卫生质量体系管理手册

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1、版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A/0文件发布令本文件经总经理批准，即成为本公司范围内的卫生质量管理活动的基本要求。其他任何系统文件不得与本手册所规定的内容相冲突。文件手册的有效性的审核、复审和评价由管理者代表负责，每年应履行质量手册的复审。本手册由本公司体系管理办公室控制发行，修改应得到最高管理者的批准，并按原范围进行发放，任何人不得随意更改本文件。如有异议可向管理者代表提出文件修改，但在修订本发布前本文件仍为有效文件。修改应得到总经理批准。本文件的解释权归管理者代表，原文由体系管理办公室保存。本文件自颁布之日起生效。 总经理： 日期： 企业概况 第 6 页 共

2、69页卫生质量方针卫生质量目标总经理： 日 期：管理者代表任命书为完善本公司卫生质量管理，提高卫生质量，增强顾客满意度，特任命 XXX 为XXXXXXXXXXXXXXXXX卫生质量体系管理者代表，对内负责按卫生质量管理体系的要求建立实施和维护本企业的卫生质量管理体系,向总经理汇报卫生质量体系业绩;对外负责与卫生质量体系有关事项与外界的沟通。 总经理： 日期： 组织机构及职责 第 54 页 共 69页 二、职责1 总经理岗位职责1.1 负责公司全面管理工作，执行董事会各项决议，对董事长负责。1.2 负责贯彻执行国家各项政策、法令、法规。1.3 根据董事会决议指定公司年度经营管理目标计划。1.4

3、及时了解和检查公司各项工作的完成情况，并及时作出修正方案以达到规定的工作目标。1.5 负责确定公司部级以上人员，及时向董事会提出修改公司组织结构意见。1.6 根据董事会决议，确定筹划重大融资方案。1.7 定期向董事长汇报工作，每年向董事长做12次工作汇报。2 副总经理岗位职责2.1 全面负责在公司所分管的各项工作，直接向总经理负责。2.2 根据总经理工作安排和指令，布置所辖部门不同时期工作。2.3 定期召集所辖部门工作会议，检查和督促做辖部长工作完成情况，并能根据实际情况及时组织修改工作方案，以全面完成工作任务。2.4 考核所辖部长工作政绩，根据工作需要，负责向总经理提出新的用人修改计划。2.

4、5 对所辖部门有指挥、决策、批准权。3 总工程师负责主持技术管理中心全面工作。4 财务总监岗位职责4.1 全面负责指导监控财务部工作。4.2 负责主持公司融资筹划方案并组织方案的落实。4.3 负责制定公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。4.4 负责主持制定公司年度财务收支预算并组织落实。4.5 负责通过收集相关信息，进行项目成本测算及投资报告分析，并对企业运营成本实施监控。4.6 参与企业经营决策，为董事会提供正确的指导依据。4.7 负责公司与各大金融、税务部门间的总体协调工作。4.8 审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。4.9 负责参与制定财务部的工作计划制定，并监督计划的落实。

5、4.10负责按公司的相关规定审核、监督各项费用开支的合理性。4.11负责项目采购、招投标及合同会签过程中有关财务方面的审核及指导工作。4.12负责对财务部员工的业务考核，参与研究会计人员的任用和调配。5 总经理助理岗位职责 协助总经理做好公司全面管理工作。6 办公室部门职能负责管理公司日常行政方面管理、公司文秘业务及厂容、厂貌和后勤服务工作。6.1组织所属人员及时贯彻执行董事会决议、总经理办公会议的决定和公司领导的指示。6.2做好文件起草、整理、签发、传递和归档工作，并督促各部门落实公司决议、决定和领导指示，按时、按要求完成工作任务。6.3建立健全公司的员工守则、规章制度，并随时监督检查执行情

6、况。6.4起草公司年度工作要点和目标任务，根据公司批准的目标任务，及时对本部门目标进行分解，并组织检查、考核、落实。6.5及时组织召开各种会议，检查会议落实情况。6.6组织好公关接待，代表公司协调公司与各级政府、部门及社会团体的工作关系，处理好来信来访，搞好对外宣传活动。6.7组织、领导、检查公司的后勤服务，为公司提供强有力的后勤保障。6.8做好环境卫生管理工作,保证厂区清洁。6.9搞好电话使用和小车的管理，保证电话畅通，车辆使用合理。7 劳资人事部职能7.1 负责组织贯彻执行国家劳动法及工资政策，并负责检查各部实施情况。7.2 负责公司行政干部调入、调出、转干、定级、考核、日常管理工作。7.

