速冻米面制品质量手册

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1、速冻米面制品质量手册速冻米面制品质量手册目录1目录 2管理者代表任命书 3质量方针、质量目标 4机构设置 4岗位职责 9质量考核办法 10人员培训管理制度 10设备管理规定 11设备操作维护规程 13工艺流程图 16工艺规程，作业指导书 17原辅材料、包装材料采购管理制度 19采购质量验证规程 20原辅料、成品仓库管理制度 21质量控制点管理制度 22产品质量检验制度 25化验室制度 26不合格的管理制度 27技术文件管理制度 28卫生管理制度 一、质量方针：质量在我心中效益在我手中二、质量目标成品一次交验合格率 991.8%；产品出厂合格率 100%；顾客满意度 91%，今后三年内每年递增。

2、机构设置 岗位职责一、总经理职责对企业负有全面领导责任，统一全面指挥企业的经营生产财务管理工作。认真贯彻执行国家的方针、法令、制定企业管理大纲经营目标，发展方向并制定其他实施计划，执行考核。不断提高企业的整体素质，采取切实措施，推进企业技术进步和标准化管理，制定奋斗目标，标志适应企业和上级有关政策的年度计划大纲及长远规划，搞好人才开发，开发适宜产品，增强企业后劲。建立健全的各级责任制和各项规章制度，切实抓好全面质量管理，努力提高产品质量，搞好全面经济核算，降低生产成本和费用，提高企业经济利益。召开厂部及行政会议，不断总结研究生产，经营管理中存在的问题，通过讨论协商作出决定，并注意检查决定贯彻执

3、行情况。组织指挥全厂安全生产、文明生产、劳动保护、环境保护工作、不断改善职工劳动条件、降低劳动强度、关心职工生活、搞好职工福利事业。支持社会福利工作。有权对全厂各项规章制度进行审核及订立，修订和废除。在生产，行政工作中处理紧急问题，并对此负责。二、 综合科长职责根据本厂的情况，组织编制年、月生产、质量、安全、设备等计划，修订定额，全面检查生产进度、安全生产进度，安全生产，文明生产，定期主持生产调度会议，协调生产环节，及时平衡生产人力，材料供应，设备等，及时会同有关部门解决生产，技术，质量等问题。加强生产成品、半成品管理，充分利用生产力，节约能耗，降低生产成本。加强劳动管理、检查劳动纪律、改善劳

4、动组织、合理使用劳力，提高劳动生产力。组织职工技术攻关，制定技术管理制度，检查各项技术制度的落实，提高企业整体技术素质，提高企业自身竞争能力。有权对所属人员的任免、调动、奖惩提出建议，管理工作失误造成重大技术质量事故负责。负责制定并实施培训计划，并对从事特殊工作人员（检验员，关键工序质量控制点操作人员）进行岗位培训和监督考核。负责质量管理体系的文件管理工作及质量管理体系的考核工作。组织对供方供货能力和质量保证能力和质量保证能力进行评价，选出合格供方，确保采购物资符合质量要求。按照我厂的产品特点，负责重点业务攻关，组织产品订货活动，热情接待用户来访及订货事宜，对来信来函必复，正确处理好各用户关系

5、，努力开拓业务市场。组织带领业务销售人员努力学习和掌握经济合同法规，提高有效合同签订和合同执行力度，努力学习本产品的业务知识，执行企业对销售合同签订的规范要求，对用户、图纸、附表、规格型号、数量、交货、运输、验收、付款、违反合同条款等要明确详细，条款责任分明以保证我厂经济利益不受损失。了解掌握市场动态，及时分析我厂产品市场地位和销售情况，捕捉市场信息，提出改进经营销售建议，切实做好营销工作。负责对全厂各来往应收款的催收工作，对销售人员发货时货款未到帐的有权审及必要时拒绝发货，做好解释和催收工作，并跟踪考核。带头执行职工守则，当好厂长参谋。完成经理下达的各项任务，及临时交办的工作。三、 质管科长

6、职责组织、协调、监督质量管理体系的正常运行，及时向厂长报告产品质量情况。负责采购物资、半成品、成品的检验和试验，做好检验和试验记录并对其趋势进行分析。对不合格品进行控制、评审、杜绝不合格产品出厂。负责质量管理体系审核的组织，实施工作和对不合格项目纠正措施进行跟踪、验证、四、 生产科科长职责负责车间生产，按月度计划考核主要经济指标，并采取措施加强各项管理，确保生产计划按期完成。协助厂长开好生产调度会，分析生产情况，及时反馈车间各种信息，保证生产顺利进行。负责按工艺规程作业，抓好生产工序中的质量，减少废次品及返工现象。节约各种原辅材料，配件，降低物耗，提高经济效益。实行车间文明生产，严格管理保养设

