焦煤集团机电运输专业系统对矿井安全“双基”建设考核标准及评分办法

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1、附件1： 2014年焦煤集团安全管理系统对矿井安全“双基”建设考核标准及评分办法序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准一基本要求1、围绕河南能源、焦煤集团2014年安全工作指导思想、工作目标和重点工作，结合本单位实际，制定矿井2014年安全工作1号文件，并贯穿于年度安全工作全过程，逐月抓好落实。查矿井1号文件和矿井安全生产工作安排记录等1001号文与本单位实际不符的扣1分，月度安全工作安排有一项不落实的扣0.5分。2、成立安全“双基”建设工作领导小组，明确工作职责，定期召开会议，协调解决安全“双基”建设存在问题。查文件、会议记录未成立领导小组或矿井主要领导未按要求召开会议各扣2分，会议内容

2、不具体、会议内容不落实扣1分/项，应参会人员无故不参加扣0.5分/人。各渠道发现的重大安全隐患和问题没在会议上安排或督促整改不到位的各扣2分/项。3、加强安全学习交流。每半年，矿井必须组织专业人员到焦煤集团以外的单位进行学习考察；其余季度，要组织人员到焦煤内部单位进行学习、交流。每年至少召开一次内部安全管理创新经验交流会。查看学习计划总结、经验交流材料等未组织外出考察学习扣2分，学习没有计划和总结各扣0.5分；未组织召开安全管理创新经验交流会扣分，效果不好扣1分。二基层建设1、矿井安全、生产、技术、机电等安全生产副职配备齐全，正职“抓系统”、副职“系统抓”职责分工明确，安全“双基”建设工作协调

3、有序、运作高效。查相关文件、记录矿井安全生产副职缺1人扣2分，职责分工不明确或有漏项各扣1分。2、安监系统机构健全，部门职责明确，人员配备和岗位素质要求符合规定，并认真履行岗位职责。查文件、制度或现场抽查安监系统机构不健全扣5分，人员配备不足扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要扣0.5分/人，1人次岗位职责履行或有关制度规定落实不到位扣1分/人次。3、充分发挥群众监督作用，健全和落实群监员管理制度、青岗员管理制度和考核奖惩制度，认真开展党员、群监员、青岗员、劳模等先进人物身边“三无”活动。查相关资料缺制度扣2分/项；制度不完善或有明显漏洞扣0.5分/处；未开展“三无”活动扣2分/项，未对活动情

4、况考核扣2分/项，考核不认真、不严格扣0.5分/处。序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准三基础建设1、根据上级文件和焦煤1号文要求，结合本单位实际，修订、完善安全生产基础管理制度，并形成制度汇编，抓好贯彻落实。查资料和现场检查100安全生产基础管理制度缺项扣2分/项，制度脱离实际或落实不到位各扣1分/处，未形成制度汇编扣1分（含文件电子版）；每次考核抽查5-10名管理干部，不熟悉本专业系统制度扣0.5分/人。2、按照“抓系统、系统抓”原则和“5+3”安全“双基”考核体系建设要求，建立和制定矿井对区队（生产科室）、区队对班组、班组对个人和各级正职对副职、副职对分管系统的安全“双基”建设标准

5、及考核办法。并按“五化”要求，逐月考核，抓好落实。查文件、月度考核资料未制定考核标准和办法扣10分，标准没有覆盖所有生产区队、相关科室扣3-5分/项，标准不切合单位实际或不符合上级规定扣1-2分/处；考核率达不到100%扣5分，考核不认真扣2分，未及时兑现奖罚扣3分。四重点要求1、结合矿井实际，组织研究建立矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系，逐步实现矿井安全自主管理。查相关资 料未结合单位实际研究建立自主管理体系扣1分，未纳入考核扣1分，一个环节不落实扣0.5分。2、按照“抓系统、系统抓”的工作要求，矿井对安全工作实行计划管理，逐月制定月度安全工作计划，计划内容全

6、面，可操作性强，考核到位。查资料与现场检查未制定月度安全工作计划扣5分；安全工作计划有主要缺项扣1分；一项计划未完成或完成质量差扣1分，考核不到位扣1分/项。3、矿井领导及机关科室，经常深入一线、深入现场，检查指导、协调解决安全“双基”建设存在问题。领导干部下井及带班次数符合有关规定。查记录，并抽查人员定位系统进行核实下井、跟班次数不符合规定扣1分/人次，下井没有指导意见、无隐患记录或查隐患质量差扣0.5分/人次（因故请假的，按规定核减下井次数）。4、认真落实隐患排查治理制度，做到隐患“可知、可防、可控、可治”。矿井每月、各专业系统每半月至少组织一次隐患排查，并建立隐患排查治理台帐，按“五定”

7、原则和“闭环”管理要求落实。查隐患排查会议记录、隐患台账没有按规定组织隐患排查扣3分/次，隐患治理未按“五定”原则和“闭环”管理要求落实扣1分/条，应查未查被上级查出的重大隐患未责任倒查或责任倒查不到位的扣2分/条。5、认真落实安全监督检查制度，矿长、专业系统领导按照规定定期组织参加矿井安全大检查和专业系统安全检查。查资料未按规定进行安全检查扣1分/次，相关领导未组织参加扣0.5分/次，检查质量差、覆盖面达不到要求扣0.5分/次。6、各单位主要领导、安全生产副职基于本单位、本系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程和结果，每月向公司自述上报隐患排查治理情况。查资料与现场检查未按规定进行隐患自述上

8、报或系统存在重大隐患但系统领导零上报扣2分/人次，出现同一隐患整改期限、整改形象进度、整改责任人不一致等问题扣0.5分/处。序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准四重点要求7、按照公司规划，积极推进安全风险预控体系建设，扎实开展危险源辨识和风险评估工作，不断完善管理标准和管控措施，促进本质矿井建设。查资料与现场检查未开展危险源辨识扣3分，未进行风险评估扣2分，未制定管理标准和管控措施扣2分，现场落实不到位扣0.5分/处。8、认真开展薄弱环节管理。基于矿井生产、安全实际，定期对矿井难以管理、易发事故的工序、地区、时段、人员等薄弱环节进行排查，并制定和落实管理标准、管控措施，做到薄弱环节“可知