7、3 负责审核公司员工工资费用及工资管理工作。7.4 负责组织编制公司定员劳动定额年度计划工作。7.5 负责制定干部管理长期规划和年度计划，并负责组织实施。7.6 负责对各类干部登记、造册，建立情况摘录卡片，负责组织添报各类人事工作报表。7.7 负责组织干部业务、技术学习班，选荐干部参加上级组织的学习。7.8 根据上级有关劳动部门有关文件规定，负责组织对公司员工晋升档案工资工作。7.9 负责掌握干部的思想和情况，及时向上级主管领导和总经理汇报公司干部情况，负责定期写出公司干部的综合考审、考核报告。7.10 负责公司劳动纪律教育，组织劳动培训和劳动纪律检查工作。7.11 负责组织为公司员工办理劳动

8、保险工作。7.12 负责外聘人员的考核、录用工作。8 财务部职能负责公司全面财务业务处理工作。8.1负责财务部日常业务（编制记账凭证、会计报表、税务报表、收取各种款项、银行存款收付、出具收据及发票）的审核，登记总账，编制资产负债表，核对其他会计报表。8.2负责监督指导公司各项会计业务活动和会计制度的执行。8.3负责开展资金筹措过程中各项手续的办理，并负责制定合理的资金使用计划。8.4负责组织和编制公司年度财务收支计划，季度和年度财务决算及财务分析报告，向总经理、财务总监提供真实可靠的决策依据。编写财务情况说明书。8.5积极参与并指导各开发、建设项目的成本核算。8.6负责协调与财务有关的政府机构

9、、银行、税务等各部门的工作关系。8.7负责公司固定资产的建账管理工作，并负责日常管理的监管责任。9 技术管理中心部门职能技术管理中心是公司生产的核心部门，负责生产管理、技术开发、生产保障、环境治理、设备管理、质量控制、计量检定，以及安全文明生产等工作。10 生产部部门职能生产部是公司各种产品的加工生产中心，总经理及副总经理对各部门的指挥、调度以及内外部的沟通协调均以生产部为枢纽。生产部负责生产计划安排、生产过程中产品质量控制、工艺控制、生产管理、设备管理、人员培训、部门间横向协调沟通以及部门的安全文明生产工作。生产部下设三个车间分别负责产品的生产加工、包装、质量控制及车间的安全文明生产工作。1

10、1 公用工程部部门职能公用工程部是公司正常生产的动力能源保障部门，主要负责水、电、汽等动力能源的供应及污水净化处理。公用工程部下设三个车间分别负责水、电、汽等能源的供应，为生产车间提供保障；同时负责公司的废水、烟尘等环境治理工作。12 机修车间部门职能负责全厂机械设备的维护、保养；阀门、管线的维护，以及非标设备的加工制作，设备改造等工作。13 电仪修车间部门职能负责全厂电气、仪表设备的维护保养、计量检定、通讯及计算机网络的维护等工作。14 质检中心部门职能负责公司原辅材料、产成品、中间品的检验,以及所有检验工序和成品的质量控制。15 物流部门职能负责公司粮食收购、储存及销售业务15.1集中抓好

11、玉米收购、烘晒、储存、调运和粮油检验工作。15.2 按公司计划及组织有关人员做好玉米接收准备和入库工作，做到入库及时、优质服务、以质论价、杜绝危险事故发生。15.3 在新粮入库的同时，做到分等分水，清霜除杂，合理堆放。15.4 积极抓好粮食烘晒，做到进度快、质量好、费用低、损耗少、保安全。15.5 认真贯彻“预防为主，综合防治”的保粮方针，加强安全保粮意识，消除鼠害、虫害、霉变隐患，确保粮食安全。15.6 积极组织粮油调运工作，保质、保量的完成粮油调拨计划。15.7 按照计量标准化的要求加强粮油储运工作的协调管理，节约开支，降低成本。16 工程部职责范围16.1编制招标文件16.2审核施工单位

