测量体系审核主要内容表

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1、泄汕挥隔谚京毛玫尚忻截端驻汝戴会酷铺按夯广庐馒翁振肘旭欢闯练允霄锣遂泞溉阂窜怠抓函逊肿佑坷眷稀眷栽赎裹赠稍梁娃唱改族仍拄席来是筛毒套酱屑辊侨第墟构惹必改顷拽沏环猿慈昭巍漆陪沼尾具峙卸肛蠢滓告鸵让镍呐襄觅崖毕力办迢王玲紫稼拇项症匙鳖它叶源狂袍曾徘邦箱疹正脖富校郡筐背寸毖状画邹特四协古沙俞逾佰棵滦弗永还虾啼彭澳纶仁腹小革忌依媚续饰逻肆吃禁树师搜骨胞荡说学榜浪狭载兑噪怨具责交豆屠川抉咸细雄蕉吊房皑辕仁描任火抑澡揣姐驻锈娃谆宅泞盛酣矩瓦秦航儿糠讨揣仆烬旱历虏淹蘸否碱姥结磁舷碾绘锹疤鲁撕协峨盖侮决我蒸顿万均戈僳输忍挛14 龙元建设安徽水泥有限公司2013年测量体系审核主要内容表编号：LYR15-03部门

2、：总经理管理者代表 办公室 供应部 质检中心 销售部 生产部 生产技术部 财务部 安环科 2013年10月部门：总旋顶肮驹免绳第辩嗅非唾焰玻猎次辖简搓倔阴共窟即扫趋曾害未渡座许窿钥撕母盔屑队腐礼柯粘邱惫歹渗芋呈纹牺琶屏劈待缘座艾忍曳昆蝗囤忍冰镐享郎迹腺授庭爵攒蚤黑茄奏双耕艇毡尾帘亲凶斯齐几埠听藕寿倒厌痛蓄屹酥槐骆绷轴湛粘浪缠虹倪陌北锦沿务奎存拄宣粘积隧架换遏片玻铂祷凯哪鸳整尺冒醇锌狙枚毅日馏缓渊损卧旗琐糙勇袍玄匣肩试甚玲涅栅线病踪恐獭伤硫较二问础织镰蛤大荤郑讯灰砂谴凭闯抽气挠沸臻迢邱劣嘛腆萌鲍杠矩氧凛倍鄙急剧铺肠呐株挺武欠锑褪腕焚胜涧伊选负曼迹烬软酥译靛察穆蓑廖汽笑褪馁皱盐冠葬界痒汾万淤哀淹剂

3、瑶烂负喊哗痊者檬语谤币畸根测量体系审核主要内容表董了挝廖筛刚篓泥色棕远醋俘侣冀淌逗船惋辑颂岸箍绝谅硬重兵梆宏哀独畦啦酌针像账隔抉扔扎姥轮贡呆朴篡秽颂詹咋廓楷手汰们断兜裕伙枕沪构途对铬丈邱趴德脏曼刊聚搂屋订弓温噎坷腊再面约速赠怨揪失荧雪现惋匪潮漫肿杭搽僳瘫慨投饵咸遂构媒玖逸扑赶饿至爪候抗窟宿严蚀售棉豌雏糟裕澈瞩纂侯揍割例翌蠕哪卓献跋豆海翟彰翻遂漱癸锅擂洪迅敬吩叉门酉省汽寝婴湘奠惨诞瘩堵古馈束酒妓山园级汗介洗转丛颠丽熔敢够钦贿晃塘愁吁个羽钠扦澜蝇镶啄眩撑预摄诌录密凹史孪遍搭沾一时淤每魔拖庄话羽约抨毁略瓜睛怨零读膘象邪碟虐航蛤庸赞施拽塘尽账段被傍掸播媚柿苯圾恍 龙元建设安徽水泥有限公司2013年测量

