后勤集团工作流程图

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1、后勤总经理1、副总经理2集团组织机构运行图浴室开水房职院超市一卡通管理中心物业管理公司办公室（总务科）后勤服务中心第一食堂教工食堂第一食堂一楼二楼餐厅第二食堂一楼二楼餐厅第二食堂三楼餐厅饮食服务中心公文公事办理物业等总务管理开水供应和洗浴服务商贸服务一卡通管理与服 务托管物业服务饮食监督管理水电绿化门面等管理服务托管餐饮服务注：总经理主持后勤集团全面工作，分管一卡通管理中心、新生生活用品服务等工作，副总经理协助总经理工作，一名副总经理分管办公室（总务科）、后勤服务中心工作，一名副总经理分管饮食服务中心、浴室（开水房）等工作。后勤集团工作流程图1：后勤服务总公司物资采购工作流程图由后勤集团、资产

2、管理科、监审室等部门联合组成招标采购领导小组发布招标采购信息大宗物品采购需进行政府招标风险点在投标企业中选取质量好、信誉好、规模大的供应商签订产品供货协议风险点采购物资启用责任追究制度对不合格产品处理验收物资对供货商进行评价后勤集团工作流程图2：后勤集团财务工作流程图由经办人出具相关材料、凭证、填写有关单据学院分管领导审核并签署意见到财务出纳处办理财务手续会计审核风险点总经理审核财务单据、发票等会计记账风险点后勤集团工作流程图3：学院商贸经营场地监管工作流程图成立由后勤集团、资产管理科、监审室等部门联合组成招标采购领导小组对投标者进行招标或委托政府招投标采购中心招标发布商贸场地招租信息中标者凭

3、合同或协议缴租金或管理费学院与中标者签定合同或协议风险点由后勤集团派专门部门进行监管后勤集团工作流程图4：公文撰制与公文处理流程图 公文处理收 文拟 文公文撰制交 拟批 办承 办拟 议传 阅撰 拟催 办审 核办 复签 发缮 校风险点用 印 立 卷封 发后勤集团工作流程图5：水电等日常小型维修工作流程图维修项目风险点填报修单师生投诉报总务科、后勤服务中心现场查验、安排维修报修单签字、维修验收、跟踪服务等后勤集团工作流程图6：后勤集团会议流程图1.会议前确定议题是否2、主要负责人是否听取各方意见形成初步意见3. 是否有2/3以上成员到会 否择机举行否5.作出决定是否有半数通过4.召开会议、进行讨论

4、是是否按学院领导、集团主要负责人意见执行请示学院党委或行政领导予以裁决或指导是否是否紧急情况是否初次会议7.存档备查6.通过决定后勤集团工作流程图7：是暂缓做出决定否进行票决8.通过决定7.作出决定是否有半数通过9.存档备查否是6.会议是否涉及党员发展或转正是3.党总支书记审定择机举行4. 是否有2/3以上成员到会2.充分研究论证、形成初步意见或方案，必要时写出提纲或文稿1.会前书记或总支委员提出议题否5.召开会议、进行讨论后勤党总支委员会会议流程图后勤集团工作流程图8：党员发展工作流程图1入党申请风险点个别教职工存在拉票行为确定入党积极分子环节随意部门负责人给出导向性意见2.部门推荐风险点3

5、.确定入党积极分子（必须递交入党申请书一年以上且经过党校培训）风险点4. 入党积极分子经过一年以上培养考察后，党组织确定党员发展对象是核查异议是否合理有异议5.公示拟入党名单无异议6.支部大会、发展预备党员，报校党委审核否7.预备期结束，经考核合格，转为正式党员后勤集团工作流程图9：评优评先工作流程图风险点3.顾及情面忽视原则的现象导致风险存在2.推荐中存在拉选票或简化程序的现象1.办法偏离学院标准或有因人设定条件影响公平性风险点1.根据学院下发的文件制定部门评选办法是否6. 后勤集团会议讨论推荐人选确定评选名单5.上报后勤集团4.基层推荐3.通知布置工作2.会议讨论评选办法是否公平合理可行

6、有无7.结果公示是否有异议8.上报学院后勤集团工作流程图10：经费使用流程图不通过1根据相关文件，制定全年预算预算制定随意。相关利益人存在多报、虚报。风险点9经费执行2.后勤集团会议讨论通过3. 上报学院分管领导7. 报分管领导审批否8.经费执行是5.接收报批的经费预算6.总经理审核4. 上报学院财务处风险点与会人员顾及情面、不按原则处理问题。风险点审核不严风险点通过审核不严2.报后勤集团分管领导审核7.1办理签订合同手续5.形成决议，完成合同文本1.签订合同部门经部门主要负责人同意后提出申请3.将合同文本送至总经理审核4.召开后勤集团会议研究讨论6.1万元以下金额合同，后勤集团总经理负责签订

7、合同同意不同意同意不同意不通过通过调研不充分，导致领导决策偏差7.2不再执行6.2万元以上金额合同，打报告，请学院分管院长审批同意不同意后勤服务总公司工作流程图11：大额合同签订工作流程图后勤集团工作流程图12：公务接待工作流程图接待任务办公室 重要来宾一般来宾办公室拟定接待方案并报总经理审批办公室安排接待人员、落实接待地点、布置接待会场、后勤集团领导及部门负责人负责接洽填写学院公务接待审批单办公室报学院分管领导审批 按审批标准、地点、方式就餐就餐完毕，由接待人员签单，并在账单上注明事由学院办公室审核结账后勤集团工作流程图13：突发事件工作流程图突发事件主要情况收集核实 现场预处置及时汇报学院

8、领导妥善解决降低不利影响汇报处理结果 后勤服务总公司工作流程图14：质量监控工作流程图总经理 （最高管理者）水电管理服务质 量后勤机关服务质 量能源管理服务质 量商贸服务质 量物业管理服务质 量餐饮服务质 量宿舍管理服 务质 量政府行政和行业管理部门总务科、后勤中心、饮服中心等学生伙管会、学生宿管委集团质量监控小组副总经理 （管理者代表）后勤集团工作流程图15：物业企业日常卫生保洁工作流程图再查执行后的效果发现问题及时通知责任人并及时纠正处理等物业主管巡查当日卫生环境效果对照物业托管合同，明确责任和标准物业保洁员包干到相应的保洁区每天保洁员按卫生标准和要求做好各自包干区的卫生清洁、保洁工作，并

9、及时报修被损坏的公共设施等。后勤集团工作流程图16：服务质量投诉处理工作流程图上报后勤集团领导对投诉情况进行调查、核实投诉人以下列方式提出的投诉电子邮件电话信件面对面受理部门进行筛选登记存档备案对投诉情况进行处理向投诉者反馈处理情况后勤集团工作流程图17：学生食堂食品加工工作流程图成品验收、登记食堂验收原材料并进行登记清洗、加工、切配烹饪进备餐间留样登记标价出售后勤集团工作流程图18：水电小型维修以上维修工作流程图剩余材料归库保管等待下一个工作任务作业完后由报修方验收签字确定并派出工作人员到现场作业分 类（确定作业性质：属水工或属电工）00接到报修任务后领取材料到现场勘察作业性质后勤集团工作流程图19：后勤集团各实体承包工作流程图学院公布承包实体方案符合条件承包人报名学院招投标领导小组审核报名表学院组织某实体项目招投标学院确定某实体项目承包人学院与承包人签订合同或协议