12、的投标文件16.3发放中标通知书16.4签署施工合同16.5组织图纸会审16.6发放施工图纸16.7对工程的进度、质量、投资、安全、文明施工进行控制16.8审核施工单位进度报表16.9工程分部分项验收16.10工程决算17 安保部职能17.1宣传教育职工群众学法、知法、守法，增强法制观念和守法意识，全力维护法律的尊严。17.2严密各项安全防范措施，保卫法人、职工的人身和要害部位，重点防范部位的安全。17.3搞好业务建设，强化基层基础工作，积极开展调查研究，掌握内部治安动态,及时发现查处和打击各种违纪和违法犯罪活动，同一切危害治安行为作斗争，维护内部治安秩序。17.4开展社会治安综合治理，积极协

13、助有关部门搞好刑满释放人员和劣迹青工的帮教转化工作，消除黄、赌、毒丑恶现象，杜绝和减少犯罪因素。17.5配合有关部门同灾害事故作斗争，追查破坏嫌疑事故。17.6协助有关部门做好保密工作，同失密、泄密、窃密行为作斗争。17.7领导治保会和专职消防队、义务消防队积极开展工作，加强对门卫，保安员的管理，认真负责搞好防范，维护公司安全。17.8积极贯彻执行单位领导和公安机关交办的各项工作。18 运输部职能负责公司原料、成品、半成品的运输工作以及与铁路部门请车的相关事宜。19 采购部职责范围19.1贯彻公司方针，执行公司纪律，严格按公司相关部门的申请计划开展采购作业；19.2适时、准确的报纸保量地完成生

14、产基建的原材料、辅助材料的采购工作；19.3“货比三家”“以质论价”“准快好省”的开展采购作业；19.4依据公司的生产作业计划及时安排好供货合同或供货协议19.5依据公司的生产作业计划提前安排好包装物资的采购。20 营销部职能负责国内外市场开发、市场调研，产品营销、运输、仓储，以及客户服务。20.1做好市场调研、市场信息的收集和反馈工作，了解所管辖区域的下游产品和客户状况，了解当前的市场供需变化、价格走势、同行业的动态、玉米原料及相关替代品的情况等有关信息，以市场调查周报的形式报告相关领导。20.2根据当前的市场情况，按客户逐户落实安排每月的营销计划安排，并按时上报公司计划员和相关领导。20.

15、3根据公司的定价通知和营销计划平衡情况，组织落实营销计划，确认订单，草签合同。20.4根据公司的合同评审确认结果实施营销业务，并向计划员提供运输计划，包括运输方式和运输工具。20.5负责审核确认客户的回款情况或交付条件是否符合合同要求，然后组织备货、营销、发运、交付、结算、售后服务和记录。20.6跟踪合同和营销计划的执行情况、增加情况、中止情况，20.7认真做好新老客户的沟通拜访工作，加强客户往来，密切客户关系，优化客户结构，稳定和提高产品销量和市场占有率。20.8要做到随时准确掌握管辖产品的流向。20.9做好应收款的回收工作。 21 仓储部职能负责公司原辅材料接收、储存、发放及产成品接收、储

16、存和发运工作；参与识别顾客的需求和期望，参与有关部门对产品需求进行评审。生产、质量管理人员的要求1目的提高员工素质，保证卫生质量体系持续有效地运行。2 适用范围适用于本企业生产和管理人员的日常管理。3职责3.1人力资源部负责组织实施员工培训、健康体检及档案管理。3.2各部门负责制订员工培训计划及员工卫生管理。3.3各车间负责员工日常卫生监督。4管理规范.1企业定期对员工进行生产卫生教育和培训，新进厂员工应经考核合格后方可上岗并明确其职责。4.2生产检验人员每年至少进行一次健康检查，必要时进行临时检查：新进厂人员必须进行体检，合格后，持防疫部门颁发的健康证方可上岗，凡患有碍食品卫生的疾病者，必须

17、调离生产岗位。4.3生产、质量检验人员要保持个人卫生清洁，不得将与生产无关的物品带入车间，工作时不得戴首饰、手表、不得化妆，进入包装车间时洗手消毒并穿着工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋，应当定期消毒。 4.4生产、质量检验人员经过培训并考核合格后方可上岗。 4.5配备具备相应资格的专业人员从事卫生管理工作。 4.6坚守工作岗位，做好本职工作，不准私自换工序。 4.7厉行节约，反对浪费。要节约用水、用电。要养成 用完水、电随手关闭的习惯。 4.8加工的各种产品，要达到所要求的出口标准。人人把好质量关，避免工序中出现质量事故。环境卫生的要求1 目的为了提高公司的产品质量，确保本公司生产的产品满足顾客

