物资采购控制程序文件

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1、物 资 采 购 控 制 程 序1 目的 对采购过程进行控制，对采购的原材料、半成品、成品、顾客财产、外协件进行合理的搬运、贮存、标识，确保其过程满足质量、环保和安全要求。2 适用范围适用于本公司承建工程项目所需与工程质量有关的产品的采购和管理。3 职责3.1 公司工程管理部是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行监督、检查和指导，负责A类物资合格供方的发布、上报工作。3.2 项目部施工技术部门负责向物资部门编制递交物资需用量计划、顾客提供财产明细及质量要求；反馈各种物资在使用过程中发现的质量问题并提供必要证据。3.3 测试部门负责物资部门委托送检物资的取样、检验和试验。必要时对委外检验、

2、试验的机构或部门进行资质能力调查评价并保持适当记录。3.4 项目部物资部门负责本程序的具体贯彻实施并明确本部门人员的职责分工。4 工作程序4.1 采购过程4.1.1 按物资在产品中所占的比例和对最终产品质量的影响以及受地域影响等因素，将物资分为三类：A类物资：钢材、水泥、铁路线上料及其构件B类物资：地材、焊接材料、砼外加剂、桥梁支座用铸钢件、防水材料、橡胶支座、伸缩缝、火工品。C类物资：A、B类以外的物资4.1.2 按照谁采购谁评价的原则，项目部物资部门对A、B类物资供方进行调查评价，填写供方调查评价表。4.1.3 A类物资供方评价内容包括以下几个方面：a）供方的营业执照、资质、资信程度及商业

3、信誉情况。b）供方质量、环境、安全健康体系和能否按要求如期提供产品保证能力。c）供方交付产品后服务和支持能力。d）其他组织使用供方产品的情况或在供方货源处产品抽样检验、技术资料情况。e）当确定供方进行了有效的质量体系认证或产品质量认证时，可减少a、c、d相关情况的调查评价。4.1.4 B类物资的供方评价内容包括供方质量、环境、安全健康体系认证情况以及营业执照、生产能力、矿产资源开采许可证、产品合格证、生产许可证，采购单位对材料所做的试验情况等；桥梁支座用铸钢件要评价生产商提供的力学试验报告及铸件化学成分报告单。4.1.5 C类物资进货验证即为对此供方的评价，采购前必须对其质量进行验证，合格后方

4、可采购。4.1.6 供方的选择。 项目物资部门牵头组织施技、试验等部门，对供方能否提供符合规定的物资的能力进行评审，评审后报经项目长批准后，A类物资报公司工程部，由分管副总经理批准后发布合格供方名录。B类物资由项目部自行评价发布并保存相应记录。公司发布的A类材料合格供方（包括集团公司以及集团公司内其他兄弟单位发布的合格供方名录）实行信息共享，公司所属单位采购材料时，可参考已发布的合格供方名录。4.1.7 供方的重新评价。项目部物资部门每年组织有关人员对所有合格供方过去一年提供的物资质量、价格、服务等方面的情况进行全面分析、评价和复审，将拟保留的A类材料供方填写供方复审评价表（格式为供方调查评价

5、表）报公司工程管理部重新发布。一年内未向其采购材料的供方，需向其采购物资时，按4.1.3、4.1.4重新评价；B类物资项目部复审后重新发布。4.1.8 合格供方名录实行动态管理，不断注销/发布合格供方资格。4.1.9 为持续、经济地获得合格产品，项目部物资部门应将复审评价结果或在采购过程中供方的质量、价格、服务、运输和其它需改进的信息以多种方式反馈给供方，以便供方改进，达到与供方互利的目的。4.1.10 顾客指定供方/顾客提供财产，不再对供方评价，但必须对其产品进行检测，检测合格后方可使用。4.1.11 桥梁支座用外协件、对工程质量有直接影响的委外加工产品供方的控制，按本程序的相关条款进行评价

6、。4.1.12 公司内部调剂、调拨、转场材料不再进行合格供方评价，但对材料必须进行检验试验，合格后方可使用。4.2 物资采购信息4.2.1 项目部施技部门根据设计文件（图纸）、行业定额及项目工程合同编制物资需用量计划及顾客提供财产计划，必要时计划要说明材料的质量要求、采用标准、规范或图样等，项目总工程师审核签字后，及时交物资部门。4.2.2 项目部物资部门根据施技科提供的物资需用量计划、顾客提供财产计划，施工队提供的物资申请计划，结合库存编制物资采购计划，经项目长批准后实施。4.2.3 因设计变更或合同修改等原因，造成用料计划或顾客提供财产发生变化时，项目部施技部门尽快向物资部门提出书面变更或

7、修改计划。4.2.4 项目部物资部门根据施工技术部门的变更计划，及时对物资采购计划做相应的调整，同时调整合同/协议。4.2.5 项目部物资人员实行持证上岗，必要时执行公司人力资源管理程序对物资人员进行培训。4.2.6 采购材料时，在合格供方名录中择优选定供货单位，具备招标采购条件的项目部应实行招标采购。如采购材料的供方不在合格供方名录中，须由项目领导书面批准方可采购，但材料必须进行检验试验，合格后方可实施采购。事后对供方进行补充评价、发布。4.2.7 经过调查询价/招评标后，经项目领导批准，由项目授权人依据合同法与合格供方签订供货合同；顾客提供财产签订“顾客提供财产协议”。对于特殊物资或产品加