9、、可控、可防、可治”。查资料与现场检查100按焦煤办字2013647号文件规定执行。9、推行矿井、区队安全程度评估评价制度。矿井、区队每月至少组织开展一次安全程度评估评价，确定安全放心（A）、重点关注（B）、停产整顿（C）三个等级，并按照结果严格落实，提高安全生产的可靠性。抽查矿井上月对生产系统、区队对作业现场的“预”评价资料矿井、区队未组织安全程度评估评价、未按评估评价结果组织生产各扣2分，评估评价资料出现一处错误扣0.5分，不符合上级要求扣0.5分/处。10、按照“抓系统，系统抓”原则，落实矿井主要负责人考核副职、副职考核分管系统的责任化考核机制，重点对安全工作计划完成、履职履责、阶段安全

10、重点工作、安全管理效果等进行考核。每月底前将矿井正职对副职考核情况上报焦煤集团安监局。查相关制度、记录，对照现场核查考核标准内容不科学、不全面，扣2分/处；考核不认真、不严格、不全面，扣3分/次，未按时上报正职对副职考核情况扣3分。11、认真开展安全质量标准化建设活动。制定矿井标准化达标规划和奖惩制度，每月组织一次安全质量标准化验收检查，并严格考核，落实奖惩。现场检查未制定达标规划、无奖惩制度或奖惩制度不落实各扣2分；每月未组织达标验收检查扣3分；矿井未达到规划等级扣5分/季；未达标没有进行责任倒查扣3分；现场未做到安全、整洁、整齐扣0.2分/处。12、按照规定标准，足额提取和规范使用安全费用

11、，以治理大隐患、完善大系统为重点，编制并落实安全投入计划，没有因投入不足造成的安全隐患。查安全投入计划及相关记录台账未足额提取和足额使用安全费用扣2分，不用于安全方面的项目扣1分/项，因投入不足造成安全隐患扣1分/条。13、根据生产实际，编制内容全面、责任明确、实操性强的应急救援预案；根据预案，有选择、有重点地开展应急演练，并及时总结，整改问题。加强应急培训，让员工熟悉本单位的应急救援预案，掌握在灾变时期撤退、避险、自救、互救等基本技能。查预案、演练计划、总结，现场抽查科室有关人员和员工应急预案不符合实际或演练出现的问题未整改扣0.5分；机关科室人员对应急职责不清扣0.5分；矿井员工避险知识、

12、路线或自救、互救技能不熟悉扣0.2分/人；未演练扣1分。序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准四重点要求14、组织开展全员培训。有培训机构和年度培训计划，按照“干什么学什么”、“缺什么补什么”的原则和“小型化、专业化、多批次”的工作要求，明确培训方式、方法和内容，并对培训效果进行评价考核，每月有培训计划和小结，年底有总结。90万吨以上矿井有培训实操基地。查文件资料、记录100无培训机构、实操基地各扣2分；无培训计划、无培训教案、无总结、未对培训效果进行评价各扣1分，培训计划不落实扣0.5分/项，培训内容缺乏针对性扣0.5分/项。15、员工按照规定全部接受培训，做到持证上岗。熟练掌握应知应会

13、、必知必会知识。推行“手指口述”、“岗位描述”和安全确认制度。查资料和现场检查特殊工种未持证上岗或证件失效扣0.5分/人，一般工种扣0.2分/人，证件不清楚扣0.1分/人；现场提问不合格扣0.2分/人；不推行“两述法”扣1分；现场“手指口述”、“岗位描述”不规范扣0.2分/人。16、加强安监队伍建设，制定安监员准入制度、安监员绩效考核制度和淘汰调离制度，并严格考核；安监科基础管理制度、台帐等完善齐全。查相关制度和资料无相关制度、台帐或制度落实不到位扣2分；制度、台帐不完善扣0.5分/处。17、落实安全约谈、通报、挂牌督办和安全生产事故责任追究等四项制度，做到安全事故零容忍、安全隐患零容忍、不安

14、全行为零容忍。查相关资料考核期内有应当按四项制度处理的问题而未落实的扣3分；责任追究未按规定追究或未按批准的文件落实处理的扣3分；对安全事故、重大隐患、严重“三违”等责任人的处理与河南能源化工集团职工奖惩条例有不符现象、无依据的扣1分/人。对重大隐患、问题责任追究原因分析不具体，起不到惩戒、警示教育、预防作用的，扣0.5分/条。18、认真落实举一反三整改隐患机制。现场检查举一反三整改机制未建立或运行不正常扣3分，隐患问题未按期整改或闭合管理扣1分/条，发现一条一般重复隐患问题加扣0.5分，较大隐患问题加扣1分，重大隐患问题加扣2分。19、矿井要加强区队安全管理建设，明确区队安全基础管理制度，并

15、认真落实到位。查资料矿井未明确要求或要求不到位扣1分，区队未按要求建立相关基础管理制度扣0.5分/项，制度落实不到位扣0.5分/处。20、按要求组织开展安全活动；及时认真总结、上报相关材料，并确保材料质量。公司统计资料没有按要求开展安全活动或上报材料的各扣1分，上报材料质量差或不按时扣0.5分。1、现场安全管理符合煤矿安全规程及集团公司相关规定。现场检查现场出现违反煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化标准、上级及公司相关规定的隐患或问题，视严重程度扣0.5-1分/条。序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准五安全管理效果2、矿井生产系统完善，无重大隐患，无“三违”现象。现场检查100生产安全系统

