职业健康安全管理手册

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1、职业健康安全管理手册核 准审 核作 成 目 录 章 节 内 容 页 次封 面1目 录 2修订履历 30.0 公司简介 40.1 手册说明及管理 4-50.2 发布批准 60.3 方 针 70.4 管理者代表任命书 80.5 职业健康安全事务代表授权书 91 目的及范围 102 引用标准 103 定 义 10-11 4 职业健康安全体系要求 114.1 总 要 求 11-124.2 职业健康安全方针 124.3 策 划 124.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 12-144.3.2 法律法规和其他要求 14-154.3.3 目标和方案 15-164.4 实施和运行 164.4.1 资

2、源、作用、职责、责任和权限 16-204.4.2 能力、培训和意识 20-214.4.3 沟通、参与和协商 21-224.4.4 文 件 22-234.4.5 文件控制 23-244.4.6 运行控制 24-254.4.7 应急准备和响应 25-264.5 检 查 264.5.1 绩效测量和监视 264.5.2 合规性评价 274.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 27-284.5.4 记录控制 28-294.5.5 内部审核 29-304.6 管理评审 30-31 5.0 附 件 31 修订履历 序号修改日期更 改 内 容修订页次版本修订人12345678910111213141

3、516171819200.0公司简介:0.1手册说明及管理:0.1.1本职业健康安全管理手册依据GB/T28001-2011 idt OHS18001:2007职业健康安全管理体系 要求标准，并结合职业健康安全管理的实际情况编写，是开展职业健康安全管理的纲领性文件，对内对外可以作为审核的依据。0.1.2职业健康安全管理手册的管理: 0.1.2.1制定:0.1.2.1.1根据总经理的指令, 由管理者代表组织职业健康安全管理手册的制定，并确保所描述的职业健康安全管理手册符合OHS18001的要求。0.1.2.1.2职业健康安全管理手册由总经理批准, 发放管理工作由文控中心负责, 并进行登记。0.1

4、.2.1.3职业健康安全管理手册经总经理批准后, 即成为公司职业健康安全管理手册管理工作的法规、准则, 各职能部门必须严格执行，管理者代表进行监管。0.1.2.2职业健康安全管理手册的修订0.1.2.2.1职业健康安全管理者代表根据公司内部运作的需要不定期地组织安排修订手册内容或更换手册某章节。0.1.2.2.2修改通过更改适当的单独页面来进行,即每页都可有独立的版本职业健康安全管理手册的修订状态通过“版本/修改”来体现,其中“版本”表示手册的发行版本,从“A”开始。职业健康安全管理手册每修改一次,即由A、B、C递增；0.1.2.3批准:0.1.2.23.1新版或更改版的职业健康安全管理手册发

5、行时,必须得到总经理在手册批准发布页上批准；0.1.2.3.2职业健康安全管理手册的修订、补充和再版, 都必须填写修订、补充和再版之申请,经总经理重新批准签署方可生效。0.1.2.3.3除职业健康安全管理者代表或公司指示外,任何部门或个人无权擅自修改职业健康安全管理手册。0.1.2.4发放:0.1.2.4.1文控中心负责职业健康安全管理手册的发放,并有受控和不受控两种发放形式,受控文本盖“受控文件”印章。0.1.2.4.2旧版的职业健康安全管理手册受控分发本由文控中心负责回收并销毁,原件盖“作废”印章后分开保存,留作参考用。0.1.2.4.3职业健康安全管理手册由文控中心统一管理, 手册持有者

6、/部门必须履行签收手续, 并要承担推广执行、妥善保管的义务, 不得遗失或私自外传。0.1.2.4.4顾客或公司外组织需要本手册时，经管理者代表的同意可以发放，如不属受控文件则不编号，不负责修改和更新。0.1.2.4 评审：职业业健康安全管理手册需定期组织评审，以确保文件的持续适用性，文件的评审每年至少一次，特殊情况单独评审。0.2发布批准 发 布 令基于高度的社会责任感，为了提高公司职业健康安全管理水平，规范公司内部生产和经营等活动过程，提高xxx公司的企业形象，决定按照GBT28001-2011 idt OHS18001:2007标准要求,实施职业健康安全管理体系,通过文件化体系提高我们的职

7、业健康安全绩效,达到降低职业健康安全风险；防止人身伤害与健康损害；遵守有关职业健康安全法律法规和其他要求；持续改进职业健康安全绩效的目的。职业健康安全管理手册是公司最高层次管理文件，给所有员工提供了职业健康安全管理和工作的指南，手册颁布之后就是公司内部的管理标准和法规，要求所有员工，包括管理者的各种活动应该符合本手册的要求。为确保本手册得到充分贯彻和实施，我已授予管理者代表充分的权利，全面推行职业健康安全管理体系。本手册自批准之日起正式生效。 总经理:日 期: 0.3职业健康安全方针：职业健康安全方针诠释：我们承诺最大限度地降低职业健康安全风险；防止人身伤害与健康损害；遵守有关职业健康安全法律

