ISO90002001质量手册

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1、Q/YCSC-2009 质量手册 A版 XXXX有限责任公司企 业 标 准编号：Q/YCSC-2009 版次：A版 质 量 手 册（依据 GB/T19001-2008 idt IS09001:2008） 编 制： 审 核： 发 放 号： 批 准： 受控状态： 2009年9月1日发布 2009年9月10日实施xxxx有限责任公司目 录质量管理手册目录-20.1质量手册发布令-50.2公司简介-60.3质量方针、质量目标-70.4任命书-81.范围-92.引用标准-93.术语和定义-94.质量管理体系-94.1总要求-94.2文件要求-104.2.1总则-104.2.2质量手册-114.2.3文件

2、控制-124.2.4记录控制-165.管理职责-185.1管理承诺-185.2以顾客为关注焦点-195.3质量方针-205.4策划-205.5职责、权限和沟通-215.6管理评审-256.资源管理-286.1资源提供-286.2人力资源-286.3基础设施-306.4工作环境-327.服务实现-327.1服务实现的策划-327.2与顾客有关的过程-337.2.1与服务有关要求的确定-347.2.2与服务有关要求的评审-357.2.3顾客沟通-357.3设计与开发-357.3.1设计与开发策划-377.3.1设计与开发输入-387.3.1设计与开发输出-387.3.1设计与开发评审-397.3.

3、1设计与开发验证-397.3.1设计与开发确认-407.3.1设计与开发更改-407.4采购-417.4.1采购过程-417.4.2采购信息-427.4.3采购产品的验证-437.5生产和服务提供-447.5.1生产和服务提供的控制-447.5.3标识和可追溯性-477.5.4顾客财产-497.5.5产品防护-507.6监视和测量装置的控制-518.测量、分析和改进-528.1总则-528.2监视和测量-528.2.1顾客满意-538.2.2内部审核-548.2.3过程的监视和测量-588.2.4产品的监视和测量-598.3不合格控制-608.4数据分析 -638.5改进-648.5.1持续改

4、进-648.5.2纠正措施-658.5.3预防措施-66附录：A.质量手册的管理-68B.质量手册更改一览表-69C.质量管理体系组织机构图-70D.体系运行流程图-71E.质量职能分配表-72F.程序文件目录-74质量手册发布令 为了加强公司的管理，提高公司的质量管理水平，提供满足顾客要求和法律法规要求的产品，并通过持续改进，增强顾客满意，依据“GB/T190012008idt ISO9001:2008质量管理体系 要求标准，结合公司实际编写了公司质量手册。 公司质量手册描述了公司的质量方针和质量目标，规定了各部门和岗位的质量职责和公司质量管理的各个过程及相互作用，是公司质量管理的基本标准，

5、现予以发布，并于2009年9月10日起实施，公司全体员工均要遵照执行。 总 经 理：XX2009年9月1日公 司 简 介质量方针和质量目标质量方针：发展核心技术，注重客户需求，研制放心产品，提供满意服务。质量目标：1、顾客满意度95%以上2、产品一次交检合格率95%以上 3、合同履约率98%以上 4、顾客意见处理率100%任 命 书为贯彻执行GB/T190012008idt IS09001:2008“质量管理体系要求”标准，保证标准的要求得到全面落实。任命XXX为管理者代表。管理者代表的职责与权限如下：1公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进

6、的需求；3确保在整个组织提高满足顾客要求的意识；4 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：xx2009年9月1日1范围公司依据“GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求标准建立质量管理体系，目的是为了证实公司能够提供满足顾客和法律法规要求的产品，并通过持续改进增强顾客满意。公司的质量管理体系覆盖范围：触控式多媒体信息终端开发、生产及服务。因本公司产品实现的各过程均可通过后续的监视或测量加以验证，故对7.5.2条款进行删减，此项删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2.引用标准1、 公司的质量手册引用的标准有： GB/T190