7、备，认真执行安全制度，加强劳动纪律，遵守各项规章制度，同时对车间生产，安全，质量负责，并跟踪考察。协助有关部门抓好技术革新，试制新工艺，结合本车间情况，提出合理化建议。做好用户来访接待工作，协调安排成品出厂质量、安全、进度以及售后服务工作，保护用户至上、质量第一、信誉第一、服务第一的宗旨。带头执行职工守则。认真完成厂部下达的各类任务及临时交办的工作。五、 供销人员职责贯彻执行本厂的质量管理文件，做好产品销售工作。严格执行不合格管理办法, 杜绝不合格品对外销售对重大质量事故或质量问题及时向经理汇报。严格执行企业规定的有关供销政策，价格规定，供销纪律，认真搞好产品供销工作，完成和超额完成厂部分解的

8、各项供销任务指标。认真学习经济合同法，所签订的供销合同应明确产品品、规格、型号、数量、交货时间、运输、验收、贷款结算、违反合同条款等项目。多定有效合同，提高合同执行力，确保企业经济效益不受损失。业务人员必须经常与合同管理员、作业统计、综合科、车间及成品库保持联系；按照本厂生产能力，妥善安排协调好产品生产，技术，质量交货，图纸变更手续等情况。以保证合同按期履行的同时协调好生产交货。认真学习本产品业务知识，提高自己的独立工作能力，发扬供销工作精神和艰苦朴素的业务工作作风，团结同志，相互帮助，除出差在外，每天应向厂部汇报业务工作情况。认真做好市场调查捕捉信息，分析预测工作，做好售后服务工作，落实产品

9、三包，虚心听取用户意见，及时向领导汇报。严格执行财经纪律、供销纪律、财务制度、及时结帐、不弄虚作假、严格产品订货外流、不损公肥私、不吃里爬外、严禁厂外设小工厂，严禁挪用公款。一旦发现按职工手册执行和调离供销工作，直至送交司法机关处理。严格控制应收款上涨，原有应收款及时收回，正确处理并搞好与客户的关系。带头执行职工守则，及时完成好厂部交办的临时工作。六、 综合科全体人员职责在分管经理及综合科长的领导下，认真执行有关技术，产品，工艺等各项顺序及管理要求，切实全面负责各项分工的技术工作。主持技术基础管理工作，技术标准化、技术情况、技术档案、技术工艺管理等，督促纵横向其他部门技术管理制度的执行。做好技

10、术服务工作，帮助解决生产实践中的突出技术问题，及时攻关解决为生产服务，为用户技术知识咨询服务，增强企业技术信誉。不断完善产品工艺，严肃工艺纪律，组织检查工艺规程的执行情况，做好各项技术记录，以利于其他部门及用户单位备查。协同有关部门车间做好职工技术培训工作，参加厂内外技术协作，技术交流，技术审定等工作，提高企业整体技术水平。严格执行各项规章制度，严格技术纪律，耐心细致工作，不出差错，不准计算不符合各类手续的料单或任务，不准技术保守。带头执行职工守则。认真完成厂部下达的各类任务及临时交办的工作。七、 质管科全体人员职责质管科在质管科长的领导下，负责参与制定及执行全厂产品质量管理要求及验收标准的规

11、章制度，确保产品质量提高。全体人员必须高度树立企业以产品质量求生存，求发展，求信誉，求用户的宗旨，认真学习国家对质量的有关法规和方针，提高自身产品质量意识。负责产品生产途中，各工序全过程质量检查工作，做好各项原始检验记录，把产品质量问题控制在萌芽状态，做到不合格产品不出厂，对出厂产品应坚持实行“三包”。参加质量事故分析会，发现严重影响质量的问题及时要求有关部门配合采取措施及时解决，做好记录，杜绝今后再发生。特别是半成品验收的质检，要把问题控制在车间，严格把好成品检验关，以保证我厂的产品质量，企业信誉。做好全面质量检验管理的各项资料归档工作，并跟踪考核。带头执行职工守则。认真完成厂部下达的各类任

12、务及临时交办的工作。八、质量检验员职责认真学习并掌握有关国家标准，行业标准和企业标准。认真学习并熟记有关产品的图样、工艺流程、工序标准、产品标准和检测方法。严格按“原辅材料检验规程”对购回的物资进行检验，并做好记录。做到不合格的物资不接受、不入库、不投产。深入车间对工艺纪律的执行情况进行检查，发现有违反工艺规程的现象有权阻止。情节严重和不听劝告的应及时向车间和质管科领导反映。严格按“工艺操作规程”对各项工序进行质量检验，并做好记录。不合格的制品不允许流入下道工序，严把质量关，不合格的成品不入库，不合格的成品不出厂。检验记录做到及时、准确、完整、对出具的检验报告准确性负责。并按月整理归档，做好月

