流程优化管理要点—0324V1.1

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1、流程优化管理要点一、流程制度规范业务流程梳理通常是建立在部门职责划分和梳理的基础之上。业务流程制度规范包括：l 流程图l 流程的制度说明1、流程图说明流程图中不同的内容一般用几种不同的图形来表示。A 进程：实体方框B 判断：C 文档资料：D 关键数据：E 子流程：F 线条实线表示信息的反馈、方案任务的下达，流程通常由其走向结束；虚线表示信息的沟通。2、业务流程的制度说明业务流程的制度说明是对业务流程较为详细的制度规定和文本解释，它包括如下几个方面内容：（1） 目的（2） 该流程的职能机构主要负责的职能机构（3） 权利与责任流程中各相关主体的权责（4） 相关物资流、信息流、资金流以及子流程说明&

2、#178; 物资流流程说明² 信息流流程说明² 资金流流程说明² 子流程说明（5） 补充说明包括起草人、发布日期、执行日期等二、流程等级梳理架构表（示例）流程类型一级流程（主流程）二级流程三级流程业务管理采购管理流程供应商的评选流程面料采购管理流程业务管理流程报价管理流程打样管理流程样衣制作流程生产管理综合管理 行政管理流程人事管理流程财务管理一级流程（主流程）：通常需要跨部门的核心管理流程。二级流程：以某个部门为主运作，需要其他部门配合的流程；或是较为关键的流程。但通常从属于上一级流程。三级及三级以下流程：通常在部门内部完成的流程。三、二级流程设计示例：1供应商

3、的评选流程供应商的评选流程阶段不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分备注总经理采购部经理采购部相关部门供应商D3D2D1审批是现场评审采购物资分类参与评审组织现场评审编写现场评审报告审核审核提出候选名单审核进行比质与比价发放、回收调查表收集供应商信息结束资料存档确定供应商名单开始否参与配合 2供应商的评选流程控制表供应商的评选流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信息D22采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文件，对供应商进行比质与比价3采购部根据比质与比

4、价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部经理审核D34采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出其等级排序名单5现场评审后，采购部汇总评价结果，并编写现场评审报告6采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、总经理审批相关规范工作规范1 采购管理制度1 供应商选定标准1 供应商评价制度1 比质、比价采购制度参照规范1文件资料1 供应商名单1“供应商调查表”1现场评审报告责任部门及责任人主责任部门：1 采购部 配合部门：1 财务部、生产部、仓储部5