7、002008 idt ISO9000:2005基础和术语公司遵循的法律法规有：A)<中华人民共和国产品质量法>B)<中华人民共和国消费者权益保护法>C)<中华人民共和国合同法>D)<中华人民共和国安全生产法>E)<中华人民共和国消防法>F) <中华人民共和劳动法>3.术语和定义质量手册引用“GB/T190002008 idt IS09000:2005基础和术语中的定义和术语。4. 质 量 管 理 体 系4.1总要求1.目 的规定公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的总体要求。2.范 围适用于公司质量管理体系的所有过程的管

8、理。3.职 责3.1总经理负责按“GB/T190012008 idt IS09001:2008”标准策划公司质量管理体系，制定公司质量方针、策划质量目标、建立机构、明确职责。3.2管理者代表负责质量体系的建立、实施与保持。3.3质检部负责质量管理体系的日常控制。3.4各相关部门负责质量管理体系中分配的具体职责。4.工作 序4.1质量管理体系策划总要求4.1.1公司管理者代表组织各部门负责人对公司质量管理体系运行过程进行了识别和确定，公司体系运行过程由产品实现过程和支持过程组成，其中包括一个直接过程即“产品实现过程”，三个间接过程即“管理职责”、“资源管理”和“测量、分析和改进”。并分别在本手册

9、第5、6、7、8章展开描述。4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用，明确部门职责、活动和接口对这些过程实施系统管理（参见体系运行流程图）。4.1.3为确保这些过程的有效运行和控制，公司根据产品实现的需要编制了13个运行程序及相关作业文件，并对关键过程加以进行重点控制。4.1.4为支持这些过程的运行以及对这些过程的监视，确保获得必要的资源信息，综合部在总经理的指导下提供充足的人力资源、基础设施、文件、管理系统等，通过评审加以确认和完善。4.1.5质检部负责监视、测量和分析这些过程，收集质量管理体系运行的信息，提供改进的依据。4.1.6对过程实施控制和改进，确保过程策划结果的实现以及对这些过程的持

10、续改进。4.1.8 通过识别公司外包过程有：部分产品的组装、产品外包装箱的制作、产品的交付运输。4.2文件要求4.2.1总则1.目 的通过对质量管理体系文件的管理，使其处于受控状态，确保质量管理体系有效运行。2.范 围适用于公司质量管理体系文件。3.职 责3.1综合部负责公司质量管理体系文件归口管理。3.2各部门负责质量管理体系文件的日常管理。4.程 序4.1公司质量管理体系文件包括： a) 形成文件的方针和质量目标（参见5.3及5.4.1条款）； b)质量手册； c)程序文件（参见附录F）； d)国家、行业有关法律法规： e)作业文件包括：技术文件、资料、图纸、规章制度、外来文件； f）记录

11、包括：质量管理体系运行记录和产品记录。4.2公司的文件以文字、电子文件、相片、图像等形式存在。4.2.2质量手册1.目 的以文件的形式规定公司的质量管理体系。2.范 围适用于公司质量手册。3.职 责3.1总经理批准发布质量手册。3.2管理者代表组织质检部负责编写及更改质量手册。3.3综合部负责质量手册的存档、下发、和回收管理。4.程 序4.1管理者代表、质检部依据公司的产品和管理的实际和特点，按照GB/T190012008 idt IS09001:2008质量管理体系 要求标准，编制质量手册并发布实施。4.2综合部按文件控制程序要求管理质量手册。4.3质量管理体系的范围4.3.1公司质量管理体

12、系的范围，包括GB/T190012008 idt IS09001:20088标准的第1章至第8章除7.5.2条款外的全部条款要求。4.3.2公司的管理层、综合部、市场部、技术开发部、生产客服部、质检部均按质量管理体系文件要求进行运行。4.3.3质量手册中引用了已经编制的程序文件。4.3.4质量手册中对公司质量管理体系过程及相互作用作了明确表述。4.3.5质量手册的管理按“文件控制序”执行。4.2.3文件控制-文件控制程序（文件编号：Q/YCCX-01）1.目 的对文件实施有效控制，确保质量管理体系运行的各个场所使用的文件，均为受控有效文件。2.范 围适用于公司质量管理体系文件。3.职 责3.1