8、法规和其他要求；持续改进职业健康安全绩效的目的。致力于以下方面：1. 安全最优先: 以人为本，安全第一。2. 消除事故隐患:以最先进的安全生产技术，消除事故隐患。3. 创造安全工厂: 零事故，零伤害，零职业病。 总经理： 日 期： 0.4职业健康安全负责人、管理者代表任命书职业健康安全负责人、管理者代表任命书经总经理办公室研究决定，兹任命 XXX 先生担任职业健康安全负责人、管理者代表，其职责和权限为：代表公司贯彻执行GB/T28001-2011 idt OHS18001:2007职业健康安全管理体系标准，具体包括： 依据GB/T28001-2011 idt OHS18001:2007标准建立

9、、实施、保持及持续改进职业健康安全管理体系； 监控职业健康安全管理的运行并及时将有关信息汇报至最高管理者； 为职业健康安全管理体系的改进提供切实可行的改进依据和改进建议； 总体负责职业健康安全管理内部信息沟通工作，协调各部门的职业健康安全改善行动； 负责有关公司职业健康安全管理体系事宜的对外联络（认证机构、咨询机构等）； 组建由各部门人员组成的职业健康安全管理体系推行小组，协助处理职业健康安全管理体系运行事务。 总经理： 日 期：0.5职业健康安全事务代表授权书职业健康安全事务代表授权书经工会选举，兹授权 先生担任职业健康安全事务代表一职，其职责和权限为：代表全体员工贯彻执行GB/T28001

10、-2011 idt OHS18001:2007职业健康安全管理体系标准，具体包括： 代表员工参与制定职业健康安全方针、目标、管理方案和运行控制程序； 代表员工参与职业健康安全的管理评审； 代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； 代表员工参与职业健康安全事务。 总经理： 日 期： 1.0目的及范围:1.1目的总经理要求建立并保持文件化的职业健康安全管理体系，制定职业健康安全方针、目标，通过对公司职业健康安全风险的控制与管理，消除或尽可能降低可能暴露于于公司活动相关的职业健康安全危险源中的员工和其他相关方所面临的风险；遵守有关职业健康安全法律法规和其他要求；持续改进职业健康安全绩效，

11、打造安全最优先的工作职场。 1.2适用范围1.2.1本手册适用于的职业健康安全管理体系的实施,并可作为职业健康安全管理体系的内部审核和第三方认证的依据,同时也为客户了解公司及客户第二方审核提供了指南。1.2.2职业健康安全管理手册覆盖了GB/T28001-2011 idt OHS18001：2007职业健康安全管理体系要求的要求；本体系覆盖我公司所有部门及厂区；适用于公司xxx及相关职业健康安全管理活动。 2.0引用标准2.1 GB/T28001-2011 idt OHS18001：2007职业健康安全管理体系 要求2.2 职业健康安全法律法规及其他要求：见职业健康安全法律法规及其要求清单。3

12、.0定义本手册引用GB/T28001-2011 idt OHS18001：2007标准的术语和定义。其他补充定义如下：3.1事故隐患:在系统中已经出现的诱发能量物质或载体意外释放能量的因素。包括导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。3.2 事故隐患排查: 通过检查，找出系统中已经出现的诱发能量物质或载体意外释放能量的因素；即找出事故隐患。3.3 安全评价: 通过安全风险评价可确定出危险源对象在某种控制条件下的安全和危险，或可评价出安全程度与危险程度。3.4 职业卫生评价: 通过职业卫生风险评价可确定出危险源对象在某种控制条件下的可能导致的职业病及人身伤害的安全程度与危险程

13、度。3.5三同时:新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环保设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。4.0职业健康安全管理体系要求从GB/T28001-2011 idt OHS18001：2007标准的4.1到4.6的条款是职业健康安全管理体系的基本要求,也是职业健康安全管理在公司内的具体体现。这些要求有些必须制定相应的程序文件，没有制定程序文件的将在手册中详细说明。4.1总要求4.1.1公司为了降低职业健康安全风险，防止人身伤害与健康损害，持续满足有关职业健康安全法律法规和其他要求，持续改进职业健康安全绩效，打造安全最优先的工作职场，结合实际建