18、要求，根据中华人民共和国食品卫生法的有关规定，结合本企业生产品种和生产工艺的具体特点（即生产工艺采用密闭生产方式，物料不与操作人员直接接触），制定此制度，各相关部门必须遵照执行。2 适用范围适用于对厂区环境卫生控制。3职责3.1办公室负责厂区环境卫生责任区划分。3.2各责任部门负责本责任区的环境卫生清扫清洁工作。3.3办公室负责组织厂区环境卫生检查工作。4管理规范4.1厂区不得建立在易于遭受有害、有毒物品污染的区域，厂区周围保持清洁。4.2厂区及邻近道路铺设水泥，防止灰尘造成污染。厂区要有绿化，路面平坦，无积水。4.3生产区和生活区要分开，生产区建筑布局合理。4.4厂区内水沟保持清洁、畅通。4

19、.5废水、废料的排放和处理应符合国家环保要求。4.6厂区卫生间应有冲水、洗手设备及防蝇、防虫设施，不孳生蚊蝇、不散发臭气，保持清洁。墙壁材料浅色、平滑、不透水、耐腐蚀。4.7食堂应设有防蝇虫设施,及时清理废弃物。4.8卫生清洁工每天打扫厂区，每天上、下午两次清洗和消毒厂区卫生间，保持环境清洁卫生。4.9各车间四周不得堆放垃圾、杂物，15米内不得存放有毒有害物质。4.10各车间工作现场及所管理设备要定期清扫和擦洗，地面不得有物料、积水、杂物，墙壁保持清洁。4.11工作结束，现场要清理干净，不得有废料、废件等废弃物。4.12各车间操作人员应保持日常个人卫生，按规定穿着工作服、戴工作帽，生产工人不得

20、穿高跟鞋上班。4.13各车间所用新鲜水必须符合GB5749-85生活饮用水卫生标准。本公司生产用水管理采取由国家权威部门（或本公司质检中心）每年抽样检测一次，并定期监测4.14办公室统一领导和协调公司的卫生工作，各部门负责维护本部门和卫生责任区的环境卫生和设施卫生。4.15办公室、物管部综合仓库按照捕鼠网络图设置捕鼠器，定期进行灭鼠，防止老鼠对原辅材料及产品的污染。4.16办公室负责每周组织检查一次厂区环境卫生，监督厂区卫生工作，并作检查记录。车间及设施卫生的要求1目的对车间生产设施的卫生进行控制，保证车间生产设施的卫生条件符合产品生产卫生要求。2适用范围：适用于对车间生产设施的卫生控制。3职

21、责3.1生产部负责制订车间生产设施的卫生管理制度。3.2各部门负责车间设施日常卫生工作。3.3技管中心负责车间生产设施的卫生状况的检查。4管理规范4.1加工车间应具有足够的空间，以利于设备安装、操作，工艺流程布局要合理。4.2车间地面使用无毒、防滑、耐腐蚀、不透水的建筑材料。地面平坦无积水、无裂缝，易于清洗消毒。4.3车间出口及与外界相连的排水、通风处应安装防鼠、防蝇、防虫设施。4.4车间墙壁和天花板要使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建。4.5车间的门、窗应严密，使用不变形、耐腐蚀、易清洗的材料建筑。门、窗及其它进出料口等必须有严密的防蝇、虫设施。窗口必须安装易于清洗、更换

22、的纱窗。4.6生产车间内应光线充足、通风良好，作业区上方的照明设施应使用安全型防护设施，验瓶、验酒及验标的照明采用荧光装置，应符合检验要求。4.7车间入口处和车间内适当地点，设足够数量的洗手、消毒设备，配备有清洁剂和消毒液，水龙头为非手动开关。4.8使用部门负责及时补充或更换消毒液,确保消毒液浓度符合要求。4.9质检中心化验员负责检测消毒液的有效浓度，并作检测记录。4.10生产车间设有与车间相连的更衣室，室内通风良好、卫生清洁，足够数量的更衣柜。4.11生产车间安装了通风设备，保持车间内空气新鲜。4.12生产车间的供水、供电和供汽由电站提供，能够满足生产需要。4.13生产车间环境及设备卫生已落