13、综合部负责公司质量管理体系各项文件的汇总、归档、保管、发放、借阅、更改、回收和销毁控制。3.2各部门负责本部门质量管理体系文件的日常管理。3.3质检部负责质量手册及检验文件的编制。3.4技术开发部负责产品技术文件的编制、审核及外来文件的管理。3.5总经理负责对质量手册、程序文件的批准和发布。3.6管理者代表负责对技术文件、作业文件的批准和发布。3.7各部门负责本部门与质量管理体系有关的第三层文件的编制。4.工作程序4.1文件资料的控制：4.1.1文件、资料的分类：a)质量管理体系文件：质量手册、程序文件、作业文件及质量记录。b)产品技术文件：包括设计文件、设计图纸、工艺文件、产品标准、检验规程

14、、质量计划。c)外来文件：包括与产品有关的国家法律法规、产品标准、顾客提供的文件资料机信息等。4.1.2文件资料的编号：体系文件的编号：a)一层文件：质量手册Q/YCSC-年份号 / 年份号：2009 公司代码及手册缩写：YCSC 企标代码：Q b)二层文件：程序文件Q/YCCX-序号 / 程序文件序号：01 公司代码及程序缩写：YCSC 企标代码：QC）三层文件：作业文件Q/YCZY-序号 / 部门文件序号：01 部门拼音缩写号：综合部ZH 公司代码及作业文件缩写：YCZY 企标代码：Q说明：部门代号，即部门名称的拼音缩写，由两位大写汉字拼音表示。 市场部-SC 综合部-ZH 技术开发部-J

15、K 质检部-ZJ 生产客服部-SC4.1.3文件的受控及标识：综合部编制受控文件清单并在受控文件封面或首页左上角加盖受控章及标注分发号。4.2文件的编写：4.2.1质量手册由管理者代表组织质检部编写；程序文件、作业文件由职能部门编写。4.2.2质量计划、技术文件、产品标准等由技术开发部编写。4.2.3检验规程及产品接收准则由质检部编写。4.2.4与质量管理体系有关的外来文件和资料,如标准、法律法规、资料等，由技术开发部负责收集、汇总。4.3文件、资料的审批：4.3.1质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2质量计划由管理者代表审批。4.3.3技术文件由技术开发部经理审核，技术

16、副总批准。4.3.4其它质量管理文件由主管部门领导审核，管理者代表批准。4.4文件的归档4.4.1各部门文件在批准后，交综合部进行文件归档，由综合部文件管理人员在受控文件清单上进行登记，标明文件名称、归档日期、归档人、总页数等信息，进行签收并将文件分类存档4.5文件的发放：4.5.1综合部应根据文件适用范围填写文件发放登记表，对所有发放文件的名称、编号、发至部门、签收人、发放日期、发放份数等内容进行登记。并在文件上加盖“受控”标识及分发号。说明：分发代号： 原始存档-01总经理-02副总经理-03/04综合部-05 技术开发部-06 生产客服部-07 质检部-084.5.2各使用部门在签收后领

17、取文件，对文件加以爱护和日常管理，以便追溯。4.5.3当各部门或个人需要使用文件时，不得随意借用他人文件进行复印，应到综合部办理文件领用手续。对于私自复印的文件，一经发现，文件管理人员应即收回销毁。4.5.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应由文件使用人向综合部提出文件换发申请，经文件原有部门负责人同意后，按照文件发放程序执行换发手续，同时交回破损文件,新文件应沿用原文件的发放号。4.5.5当文件使用人发现自己的文件遗失后，应及时向综合部报告，在征得管理者代表同意后，由综合部通知文件使用人到综合部办理文件补发手续。文件管理人员在补发新文件时应在文件发放登记表中注明文件遗失事项。4.6文