16、不完善扣5分；重大隐患应查未查被焦煤或上级查出，视隐患严重程度每条扣2-3分；出现1人次严重“三违”扣1分，一般“三违”扣0.5分。（此项扣分直接进入单位总分考核）3、无被焦煤集团或上级部门追查的其它责任事故。查资料发生一次扣2-3分。（此项扣分直接进入单位总分考核）4、无重伤事故、二级非伤亡事故。查资料发生一起扣3-5分。（此项扣分直接进入单位总分考核）5、无瓦斯超限、触犯国家煤监局瓦斯防治工作“十条禁令”、河南能源、焦煤集团瓦斯管理“十条红线”、80条安全管理红线行为。现场检查与查资料结合发现一次扣2-3分。（此项扣分直接进入单位总分考核）6、无被上级部门责令停产停工或实施重大罚款。查公司

17、及上级检查记录、安全通报，结合公司掌握的情况等被焦煤集团及以上部门（含政府执法部门）因重大隐患问题停工停产矿井的扣5分/次，被停工停产采掘工作面或停运设备的扣3分/次；矿井单项被执行50万元以上罚款的扣2分/次。（此项扣分直接进入单位总分考核）7、无工亡事故、一级非伤亡事故或重大人身未遂事故。查资料发生一起一级非伤亡事故或重大人身未遂事故扣10分，发生一起工亡事故扣15分，并扣除事故单位全部安全结构工资。（此项扣分直接进入单位总分考核）2014年焦煤集团采掘专业系统对矿井安全“双基”建设考核标准及评分办法序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准一基层基础建设1、专业技术人员配备和岗位素质符合

18、焦煤集团规定，并认真履行“管业务管生产必须同时管安全”的原则。认真对待上级部门安全检查和落实安全检查安排的各项工作。查资料和现场检查100专业系统机构不健全扣3分，专业技术人员缺1人扣1分，1人岗位素质不能满足工作需要扣1分；对上级部门安全检查不重视，安全检查安排的各项工作落实不到位，扣1分/次。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，建立健全采掘专业系统安全生产责任制，并分解到具体岗位，认真落实。查资料未制定安全生产责任制或采掘系统职责不明确，扣5分；责任制未体现“抓系统，系统抓”工作要求，扣2分/项，未分解到具体岗位或管理人员未领会的扣2分/项。3、根据上级文件和焦煤集团要求，结合本单位实际

19、，建立健全作业规程管理办法、技术措施、图纸审批制度、采掘巷修头面验收制度、顶板管理制度、巷修管理制度、采掘系统隐患排查管理制度、采掘系统安全双基考核办法、采掘工作面标准化管理制度等采掘系统管理制度，并抓好贯彻落实。查制度缺少制度扣2分/项；制度不完善、缺乏可操作性扣0.5分/项；制度未落实扣1分/项。4、采掘系统分管副职每月对采掘专业系统进行一次安全双基建设考核。查资料和现场检查未对专业系统进行月度安全双基建设考核的扣2分；考核不具体、不真实或缺项的扣1分/项。5、矿井生产、技术副职以及采掘专业管理人员按照制度认真组织（参加）安全、生产、技术等各项会议，按要求参加生产处组织的有关会议、活动。查

20、资料一次无故不组织（参加）扣0.5分。1、认真落实隐患排查治理制度，矿井分管副职每月至少组织2次隐患排查，建立隐患排查台账，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。按规定每月向焦煤集团自述上报重大安全隐患。查资料和现场检查没有按要求组织召开采掘系统隐患排查的，扣2分/次；排查不认真，排查不完善的，扣1分/次；没有按照要求建立重大和主要隐患排查台账或隐患排查台账不合要求的，扣1分/次（项）；对重大隐患和较大隐患无故出现搁置、延期现象的， 扣1分/项（次）；发现系统内有隐瞒重大和较大隐患现象的，扣2分/项；对焦煤集团组织的采掘系统隐患排查会议排查出的重大和较大隐患没有按要求及时上报整改计划和及时反

21、馈的，扣1分/项（次），整改计划和反馈质量低的，扣0.5分/项。序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准二重点工作2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，采掘系统推行安全工作计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，落实到位；逐月进行安全工作总结，总结内容客观、全面，能够反映工作的真实情况。查资料和现场检查100未制定采掘系统月度安全工作计划扣3分；安全工作计划制定质量差、不完善、有主要缺项扣1分；计划未完成或完成质量差扣1分/项（经分管领导批准调整除外）；安全工作总结内容不全面、不认真，或存在弄虚作假现象的扣1-2分/项。3、发挥采掘专业系统服务、指导功能。矿井分管领导、

22、分管科室要经常深入现场，真正做到监督和指导并重。查资料和现场检查未对采掘系统管理中的薄弱环节、重点关注问题进行指导帮扶的扣1分/项；对采掘系统管理中存在的问题没有明确指导结论扣0.5分/项。4、认真组织、开展安全质量标准化建设工作。制定采掘专业系统达标规划，每月组织一次达标验收考核。查资料和现场检查未制定采掘系统季度、月达标规划扣2分；达标规划、各项制度、资料不具体、不完善每项（处）扣0.5分；未组织达标验收或验收质量差的扣1分；采掘专业达不到规划等级的，分专业扣2分。5、采掘修等工程有正规设计；设计科学、合理，执行到位。查资料与现场检查无正规设计扣5分/项；设计不合理或因设计不合理造成设备安

23、装、运行困难、无辅助运输系统或通风系统不可靠的，扣2分/处。6、所有采掘修工程施工必须按规定编制作业规程或安全技术措施，内容简明扼要、具有针对性、可操作性强；贯彻及时，落实到位。查资料与现场检查未按规定编制作业规程或安全技术措施的扣5分/项；规程或措施缺项扣2分/项；与现场不符扣2分/处；缺乏针对性、不完善扣1分/处；现场落实不到位的每处扣1分。7、采掘系统技术资料齐全，图纸制作规范，修改及时，与现场一致。查资料与现场检查技术资料缺项扣3分/项；资料内容出现错误扣1分/处；图纸不规范、修改不及时，扣0.5分/处；与现场不一致，扣2分/处。发现假资料扣2分/项，并直接进入单位总分考核。8、安排布