13、、季、年质量报表。九、车间工人职责牢固树立“质量第一”的思想，牢固树立“上道工序为下道工序服务”的思想，完成工厂所规定的质量指标。认真学习并熟悉有关标准，产品图纸和工艺规程等技术文件。在生产过程中严格按照工艺流程中的要求进行生产。对本人由于不熟悉工艺，违反工艺纪律等原因造成的质量问题负责。严格按要求做好自检工作在生产中做好首检、巡检、终检。对工作不负责任、弄虚作假、粗制滥造、以次冲好而造成的后果负责。支持配合专职检验员的工作，主动做好不合格品的管理工作，共同保证产品质量。负责车间及班组领导的安排，保质保量完成上级下达的任务。并搞好安全文明生产。质量考核办法1. 经过各部门内部自检和抽检互检，发

14、现存在质量问题的，由部门负责人员找出问题，提出处置意见，形成结果上报经理，视情节轻重对责任人处以50元以上的罚款。2. 一般质量问题，视情节轻重，处罚责任人10-50元，若形成批量不合格，处罚责任人100-500元。3. 如有不合格产品混入合格品出厂，经客户或市场检验，发现存在质量问题的，将进一步追究产品不合格原因，以本厂蒙受损失的全额成本价处罚责任部门。4. 对工作不负责任，玩忽职守，违反操作规程的安全规章造成停产，性质恶劣，使本厂蒙受直接或间接的损失，情节较轻的，可给予行政处分，情节严重，影响恶劣的，给予辞退。同时将责令其赔偿公司损失。5.对在本厂质量控制中，提出合理化建议的职工，一经本厂

15、采用，本厂将按其产生的社会和经济效应给予奖励，奖额不低于50元。 人员培训管理制度应识别从事影响产品质量工作的人员的能力需求，分别对新职工、在（转）岗职工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。1、新职工培训1.1工厂基础教育：包括工厂简介、职工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、中华人民共和国食品卫生法及其他相关法律法规知识等的培训。在进厂一个月内，由综合科组织实施；食品从业人员要先经过卫生培训教育，方可上岗； 1.2部门基础教育：学习本部门的岗位工作标准和能力要求主要内容，由所在部门负责人组织进行；1.3岗位技能培训：进行食品卫生和安全培训

16、、学习相关的专业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门负责人组织进行，或请专业技术人员授课，并进行书面或实际操作考核，合格者方可上岗。2、通过教育和培训，使职工意识到： 2.1满足顾客要求和法律法规要求的重要性； 2.2违反上述这些要求所造成后果的严重性；2.3自己从事的活动与工厂发展的相关性。设备管理规定1.目的设备是生产和质量保证的物质基础，因此对所有设备的有效管理，使之处于正常运行和良好技术状态，并充分发挥设备的效能，确保正常生产。适用范围本制度适用于本公司新购置及生产过程中使用的所有设备。职责3.1由生产科主管，设备管理员全面负责设备的管理工作。3

17、.2有车间或部门负责人兼任设备管理员，负责本部门的设备管理工作。3.3本公司使用的设备由生产科负责建立设备总台帐，统一编号，实行一机一档。设备的购置4.1设备购置依据生产、技改等需要由生技科提出申请，报总经理批准。4.2新购置设备到公司后，由生技科负责开箱清点，办理验收手续，如有差错，及时与制造厂商联系解决，填写设备开箱验收单。4.3新设备、更换设备或自制设备的安装由生技科组织进行，安装调试完毕会同有关部门验收，并进行确认，填写设备情况确认表。4.4新设备、更换设备或自制设备确认后，由生技科制订该设备的操作规程后方可投入使用。设备的技术资料(装箱单、合格证书、说明书等)由生产可整理后交综合部统

18、一保管。闲置设备原则上退库封存保管，大型设备就地封存，由生技科组织人员实施标识、防护和清洁工作，并填写固定资产封存通知单。设备事故7.1设备发生事故后，当事人应立即停止工作，向所在车间负责人及时汇报，由设备管理员组织有关人员进行事故分析处理。7.2非人为因素所造成的设备事故，设备管理员在会同有关人员分析事故原因和及时处理解决后应同时对职工进行教育指导。7.3人为因素所造成的设备事故，除追查责任外，并按有关管理条例处理。职工经过培训后，考核合格者经领导批准后凭上岗证方能上岗操作，实行定机定人。设备在没有使用价值的情况下，由生技科会同有关人员确认报废后，填写设备报废申请表报总经理审批同意后予以报废