18、件的评审及更改：4.6.1综合部编制受控文件清单，清单含内部文件及外来文件，每年12月由综合部组织各部门对清单中文件进行评审，以确定下年度受控文件。4.6.2文件需要更改或临时更改时，由文件更改提出人或文件更改提出部门拟制文件更改单，说明更改原因。对临时更改应在更改通知单上注明临时更改及更改时限，文件更改的审批应由原审批人审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。4.6.3综合部文件管理员按照更改要求及时限，对原发份数进行依次更改，做到不误时，不遗漏，做好文件更改记录，并在文件更改栏中进行标注。文件管理员对由于更改形成的失效文件应及时回收、登记，并妥善保管。4.6.4文件或资料经多次

19、更改或大幅度调整时，应进行换版，原版文件作废。4. 7电子文件的管理：4.7.1公司各部门在生产活动、科研活动中形成的所有电子文档、软件都应标明文件名称、日期、版本号，统一将原件交综合部归档一份，由综合部统一保管。4.7.2综合部文件管理员对电子文件进行归档登记，并列入受控文件，存入公司专用电脑，并由文件管理员在移动硬盘中备存一份。4.7.3电子文档、软件需要更改时，由编写部门进行更改，更改应填写文件更改单标明更改前、后的区别及版本号、日期、更改原因，原则上软件每更改一次版本号依序增加一次，以区别前个版本。更改完成后将新更改的电子文档文档归档综合部，为保持被更改的电子文档在更改前的原貌或便于追

20、溯，文件管理员除做好更改标记外，还应做好记录或备忘录，以备查考。4.8文件的借阅4.8.1借阅文件时，需由综合部负责人审核，管理者代表批准，并应严格履行借阅登记手续，填写文件借阅记录表，电子文件严禁拷贝，确保公司文件安全。4.8.2将主要技术文件、技术参数、工艺文件、产品综合性技术文件等复制提供给顾客或相关企业时，需经技术副总批准，并进行登记记录。4.8.3对所有借阅的文件、资料，要限期交还，并在记录上注明归还日期。4.9外部文件的控制：4.9.1技术开发部负责外来文件的识别、跟踪与更新，技术开发部编制外来文件受控清单，对外来文件进行登记，分发由综合部按本程序4.5条款执行。4.10文件的处置

21、：4.10.1防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时应进行适当的标识。4.10.2各部门每年12月经本部门作废文件进行整理后交综合部，综合部由文件管理人员填写文件回收登记表并加盖“作废”印章，另行专柜保管。文件管理员可根据工作实际，在适当时机提写销毁报告，（附文件、资料销毁清单）经管理者代表批准后集中销毁。4.10.3电子文档需要销毁时，应由各对口部门根据工作和需要的实际，对已超过保管期或已被判定作废的电子文档、软件，提写专题报告，综合部文件管理员填写销毁清单，经管理者代表批准后实施销毁。4.10.4需要作资料保存的作废文件，由管理者代表审批，由档案管理人员加盖“保留资料”印章

22、后方可保留，但要进行重新建账登记，专柜保管。5支持文件：5.1记录控制程序Q/YCCX-026质量记录：6.1受控文件清单6.2文件发放登记表6.3文件更改单6.4文件借阅记录表6.5外来文件受控清单6.6文件回收登记表4.2.4记录控制-记录控制程序（文件编号：Q/YCCX-02）1.目的对质量记录进行控制和管理，以保证能提供产品质量符合规定要求的程度和质量管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。2.范围适用于产品实现过程和质量管理体系运行过程所形成的记录。3.职责3.1公司的记录由综合部归口管理。3.2各部门负责各自记录的填写与保存。3.3各部门领导负责质量记录

23、表格内容的核查。4.工作程序4.1质量记录的范围：4.1.1与产品质量有关的记录以及在质量管理体系运行中形成的其他记录(包括声像记录、磁带、照片、软盘、光盘、文字资料等)。4.1.2记录包括：各项管理记录、各项操作记录、供方和顾客有关的记录、各种监视和测量记录和各种报告等。 。4.2记录的编制4.2.1各部门根据需要编制需用的记录样式，由部门负责人审核，报管理者代表批准。4.3记录的标识：4.3.1标识方法： /- 记录序号：01 标准条款号：如人力资源表单6.2 公司代码缩写：YC 企标代码：Q4.3.2记录号控制：各部门表单原则上按流水号进行接续，但全部记录样表应按文件控制程序在综合部归档