14、立了公司的职业健康安全管理体系，并通过职业健康安全管理体系的运行，使职业健康安全管理体系得到保持和持续改进。运用职业健康安全管理体系内部审核和管理评审的方式，评定自身的职业健康安全绩效。总结管理体系的实施工作，以适应变化的内部和外部环境，有效开展职业健康安全管理活动。公司职业健康安全管理体系的适用范围见本手册的第6.0章节。本公司已建立并执行一个文件化的职业健康安全管理体系(OHS),这一管理体系对公司的职业健康安全管理活动提出了要求和指引，在遵循有关职业健康安全法律法规及其他要求的同时，努力降低职业健康安全风险、持续改进职业健康安全绩效。4.1.2职业健康安全管理体系运行模式：公司的职业健康

15、安全管理体系（OHS）的运行模式如下图所示，遵循的“PDCA”管理模式，通过体系的不断运行来实现职业健康安全绩效的持续改进。检 查OHS方针策划管理评审持续改进实施和运行4.2职业健康安全方针4.2.1目的4.2.1.1职业健康安全方针由公司总经理确定并批准，包括两个承诺：防止人身伤害和健康损害，持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效；遵守与职业健康安全危险源有关的法律、法规和其它要求。4.2.1.2职业健康安全方针反映了职业健康安全的宗旨，并阐明职业健康安全总目标，体现健康安全特点以及改进的要求。4.2.2 范围适用于公司职业健康安全方针的制定、宣传、实施、评审和修改。4.2.3 职责a

16、.总经理负责职业健康安全方针的确定和批准；b.管理者代表颁布并确保方针的贯彻执行。c.品质部负责组织员工学习传达，并通过墙报或其它的宣传方式对外公开。d.职业健康安全方针由各部门负责人组织本部门贯彻实施。4.2.4 管理要点a.职业健康安全方针是本公司职业健康安全管理体系的宗旨、目标和方向；b.职业健康安全方针适合于本公司职业健康安全风险的性质和规模；c.形成文件，付诸实施，予以保持；d.传达到所有在本公司控制下工作的的人员，使其认识到各自的职业健康安全义务；e.可为相关方所获取。f.通过体系运行，保证职业健康安全方针得以实现；g.为制定和评审职业健康安全目标提供框架；h.公司每年一次评审职业

17、健康安全方针，以确保其保持与公司相关和适宜。4.2.5本公司的职业健康安全方针请见本手册的第0.4章节。4.3策划从4.3.1到4.3.3条款，是体系策划的各个要素，通过危险源辨识、风险评价、控制措施确定、法律法规识别、制定目标和方案进行体系策划。4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.1.1目的持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的风险控制措施。4.3.1.2 范围适用于公司全体员工和所有活动、产品、服务过程。4.3.1.3 职责a.品质部负责组织各部门进行危险源辨识和风险评价。b.品质部提供相关的信息和条件，进行有效的危险源辨识和风险评价c.品质部根据部门的活动、产品及服务

18、过程，全面、系统、科学的分析其中对安全及人体健康产生影响的危险源及风险，并确定风险的控制措施。4.3.1.4 管理要点公司建立危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序规定危险源辨识、风险评价、控制措施确定的方法和流程。公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：a.在范围、性质和时机方面进行界定，以确保是主动的，而非被动的；b.提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。对于变更管理，公司将在变更前识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。公司确保在确定控制措施时考虑危险源辨识及风险评价结果。在确定控制措施或考虑

19、变更现有控制措施时，按如下顺序考虑降低风险：.消除.替代.工程控制措施.标识、警告、管理控制措施.个人防护装备公司在建立、实施和保持职业健康安全体系时，确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。4.3.1.5 识别的范围a.常规和非常规的活动；b.所有进入作业场所人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c.人的行为、能力和其他人为因素；d.已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内本公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e.在工作场所附近，由本公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；f.由工作场所内，不论由本公司或外界提供的基础设施、设备及材料；g.本公司内、其活动或材料的变更，或

20、计划中的变更；h.对职业健康安全管理体系的修改，包括临时的变更及其对作业的影响、过程及活动；i.与风险评估和实施必要控制措施相关的任何适用的法律义务；j.工作区域、流程、装置、机械/设备、作业程序及工作组织，包括对人员能力的适合性的设计4.3.1.6 辨识类型辨识危险源时需包括以下类型：a.物理性危险源；b.化学性危险源；c.生物性危险源；d.人体工效学性危险源。4.3.1.7 辨识方法公司主要采用工作任务分析法辨识危险源，由品质部组织，根据公司的生产活动过程，对各部门的危险源进行排查并进行现场评审验证，并负责汇总各部门的危险源。4.3.1.8风险评价的依据a.风险的大小；b.职业健康安全法律