19、。设备操作维护规程设备维修的原则1.1 设备维修坚持为生产服务的原则，执行以预防为主，维护保养和计划检修并重的方针，有计划地组织好设备的维修工作，以保证设备经常处于良好的状态；1.2 生技科下达生产计划的同时，下达设备维修计划，检查生产的同时检查维修情况。设备日常保养制度2.1设备的日常维护保养由操作工独立完成，每天保养一次，一级维护保养由操作工在钳工，电工的指导下每季底前完成，二级维护保养由钳工，电工在每年末前完成，操作工也可参加。2.2设备的维护保养内容2.2.1日常维护保养内容：清洁润滑设备、观察设备震动、嗓音有无异常、检查紧固连接件有无松脱和损坏等，如果发生异常要及时消除。2.2.2一

20、级维护保养内容：检查设备零部件，部附件是否完整，有无缺损；清洗设备外表和内脏，做到无油渍、无灰垢、无严重锈蚀；清洗回更换油滤，使油路畅通，家润滑油；设备外部清洁后，给转动和运行部位加润滑油。2.2.3二级维护保养内容：完成一级维护保养内容，局部分解，检查齿轮，连轴及易损件,进行清洗,更换或修复磨损件。设备的修理3.1 修理计划有技术员根据设备技术精度，工艺要求，使用和故障情况，一般在年底定制，次年执行。 修理计划制定后具体实施根据设备的实际情况，按照先重后次要求进行。 技术员应按照“设备完好标准”定期对生产设备进行鉴定，并按鉴定结果作出评估。4、设备的日常检查4.1 对主要生产设备进行日常检查

21、，检查周期在一个月以内，由使用车间的操作工负责进行； 日常检查的目的是为了保证设备的正常运行，及早察觉故障隐患，并采取相应的维修措施，使故障损失限于最小。检查方法是由操作工人根据标准，利用自己的感觉器官，对设备的各部位进行状态检查； 检查标准应由设备管理部门制定； 在检查中发现的问题，应及时解决：一般经简单调整、修理可以解决的，由操作工人解决；对维修工作量较大，上报设备管理部门协助解决；设备的日常检查可作为对操作工人的考核条件之一。工艺流程图1.汤圆工艺流程图 原料标准、原料出厂报告、相关证明 约12g/个 -30-40，10-25min 自动封口打码 <-18,2带的为关键控制点 2、

22、刀切馒头工艺流程图 原料标准、原料出厂报告、相关证明 和面20分钟 - 带的为关键控制点 3、奶皇包工艺流程图 原料标准、原料出厂报告、相关证明 - 带的为关键控制点 工艺规程，作业指导书1、速冻汤圆的工艺规程 制馅：将芝麻炒熟，再和白砂糖一起放入粉碎机打碎，然后把打碎好的芝麻、白砂糖、速冻油、猪油放入搅拌机搅拌。 制皮：把20kg糯米和水放入和面机，和面30分钟。 成型：将皮料和馅料制成成品，每15-20个/分钟，汤圆的规格在12g左右。 速冻：把汤圆放入-30以上的速冻库速冻。 包装：在环境温度能控制的条件下进行包装，再用全自动封口打码机封存好口袋，最后放入-18的冷库进行冷藏。2、刀切馒

23、头工艺规程：制皮：把馒头专用粉、水、白砂糖、泡打粉、酵母、奶粉放入和面机搅拌约10-15分钟左右。成型：将皮料制成成品。发酵：将成型的馒头进行发酵，控制温度和湿度达到产品所需的要求。蒸炊：将醒发好的馒头放入蒸箱蒸6-8分钟。冷却：将馒头冷却以达到可以进行包装。包装：在环境的条件下进行包装，在包装过程中使用全自动封口打码机封好口袋，再放入-18的冷库进行冷藏。3、奶皇包工艺规程： 制馅：将鸡蛋、淀粉放入蒸锅蒸制约15分钟左右。 制皮：把馒头专用粉、水、白砂糖、泡打粉、酵母、奶粉放入和面机一起搅拌约10-20分钟。 成型：将皮料及馅料制成成品。 发酵：将成型的奶皇包进行发酵，控制温度和湿度达到产品

24、所需的要求。 蒸炊：将醒发好的馒头放入蒸箱蒸6-7分钟。 冷却：将奶皇包冷却以达到可以进行包装。 包装：在环境的条件下进行包装，在包装过程中使用全自动封口打码机封好口袋，再放-18的冷库进行冷藏。原辅材料、包装材料采购管理制度目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。适用范围适用于对生产所需物质采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。职责综合科负责制定采购计划和实施，对供方进行评价，建立供方档案，编制采购物资标准和采购物资清单。质管科负责采购物资的进货检验和验证。工作程序供方的评价和选择对有多年业务来往的供方按提供的物资分别填写“合格供方评审表”，并提供充足的书