24、置的重点工作（工程）落实及时、到位。查资料与现场检查集团公司采掘专业系统文件、专题会议等安排布置的重点工作不落实，扣3分/项；落实不到位，扣2分/项；落实不及时，扣1分/项。9、按要求对采掘系统安全评估评价。查资料评估评价标准不完善，扣1分/项；没有按要求进行评估评价扣2分/项（次）；评价内容与实际不符扣1分/项。10、严格落实采煤工作面、巷道工程验收制度。现场检查采煤工作面未经验收组织生产的，扣3分/个；验收不能一次通过的，扣2分/个；巷道验收台账、通尺、中腰线标注不符合规定要求，锚杆（锚索）、喷射混凝土厚度及试块抗压强度达不到设计要求的，扣1分/项（根）。11、河南能源集团、焦煤集团和其他

25、上级领导检查隐患整改闭合情况。查资料和现场检查未及时规范、整改或回复的扣1分/条，未闭合的扣0.5分/条。序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准三安全管理效果1、矿井生产系统完善，运行正常。现场安全管理符合煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化标准及集团公司、焦煤集团相关规定，责任范围内无较大和重大隐患，无违反安全管理红线行为。查资料与现场检查100矿井生产系统不完善扣5分/项；运行不正常扣3分/项；现场管理不符合煤矿安全规程规定的扣1-3分/处（项），不符合煤矿安全质量标准化标准规定扣0.5-1分/处（项），典型隐患（或较大隐患）、重大隐患应查未查被集团公司或上级机关查出的，视隐患严重程度每条

26、扣1-2分、3-5分；发现违反安全管理红线行为扣5分/次（项）；安全问题、隐患在系统内重复出现扣2分/条（次）。2、责任范围内无被停产的头、面。查资料被停头面扣5分/个（次）。2014年焦煤集团机电运输专业系统对矿井安全“双基”建设考核标准及评分办法序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准一基层基础建设1、 机电运输系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质符合公司规定，并认真履行“管业务、管生产必须同时管安全”的原则，有相应责任清晰的管理流程图。查资料或现场抽查100机电运输系统机构不健全扣3分；专业技术和管理人员不足扣1分/人；岗位素质不能满足工作需要扣1分/人；制度落实不到

27、位扣1分；没有管理流程图扣1分；流程图不完善扣0.5分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务、管生产必须同时管安全”的原则，建立完善专业系统安全生产责任制，并分解到岗位，认真落实；有规范的矿井采掘地区和区队机电管理责任，形成完善的闭环管理体系。查资料未制定专业系统安全生产责任制扣5分；责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务、管生产必须同时管安全”的原则扣2分；未分解到岗位或部门管理人员未领会扣2分/人；不落实扣1分/项、次；矿井采掘地区和区队机电管理责任不明确扣3分。3、根据上级文件和焦煤集团要求，结合本单位实际，建立、完善机电、运输各项管理制度，需要现场悬挂的悬挂规范，

28、且贯彻落实到位。查制度制度缺项扣2分/项；缺乏可操作性扣0.5分/项；不落实扣1分/项；“四项基本制度”等现场应悬挂未悬挂扣0.5分/项。4、按照“简明、务实、高效”的原则，制定有针对性的分管领导对专业系统和系统对各基层单位的“双基”和“三化”考核办法，机电矿长每月组织对机电科、各区队机电运输系统进行一次安全“双基”建设和“三化”管理考核；建立对相关科室、区队机电运输管理职责的考核机制，并认真落实。 查资料未制定考核办法或未进行考核扣5分；考核办法针对性不强或考核不认真扣1分；未建立对相关科室、区队机电运输管理职责考核机制的扣3分，未落实扣1分/项，落实不到位扣0.5分/项。二重点工作1、认真

29、落实隐患排查、管理、治理制度，机电矿长每月按要求认真组织不少于二次的机电运输系统隐患排查和专业检查，并及时组织专项检查，建立隐患排查管理台账，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实，无漏排漏检现象；机电矿长基于本单位、本系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每月向焦煤公司分管领导、安监局、机电处等自述上报重大安全隐患；按要求建立隐患台帐或信息库及考核奖惩制度，每周对隐患进行排查梳理，隐患闭合管理并“举一反三”进行治理。查隐患排查记录、台帐和隐患自述旬报信息管理系统未组织系统进行隐患排查扣2分/次；排查不认真扣1分/次；对挂牌督办重大隐患出现搁置、延期现象扣1分/条；发现有隐瞒重大隐患现

30、象扣2分/条；专业或专项检查未开展扣2分/次，检查不认真扣1分/次；机电矿长未按规定自述上报隐患或抽查系统存在重大隐患但零上报扣1分/次；重大隐患未责任倒查或责任倒查不到位的扣1分/条；隐患跟踪落实不到位扣0.5分；隐患未按期整改扣1分/项；无特殊原因延期扣0.5/项；未建立信息库及考核奖惩制度扣2分/项；未及时排查梳理扣1分；考核不到位扣1分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，推行安全工作计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，落实到位；并及时制定机电运输系统重点工作计划，计划制定合理、可操作且与上级工作要求一致，年度、季度、月度工作计划要互相衔接，并总结、考核到位

31、。查资料与现场检查未整定月度安全工作计划和机电运输系统重点工作计划扣3分；安全工作计划主要项目有缺项扣1分；重点工作计划缺一项扣1分；计划未完成或完成质量差扣1分/项；验收、总结、考核不到位扣1分/项。序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准二重点工作3、发挥专业系统服务、指导功能。机电矿长、机电（运输）副总工程师和矿机电管理人员要经常深入现场、深入实际，指导帮扶基层解决安全生产中的实际问题，真正做到监督和指导并重；并认真开展走动式管理与培训。查资料与现场检查100机电运输系统领导入井次数不符合规定扣1分/人次；不填写相关记录扣1分/人次；检查无实质性隐患扣1分/人次；未对基层区队专业管理中