24、，以便查询。4.4记录的填写4.4.1各部门记录由责任人填写，填写人员应严格按照质量记录要求内容认真填写，某些项目不需要填写时，必须用“”明示,要求做到清晰、准确、完整、真实、不漏页、不涂改，签字齐全并注明日期。填写时一律使用碳素笔或签字笔，不准使用铅笔或圆珠笔。4.4.2记录经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改并在更改处签名，确保记录的严肃性及可识别性。凡涂、贴、刮方式改动的记录一律作废。4.5记录的储存和保护4.5.1综合部负责对公司规定使用的记录

25、表格进行汇总整理，并填写质量记录汇总目录明确每一记录的保存期限等内容。4.5.2各部门应于每月5日将上月质量记录按类别进行收集、分类和整理，编目后保存，年底交综合综合部存档。4.5.3各部门对记录的保存要做到：防盗、防光、防火、防尘、防潮、防水、防蛀。4.5.4不同记录保存期限按有关程序规定执行，无规定的一般保存期为二年。4.6记录的借阅与处置：4.6.1公司内部人员跨部门借阅质量记录应获得记录填写部门负责人的许可，顾客查阅质量记录，需经管理者代表同意方能查阅，如长期借阅应办理借阅手续，借出部门填写质量记录借阅单，由借阅人签字后方可借阅。4.6.2查阅借阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改或

26、撕毁，保持记录的完整和清洁，各部门资料员负责对借阅归还的记录进行检查，检查是否有拆页、更改等情况发生，出现以上问题时，要追究其查阅借阅者的责任。4.6.3质量记录不得随意处理，对超过规定保管期限的质量记录，要填写质量记录销毁记录，经综合部审核，管理者代表批准，实施集中销毁。5支持文件：5.1文件控制程序Q/YCCX-016质量记录：6.1质量记录汇总目录6.2质量记录借阅单6.3质量记录销毁记录5. 管 理 职 责5.1管理承诺1.目的最高管理者作出管理承诺，以保证质量管理体系的建立、实施符合标准要求，通过持续改进，增强顾客满意。2.范 围适用于总经理在建立、实施和保持公司质量管理体系中的管理

27、承诺。3.职责3.1总经理是作出管理承诺的责任者。3.2综合部负责收集管理的相关记录。4.工作程序总经理通过可以提供证据的以下活动，承诺在公司建立、实施符合“GB/T190012008 idt IS09001:2008”标准要求的质量管理体系，通过持续改进，增强顾客满意。4.1通过质量手册的发布贯彻，质量目标的策划和完成，公司的各种会议，向员工传达如何满足顾客和法律法规要求，强调以顾客为关注焦点，满足顾客要求和法律法规的重要性。4.2制定质量方针，表达公司在质量上的追求和方向。4.3授权管理者代表及质检部根据公司实际情况制定质量目标，以确保质量方针的实现，通过传达及考核，使全体员工为之努力完成

28、。4.4提供质量管理体系运行所需的各项资源。4.5按策划的时间间隔进行管理评审，以确保质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性。5.2以顾客为关注焦点1.目 的把以顾客为关注焦点，作为公司质量管理的重点，作到满足顾客要求，通过持续改进不断增强顾客满意。2.范 围适用于公司识别、理解并满足顾客当前和未来的需求和期望。3.职 责3.1公司负责以顾客为关注焦点，确保顾客要求得到识别、确定，并予以满足。3.2市场部具体负责识别顾客的需求并予以满足。4.程 序4.1调研、收集和识别顾客的需求和期望。4.1.1市场部在总经理的领带下通过市场调研、预测、走访和各种途径了解顾客当前和未来期望，作为提供产品及服务