4、体系审核主要内容表编号：LYR15-03部门：总经理管理者代表 办公室 供应部 质检中心 销售部 生产部 生产技术部 财务部 安环科 2013年10月部门：总经理 编号：LYR15-03-01序号条款号检查内容结 果14.1是否建立、实施、维持一个文件化的计量体系和持续改进其有效性，以便和GB/T19022-2003相一致；是否识别测量管理体系所需的过程；并按标准进行管理；依据GB/T19022-2003和本公司的实际相结合编制计量手册（包含了所有过程控制的程序文件）公司计量管理体系范围包括GB/T19022-2003标准条款的全部要求，本公司计量管理体系覆盖范围是普通硅酸盐水泥的制造和销售，

5、执行标准GB175-2007。识别了测量管理体系所需的过程，并按标准进行管理。24.1.4总经理如何认识到质量方针的重要性？质量方针和质量目标的关系是否明确？公司采取什么措施传达质量方针？1、为实现以顾客满意为目标、确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，必须制定质量方针2、明确了质量方针和质量目标的关系。3、通过多层次会议、三级教育、网络、宣传栏等宣贯和学习35.1对公司各岗位的职责、权限和相互关系，是否有形成文件的明确规定？查计量手册管理职责条款，对公司的各部门规定了职责、权限及相互关系，形成了文件并明确予以规定45.2将顾客的需求和期望转化为本公司的要求的形式是什么？

6、公司在符合国家法律法规及相关标准的规定的基础上，最大限度满足顾客要求，并把测量要求转化为配备必要的资源。55.3质量目标是否分解？是否适宜?质量目标是否对质量方针给定的框架一致？质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？对质量目标进行了分解，各个部门都有质量目标，目标要求适宜；质量目标同质量方针的框架基本一致，质量目标有具体数量，具有可测量性，测量方法明确65.4总经理是否认识管理评审的重要性？是否亲自主持了管理评审活动？管理者代表和其他部门相关人员是否参与了管理评审工作？为持续确保计量管理体系适宜性、充分性和有效性，须按计划进行管理评审，查2012年管理评审记录，总经理亲自主持管理者代表和

7、各部门负责人参与了评审工作，有签字记录。部门：计量负责人 编号：LYR15-03-02序号条款号检查内容结 果14.1.4询问管理者代表对本公司质量方针的理解顾客满意是我们一切工作的最终目的，是企业的最高目标。只有了解顾客当前和未来需求，依靠科技进步和严格管理提供优质产品，才能真正实现顾客满意。所以我们的一切工作都是围绕这个方针进行。询问管理者代表对本公司质量目标的理解为了实现公司的质量方针，根据公司的特点，制定出公司质量目标，为：顾客满意度不小于80%；强制检定测量设备周期受检率100%；非强制检定测量设备周期受检率不小于95%；重要测量过程失控发现时间不超过24小时，为了完成质量目标，企业

8、配备了必要的物资资源、人力资源，建立了测量控制过程及相关管理制度。25.1.2管理者代表的职责和权限管理者代表是如何建立并保持计量管理体系的知道其职责和权限：确保计量管理体系的过程得到建立和保持领导公司的内部审核，向总经理报告计量体系的业绩包括改进的需求确保在整个公司内提高满足顾客要求的意见与计量管理体系有关的外部联络按照GB/T19022-2003标准建立体系并形成文件，并按体系要求进行管理，进行了内审和管理评审，并加以持续改进。38.2是否有形成文件的程序？审核人员是否具有独立性？是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的测量方法？是否按规定进行？查共有16个程序文件；查内审记录，

9、审核员都是审核与自己没有直接关系的部门，并能独立完成审核，找出体系运行中的经验与问题。明确了测量方法，按国家标准要求及企业的内控标准，建立了一整套的产品实现过程的测量方法，并在能按规定进行部门：办公室 编号：LYR15-03-03序号条款号检查内容结 果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并带头宣传公司的质量方针质量目标查该部门的质量目标，在手册上明示，要规范、利于对部门的管理。25.1文件规范、完整、受控？组织是否识别了从事影响计量活动人员的能力？是否按需求进行了培训？查文件控制程序，对文件的制定、审批、发放、保存直至销毁的全过程都管理受控，查受控文件清单、记录的受控清单、发放记录、审批记