23、实责任到人，保持清洁卫生。车间内不得存放与生产无关的杂物。原料、辅料卫生的要求1目的对原材料供方进行选择或评估，按规定进行采购，保证采购的物资符合规定要求。对产品和生产用水进行质量控制。2 适用范围:适用于各种生产用原辅料的进货验收和生产用水的水质监控.3、职责3.1采购部负责原料、辅料的采购工作。3.2质检中心负责原辅料的检验及及生产用水的日常检测。3.3 生产部负责生产用水的管理工作。4原辅材料的管理规范4.1原料采购应选择原料生产和加工区内不存在环境污染，以及对所涉及的农残、有毒、有害物的污染符合我国或有关进口国家的卫生规定。4.2使用的食品添加剂，必须符合国家和进口国的规定。应采用有注

24、册商标的、在食用有效期内的食品级添加剂，严禁使用国家或进口国不允许使用的添加剂。4.3采购部负责组织原料供方的调查，经总经理审批后确定合格供方。4.4采购部应保存供方调查资料，建立合格供方档案。4.5保证从合格供方采购原料，采购作业由采购部负责，采购经公司分管领导审批后执行。重要原材料采购合同应报总经理审批。4.6原料在进货检验中发现重大质量问题时必须退货，采购部应及时组织相关部门人员调查原因。必要时，报公司领导审批取消该合格供方资格。4.7采购的进货和客户提供的产品必须经品管部检验或验证合格后才能接收或投产加工。4.8公司所使用的原料主要是XXX，XXX的采购主要是从当地农民手中收购。收购时

25、每车XXXX都进行严格的检验。 4.9公司生产所用的辅助材料主要是XXXXXXX,检验应用XXXXXXXXX的标准进行检验。5生产用水的管理规范5.1生产使用水源来自自来水公司提供的自来水，符合国家生活饮用水卫生标准的必要标准。5.2每年至少两次对生产用水进行公共卫生防疫卫生检测，并保存记录,不合格不用或处理后再用。5.3对车间各出水口进行编号,质检中心定期抽查一定数量的出水口水样进行日常检测，防止交叉污染。5.水质检测不合格时，应立即发出停产通知，对已生产的可疑产品立即进行隔离和评估。生产加工的卫生要求1目的通过对生产过程中影响产品质量的各个要素进行有效控制，以确保产品的卫生质量。2适用范围

26、适用于对生产过程中可能对产品的安全卫生构成危害的因素的控制。职责.1生产部对各车间的生产现场管理有指导及监督的责任并负责每月组织一次生产现场管理综合检查。3.2各车间主管负责组织实施车间的现场管理并每周组织生产现场管理综合检查。3.3运行主任负责所属岗位生产现场操作及其它管理的具体实施并负责日常检查。4管理规定4.加工过程控制4.1生产过程按照受控的工艺操作文件执行，技术管理中心负责监督有效执行。4.1.2超过质量有效期的，或发现有问题的原辅料，不得使用。4.1.3生产过程的不合格品必须单独存放在指定区域，并按工艺规定处理，或集中处理。4.1.4生产车间的废料应存放在专用容器内。4.1.5在设

27、置检验点的工序，下道工序必须只接受经检验合格的原辅料。4.1.6在生产过程中发现产品存在质量问题，生产操作人员应隔离不合格品或可疑产品，并及时上报处理。4.1.7不合格品按不合格品的控制程序规定处置。4.1.8生产过程中，操作人员自检或工序监控中发现质量问题的，应立即采取必要的纠正措施，必要时，应报告上级主管。4.2卫生方面控制4.2.1车间控制室及集中办公区要保证地面清洁、无杂物、无积水、无粉尘、无异味。4.2.2现场环境清洁卫生，地面无料痕、无污物、无积水、无粉尘、无杂物，无长流水、无长明灯，地沟通畅无堵塞。4.2.3所有门窗、桌椅、天花板、应清洁，无灰尘、蜘蛛网等。4.2.4各种用品、用