29、的依据。4.2将顾客的需求和期望转化为具体产品及服务要求。4.2.1市场部对顾客提出的产品及服务的要求进行的评审，并予以确认。4.2.2通过内部质量管理体系有效运行及第三方审核，以保持和证实在公司质量管理体系覆盖下生产的产品能够满足顾客及相关法律法规要求。4.3在公司内部通过各种方式营内以顾客为中心的氛围。5.3质量方针1.目的制定、实施和保持质量方针。2.范围适用于质量方针的制定、实施和保持。3.职责3.1总经理负责质量方针的制定、发布、实施和持续改进。3.2各部门按职责努力实现质量方针。4.程 序4.1公司的质量方针是：发展核心技术，注重客户需求，研制放心产品，提供满意服务。4.1.1质量

30、方针是公司经营管理的重要组成部分，是公司质量管理体系总的方向和根本宗旨。4.2总经理负责发布质量方针，宣传贯彻质量方针，公司所有员工努力理解贯彻质量方针，从而更好的执行质量方针。5.4策划1.目 的对公司质量目标和质量管理体系的策划进行控制，以确保公司质量目标的建立、可测量和质量管理体系满足要求。2.范 围适用于总经理组织管理者代表及质检部对公司质量目标和质量管理体系的策划。3.职 责3.1管理者代表及质检部负责建立公司质量管理体系及公司质量目标，负责对质量管理体系的策划并实施、保持与持续改进。3.2质检部负责对质量目标进行分解、对完成情况进行监督和考核。3.3各部门负责完成各自的质量目标。4

31、.程 序4.1质量目标的策划总经理确保公司依据质量方针，结合公司实际情况，在公司的各相关职能部室和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容，质量目标是可以测量的。4.2质量目标a)公司的质量目标建立在质量方针的基础上，在质量方针确定的框架内展开，确定了可测量的目标（参见第7页质量目标）。b)公司的质量目标满足服务所需要的内容，涉及到的内容，有管理职责方面的要求。c) 管理者代表及质检部根据公司总目标，根据各部门职能在各层次上建立了部门分质量目标，质检部负责对质量目标完成情况进行监督和考核。4.3质量管理体系策划总经理任命管理者代表负责策划公司质量管理体系并形成文件，即公司质量手册

32、，具体内容包括；a)确定质量管理体系过程和选择需要的过程，确定过程的输入、输出和活动，制定相应的规定和程序文件。b)策划所需的资源，以实现公司的质量目标。c) 通过内部质量体系审核和管理评审，对公司质量目标和各层次质量目标进行评审，以改进某项过程或某项活动，实施持续改进，增强质量管理体系的适宜性、有效性、充分性。d)确保质量管理体系策划和更改在受控状态下进行，而且在更改期内也要保证质量管理体系的完整性，在公司机构、职责、过程发生变更时，更要注意保持公司质量管理体系的完整性。e)策划形成的质量手册和其它文件按文件控制程序管理。5支持文件：5.1 年度质量目标分解计划6质量记录：6.1质量目标考核

33、记录表6.2纠正/预防措施记录表5.5职责、权限和沟通1.目 的确保公司部门、岗位的职责、权限及相互关系得到控制并保持内部沟通。2.范 围适用于公司各部门各岗位。3.职 责3.1综合部根据领导层策划结果确定各部门及各岗位职责与权限。3.2综合部负责建立内部沟通渠道及日常信息沟通管理。3.3各部门、岗位按规定完成各自职责。4.程 序4.1公司的质量管理组织机构、相互关系见公司质量管理体系机构图（附录C）4.2公司各部门质量职责见公司质量管理体系质量职能分配表（附录E）4.3综合部编制部门岗位职责要求及各岗位工作职责要求，由管理者代表审核，总经理批准后实施。4.3.1总经理质量职责：a)建立并保持

34、满足顾客要求和法律法规重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求；b)策划并实施公司质量方针和目标；c)负责质量管理体系的策划与改进；d)建立相应的组织机构，明确质量职责和内部沟通；e)为质量管理体系运行配置足够资源；f)任命管理者代表：g)主持管理评审。4.3.2管理者代表质量职责：a)确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求c)确保在公司内部提高满足顾客要求的意识；d)与质量管理体系有关事宜的外部联络。4.3.3质检部质量职责：a)在管理者代表领导下，负责公司质量管理体系的归口管理，提出各部门质量考核指标，并负责检查考核。b)按照公