21、、法规和其它要求；c.监测资料；d.相关统计及历史资料；e.其它相关数据。4.3.1.9风险评价方法：作业条件危险性评价法（LEC法） 它是用风险有关的三种因素指标值之乘积D=LEC，来评价人员伤亡风险大小的；这三种因素是L-发生事故的可能性大小；E-人体暴露在这种危险环境中的频繁控制程序；C-一旦发生事故会造成的损伤后果，来评价人们在具有潜在危险性环境作业时的风险的半定量评价方法。4.3.1.10品质部组织对危险源评分确定风险级别，并根据性质列出不可接受的风险，上报职业健康安全管理者代表批准。4.3.1.11对识别出来的职业健康安全风险应明确相应的控制方法.4.3.1.12危险源辨识与风险评

22、价的时机： 公司每年组织一次危险源辨识与风险评价；当产品、工艺、服务项目、设备、设施发生变化时应重新识别危险源，并重新进行风险评价、更新控制方法。4.3.1.13相关文件危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序4.3.2法律法规与其它要求4.3.2.1 目的建立并保持程序以识别和获取适用于本公司的职业健康安全法律法规和其它要求，跟踪其变化以及时更新，建立、实施、保持职业健康安全管理体系时考虑这些要求，并将职业健康安全法律法规和其它要求传达到员工及相关方。4.3.2.2 范围适用于公司活动、产品、服务中关于职业健康安全法律法规和其他要求的识别、获取、跟踪、应用与传达。4.3.2.3 职责a.品质部

23、组织职业健康安全法律法规和其他要求的识别、获取、跟踪、应用与传达。b.公司各部门及有关相关方应严格遵守已确认的法律法规和其他要求。4.3.2.4 管理要点a.为了及时获取、更新、识别适用于公司活动、产品或服务中危险源的法律法规与其他要求，公司制定并实施法律法规及其他要求识别管理管理程序，程序内容概要如下：b.法律及其它要求范围包括：国家法律法规及其他强制性国家标准；地方各级政府的行政法规及规章、标准；国际公约；顾客及相关要求。c.法律法规与其他要求获取的渠道：由品质部组织建立获取这些法律法规及其他要求的渠道。可利用打电话询问、上网查询或订阅相关报刊方式收集和记录最新的职业健康安全法律法规信息。

24、d.识别与登记：根据行业的特点及公司职业健康安全风险等实际情况，确认法律法规及其它要求的适用性。将经过确认后的法律、法规及其它要求汇总后，编制适用职业健康安全法律法规及其它要求清单、适用职业健康安全法律法规及其它要求摘录表，并将相关要求传达到员工及有关相关方。e.应用：公司确保在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加考虑。f.跟踪与修正：当这些法律法规及其它要求发生变化时，品质部识别获取新的适用的法律法规及其它要求，更新适用职业健康安全法律法规及其它要求清单、适用职业健康安全法律法规及其它要求摘录表，并将变化的信息传达到员工及有关相关方。4.3.2.5 相关文

25、件法律法规及其他要求识别管理管理程序4.3.3目标和方案4.3.3.1 目的 根据本公司的职业健康安全方针和确定的职业健康安全风险,制定目标,并分解到各部门,以降低职业健康安全风险和持续改进。为保障目标的实施，公司应制订并执行职业健康安全管理管理方案。4.3.3.2 范围 适用于公司职业健康安全目标和管理方案的制定、实施和保持。4.3.3.3 职责a.品质部负责提出公司的职业健康安全目标和管理方案及其日常检查；b.管理者代表负责审核目标和管理方案。c.相关部门负责本部门目标的分解和细化并落实；d.总经理负责批准目标和管理方案。4.3.3.4 管理要点目标和方案的建立和评审应考虑如下方面：a.公

26、司的职业健康安全方针、职业健康安全风险、技术能力、财务、运行和经营要求、相关方的期望和要求。在充分考虑上述条件的基础上，制定的目标必须满足以下要求：包括防止人身伤害与健康损害的承诺，符合相关法律法规及其他要求，包含持续改进的承诺；针对特定职业健康安全风险，可行时目标可测量，可以达到的，有具体时间期限的，职责明确的。b.根据新制定的目标，由品质部负责召集相关部门责任者讨论制定实现目标的职业健康安全管理方案，包括为实现目标相关的部门职责和权限，实现目标的方法和时间表等。c.品质部负责对所制定的管理方案进行检查、跟踪确认，对未完成的项目进行原因分析，督促责任部门完成。及时向管理者代表汇报管理方案的实

27、施落实情况，保证所制定的方案能有效执行。d.在涉及到新的活动、产品或服务，需对方针、目标进行修正时，由品质部召集相关部门讨论，形成补充或新的管理方案并跟进。e.随着时间的推移和变化，公司应在每次的管理评审会议中，对目标、方案进行适宜性评估，如有必要可进行修改。f.公司制定了目标指标和管理方案管理程序以指导上述活动的实施。4.3.3.5 相关文件目标指标和管理方案管理程序4.4实施和运行从4.4.1到4.4.7条款，是体系实施的各个要素，通过提供资源、制定职责、培训、沟通参与协商、文件编写和控制、运行控制、应急准备和响应等手段来保证体系运行，达成目标，并贯彻职业健康方针。4.4.1资源、作用、职