8、工，施技部门协助物资部门将物资质量要求、引用标准、规范或图样作为合同附件提供给供方。4.3 采购产品的验证4.3.1 验证分以下四种情形：a） 项目部在施工现场实施验证b） 顾客在项目部现场实施验证c） 项目部在供方现场实施验证d） 顾客在供方现场实施验证对后两种情况，物资部门在与供方签订合同时，在采购合同或采购文件中规定验证的具体安排和产品交付、放行的办法且不能免除材料进入现场后经检验确定为不合格品的供方责任。4.3.2 采购人员到供方货源处、车站、码头及非工地处提货时，实行谁采购、谁验证谁负责的原则。4.3.3 项目部物资部门对采购的物资包括顾客财产的名称、规格、型号、外观质量和产品标牌、

9、技术资料、环保安全标识进行验证。检查产品与合格证是否相符；随货技术证件、资料是否齐全有效，同进货依据/合同是否相符。对材料进行点数、检尺、检斤、量方。有保质期的材料检查其生产日期，做好验收记录。进货手续不全的物资单独存放并做出明显标识，待手续齐全后进一步验证。新产品、特殊物资等难以验证的产品验收时由项目领导组织有关专业技术人员共同验证。4.3.4 顾客对采购产品在项目部或供方货源处验证时，项目部应提供方便。项目部不能把顾客所作的验证作为项目部已对产品质量进行了有效控制的证据，项目部仍担负采购合格产品的全部责任。4.3.5 对随后产品和最终产品有直接影响的物资，物资人员应及时以物资送检委托书的形

10、式通知测试部门按规定取样，测试部门负责测试并将测试结果及时反馈给物资部门。4.3.6 太原分公司检验人员对进厂的外协桥梁支座铸钢件按规定进行取样，做化学成份化验和力学性能试验。4.3.7 组织不具备某种检测能力时，测试部门应及时委托经评价确认具有国家认可资质的单位进行检验和试验，并负责相关资料的保存和信息的传递。4.3.8 验证合格的物资，物资人员可办理点验入库手续；未经验证或已检验不合格的物资，不得办理点验入库手续和直接投入使用，应妥善代保管并标识。经检验不合格的物资及时填写进货不合格品记录，按不合格品控制程序执行。4.3.9 物资的复试使用前必须经过复试的物资，按规范要求进行复验，未经复验

11、或复试的不合格品禁止投入使用。必须经过复试的物资有：a）有保质期要求已接近或已超过保质期限的；b）受潮、发霉、锈蚀严重的；c）对检验和试验结果有争议的；d）业主或监理代表要求复验的；4.3.10 复试按4.3.5、4.3.6、4.3.7、4.3.8执行。复试不合格的物资按不合格品控制程序执行。4.5 物资保管项目部应建立有贮存功能的库房、料棚、料场等贮存设施，现场规划、布局管理要符合环境管理体系、职业健康安全体系的要求。配备符合标准的检验、计量器具、消防器材。危险品管理执行公司危险品防护控制程序。4.5.1 物资堆码一般采用“四号定位”、“五五堆码”的方法进行摆放。摆放时要考虑搬运通道的畅通，

12、便于收发料时人员、机械车辆进出方便。4.5.2 保管员要经常检查料场、料库，做到料库安全、通风、防潮，料场无杂草杂物。有保质期限要求的物资，按先进先发的原则在保管期限内发出，超过保管期限的，物资部门应及时通知项目主管/施技/测试部门，经过复试及项目主管/监理签批后做出合适的降等、降级、报废处理。4.5.3 保管员要对库存物资进行循环盘点。及时全面掌握物资的保管期限、质量状况，对库存材料进行保管保养，防止丢失、损坏、变质、霉烂。如出现丢失损坏、变质、霉烂等情况，填写产品丢失、损坏和变质情况登记表。4.5.4 工程验交后，项目部物资部门向项目主管提报剩余材料的处理方案，若剩余材料转场使用，应逐项造

13、册登记，办理交接手续。材料进入新工点后应重新验证、测试，检验试验合格后方可投入使用。4.6 物资发放、紧急放行4.6.1 物资出库发放必须凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，先进先发；发料时，代表物资质量或特性的唯一性标识及相关质量证明资料同时转移。4.6.2 因施工急需，来不及检验和试验的物资，在可追溯的前提下，由施工技术人员填写物资紧急放行记录，项目总工程师签批后放行，必要时需经监理批准才能实施紧急放行。但对于构成产品实体的钢筋、水泥和对最终产品质量有直接影响的不可追回的物资一律不得紧急放行；紧急放行的物资留取样品，进行检验试验，施工技术部门会同测试部门将试验结果及时记入物资紧急放行记

14、录内。放行物资在发料单的右上角标注“紧急放行”字样。经检测不合格的紧急放行物资应尽快追回，更换合格品。追回的物资按不合格品控制程序要求执行。5 相关文件5.1 公司物资供应管理办法6 质量记录6.1 物资需用量计划 ZT14-5/JL11-016.2 物资申请计划 ZT14-5/JL11-026.3 物资采购计划 ZT14-5/JL11-036.4 供方调查（复审）评价表 ZT14-5/JL11-046.5 合格供方名录 ZT14-5/JL11-056.6 物资验收记录 ZT14-5/JL11-066.7 物资送检委托书 ZT14-5/JL11-076.8 发料（调拨）单（按现行表格执行） ZT14-5/JL11-086.9 进货不合格品记录 ZT14-5/JL11-096.10 产品丢失、损坏和变质登记表 ZT14-5/JL11-106.11 物资紧急放行记录 ZT14-5/JL11-11