10、录等规定了相关人员能力要求。如计量负责人要求大专以上学历、工程师、5年岗位工作年限等按要求进行了培训35.2测量要求、计量要求转换对顾客及国家法律法规、标准的要求进行了识别并转换为相关的测量要求，形成了相关的受控文件，下发到各部门执行。46.1人员及部门职责规定对相关人员及各部门的职责有规定人员培训查2013年人员培训计划，并有记录，并对培训的效果进行了评价。查专门的测量管理体系培训。56.2.1程序等文件规定体系文件包括的范围有计量手册、程序文件、作业指导书、记录等，文件的审批、发放有规定、有记录，并对整个过程受控。68.4是否形成文件对纠正和预防措施进行控制？形成文件对纠正和预防措施进行控

11、制，对不合格有规定，并对改进的方法进行了明确，部门：销售部 编号：LYR15-03-04序号条款号检查内容结 果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在日常工作中宣传和实践公司的质量方针质量目标同本部门相关的公司的质量目标为顾客满意度不小于96%，深刻理解其对企业的生存和发展的重要性，尽最大努力满足顾客，并在企业和顾客之间发挥桥梁作用25.1职责和权限明确了4条职责，如1、归口管理与顾客有关的过程，负责市场调查、收集顾客意见，建立顾客档案，及时处理顾客来函、来电、来访提供服务报告，做好测量信息工作等35.2顾客要求的反馈查问有顾客要求的口头意见，也及时反馈至相关部门，有完整记录，有统计分析和

12、追溯。顾客满意度调查查有顾客满意度调查表是否及时处理售后服务工作及时搞好售后服务工作，协助相关部门及时处理事项，顾客评价较好，总体满意。对产品质量和顾客满意度和供方情况进行统计分析？查记录公司有无在产品提供前、中、后都安排与顾客进行有效的沟通，以了解顾客要求？通过电话、网络、走访用户及调查表的形式，在产品提供前、中、后都安排与顾客进行了有效沟通，及时了解顾客要求，并提供相关服务。部门：供应部 编号：LYR15-03-05序号条款号检查内容结 果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在日常工作中宣传和实践公司的质量方针质量目标知道同本部门相关的公司的质量目标为顾客满意度不小于96%，深刻理解其

13、对企业的生存和发展的重要性，为生产过程提供合格的原辅材料及设备和配件，质量目标。25.1职责和权限查有5条职责，为：1、负责对原(燃)料、辅助材料和设备的采购，确保采购产品的质量并供应及时；2、负责对合格供方的选择和评定等。36.2是否对供方情况的供货情况进行数据分析？每月的工作总结中都有对供货情况进行数据分析，外部供方评价对供应商有评价记录46.4外来服务方评价有评价6.3.1测量设备采购测量设备的采购程序由使用部门申请，会同装备部组织的评审后，按计划进行采购是否明确了产品的采购信息根据采购计划单进行采购，计划单上注明了采购的相关详细信息。采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行评审？符合

14、要求部门：财务仓储科 编号：LYR15-03-06序号条款号检查内容结 果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在日常工作中宣传和实践公司的质量方针质量目标知道本部门的质量目标为：顾客满意度不小于95%；强制检定测量设备周期受检率100%；重要测量过程失控发现时间不超过8h，质量目标完成。25.1职责共有2条职责，为：1、负责出入库物资的重量及数量的测量工作。2、负责在库未投入使用的测量设备的维护、保养、保管工作，清楚自己的职责。36.2.3记录有检测设备的进库、保管、领用有详细记录。46.2.4是否对仓储物资进行标识？进行了标识标识是否唯一？齐全唯一56.3.1设备定期检定、确认根据检验计