25、面证明材料，可以包括以下内容：营业执照，证明产品质量的有关文件，国家强制实行QS的食品需有QS标志及相关证明材料。供方产品的质量，价格，交货能力等情况；供方的财务状况及服务和支持能力等；由综合科，质管科等部门人员组成供方评审小组 综合科根据采购计划的技术标准和质量要求，对供方进行初选，提出清单及有关资料报评审小组讨论。合格供方确定评定小组根据生产需要，可选择1-3个合格的供方作为供货单位。将评定的结果建立合格供方名单，经理批准后发给有关部门察看。供方的控制经选定的供方，由综合科建立供方档案，内容：合格供方评审表，采购合同等，并对合格供方需每年重新评定或确认一次。当合格供方所提供的物资在质量、价

26、格，交货等方面考核不能满足要求时，评定小组随时重新评定。供方的注销，凡遇到下列情况之一者，可将供方名单注销：送货检验两次退货，又无质量改进措施；对不提供质量合格证书，使产品造成严格后果；提供样品，经过两次评定都不合格；采购综合科按下达的采购通知单上所需物资的要求，根据实际库存情况定制采购计划，经理批准后，到合格供方处采购所需物资。采购信息采购文件应包括拟定采购产品的信息对产品的质量要求（引用各类标准或提供的规范，样品等技术文件）。对产品的验收要求。其他要求，如价格、数量、交货期和交付方式等。适当时还包括：对供方的产品，程序，过程，设备批准的要求；人员资格的要求；质量管理体系的要求；本厂的采购文

27、件包括：采购计划，采购物资，采购合同及附件等，由综合科科长审批，经理批准，以确保规定的要求是充分与适宜的。采购质量验证规程配备验收设备及工具：配备符合计量要求的计量器具，搬运货物的推车，盛装物品原料的用箱，开拆包装用具，必需的检测仪器。验收的项目：包括品种验收、数量验收、质量验收、价格验收。验收方法：1. 品种验收：对采购的食品原料，据经验及验收标准进行验收。由于品种繁多，有些食品原料验收人员无法确认的或有异议的应请有经验的厨师或专业人员帮助识别验收。 2. 数量的验收：食品原料有大包装的，首先清点大包装：一是逐件点数；二是集中堆码点数。在大包装清点同时，对大包装进行仔细验看，检查包装是否破损

28、，渗漏等异状。大数点清后，再根据包装标注的个数、重量、规格、容量，对大包装内数量进行计量。对没有包装的原料、物资进行逐个点数、计量。3. 质量检验：查验包装是否完好，对食品原料包装损坏及包装材料异常的验收时，及时给予退换，防止入库后对食品原料质量产生影响。查验包装的标识：食品原料的内容应符合食品标签通用标准等。其主要内容包括： 食品原料名称、配料、表含量、制造商、经销商的名称及地址、生产日期、保质期、贮存指南、质量等级、产品标准号，对不符合规定的要求不予验收。抽样：在进行质量验收时，有的食品原料、物资，由于数量较大，不可能逐一检验，只有大批中抽取有代表性的食品原料进行检验。抽样检验实行百分比抽

29、样，及随机抽样两种方法。百分比抽样是不管这批原料的数量多少，均按统一百分比从中抽取样品；随手抽样，验收事先不考虑应抽取的样品，完全用偶然的方式抽取样品。一般每批抽取1件进行检验。样品检验：由于食品原料品种多，检验的方式各异，但主要感观检验法，验收人员通过味、嗅、视、触、听觉来凭经验来检验食品原料质量好坏。4、价格验收：验收时根据采购部通知定价。采购部根据采购合同及招标报价，同供应商洽谈的订货价向验收员提供原料及物资的定价标准。验收判定准则： 1、食用植物油类、猪油、香油等：从感观上看其透明度、色泽、气味是否跟正常油相似、无焦臭、酸败及其它异味。 2、酒类：从感官上看色泽是否纯正、无杂质、无沉淀