32、的薄弱环节、重点关注问题进行指导帮扶扣1分；无走动式管理、培训方案扣2分；走动次数、质量不到位扣0.5分/人，假走动扣1分/人。4、认真组织机电运输系统开展安全质量标准化建设。制定机电、运输专业系统达标规划，每月组织1次达标自查验收。查资料和现场未制定达标规划扣2分；未组织或未参加矿井月度标准化自查验收扣1分；上级检查一个专业达不到规划等级扣2分。自查验收不认真、资料不齐全、未按要求整改等扣0.5-2分。5、所有机电安装工程有正规设计并经过审核，设计科学、合理，执行到位；持续优化和完善机电运输系统，新安装的采掘工作面要符合“三化”和精品线路要求，配备一部绞车，一部带式输送机运输，高压供电向采掘

33、地区延伸；机电运输标准化从设计和验收开始，井下巷道设计要有机电运输专业技术人员参加，矿井机电运输管理部门要参与所有涉及机电运输系统的工程月度验收。新施工的工程不得出现与机电设备安装、使用不匹配，不符合机电运输“三化”要求现象。查资料与现场检查无正规设计扣5分；设计不合理或因采掘设计不合理造成设备安装、运行困难或无辅助运输系统的扣2分/处；新投运的工作面不符合“三化”要求的2分；实现一部绞车，一部带式输送机运输或高压供电向采掘工作面车场延伸的加1分/项；采掘供电不合理扣1分；对已有的系统进行优化，每减少一级供电级数的加0.5分；未参加验收扣1分/处；新安装的机电设备或新验收的工程不符合要求扣2分

34、/处。6、所有机电安装及检修工作必须有作业规程或安全技术措施，内容简明扼要、可操作性强，贯彻及时，落实到位并及时总结、归档管理。查资料与现场检查无设计、未按规定编制作业规程或制定安全技术措施扣5分/项；设计、规程或措施缺乏针对性、落实不到位各扣1-2分/项；未总结、归档的视为没有制定措施。7、机电运输技术资料齐全，各种图纸制作规范，修改及时，与现场一致。查资料与现场检查机电运输技术资料缺项扣3分/项；资料内容出现错误扣1分/处；图纸不规范、修改不及时扣0.5分/处；假资料扣1-3分/项。8、按期完成每月机电专业例会布置的各项工作，对公司下发的各种规章制度，各项工作要求和标准落实及时、到位。按时

35、上报各种文件、材料、报表。查资料与现场检查安排工作落实不到位，视工作重要程度扣1-3分/项；制度不执行扣1分/项；执行不到位扣0.5分/项；应报材料未按期上报扣0.2分；催促一次扣0.5分；缺报一项扣1分。9、按照规程规定上齐平巷、斜巷乘人设备或助力装置，运行正常，2014年底前实现员工只走上、下巷的工作要求。查规划与现场检查发现不符合要求扣2分/处；未按2013年27号便函要求完成扣2分/处；未按期实现员工只走上、下巷要求扣3分。10、按要求对机电运输专业进行安全评估；对副井提升系统、电气防爆和三大保护等主要系统运行情况进行安全评价；建立设备准运管理机制；并对评价结果进行分析，对存在问题跟踪

36、落实、考核到位。现场参与和查资料没按要求进行评估、评价和准运的扣2分/项；评估、评价、准运内容与实际不符的扣1分/处；分析不到位扣0.5分/项；一条问题未跟踪落实到位扣0.5分。序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准二重点工作11、建立主要设备检测领导跟班及逐级会审机制，主要领导全过程参与并对检测检验结果进行全面分析；建立以检查式检修方式为重点的全面隐患排查工作机制，保证检维时间和检修质量；编制有大型设备的年度检修计划并落实。查资料与现场检查100未建立机制扣2分/项；执行不到位扣1分/项；未编制年度检修计划扣2分；未按计划实施扣1分/项。12、建立“小型化、专业化、多批次”的常态化定期专

37、题培训及考核机制，矿井每月、区队每周至少组织一次专业知识或操作技能培训，并建立相应的检查考核机制纳入月度专业化考核范围；按时参加公司组织的各类培训，参培人员符合要求、二次培训到位。查资料与现场检查未建立相应制度和机制扣2分；未组织培训扣1分/次；不完善或不到位扣0.5分/次；未按时参加公司组织的各类培训、参培人员不符合要求各扣1分；未进行二次培训扣1分/次；培训效果差扣0.5分/次；抽查现场工人应知应会差扣0.5分/人；管理人员应知应会差扣1分/人。13、建立创新成果（亮点）激励机制，矿井每季度至少组织一次成果（亮点）评比筛选活动，每月至少组织一次成果（亮点）专题推广交流活动,并及时上报。查资

38、料未建立机制扣2分，未按期组织开展活动扣1分/次，未上报扣1分。三安全管理效果1、主要机电运输系统完善，运行正常。现场安全管理符合煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化标准、上级和能源集团、焦煤公司相关规定，责任范围内无较大和重大隐患。查资料与现场检查系统不完善扣5分/项；运行不正常扣3分；现场管理不符合煤矿安全规程规定扣3分/处；不符合煤矿安全质量标准化标准规定扣0.5-1分/处；隐患应查未查被上级或公司查出，视严重程度重大隐患每条扣3-5分、较大隐患每条扣1-2分、一般隐患每条扣0.2-1分；安全问题、隐患重复出现扣1分/条、处。2、责任范围内无因机电运输原因被停产的头、面和停运的设备。查资料被