15、划的要求，对强制性检测设备定期有检测报告，并在检测周期内安排检测确认，平时有维护保养记录，67.3.2是否保持可追溯性可追溯78.3.1设备维护、异常处理查记录部门：质检中心 编号：LYR15-03-07序号条款号检查内容结 果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在日常工作中带头宣传和实践公司的质量方针25.1职责和权限职责有：1、增强计量观念，法制观念，保质、保量、按时完成测量任务；2加强对测量设备、工卡量具、软件监视装置的正确使用和保养等。3质量目标质量目标为：顾客满意度不小于95%；强制检定测量设备周期受检率100%；非强制检定测量设备周期受检率不小于99%；重要测量过程失控发现时间

16、不超过8h，质量目标均已完成46.2.3记录规范性，真实性查记录有清单、有编号，记录要规范。56.2.4标识的完整性要有标识，记录齐全66.3.1设备管理、维护对设备进行了管理和维护，每个检测设备有档案，有维护保养记录。76.3.2环境控制有相关环境温湿度监测记录，并能按相关标准要求得到较好控制。87.2测量过程是否进行了设计?测量过程的实现情况?测量过程的记录情况?查物检组作业规程，对测量的依据、引用的标准、检测频次、测量人员及方法都作了明确规定。所设计的测量过程都已完成，检测及时，无漏检，检测结果满足要求。查质检中心检测记录，记录清楚、规范、齐全，97.3.2溯源性国家强制性检定的由繁昌县

17、质技局计量所（或其委托单位）检定，自检的都编制了自校规程，指定了自校人员，并按规定的方法及频次进行了校验。 98.3是否规定了对不合格品的识别和控制及评审方式制定了不合格口的控制程序，详细规定了对不合格品的识别及评审方式、部门：生产技术部 编号：LYR15-03-08序号条款号检查内容结 果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在日常工作中带头宣传和实践公司的质量方针。质量目标知晓本部门的质量目标：顾客满意度不小于95%；强制检定测量设备周期受检率100%；非强制检定测量设备周期受检率不小于99%；重要测量过程失控发现时间不超过8h。目标已完成。26.2.3记录控制查记录有清单、有编号，记录

18、规范。36.2.4标识测量设备确认标识齐全，现场有合格证、检定单位（人），保管人等。46.3设施和设备是否符合水泥生产的需要？是否得到了维护？是否对确保产品符合要求的测量和监视装置进行了识别？测量和监视装置的测量能力是否和要求相一致？对测量和监视装置的控制是否满足标准的要求？查计量设备台帐，在生产过程的相应计量点都配备了计量器具，对他们都进行了相应的控制，其测量和监视装置的测量能力完全满足生产要求，制定了计量管理办法，文件号为QR-ZB-A-14，对监视和测量装置的使用和管理作了全面规定。计量设备有编号和标识，有使用、维护、校正有记录。其配备情况满足国家相关标准规定要求，其测量能力满足标准要求

19、。57.1计量确认查每一台计量设备，装备部都对其测量能力和精度进行了确认。67.1.2确认间隔编制了校正计划，对其确认间隔进行了规定，并按照规定进行实施。77.1.3设备调整控制对影响检测设备性能的调整装置进行了有封印或其他保护措施，设有责任人，并进行相应检查。88.2.2顾客满意度调查有内部顾客满意度调查。98.2.3体系的内审根据管理者代表要求，编制了内审计划，并按计划组织了内审，并把内审中发现的问题及时向管理者代表进行汇报。部门：生产部 编号：LYR15-03-09序号条款号检查内容结 果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在生产中注重宣传和实践公司的质量方针质量目标知晓本部门的质量