30、、无异味、怪味，直观上看其包装及标签是否符合国家规定的指标。 3、调味品等：酱油等无不良气味、怪味、无浑浊、沉淀、霉花、浮膜等。味精、白糖、食盐等调料晶粒均匀，鲜味正常、无异味、无杂味。 4、其他调味品：外观光洁，无霉斑，并看其保质期限。 5、添加剂：直观上看其包装及标签是否符合国家规定的指标，并检查其保质期限。6、包装材料类：内包装直观上看其材质证明是否符合国家有关食品包装规定，验证规格型号。外包装查验印刷质量。原辅料、成品仓库管理制度仓库管理是企业生产经营管理活动中的一个重要环节，它对于生产、质量、供应、销售等各个环节都起着相当大的作用，所以必须认真做好仓库的各项管理工作。仓库管理员要根据

31、各类物资的特点和性能及质量要求而认真地做好保管和防护工作。对贵重、易燃、易爆类物品要分类隔离存放，加强安全防护措施和定期检查工作。各种物资，原则上要做到“先进先出”。库存物资应每月盘点，重要物资要经常进行清点，做到“日清月结”。仓库物料未经领导批准，一律不准外借。经领导批准借出的物料，仓库管理员要负责如期收回，如期收不回者，应及时向领导汇报，作出处理意见。非仓库管理人员未经许可，不准擅入库内。要切实做好防火、防盗工作，经常检查库房的门是否完好与关锁。下班时应切断电源，消除隐患。物资进、出库都必须凭入库单、领料单，仓库管理员方可办理入、出库手续。必须做到帐、卡、物一致，及时记帐，日清月结。及时将

32、库存情况及时反馈给供销科，为采购提供依据，并做到物资的充分利用。 8. 成品的管理a) 成品入库前，应由检验员按产品标准的要求进行检验，各项技术特性都符合标准要求的，应填写“产品合格证”并挂到该产品上，然后签发产品入库单，成品库管理员方可接收入库。b) 成品出库时，管理员凭成品发货通知单、送货单，并核对发货单位、品种型号规格、数量，确认无误后，方可发货。c) 速冻食品的冷库的库房管理要求很严格。要正确使用冷库，保证安全生产，保证合理的温度和湿度确保商品的质量，合理堆码，提高冷库的利用率。质量控制点管理制度目的：为了建立完善的生产过程质量保证体系，把生产现场各种影响特性的因素管理起来，以得到稳定

33、的制造质量，保证产品质量和生产效率的稳定提高，特制定本制度质量控制点的设置凡符合下列条件之一的，应设立质量控制点：工艺上有特殊要求的或对下道工序有重大影响的部位。质量信息反馈中发现的不合格品或不良品较多的项目和部位。工序质量控制点的设置由综合科根据质量控制点原则设置，车间不得自行取消或更改已经确定的不得自行取消或更改已确定的控制点，车间增减控制点，必须向上级申请。本厂的主要质量控制点有：3.1原辅材料及包装材料质量要符合有关要求。3.2 速冻时汤圆在-30-40下速冻10-25分钟，最快的速度通过最大冰晶生成带。 3.3 产品包装，包装材料经过杀菌且包装环境清洁卫生。3.4成品贮存时冷库内温度

34、应保持在-18或更低，温度波动要控制在2以内。质量控制点的管理操作者必须严格按照工艺规程或作业指导书操作。在生产过程中，操作发生异常现象时，应立即采取措施，使生产过程正常。如当时不能解决，应立即向上级汇报。做好质量控制点的检查、监督、严正和提高工序能力的工作。质管科要经常检查，督促指导操作，严格执行工艺规程。加强控制点设备的管理，综合科负责检查设备管理制度的执行情况，督促车间做好维护保养工作。质量控制点使用的计量器具，周检率100%，加强对质量控制点计量器具的巡检工作。产品质量检验制度本制度规定了质量检验的机构，检测设备的管理，质量记录的要求，考核办法和奖惩规定等内容。总则凡构成产品的原辅材料

35、、成品出厂等所涉及的过程都属于质量检验管理的范畴。质量检验贯彻“首检，巡检，终检”的三检制度。质量检验机构质量检验机构直接由厂长领导，并授予产品质量放行权，质量否定权和质量奖惩权。质量检验机构本着对产品质量负责的精神，认真执行产品标准的要求，严格实施质量监督权。质量检验机构对出具的质量检验记录，报告等文献负责。检验人员职责和任务熟悉国家行业检验规范及有关的检验、试验抽样等方法，正确使用检验、测量和试验设备，做好计量器具的日常保养工作。严格按照技术标准、检验规范、条例实施过程检验和试验，包括产品的委托检验、试验，对所检产品的符合性负责，及时出具真实、正确的检验、试验报告。按文件要求，作好检验和试