28、责、责任和权限4.4.1.1公司的组织架构图见附件 公司职业健康安全职能分配表如下图：职业健康安全职能分配表要素名 称总经理管理者代表生产部工程部品质部研发部客服部行政部采购部/计划部相关文件4.2职业健康安全方针4.3.1危险源与风险评价控制危险源辩识、风险评价与控制措施确定程序4.3.2法律法规及其他要求法律法规及其他要求识别管理管理程序4.3.3目标和方案目标指标和管理方案管理程序4.4.1资源、职责、作用与权限4.4.2能力、意识和培训人力资源管理程序4.4.3沟通参与协商信息沟通管理程序4.4.4文件文件控制程序4.4.5文件控制文件控制程序4.4.6运行控制消防安全控制程序危险化学

29、品管理程序劳动保护管理程序健康管理与职业病控制程序承包商管理程序变更管理程序4.4.7应急准备与响应应急准备与响应控制程序4.5.1测量和监视监测和测量管理程序4.5.2合规性评价合规性评价控制程序4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施不符合控制程序纠正措施和预防措施控制程序事故事件调查及处理程序4.5.4记录控制记录控制程序4.5.5内部审核内部审核控制程序4.6管理评审管理评审控制程序注：1. : 主 要 权 责 : 配 合 权 责 : 关 联 权 责2.OHS18001职业健康安全管理标准共18个要素，在此表中的4.1总要求未列出。4.4.1.2职责4.4.1.2.1总经理a.对职业健

30、康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任；b.承诺防止人身伤害与健康损害、持续改进职业健康安全绩效、遵守相关法律法规及其他要求；c.明确各部门及人员职业健康安全管理的作用、分配职责和责任、授予权力以提高有效的职业健康安全管理；作用、职责、责任和权限形成文件，并予以沟通；d.任命公司xxx为职业健康安全管理负责人，承担特定的职业健康安全职责，同时担任职业健康安全管理者代表；f.负责职业健康安全方针、目标的确定、颁布；g.负责职业健康安全管理体系定期管理评审；f.负责为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源（包括人力资源、专项技能、基础设施、技术和财力资源）；4.4.1.2.2职

31、业健康安全管理负责人、管理者代表a.按照OHS18001标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系；承诺持续改进职业健康安全绩效；b.向总经理提交职业健康安全绩效报告以供评审，并为职业健康安全体系的改进提供依据；c. 职业健康安全管理负责人、管理者代表的任命向所有在本公司工作的人员公开；d.审核职业健康安全体系文件和目标、方案；e.组织体系内部审核，审批不符合项；f.收集职业健康安全管理体系的相关信息；g.参加管理评审，汇报职业健康安全管理体系运行绩效；h.处理有关的职业健康安全问题。4.4.1.2.3工会（职业健康安全事务代表）a.代表员工参与制定职业健康安全方针、目标、管理方案和运行控制程序

32、；b.代表员工参与职业健康安全的管理评审；c.代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；d.代表员工参与职业健康安全事务。4.4.1.2.4财务部a.负责本部门职业健康安全管理的实施；承诺持续改进职业健康安全绩效；b.保障公司职业健康安全管理运行所需的资金。4.4.1.2.5行政部a.负责本部门职业健康安全管理的实施；承诺持续改进职业健康安全绩效；b.组织职业健康安全管理的参与和协商；c.负责公司薪资、福利、健康卫生疾病防疫等工作的跟进；d.负责制定公司年度培训计划，组织及协调公司各部门开展好培训工作。4.4.1.2.6计划部a.负责本部门职业健康安全管理的实施；承诺持续改进职业健康

33、安全绩效；b.合理安排生产计划，调整生产符合，避免员工和机器设备超符合运转，避免安全事故的发生。4.4.1.2.7采购部a.负责本部门职业健康安全管理的实施；承诺持续改进职业健康安全绩效；b.对供应商施加环境影响，采购环保产品。c.负责仓库的安全管理，预防火灾事故的发生。4.4.1.2.8品质部a.负责本部门职业健康安全管理的实施；承诺持续改进职业健康安全绩效；b.定期联系疾控部门进行作业场所的工业卫生监测；c.负责体系策划、组织职业健康安全检查、内审与外审、管理评审；d.组织编写和修改职业健康安全体系文件；e.组织职业健康安全法律法规及其他要求的识别、获取、确认及使用管理；f.负责职业健康安