39、上级停头面每次扣5分，停设备一台扣3分，矿井因机电运输管理不到位被责令停产整顿扣10分。3、实现供电零中断、运输零失控、电气零失爆。查资料每出现一次无计划停电、运输失控或电气失爆扣5分。4、机电运输工作有技术创新和管理创新成果且具有推广价值或被上级有关部门认可，或管理效果优秀，公司层面及以上组织现场会进行参观学习，或进步较大，受到上级领导表扬等。查资料与现场检查创新被分局及以上政府管理部门、集团公司及焦煤公司认可的，根据价值大小奖励0.5-3分；召开现场会进行参观学习奖励2分；河南能源集团“双基”、标准化等检查排名前两名的，分别奖励1-2分；后两名的扣1-2分；工作进步快，受到表扬的奖励0.2

40、-1分；工作滞后，受到批评的扣0.2-1分；被新闻媒体报道的奖励0.5-1分；被创新平台应用的奖励0.1-0.3分/项等。2014年焦煤集团“一通三防”专业系统对矿井安全“双基”建设考核标准及评分办法序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准一基层基础建设1、“一通三防”系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质符合焦煤集团规定。瓦斯检查工、爆破工、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工等人员应按要求定期培训（每次培训应考核，有记录可查），做到持证上岗。入井人员必须经过防突培训。查资料或现场抽查5专业系统机构不健全扣5分，专业技术人员缺1人扣0.5分，1人岗位素质不能满足工作需要扣0.5分

41、。制度规定项未落实或落实不到位1条扣1分。未按要求定期培训或未持证上岗扣0.5分/人，入井人员未经过防突培训，扣0.2分/人。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则，建立完善“一通三防”安全生产责任制，并分解到岗位，认真落实。查资料5未制定安全生产责任制扣5分，未分解到岗位或部门管理人员扣2分，一项（次）不落实扣1分。3、根据上级文件和焦煤集团要求，结合本单位实际，建立、完善通风、抽采、区域瓦斯治理、监测监控、防突、防尘、防灭火等管理制度，并抓好贯彻落实。查制度5缺少一项制度扣2分；不落实扣0.2分/项，缺乏可操作性一项扣0.5分。4、按照“简明、务实、有效

42、”的原则，制定“一通三防”专业系统安全“双基”考核办法，总工程师每月组织对分管科室及专业系统进行一次安全“双基”建设考核。查资料3未制定“一通三防”专业系统安全“双基”考核办法扣5分，总工程师未组织对分管科室和区队进行月度安全“双基”建设考核扣2分，考核不认真扣0.5分。二重点工作1、认真落实隐患排查治理、“一通三防”及防突专业会议制度。矿井总工程师每月至少组织两次隐患排查、两次专业检查，矿长每月至少组织召开一次“一通三防”及防突专业例会，并有记录可查。建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求认真落实。查资料与现场检查5未组织进行“一通三防”隐患排查、专业检查、未按要求组织召开

43、专业会议扣2分/次，排查不全面、会议记录不认真或未按要求建立隐患台账扣0.5分/次。系统挂牌督办重大隐患擅自搁置、延期，扣2分/条。2、推行三级隐患排查治理自述报告制度。总工程师根据矿井日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每月向焦煤集团自述上报重大安全隐患。查资料2未上报扣3分，对矿井领导自述上报的“一通三防”隐患没有跟踪管理一条扣2分；不能及时反馈系统隐患排查治理信息，一次扣1分。3、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，专业系统推行安全工作计划管理。各相关科室、区队逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结考核到位。查资料与现场检查3未制定月度安全工作计划扣1分；重点工作未

44、纳入计划管理扣0.2分/项；计划未完成或完成质量差扣1分，安全工作无总结、总结不全面、考核不到位扣1分/项。序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准二重点工作4、发挥专业系统服务、指导功能。矿井总工程师、科室管理人员要经常深入现场，督促、指导区队解决安全生产中的实际问题。查资料与现场检查2管理人员入井次数不符合规定扣0.5分/人.次；不填写相关记录扣0.5分/次；未对“一通三防”系统管理中的薄弱环节、重点关注问题进行督促、指导扣1分。5、认真组织“一通三防”系统开展安全质量标准化建设。制定“一通三防”系统达标规划，每月进行1次达标验收考核。查资料与现场检查3未制定系统达标规划扣1分；未组织标

45、准化检查验收扣0.5分；上级检查专业达不到规划等级扣3分。6、及时编制年、季、月度防突措施计划及通风工作计划、总结，按照规定及时编制新水平、新采区专项防突设计、揭煤设计、抽采评判报告并经过焦煤集团批准。查资料与现场检查3未编制计划、总结、专项防突设计、揭煤设计、抽采评判报告扣1分/项，编制内容不齐全或未经相关人员审核签字、批准的，扣1分/项。7、一通三防专业技术资料齐全，设计编制合理，图纸制作规范，修改及时，与现场一致。查资料与现场检查5技术资料缺项扣1分/项，内容出现错误，扣0.2分/处，资料不规范、修改不及时，扣0.2分/处；设计不合理扣1分/项。资料与现场不一致扣1分/项。8、矿井应从设

46、计入手消除不合理通风现象。查资料与现场检查5新出现一处共用回风、锐角、折返通风、专用回风不独立或被截断等不合理通风现象本项不得分。9、加强回风巷道、通风设施的管理查资料与现场检查5发现回风巷道严重失修而没制定计划扣2分/处，发现回风巷道、回风眼堆积杂物、材料扣2分/处，发现通风设施一处不合格扣1分/处。10、及时测定瓦斯基础参数，完善瓦斯地质图，建立瓦斯基础参数数据库。查资料与现场检查2未按规定测定瓦斯基础参数扣0.5分/处，数据未上图或未进入瓦斯参数数据库扣0.1分/处。11、“一通三防”系统要求的重点工作或问题，及时落实、整改到位。查资料与现场检查3专业系统文件、专题会议等安排布置的重点工