36、验状态标识，对所使用的计量器具的合格标识负保管责任，标识模糊或遗失应及时向质检部汇报。严格执行不合格管理办法，杜绝不合格品未经评审处置就转入下道工序,对重大质量问题或质量事故应及时向领导汇报。认真填写有关原始纪录,及时汇总有关统计数据,传递质量信息。检验工作程序进货检验和试验进厂的原辅材料等必须提供产品质量保证书或合格证。进厂的原辅材料等必须按有关标准进行验收，无法检验的项目可抽取样本，试用后评定其性能并做好检验记录。质检员对进厂的物资质量有否定权。经检验不合格的物资不能办理入库手续。综合科负责人对检验不合格的物资及时进行退货，换货处理。仓库管理员验收入库时要清点物资的数量与规格、型号、如有与

37、送货单不相符，及时通知综合科。抽样数量按产品质量特性重要度区别对待。检验项目查验产品合格证及质量证明文件。按抽样数量进行复检。包装标示清楚、无破损、无受潮迹象。检验方法按本规程要求进行目测或检测。验收全部符合标准要求则准予验收，达不到标准要求，则不予验收。不合格品的处置不合格品按“不合格管理制度”执行。过程检验和试验在成品，半成品的质量检验采用“首检、巡检、终检”的三检制度。在成品、半成品的专检工作由质管科派专人进行，对关键工序按工序要求进行抽检并做好记录。在专检中发现问题应及时向车间和生产人员提出，并采取相应的措施。不允许上道工序的不合格品流入下道工序。应做到下道工序对上道工序的质量进行“互

38、检”，发现问题及时解决，并做好检验记录。如发现批量不合格的成品、半成品应及时向厂部、质管科、综合科、车间汇报，找出原因，及时处理。检验项目按工艺操作规程进行检验。检验方法采用“首检、巡检、终检”的三检制度。验收全部符合工艺操作规程要求的准予验收，不达到工艺操作规程要求的则不予验收。考核办法不合格制品转入下道工序者，视情节轻重，给予不同的处罚。造成严重后果的，追究刑事责任。不合格品的处置不合格品按“不合格管理制度”执行。最终检验和试验质量部检验员每天按批次对所有的产品按国家有关标准进行抽检，并做好纪录和评审结果。抽样结果合格的产品贴上合格证入库。委托检验委托检验由质管部负责对外联系。如委托检验，

39、必须委托有合法地位的检验机构，并应签有正式的委托检验合同。检验设备的管理检测设备，计量器具的管理由专职检验员负责，确保检测设备和计量器具的正常使用。确保检验工作的顺利进行。考核办法和奖惩规定按质量考核办法对完成质量目标工作认真负责的进行奖励；对乱用职权、卖人情、造成质量事故或不良影响的进行惩罚。化验室制度化验室环境清洁，卫生，物品摆放整齐，井然有序。严禁个人物品存在，严禁室内饮食、吸烟，严禁无关人员进入化验室。对易燃易爆药品分类拜访，妥善保管，远离热源、人源。进入化验室必须着工作服，无菌室配备专用的工作服、帽、口罩、拖鞋，离开无菌室、化验室需更衣。从事化验的人员须经过一定的教育，具有一定经验资

40、格。定期对化验员进行技能、能力的培训，并进行考试，合格后方可继续从事化验工作。利用外部送检的方法，对化验员的个人检测行动进行校准。化验员工作应科学、严谨、客观、公正，严格遵守操作标准及要求。使用的介质、配好的试剂、试剂和化学试剂均应在保质期内使用。截至、配好的试剂、试剂和化学试剂在开封或配置时应注明日期。分装容器或配置的试剂，应在每个分装容器上标识废弃日期，所有的介质，配置的试剂、试剂和化学试剂容器都应有标签。实验室法定的计量器具，定期由国家计量所进行鉴定校准，其他非法定计量器具依照公司的相关规定，由化验员校准，严禁使用非鉴定校准的计量器具，检测设备须经经常检查、清洁、维护和校准。对原始记录和

41、化验单，要求填写及时，内容真实，完整正确，字迹清晰，能准确识别，签名齐全，不得随意更改、涂改，如发现数据填写错误，要用划线的方法进行更正，更改处应签名或签章。化验室使用后的废弃物，做到无害化处理后方可废弃。化验室应有可以马上找到的检验操作标准规程。下班后，检查电源、火源、水源，做到无隐患方可下班。不合格的管理制度本制度规定了不合格品的范围、鉴别、评审、处理和纠正措施等要求。不合格范围经检验不符合技术标准和质量标准和质量要求的产品属不合格。人员操作未符合操作规程的要求属不合格。人员工作中违反了本厂制定的规章制度属不合格。不合格品的鉴别不合格品的鉴别由检验员负责，生产中发现不合格或不能满足工艺要求