34、全体系文件的受控管理；g.组织事件调查，组织相关部门针对事件、不符合，制定纠正措施与预防措施；h.组织开展危险源辨识、风险评价和信息沟通；负责对承包商进行有关职业健康安全监督和交流；推进承包商的职业健康安全管理。i.负责职业健康安全体系建立及运行中必要的组织协调；负责本部门的目标及方案的落实；j.做好实验室职业健康安全风险的管理；k.配合内部审核在本部门内进行。4.4.1.2.9生产部 a.负责职业健康安全体系在本部门的建立及实施运行；承诺持续改进职业健康安全绩效；b.负责本部门的目标及方案的落实；c.做好加工、生产过程中有职业健康安全风险工序、作业的控制管理与改善；d.配合内部审核在本部门内

35、进行；e.参加有关目标及方案评审和制定；f.参加管理评审会议；g.负责各车间职业健康安全风险的控制及应急响应的统一指挥调度；h.指导车间进行职业健康安全自查，并保存记录；i.向本部门人员开展职业健康安全培训及宣传工作，并保存记录。j.协助本部门及所辖车间事件调查、采取纠正措施与预防措施，并保存记录；k.负责本部门不符合的处理，采取纠正措施与预防措施记录，并保存记录；l.负责各种职业健康安全有关报表，设备安全操作定期检查及记录，所辖车间设备维护及记录等。4.4.1.2.10客服部a.负责本部门职业健康安全管理的实施；承诺持续改进职业健康安全绩效；b.加强对相关方施加安全健康方面的影响，将公司安全

36、健康方面的制度、规定向客户传达；c.做好公司的客户服务工作，接受客户就各方面的投诉，负责顾客投诉事项的管理和纠正、预防措施信息的反馈工作，并及时传递至主管部门。4.4.1.2.11.研发部 a.负责本部门职业健康安全管理的实施；承诺持续改进职业健康安全绩效；b.编制和修订工艺技术规程，工艺技术指标必须符合职业健康安全生产的要求，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督、考核。4.4.1.2.12全体员工a.贯彻执行职业健康安全方针；承担职业健康安全责任，遵守公司的职业健康安全要求；b.了解自身工作中的危险源、职业健康安全风险以及个人工作所带来的改进和效益；c.按程序文件和作业要

37、领进行作业；d.学习、懂得违规操作所潜在后果；e.积极向管理者提出有利于职业健康安全的建议和意见。4.4.2能力、培训和意识4.4.2.1 目的建立并保持人力资源管理程序，明确与职业健康安全风险及职业健康安全管理体系相关的培训需求，确保公司内承担工作有职业健康安全风险的人员，都具备相应的能力（该能力基于适当的教育、培训或经历）和意识。以满足职业健康安全管理体系及运行要求。4.4.2.2 职责行政部负责编制并组织实施人力资源管理程序。负责制定公司培训规划和年度培训计划，监督检查各层次人员职业健康安全管理意识和能力培训的落实工作。定期组织领导层及职业健康安全管理体系内审员参加健康安全意识、能力培训

38、。在全厂范围内开展健康安全培训和宣传活动。各部门负责组织落实本部门管理层和职业健康安全风险岗位人员的意识和能力的培训。4.4.2.3 管理要点4.4.2.3.1确定培训需求和计划a.凡其工作可能有职业健康安全风险的所有人员都应经过相应的培训，具体分领导层、管理层、操作层（职业健康安全风险岗位）三个层次。b.制定培训计划，推行岗前职业健康安全教育和全厂定期培训教育。4.4.2.3.2明确各层次人员的培训方式和内容通过对各层人员的培训，使在本公司控制下工作的人员意识到：a.符合职业健康安全方针和符合职业健康安全管理体系要求的重要性；b.工作活动中实际或潜在的职业健康安全风险，以及个人工作的改进可产

39、生的职业健康安全效益；c.在执行职业健康安全方针与程序，实现职业健康安全管理体系要求（包括应急准备与响应）方面的作用、职责和重要性；d.偏离规定的运行程序的潜在后果。为了确保培训的有效性，培训程序的安排考虑不同层次人员的：.职责、能力、语言技能和文化程度；.风险4.4.2.3.3对职业健康安全管理培训应进行相应的考核评价和对职业健康安全意识与工作能力的认特定。种作业人员持证上岗并按要求进行复审。4.4.2.3.4行政部不定期对各部门、车间的培训情况及效果进行检查，确保培训内容的落实，并做好检查记录。4.4.2.3.5相关文件人力资源管理程序4.4.3沟通、参与和协商4.4.3.1目的 建立并保