47、作未落实，视重要程度扣1-3分/项；重点问题整改不到位扣1-2分/项，未整改或重复出现扣2-3分/项。12、严格落实焦煤集团防治瓦斯超限相关规定，瓦斯超限要认真进行分析、采取针对性措施，并追究相关人员责任。查资料与现场检查5未按规定执行防超限措施扣0.5-2分/处；瓦斯超限后不分析扣2分/次，分析不到位，采取措施没有针对性扣1分/次。13、定期对抽采计量系统进行标校、维护，确保计量准确、可靠。加强打钻视频监控系统的管理，确保使用正常。查资料与现场检查3没有按期标校、维护不到位或无记录扣1分/次，系统运行不正常、计量不准确扣0.5分/次。未使用打钻视频监控、系统运行不正常扣1分/项，资料不完善扣

48、0.2/处。序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准二重点工作14、安全监控系统及各类传感器按照规定设置、管理，确保系统稳定、可靠。查资料与现场检查5系统运行不正常扣2分/次，缺少传感器或设置不当扣1分/处，出现无计划断线、断电扣0.5分/次，调校不及时、断电不正常扣1分/次，上级检查出现重大问题本项不得分。15、按照规定上报相关资料、报表，填写台账、记录。查资料2没及时上报相关资料扣0.5分/次；数据填写不全或与实际不一致扣0.5分/处。16、采掘工作面抽采效果评判程序规范、内容齐全、数据可靠。查资料与现场检查5程序不规范扣1分，内容不齐全扣0.5分/处；，数据虚假本项不得分。17、按要求

49、每月对“一通三防”专业系统进行一次安全评估，对重要设备运行情况进行安全评价，并明确评估、评价的周期、范围。查资料与现场检查4未按要求进行评估评价扣2分；未明确评估、评价的周期、范围扣1分；评估、评价的内容与实际不符扣1分/处。18、加强一通三防现场管理现场检查5现场管理一处不到位，扣0.2分。三安全管理效果1、一通三防系统完善，运行正常。现场安全管理符合煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化标准及河南能源、焦煤集团相关规定，责任范围内无较大和重大隐患。查资料与现场检查15重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度每条扣3-5分。问题、隐患重复出现扣1-2分/条.处。2、杜绝计划外瓦斯超限。

50、查资料计划外瓦斯超限扣3分/次。3、责任范围内无被停产的头、面。查资料被停头面一次扣5分。2014年焦煤集团地测防治水专业系统对矿井安全“双基”建设考核标准及评分办法序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准一基础基层建设1、地测防治水系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质必须满足矿井正常工作需要，每个技术人员在三年内都经过一次以上的技术培训，并认真履行岗位职责。水文地质类型复杂和及极复杂矿井必须建立专门的探放水队伍，配齐专用的探放水设备。查资料或现场抽查100专业系统机构不健全扣2分，专业技术人员缺1人扣1分，1人岗位素质不能满足工作需要扣1分。检查个人证书、培训记录、报告等

51、，每少一次培训，扣1.0分。检查钻探队，没有专门的探放水队伍或专门的探放水设备的扣3分，探放水设备少或陈旧不能满足工作需要的，扣2分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，建立完善地测防治水专业系统安全生产责任制，并分解到岗位，认真落实。查资料未制定专业系统安全生产责任制扣5分，责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求的扣2分，未分解到岗位或部门管理人员未领会扣2分，3、根据上级文件和集团公司、焦煤公司要求，结合本单位实际，建立、完善地测防治水系统管理制度，并抓好贯彻落实。查制度缺少一项制度扣2分，缺乏可操作性一项扣0.5分，不落实扣1分/项。4、按照“简明、务实、高效”的原则，制定矿井地测防

52、治水系统安全“双基”考核办法，分管副职每月组织对分管科室、基层单位分管专业系统进行一次安全“双基”建设考核。查资料分管副职未对分管科室、基层单位分管专业系统进行月度安全“双基”建设考核扣2分，考核不认真扣1分。双基资料管理较乱，查找困难，扣0.5分。二重点工作1、认真落实隐患排查治理制度，矿井分管副职每月至少组织二次隐患排查，建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。各矿井每月至少进行二次防治水专业检查，每次检查应有总工程师或副矿级领导带队，并且检查有记录、有落实、有复查。查资料与现场检查分管副职未组织系统进行隐患排查扣2分/次，排查不认真扣1分/次。对系统挂牌督办重大隐患

53、，出现搁置、延期现象，一条扣1分；发现系统内有隐瞒重大隐患现象一条扣1分。检查相关资料和现场检查，少一次检查扣1分，没有领导带队扣1分，无记录、无落实、无复查各扣1分。未按时整改、反馈的每条（次）扣1分，整改情况不具体每一条扣0.5分，签字不全的，每一人次扣0.1分。出现举一反三隐患信息库里的隐患或重复隐患，每条扣1.02.0分；河南能源及上级部门检查出的隐患，视隐患严重程度，每条扣0.52.0分。公司防治水会议无故不参加的每一次扣2分，迟到一次扣0.5分，缺少一人次扣1.0分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，专业系统推行安全工作计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性

54、强，落实到位。必须具有经过上级部门批准的年度防治水工作计划；必须制定本单位的中长期防治水规划。查资料与现场检查未制定月度安全工作计划扣3分；安全工作计划有主要缺项1分；一项计划未完成或完成质量差扣1分。无年度计划或未经批准的，扣3分；无中长期防治水规划，扣3分；未按时完成公司下达的防治水工程计划的，每一项扣3分。序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准二重点工作3、地测防治水工程有设计、有技术措施、安全措施，并经矿总工程师批准；条件发生变化时，要及时修改补充设计和安全措施。措施要认真贯彻学习，严格落实。工程结束要有总结。上级下达的防治水工程要按计划积极组织实施。规范防治水工程的现场管理（包括