28、具、物料、器材堆放整齐有序，标识清楚，保管得当。4.2.5各台设备（管道）应做到无灰尘、无油污。4.2.6各种防护器材的卫生清洁，应无灰尘、无污物。4.2.7车间内禁止流动吸烟，吸烟应到指定区域。4.2.8实验室化学品分类储存，样品及化学品在保存时标识清楚，仪器摆放整齐，室内空气流通。4.2.9 机修间工具、备件、配料存放在指定地点，有明确材料标识。4.2.10各种器材应定点存放整齐，不得随意改变存放地点。4.2.11 物品、原料、成品及半成品，要分类堆放到指定场地，并有明确标志。4.2.12各台设备（管道）应保持安全附件完好，无跑、冒、滴、漏。4.2.13 检修设备（管道）后，检修现场应做到

29、工完料净场地清。4.2.14 安全通道通畅，生产区道路清洁。包装、储存、运输卫生的要求1目的采取有效保护措施，防止产品搬运、贮存、包装、交付过程中丢失、损坏或被污染。2 适用范围适用于产品包装、储存和运输过程。3.职责3.1仓储部部负责物资仓储的管理工作。3.2质检中心负责按检验计划对原辅材料及外包装物的进库检验，仓储部负责以上物资入库的数量及外包装验收对其他物资的入库验收工作。4包装管理4.1成品包装材料应当符合卫生标准和卫生要求， 4.1.1生产中应防止包装材料受污染； 4.1.2包装材料在采购时有供方提供第三方的卫生检验合格证明，入厂后由质检中心进行各项检验，并适时地抽查由第三方检验 。

30、检验不合格不得使用。4.1.3塑料类包装材料应当采用食品用塑料树脂为原料；4.2包装间的卫生管理制度4.2.1进入包装现场必须穿工作服。4.2.2非包装人员不得入内4.2.3包装工进入包装现场必须先在感应龙头下洗手，在干手机上烘干 ，然后进入包装现场。进入包装现场前鞋底要消毒。4.2.4包装间的更衣室在包装工作间的外面，卫生间不设在包装间的房间内。4.2.5包装间的卫生要经常打扫，用湿润的拖布擦净，不要用扫帚清扫，以免有过多的粉尘。 4.2.6包装间的设备必须保持干净。4.2.7包装间应适时地开窗，保持车间内通风良好。仓储管理5.1 库位规划5.1.1仓库必须挂放库位平面图，区域标示牌、货位架

31、标识牌等.5.1.2销售仓库必须对库房统一科学规划,根据库存、生产状况适时进行成品的移库和接收工作。5.2 库房管理5.2.1所有仓库必须保持安全、消防通道畅通无阻，必须配备消防器材，燃料仓库、化工仓库必须有醒目的严禁烟火、危险品标志并使用专用的消防器材。5.2.2仓库要保持整洁、卫生、干燥、通风，并有防潮、防霉、防盗、防虫、防鼠措施，定期清除蜘蛛网、灰尘、巡查库房状况，及时进行维护。5.2.3所有物资必须堆垛整齐，按类堆放，物资之间、物资与墙壁之间有合理的堆垛距离。5.2.4按批次、批号摆放，不混、不乱，抽出某批产品互不影响。5.2.5库内地面清扫时，用拖布拖地，不能有粉尘落在产品上。5.2

32、.6库内作业时，用硅板电瓶车，内燃车不能在库内作业。5.2.7 25公斤装阀口袋产品按吨码三层高度，按批号码。5.2.8 2050公斤装编织袋产品根据库容码1020层高度，按批号码垛。5.2.9 200公斤产品，码三层垛，按批号码放。5.2.10 包装后的吨装产品在库内码三层高度。5.2.11腐蚀性、有毒有害物品、易挥发的物资应单独存放化工仓库，燃料仓库的易燃、易爆品应隔离，仓库内应配备专用灭火器，并严禁一切火源。5.3产品标识5.3.1仓库物资必须根据物资状态分别挂待检品、合格品、不合格品标牌。5.3.2检验结果出来后，合格的出口产品与出口不合格、内销产品贮存期间做好明显标识5.4库存管理5