40、持信息沟通管理程序，确保与员工、进入我公司工作场所的承包商和访问者、其他外部相关方进行有关的沟通、参与和协商。4.4.3.2职责a.品质部负责组织职业健康安全的内外部沟通b.生产部、行政部负责与承包方的沟通、协商；c.行政部负责与访问者的沟通；d.工会（职业健康安全事务代表）负责职业健康安全参与和协商的组织协调；e.工作人员参与职业健康安全事务和变更的协商。4.4.3.3管理要点公司内外部职业健康安全的信息沟通；工作人员参与职业健康安全事务；与工作人员及承包商对变更进行协商。4.4.3.4沟通a.公司已明确各类信息接收和传达的渠道，有关信息要准确，及时地传达至职能部门、进入我公司工作场所的承包

41、商和访问者，对于外部相关方的要求作好记录，并做出必要的回应。b.根据信息来源，各部门按规定渠道进行信息传递与处理，如涉及应当回复信息时，由责任部门做出处理，经部门负责人或公司领导同意后，受理部门给予答复。c.应急状态下的信息由发生部门通过紧急联络途径直接传递给公司有关领导及相关部门。d.对于公司职业健康安全风险控制和职业健康安全管理体系的运行信息，品质部建立和保持与外部相关方联络、接受文件和答复的渠道，并及时处理。e.对特别信息的处理（如涉及职业健康安全风险及紧急情况）由管理者代表组织处理并与相关机构联络沟通。4.4.3.5 参与和协商公司成立工会组织，并推选职业健康安全事务代表，代表和组织工

42、作人员：a.参与危险源辨识、风险评价、控制措施的确定；b.参与事件调查；c.参与职业健康安全方针、目标的制定和评审；d.对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；e.对职业健康安全事务发表意见。告知工作人员关于他们参与的安排，包括谁是他们职业健康安全事务的代表。行政部、生产部负责与承包商协商影响他们职业健康安全的变更； 必要时，与外部相关方就职业健康安全事务进行协商。4.4.3.6 相关文件信息沟通管理程序4.4.4文件4.4.4.1目的建立并保持书面形式的职业健康安全管理体系文件,用以描述职业健康安全管理体系核心要素及其相互的作用,明确查询相关文件的途径。4.4.4.2 职责品质部负责组织建

43、立、实施和保持职业健康安全管理体系文件。4.4.4.3管理要点4.4.4.3.1职业健康安全管理体系文件包括：管理手册、程序文件、作业指导书和记录四个层次：a.公司编制职业健康安全管理手册，明确职业健康安全方针、目标和职业健康安全体系的覆盖范围等，描述职业健康安全管理体系的主要要素及其相互作用，规定管理体系的文件结构及建立和保持过程；b.建立并实施职业健康安全管理体系所要求的各种程序，使工作文件化；c.为保证职业健康安全管理体系有效策划、运行和职业健康安全风险的控制，根据实际要求编制相应的作业指导书、记录等。d.文件中需要引用其他文件时，应注明引用文件的名称，以便查询；e.管理体系文件的多少和

44、详略程度，与公司业务的复杂程度、危险源和风险相匹配，达到有效性和效率的要求。4.4.5 文件控制4.4.5.1 目的 建立并保持职业健康安全文件控制程序，确保与职业健康安全管理体系有关的文件和资料得到控制。4.4.5.2 职责a.职业健康安全管理体系文件由文控中心统一管理，各部门予以配合；b.文件评审由品质部定期组织进行。4.4.5.3 管理要点4.4.5.3.1受控文件范围管理手册、程序文件、作业指导书及外来文件（法律法规及其他要求）。4.4.5.3.2文件的批准和颁布所有与职业健康安全文件批准与颁布按文件控制程序进行，职业健康安全管理手册及体系程序文件由最高管理者批准发布,作业指导书由部门

45、管理者批准执行。在文件发布前进行审批，确保充分性和适宜性。 4.4.5.3.3.文件的管理a.文件要有固定的保管场所，以防文件失控；b.必要时，对文件进行评审和更新，并重新审批；c.在使用处能得到适用文件的有关版本；d.确保文件字迹清晰，易于识别；e.对策划和运行职业健康安全管理体系所需的外来文件做出标识，对其发放予以控制；f.迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；g.对由于法律、存档要求或保留原始记录的需要而保存的失效文件予以标识。4.4.5.3.4文件的更改a.文件的更改按照文件控制程序进行，严禁未经授权和批准任意更改，更改应有记录；b.文件更改的审批，要有原审核

46、部门负责人审核、批准人批准，并要确保所有文件持有人都能同时更改；c.当文件经多次更改时，要重新换版印发；d.对文件的更改和现行修订状态进行标识；e. 文件的评审对体系文件定期组织评审，以确保文件的持续适用性，文件的评审每年至少一次，特殊情况单独评审。4.4.5.4 相关文件 文件控制程序4.4.6 运行控制4.4.6.1 目的建立并保持控制职业健康安全风险的程序或作业指导书，使与职业健康安全风险有关的活动得到有效地控制并确保职业健康安全方针、目标的实现。4.4.6.2 职责a.品质部负责职业健康安全风险控制的策划、指导、检查、监督。b.各部门负责本部门职业健康安全风险的控制。4.4.6.3 管

