.2770.277-161,503.65129,727,673.14129,727,673.14本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表编制单位：宝安鸿基地产集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入481,262,626.14481,262,626.1419,551,179.3419,551,179.34501,129,518.79501,129,518.79

32、10,046,042.6610,046,042.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本405,378,144.18303,706,809.6939,015,999.639,346,602.39476,895,011.49316,473,023.2757,299,831.587,642,452.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用48,856,817.405,175,450.8253,471,695.55938,071.391,989,445.1546,313.5228,409,5

33、27.074,742,387.2953,939,982.8918,550,110.9486,999,262.1613,657,348.98568,674.26204,215.1531,607,659.9014,100,924.729宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文资产减值损失-6,770,700.67-5,518,275.79-12,724,716.753,175,904.80加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号105,980,921.30246,451,862.6882,084,249.49174,936,463.59其中：对

34、联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出181,865,403.261,122,512.345,418,013.81226,987,042.39751,919.724,000,019.77106,318,756.79641,819.9829,135,070.69127,682,674.6795,649.65872,683.86其中：非流动资产处置损失26,679,599.83四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益177,569,9

35、01.7950,662,575.44126,907,326.35127,935,620.53-1,028,294.18223,738,942.3432,539,431.49191,199,510.85191,199,510.8577,825,506.0817,846,454.2659,979,051.8250,343,721.569,635,330.26126,905,640.46126,905,640.46126,905,640.46六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.2720.27

36、2-15,381,172.61111,526,153.74112,554,447.92-1,028,294.180.4070.407-6,595,067.68184,604,443.17184,604,443.170.1070.107-157,585,358.16-97,606,306.34-107,241,636.609,635,330.260.2700.270-9,836,598.66117,069,041.80117,069,041.80年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表年初到报告期末现金流量表编制单位：

37、宝安鸿基地产集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金429,331,061.9317,399,446.34817,461,372.6310,846,042.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得10宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与

38、经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金90,670,393.34520,001,455.27508,554,460.04649,139,062.58666,538,508.922,044,621.19198,987,964.321,016,449,336.95177,994,622.93427,880,160.28438,726,202.9411,152,412.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营

39、活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额49,703,443.82101,408,747.0766,401,155.29726,067,806.22-206,066,350.9519,539,974.8525,476,043.19662,140,137.97709,200,777.20-42,662,268.2884,530,441.1367,231,410.27128,826,062.29458,582,536.62557,866,800.3318,580,543.154,174,219.92213,790,440.48247,697,615.64191,028,587.30二、投资活动产

40、生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,845,825.2351,267,209.4410,228,305.891,259,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额109,990,819.29157,200,000.80收到其他与投资活动有关的现金29,882,182.1625,717,228.39投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,990,819.291,580,195.00157,200,000.80186,542.00116,995,216.8314,253,833.96

41、37,204,534.282,251,542.29投资支付的现金质押贷款净增加额70,000,000.00取得子公司及其他营业单23,000,000.0023,000,000.00100,000,000.00150,100,000.0011宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额24,580,195.0085,410,624.2993,186,542.0064,013,458.80114,253,833.962,741,382.87152,351,542.29-115,147,008

42、.01三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计420,284,865.37420,284,865.37180,000,000.00180,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金128,160,000.006,403,379.383,160,000.004,680,239.53704,100,000.0021,829,395.88273,500,000.0014,539,644.93其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活

43、动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额134,563,379.38-134,563,379.387,840,239.53-7,840,239.53725,929,395.88-305,644,530.51288,039,644.93-108,039,644.93四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-255,219,106.04698,442,335.31443,223,229.2713,510,950.993,230,934.7116,741,885.70254,963,652.69280,272,407.64535,236,060.33-32,158,065.6436,142,213.833,984,148.194.5 审计报告审计报告审计意见： 未经审计宝安鸿基地产集团股份有限公司董事局二一一年十月二十五日12