35、司公司年度质量目标要求编制年度质量工作计划。c)负责公司产品生产的原材料、各工序、半成品、成品的检验工作，严把质量关，保证产品的合格进出。d)负责对不合格品的判定及处置；e)负责监测设备的管理；f)组织公司质量管理体系文件的编写；g)公司质量管理体系内部审核的组织和实施；h)公司质量管理体系管理评审的组织和实施；i)对质量管理体系运行过程进行监视和测量；J)以顾客为关注焦点，作好数据收集分析，正确采用纠正和预防措施，作到持续改进；4.3.4综合部质量职责：a)贯彻总经理指示，做好内部联络沟通及外部接待工作，根据总经理要求维护调整组织机构，协调各部门之间的工作。b)负责公司日常行政事务，处理日常

36、工作，组织安排公司会议，做好会议记录，整理会议纪要，根据需要决定发放。c)负责公司生产原材料及办公用品的采购及过程控制。d)负责公司质量管理体系文件、记录、档案的管理。e)负责公司人力资源管理及培训的管理。f)负责好公司基础设施、设备、车辆的管理g)组织库房物流控制，配合公司的正常生产。h）负责公司整体环境管理。4.3.5市场部质量职责：a)负责市场开发，新产品推广，制定公司营销计划，提出完成计划的措施，并负责落实。b)全面负责公司销售过程的控制，确保销售计划与产品资金周转指标的完成。c)负责对顾客满意度进行调查，组织落实顾客意见的整改，确保满足顾客增强顾客满意。d)及时掌握商情，搞好市场预测

37、，注意经济情报收集、整理、分析、及广告宣传，做好用户档案立卷归档和市场信息传递工作，有针对性的采取措施及提出建议。4.3.6技术开发部质量职责：a)根据市场的需求，负责公司产品实现进行策划。b)根据客户及市场的需求，设计开发新产品，对原有产品进行改进完善。c)配合市场部为顾客提供技术指导。d)及时解决生产中出现工艺技术质量问题，并协助对产品质量纠纷的技术鉴定等处理工作。e)经常收集和掌握国内外相关产业方面的先进技术，并结合本公司实际积极采用。f)负责公司职工的技术培训，积极提高职工专业水平。g)负责公司技术文件的编制。 4.3.7生产客服部质量职责：a)严格按照产品各项技术指标要求，全面负责组

38、织生产与客户服务工作，保质、保量、按时完成任务。b)对生产及客户服务过过程进行控制。c)按时召开计划生产调度会，及时解决生产中存在的问题。d)负责生产及服务设备的建账、维修及日常维护。e)做好，对公司的生产区域的消防和安全生产负责。f)抓好生产区的清洁卫生工作及安全生产工作，做到文明生产。g)按不合格品处置意见进行整改。h)负责公司产品售后服务工作，做好公司维修质量服务跟踪及产品质量服务跟踪。i)负责过程产品的防护及标识控制。g)配合技术开发部进行产品试制。4.4内部沟通4.4.1综合办在总经理领导下建立内部沟通渠道，使公司各部门岗位在质量管理体系的过程运行中得到有效的沟通，增强公司质量管理体

39、系的有效性。4.4.2内部沟通的方式；通过公司的会议、简报、文件、管理系统平台等形式进行。4.4.3内部沟通的对象：各部门之间、部门内部、上下级之间。4.4.4内部沟通的内容：质量管理体系运行中的各类信息，质量方针、质量目标及完成情况，质量要求的实施过程，内部审核、管理评审的要求等，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5支持文件：5.1部门岗位职责要求5.2各岗位工作职责要求5.3公司例会管理规定6质量记录：6.1质量目标考核记录表6.2纠正/预防措施记录表6.3会议记录5.6管理评审-管理评审控制程序（文件编号：Q/YCCX-03）1.目 的确保公司按策划的时间间隔进行管理评审，以保持公司质