47、理要点品质部负责组织各部门确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，以管理职业健康安全风险，包括变更的管理。对于这些运行和活动，公司实施并保持：a.适合公司及其活动的运行控制措施，并把这些运行控制措施纳入到总体的职业健康安全管理体系中；b.与采购的货物、设备和服务相关的控制措施；c.与进入工作场所的承包商和访问者相关的控制措施；d.形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标；e.规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标。本公司建立了如下文件，以控制危险源相关的运行和活动，以管理职业健康安全风险：a.消防安全管理执行消防安全控制程序

48、。b.劳动保护执行劳动保护管理程序。c.健康管理与职业病防治执行健康管理与职业病控制程序。d.化学品的安全使用执行危险化学品管理程序。e.对进入工作场所的承包商安全管理执行承包商管理程序。 f.对工作场所安全条件变更的管理执行变更管理程序4.4.6.4 相关文件消防安全控制程序危险化学品管理程序劳动保护管理程序健康管理与职业病控制程序承包商管理程序变更管理程序4.4.7 应急准备和响应4.4.7.1 目的建立并保持公司潜在的职业健康安全事故或紧急情况的应急预案，做出应急准备和响应，预防或减少对事故造成的损失和伤害。4.4.7.2 职责a.公司成立安全管理委员会和义务消防队，制定事故综合应急预案

49、和各类专项应急预案，并定期开展演练。b.各生产部门负责本部门应急处理活动并在上班前后展开培训、宣传。4.4.7.3 管理要点 4.4.7.3.1应急准备类型应急程序包括对潜在紧急情况进行识别,应急准备的种类包括:4.4.7.3.1.1火灾、爆炸、化学品泄漏等；4.4.7.3.1.2.设备重大安全事故引发人员伤害或健康损害。4.4.7.3.1.3品质部组织对可能发生的重大事故按有关规定制定应急预案。策划应急预案时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻公司或居民。制定应急预案的内容一般包括：a.可能的事故性质、后果；b.与外部机构的联系（消防部门、医院、安监部门等）；c.报警、联络步骤；d

50、.应急指挥者、参与者的责任、义务；e.应急指挥中心地点、用人单位机构；f.应急措施等。4.4.7.3.1.4识别和提供充分数量的应急设备。应急设备一般包括：a.报警系统；b.应急照明和动力；c.逃生工具及安全避难所；d.消防设备；e.急救设备；f.通讯设备等；在规定的时间间隔内对应急设备进行检查，以保持完好。4.4.7.3.2处理发生事故与紧急情况时，应做出响应，按应急响应的联络方式和处理方式处理，防止和减少相关职业健康安全不良后果。事后同发生部门责任者进行事故调查，做出防止再次发生的对策，并将总结报告向总经理汇报。4.4.7.3.3应急演练 公司每年组织一次应急演习，测试应急预案，必要时，邀

51、请相关方参与其中。4.4.7.3.4评审 公司每年组织一次应急准备和响应程序的评审，必要时进行修订，特别是在应急演习、事故或紧急情况发生后。4.4.7.4 相关文件应急准备与响应控制程序4.5 检查从4.5.1到4.5.5条款，是体系检查改进的各个要素，通过绩效测量和监视、合规性评价、事件调查、不符合、纠正措施和预防措施、记录控制、内部审核等手段来监控体系运行状况，并采取措施，持续改进。4.5.1绩效测量和监视4.5.1.1 目的建立并保持监测和测量管理程序，对职业健康安全绩效进行例行监视和测量；监视和测量设备进行校准和检定，确保准确有效。4.5.1.2职责a.品质部负责组织职业健康安全绩效的

52、监视和测量；b.品质部负责建立监测仪器、设备台帐，定期进行校准或检定。4.5.1.3 绩效监视和测量 绩效监视和测量包括：适合公司的定性和定量测量；职业健康安全目标满足程度的监视；对控制措施（包括安全、健康）有效性的监视；主动性绩效测量：监视是否符合职业健康安全管理方案、控制措施、运行准则；被动性绩效测量：监视健康损害、事件（事故、未遂事故）、其他不良职业健康安全绩效历史证据；记录监视和测量的数据和结果，后续进行纠正措施和预防措施的分析。a.品质部负责进行目标指标管理方案达成情况的监督检查；b.品质部负责策划作业场所工业卫生监测，负责联络外部有资质的单位进行作业环境的监测；c.品质部负责组织对各部门职业健康安全管理的监督检查；负责工伤事故、违章作业的统计分析；d.行政部负责组织员工的健康体检；负责职业病与其他健康损害的统计分析；