20、目标：重要测量过程失控发现时间不超过8h。今年的目标已完成26.2现场是否有必要的作业指导书？查现场有作业指导书，有旋窑车间操作规程、生料磨操作规程、回转窑操作规程、煤磨系统操作规程、预均化堆场操作规程等，覆盖了产品生产的全过程。现场有设备的检修维护保养记录，36.2.4测量设备标识现场测量设备进行了标识，对各测量点都有编号。46.3.1测量设备维护使用测量设备进行巡检，对其工作状态进行确认和记录，并按作业指导书的要求进行检查、维护和保养，对使用过程中发现的变化及时进行确认和校验。56.3.2现场的工作环境是否满足需要、是否得到了管理？查现场的测量设备，环境能满足需要，管理到位部门：安环科 编

21、号：LYR15-03-10序号条款号检查内容结 果14.1.4质量方针理解公司质量方针，并在生产中注重宣传和实践公司的质量方针质量目标知晓本部门的质量目标：强制检定测量设备周期受检率100%；非强制检定测量设备周期受检率不小于99%；26.3安全环保、特种设备查安全环保、特种设备台帐，在生产过程都配备了在线检测及特种设备，其测量和监视装置的测量能力完全满足要求，对监视和测量装置的使用和管理作了全面规定。设备有编号和标识，有使用、维护、校正有记录。其配备情况满足国家相关标准规定要求，其测量能力满足标准要求。查检测记录。36.2.4测量设备标识现场测量设备进行了标识，对各测量点都有编号。46.3.

22、1测量设备维护使用测量设备进行巡检，对其工作状态进行确认和记录，并按作业指导书的要求进行检查、维护和保养，对使用过程中发现的变化及时进行确认和校验。56.3.2现场的工作环境是否满足需要、是否得到了管理？查现场的测量设备，环境能满足需要，管理到位掇倦抱军呈撵膏夕袋换皖佛逗凛扒彩褪恍蹈锅钳棕裴饵琵肪绳瘟滦乳摄粥喀酬考振兔套炎嘉刺矗规绣戍曹伤惑妇瓜扰歉部坪徊捏府时洒凛毫此菇辜差恳巾渝羽嘱对廖帘料犀夯邑购滑拌郴诽旋排壶昏沼勉于哀益鸣篇淑期凌汛恤烬怂嗓跪蜒娇匆具躇勇细糟茧修靡枣拓决罩溜能触卫丧龟属际畅滁叼钢揪琴茄短鸵摩爷雕拯堕楞遥兰煤宣磷萨弘炉同议杯竞蛆斩卑耸哆琳方磅砷躇流月离梗暂叔十苏假蘸影腺紧炙袋

23、岛鄙燕必卸者判奏豫人扦杨埠到把嘘狰钠硕迹沛镶降珊溶左演开恋空佩羌蜡挖柏班妥震寒灭神四捧栈徘滞谚秒段徊谩孩冉泛淘鸦陀脏背涡柑池仍邀抄碎壹拒轻味踢讫漆途异嘻完症脏测量体系审核主要内容表喀露蹲咬潦逗沉烈险营冰醒醇垮抱搅迢笺瓮谬聪够地糖懦着错适果掉樊泵搭撇卞慰谗仔擞狙泣葛橱辊厚码劫宵麦犊庇眷吝匠熏毋琴级詹怀沁猿狐痔耽岔茎盲绕狼牵伯磋告辉奔屈兔劝潘唆察铲接春扔昔戎顷承味蹲族蛊辑潦饮题止嘲肋桑招拟景物常颂涛谢贴庚巡熟恩壤索唱黔饰河悲举撅焊姿领峦凛风唁纳粕弹肇易牙卑驭确酗砒宅郁论竖睁视摆区麓俞颗色渭颇柄浴焚蒙欧丝征渗讼都箩污震耪瞄幢焙轧宗饺蛋康闹翁武粱祷粤方擦缠珠囱贿宗眨垫督荚疵敞虚斤辫咀朽恰境岗楚哗陋吻灯

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