40、量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.范 围适用于总经理对公司质量管理体系进行评审，评审包括评价质量管理体系改进的机会，包括质量方针和质量目标。3.职 责3.1总经理负责主持公司管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，批准整改改进措施计划。并负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作。3.3质检部制定管理评审计划，通知管理评审会议，组织相关部门提供管理评审所需材料，做好管理评审记录，落实管理评审的资源需求，整理编制管理评审报告，并负责纠正预防措施后的跟踪和验证后的跟踪和验证工作。3.3各部门参与管理评审。3.4各相关部门负责准备并提供

41、与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实管理评审中提出的属本部门的纠正措施和预防措施的实施工作。4.工 作 程 序4工作程序：4.1评审频次：a)管理评审一般情况下一年一次，通常在内部审核结束后外部审核前进行。b)在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审·当公司组织机构和职责发生重大变化与调整时；·当产品结构或市场需求发生重大变化时；·当出现重大质量事故或顾客投诉明显增多时；·当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；·当总经理认为有必要时。4.2评审人员：最高管理者（总经理）、副总经理、管理者代表、各部门负责人及相关

42、指定人员。43管理评审计划：4.3.1由质检部负责人按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，并填写管理评审计划表。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等。管理评审计划经管理者代表审核后，报总经理批准。4.3.2在实施管理评审前2周，由质检部部负责将管理评审计划表下发给参加管理评审的有关人员。4.3.3管理评审计划的审批原件及l份正文由综合部归档保存。4.4管理评审的输入包括：a)审核结果：包括各种审核(如第方、第二方、第三方审核)的结果；b)顾客反馈：包括顾客满意的测量结果或与顾客沟通的结果；c)各部门质量管理体系运行情况总结；d)产品质量的符合性：包括过程测量和

43、监控、产品测量和监控的结果；e)预防和纠正措施的实施情况；f)上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g)可能影响质量管理体系的变化，包括组织、内外部环境的变化；h)改进的建议。4.5管理评审的实施：4.5.1总结报告/评审资料的准备： 参加管理评审的人员在签收到管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过调查研究、分析有关的记录，在2周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各部门人员应按本部门在质量管理体系中担负的职责及管理评审计划表的要求，准备各类总结性报告和有关资料。 4.5.2评审会议：a)管理评审以会议形式进行，管理评审会议由公司总经理主持。质检部负责会议的准备工作，做好会议签到和会

44、议记录并予以归档。b)管理评审人员根据评审会议提供的资料，进行认真讨论、评审，全面评价公司质量管理体系的运行现状和对质量方针、质量目标的适宜性，对质量管理体系运行中长期存在的问题和系统性问题应作为评审的重点，管理评审要形成评审结论意见。c)质检部对评审提出的重大问题要按职能部门进行分解，限期提出纠正措施进行整改。整改改进措施报告包括责任部门、改进建议及要求、整改改进措施计划等。由人力资源部下发给相应的责任部门。46管理评审输出：4.6.1管理评审输出应包括以下各方面： a)质量管理体系及其过程的改进的决定和措施；b)产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核

45、等评审内容相关的要求；c)资源需求；d)质量管理体系(包括质量方针和质量目标)的评价结论。4.6.2管理评审结束后3日内，质检部根据管理评审输出要求编写出管理评审报告。其内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审综述等。4.6.3管理评审报告经总经理审批后，由质检部负责在5个工作日内将管理评审报告及各部门输入报告汇总后交综合部归档，由综合部将管理评审报告按文件控制程序的要求，分发给参加管理评审会的有关部门人员，并做好发放记录。47整改改进措施的实施与跟踪：4.7.1各责任部门按要求制定并实施相应的整改改进措施并完成后，在整改改进措施报告中“整改改进措施实施情况”一栏填报实施情况，报质检部4.7.2质检部接到反馈回来的整改改进措施报告后，由质检部组织有关人员对责任部门的整改改进措施的实施情况及其有效性进行验证，并在整改改进措施报告中“整改改进措施实施效果”一栏签署意见。质检部负责的整改改进措施由管理者代表负责验证。5支持文件：5.1文件和资料控制程序Q/YCCX-015.2记录控制程序Q/YCCX-025.3纠