33、.4.1所有库存物资必须遵循先进先出原则5.4.2仓管员对原辅材料的库存进行跟踪管理,凡属库存时间超过保质期的，一律予以封存，并隔离标识，按程序进行报废处理。5.4.3仓库物资必须账物卡相符。6交付和运输.1销售部根据合同要求，以及最终产品检验合格结果，安排交付日期，办理交付手续。.2在交付之前，仓管员要清点交付产品的数量，查看交付产品的规格、包装是否与出货单一致。.3食品运输应符合国家有关标准，运输车、船应清洁卫生。.4合同要求时，销售公司应采取防护措施直到产品送达口岸地。有毒有害物品的控制1目的对公司有毒有害物品实施有效管理，防止有毒有害物品流失，对产品、产品接触面和包装物料造成污染，以确

34、保食品安全。2适用范围适用于公司内所有有毒有害物品的控制。3职责3.1各使用部门负责提出有毒有害物品请购计划,采购部负责采购。3.2仓库负责贮存有毒有害物品统一贮存。3.3各使用部门负责有毒有害物品领用、使用登记及领用后的贮存。4管理办法4.1使用部门根据工作需要提出采购计划，经部门领导批准后，物资采购部实施采购。4.2仓管员根据采购计划单进行核对，并做好记录。4.3有毒有害物品应存放于指定的远离生产设备、工器具和其它与食品接触的地方，并加以明显标识。贮存应有专人负责，并做好贮存台帐。4.4领取有毒有害物资，必须填写有毒有害物品领用登记单，经部门领导审批后，方可领出。4.7使用人必须记录有毒有

35、害物资物品的使用情况。4.8如果发现有毒有害物资遗失，应立即逐级上报，并进行追踪。4.9在生产过程中，维修机械后应清理干净，防止机油、润滑油等掺杂物滴到产品表面造成污染，修理完毕后，工作案上、机器、工器具表面应及时清洗消毒 检查完毕后方可投入使用。4.10检验用剧毒或致癌物质（如汞盐、氰化钾、氧化砷、叠氮化合物等）及腐蚀性药品要放在保险柜内，非实验人员不得取用。4.11检验用易燃或易挥发的溶剂不准用明火加热，可用水浴加热；不准在敞口容器中加热或蒸发；溶剂存放或使用地点距明火至3米以上。4.12检验用某些强氧化剂如硝酸钾、硝酸铵、高氯酸（也属强腐蚀剂）、高氯酸钾（钠）、过硫酸盐等严禁与还原性物质

36、如有机酸、木屑、硫化物糖类等接触。检验的要求公司设有与生产能力相适应的质检中心作为中间品和成品的检验机构。检验员都是举要相当的检验能力并取得证书的人员担任。并且用具有国际标准的检验方法作为检验依据。有于生产相关的检验设施和仪器设备。并且仪器设备都经过国家监督部门的计量检定。检验仪器设备明细表序号名 称型号规格精度等级数量完好状态检定有效截止期使用场所生产厂购置日期1电子天平AB204-S0.1mg1正常2007/05/24化验室梅特勒托利多06/04/262电子天平AB265-S0.01mg/0.1mg1正常2007/05/24化验室梅特勒托利多06/04/263恒温干燥箱GZX-9140MB

37、E12正常2007/05/24化验室上海博迅06/04/024酸度计PHS-3C0.01级1正常2007/05/24化验室上海精密06/04/265多头磁力搅拌器H3-61正常化验室江苏省金坊06/04/026箱式电阻炉SX-4-1012正常2007/05/24化验室上海精密06/04/027透明板200*200mm1正常化验室自制8分样筛100目正常化验室浙江省上虞市洪兴仪器厂06/05/109生化培养箱SPX1型0.11正常化验室博迅10霉菌培养箱MZX-160B-Z型0.11正常化验室博迅质检人员岗位责任制2.1质检人员在主任的领导下，按规定的范围做好本职的各项工作。二、严格执行上级下达

38、的一切出口标准以及卫生要求，必须认真负责，大胆工作，不怕得罪人，不合格的产品绝不包装入库或出库装车。2.2做到分工明确，各负其责。否则，视情节轻重，给与降职降薪，开除直至追究刑事责任。 2.3严格监督加工车间的环境卫生及工作人员的个人卫生，密切配合主任的工作，搞好协作，共同把好质量关。 2.4严格按照上级规定的出口标准，对产品进行检验，正确判断产品质量的好坏。不合格的产品不包装入库，并及时交车间返工处理，找出原因以利改进。做到既保证产品质量，又能减少经济损失，使问题解决在厂内，不发生在厂外。 2.5质检人员要经产进行政治和业务学习，提高业务 知识和检验水平，对技术精益求精。要互相学习，确保产品