42、时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品的时，质检员应根据情况采取必要措施对以前可能涉及的产品进行检查，情况严重者应向质管科和经理报告。发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，做好记录。不合格品的隔离不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚，以防误用。生产中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。不合格品的评审现场发现的个别缺陷明显的不合格品，评审工作由质检员负责。进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，由厂长组织综合科，质管人员进行。不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。不合格品的处置不合格品的处置分

43、为：采取措施消除已发现的不合格品。经有关授权人员批准，经客户批准让步使用，放行或接受不合格品。采取措施，防止其原预期的使用和应用。改作它用。报废。质量严重不合格的进货物资不予验收，由综合科及时与供货方联系处理。报废，返工应履行审批手续，由车间提出申请，评审组人员提出意见，经理批准。返工后的产品必须重新检验合格后才能出厂。建立不合格台账。纠正措施质管科应根据问题的严重程度，独立或组织技术，生产人员分析不合格产生的原因，制定纠正措施，以防不合格的再次发生。涉及面广，费用大的纠正措施应有经理组织实施，必要时还应对实施情况进行检查和验证。技术文件管理制度本制度规定了我厂质量管理体系中所涉及和形成的文件

44、资料的控制与管理，以确保各相关场所使用的文件，资料均为有效版本。本制度由质管科负责实施。文件和资料的管理文件资料由有关部门负责起草，质管科负责管理，其余部门配合。综合科负责技术类和设备类文件的编制、更改、作废工作及供应，销售文件资料的编号、发放、回收，保管工作。质管科负责质量管理类和培训，考核文件的编制、更改、作废工作以及文件资料的编号、发放、回收、保管工作。文件和资料的分类质量管理类：各类管理制度。技术文件类：企业产品标准、采购文件、工艺文件、检验文件、产品图纸、设备使用说明书、台账、大修计划。外来文件：外来质量文件、标准、图纸。文件的审定和批准技术类文件由起草部门负责人审查校对，经理批准实

45、施。质量管理类文件由质管科负责人审查校对，经理批准实施。文件基本格式及要求文件基本格式由编制人员按照有关标准规定进行设计。文件归档及发放各类文件由综合科分类和归档。文件和资料如遗失，应追究责任，再由责任者办理补发手续，并做好记录。文件更改文件在使用过程中如需更改，由编制部门经办人员填写更改审批表，经原编制部门负责人审核后，由经理批准。批准后，填写文件更改通用单，下发到原文件收文部门进行更改，不得遗漏，同时收回作废文件。有必要时应由质管科及时通知客户。文件的作废作废的文件应在有效文件发放时，由综合科及时清理，凡作废文件应列出申请报废清单，经经理批准后，盖上“作废”标志销毁，现场一律不得使用作废文

46、件。为累计资料，作废文件需保留时，由职能部门申请。经经理同意后，并在作废文件上加盖“作废留用”，才可由综合科保存，现场一律不得用“作废留用”文件。卫生管理制度本厂的食品卫生管理机构全面管理本厂的卫生工作，各级部门领导为该部门卫生工作的第一负责人，负责其管理范围的卫生管理工作。应大力宣传和贯彻食品卫生法规，定期组织职工学习有关规章制度，检查和监督各级部门和员工的执行情况。1、本厂生产厂区应当整洁，应建立在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。2、生产场所能满足实际生产需要，每天定时打扫。3、生产车间应保持清洁，车间内的地面应坚硬、平坦，车间内应有充足的空间，便于设备的

47、维护保养，便于物料的储藏运输，卫生清洁和人员通行。4、生产场所应具备防蝇、防虫、防鼠等设施，具备员工更衣室、员工清洗消毒设施，具备有效的洗涤污水排放设施，存放垃圾和废弃物的场所要远离生产场所。5、食品从业人员（包括临时工）必须持有健康证（每年体检一次），且上岗前接受过食品卫生知识培训。6、进入生产场所，必须穿戴统一整洁的工作服、帽、鞋（靴），工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外。进入生产场所必须对双手进行清洗。食品从业人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不允许化妆、染指甲、留指甲、喷洒香水进入车间。不准穿工作服、鞋进厕所或离开工作场所。工作场所禁止吸烟。使用食品添加剂，必须符合食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规定；不符合卫生标准和卫生管理办法的食品添加剂，不得经营、使用。食品容器、包装材料和食品用工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定。食品容器、包装材料和食品用工具、设备的生产必须采用符合卫生要求的原材料。产品应当便于清洗和消毒。成品在温度受控的环境中包装。速冻过程应不间断，直至产品温度达-18。产品储藏在-18的冷库内，温度波动不应超过2，不与有毒、有害、有异味物品一起存放。 PAGE PAGE 2