55、文明环境、图牌板、原始记录等）查资料与现场检查100无设计、措施扣5分/项；设计不合理，扣1分/处，未及时修改补充设计和安全措施，每一次扣2分。技术措施和安全措施内容不完善，缺少关键性内容扣1分/处，出现万能措施扣0.5分/处，工程结束三日内写出总结，无总结，扣2分/项。地测防治水工程管理混乱，未及时认真收集、整理、分析资料的，每次扣2分。未按计划完成地测防治水工程的，每项次扣3.0分。现场文明环境差，扣0.5分/处；施工缺少图牌板，每缺一项牌板，扣0.6分；原始记录不规范，缺少设计和技术措施的主要要求（如耐压试验、固管长度、孔径、水压、涌水量、岩性描述等），每处扣0.5分；排水泵坑不符合要求

56、，扣1.0分/处。4、按照煤矿防治水规定和安全质量标准化的要求，地测防治水技术资料应齐全，图纸制作规范，修改及时，与实际相符。矿井应当建立数字化图件，内容真实可靠，并按规定定期对图纸内容进行修正完善。查资料与现场检查缺一种图纸扣2.0分，主要内容未按规定及时填绘的，每一处扣1.0分，未按规定及时修正完善的，标注不全、图例不规范、与实际不符每一处扣0.5分。假资料扣1-3分/项。图纸没有电子版的，每一种扣1.0分。图表内容不照，每次扣1.0分。地测防治水基础台账，缺一种扣2.0分，没有实行计算机数据库管理，每一种扣1.0分；台账填绘不及时、内容不全，每一处扣0.2分。签字不全的，每人次扣0.2分

57、。5、认真组织专业系统开展安全质量标准化建设。制定专业系统达标规划，并认真开展自检工作。查资料和现场未制定专业系统达标规划扣2分；未进行月度自检的，每次扣1分，自检不认真的，每次扣1分；上级检查专业达不到规划等级扣3分。6、地测防治水专业安排布置重点工作落实及时、到位。查资料与现场检查上级专业系统文件、专题会议等安排布置的重点工作落实不到位，视工作重要程度，一项扣1-3分。资料报送不及时，每迟一天扣1.0分；资料完成不认真，被返回重做的，扣1.0分/次。7、按要求对专业系统进行安全评估。各矿井必须建立采掘工作面水害预测评价体系和防治水工程效果评价体系。每月对本单位的所有生产地区进行认真的预测评

58、价，给出结论性意见。防治水工程效果评价达不到要求不能进行生产。按规定进行地质超前探及超前探评价。查资料没按要求进行评估评价扣2分，评估、评价内容与实际不符扣1分/处。未建立评价体系的，缺一种扣3分，评价没有结论性意见的每一处扣1分，没有进行防治水工程效果评价的扣2分；效果评价未达到要求进行生产的每次扣2分。评价人签字不全的，每人扣0.5分。不按规定进行地质超前探，每次扣3分；超前探评价不认真，每次扣1.5分。三安全管理效果1、矿井地测防治水系统完善，运行正常。现场安全管理符合煤矿安全规程、国家及煤矿安全质量标准化及集团公司、煤业公司相关规定，责任范围内无较大和重大隐患。查资料与现场检查矿井排水

59、系统不完善（指矿井、水平、采区、采掘工作面等）不完善，扣3分/项，运行不正常扣2分/项；水位监测系统每少一个孔，扣1.0分，数据传输不正常，扣0.5分/孔。现场管理一处不符合煤矿安全规程规定扣3分，一处不符合国有煤矿生产矿井安全质量标准化标准规定扣1-2分，重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度每条扣3-5分。安全问题、隐患在系统内重复出现扣1分/条、处。2、责任范围内无被停产的头、面和停运的设备。查资料被停头面一次扣5分，停设备一台扣3分。附件22014年焦煤集团化工单位安全管理系统安全“双基”建设考核标准及评分办法序号考核项目考核要求考核办法标准分评分标准一基本要求1、成立安

60、全“双基”建设工作领导小组，明确工作职责，每月至少召开一次会议，协调解决安全“双基”建设存在问题。（可与安全办公会合并，但必须有双基内容）查文件、会议记 录100未成立领导小组或公司主要领导未按要求召开会议各扣2分；会议内容不具体、不落实扣1分/项；应参会人员无故不参加扣0.5分/人。2、按照安全管理“抓系统，系统抓”的工作要求，分专业、系统、逐级制定安全“双基”建设标准及考核办法。查文件记 录未制定考核标准扣5分；标准不结合单位实际或不符合要求扣1分/处；考核率达不到100%扣2分；考核不认真扣2分；奖罚兑现不及时扣1分。3、总工、安全、设备等安全生产副职配备齐全，正职“抓系统”、副职“系统

61、抓”职责分工明确，正职对副职的考核必须亲力亲为，安全“双基”建设工作协调有序、运作高效。查相关文件、记录安全生产副职缺1人扣2分；职责分工不明确或有漏项各扣1分，正职考核不认真、未亲力亲为扣2分。4、安监系统机构健全，部门职责明确，人员配备和岗位素质符合规定，并认真履行岗位职责。查文件、资料或现场抽查安监系统机构不健全扣5分；人员配备不足扣1分/人；岗位素质不能满足工作需要扣0.5分/人次；岗位职责履行或有关制度规定落实不到位扣0.5分/人次。5、根据上级文件和集团公司要求，结合本单位实际，完善安全生产管理制度，并形成制度汇编，抓好贯彻落实。查资料和现场检查安全生产管理制度缺项扣2分；制度脱离实际或落实不到位各扣1分；未形成制度汇编扣1分（含文件电子版）；管理人员不熟悉本专业系统制度扣0.5分/人次。6、加强安全管理学习交流。每半年至少组织一次外出安全考察学习。查学习计划和总结材料未组织外出考察扣1分,学习没有计划和总结各扣0.5分。1、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，