39、质量稳步提高。 2.6坚守工作岗位，做好本职工作。班内除商谈工作外 不准串岗、闲谈、聊天或干私活，不准私自交换工序。 2.7对加工中出现的卫生质量问题，应能分析原因及时处理好。如有生产人员违反卫生守则或操作规程，应根据情况及时纠正或向领导汇报，否则造成产品质量事故，由质检人员承担责任。 2.8对每天的生产检验情况，要做好原始记录，实事求是的登记当天的质量及卫生情况，必须做到不漏记，不记错。 2.9要以工作为重，不计较个人得失。对所分工负责的检验环节要认真负责，对违反操作规程的人员要大胆管理，敢于抵制，不得有好人主义和私人感情，真正起到一个质检人员的作用。不合格品控制程序1 目的对不合格产品进行

40、识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，使不合格品控制工作规范化、程序化。2 范围适用于本公司从原、辅材料、包装材料采购到生产以及产品交付后发现的不合格品的控制。3 职责3.1 质检中心负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 生产部负责不合格品的返工处理；并负责在使用让步接收的不合格原、辅材料、包装材料进行生产时的工艺调整，同时对生产过程及产成品做好跟踪记录。3.3 采购部负责不合格的辅助材料、包装材料的让步接收的协商以及退货处理。3.4 销售部负责在合同有要求时与顾客协商成品降级处理条件并实施。3.5 采购经办人或生产部主管质量人员负责不合格品处理的报批工作。3.6 主管副

41、总经理或总工程师负责不合格品处理的审批工作。4 程序4.1 不合格品的分类a)严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 进货不合格品的识别和处理处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。4.2.1 检验员将原材料检验报告单报采购部及仓储部，仓储部保管员在物料上贴不合格标签或悬挂不合格标识。4.2.2 质检中心组织相关部门对不合格品进行评审，并填报不合格品评审报告，并报采购部和仓储部办理让步接收或退货手续。a)对一般不合格品可拣用时，由主管副总经理或总工程师批准，仓储部在“不

42、合格标签”上加盖“拣用”章，由检验员依据进行全检并记录，拣出的不合格品做退货处理；b)一般不合格品作让步接收时，由主管副总经理或总工程师批准，仓储部在“不合格标签”上加注“让步接收”，直接发给生产使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。4.3 不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有返工、降级等。4.3.1 对于检验员能判定的不合格半成品，可要求加工者在相应工序进行工艺调整，并将检验情况记录在各项检验记录内。4.3.2 成品不合格时，质检中心组织相关部门对不合格品进行评审，并填报不合格品评审报告，并报生产部、销售部和仓储部办理降级处理或返工。a)不合格成品的返工由生产部执行，返工后的产品必须

43、重新检验，并填写相应的检验记录。重新检验不合格时，生产部经理可在检验记录上作出处理决定； b)不合格成品降级处理时，销售部负责在合同有要求时与顾客协商成品降级处理条件并实施。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，能办理让步接收。4.3.3 检验员检验判定的严重不合格，由质检中心主任在相应的检验记录上签字确认，组织相关部门对不合格品进行评审，并填报不合格品评审报告，交生产部经理作出降级或改作它用的决定。4.4 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除执行4.3的条款有关规定外，质检中心应组织采取相应的纠正和预防措施，执行纠正措施控制程序或

44、预防措施控制程序的有关规定；销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5 相关文件5.1 纠正措施控制程序5.2 预防措施控制程序6 记录6.1 原材料检验报告单6.2 检验记录6.2 成品检验报告单6.3 不合格品评审报告产品标识和可追溯性控制程序1 目的防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用,当有需要时,实现产品的可追溯性.2 范围 本程序规定了公司在进料、储存以及交付过程中的标识系统，可应用于外购物资、成品的正确识别，以及出现质量投诉和质量事故需要追溯时，以保证产品符合顾客订购质量要求。3 职责3.1 质检中心负责检验过程的产品状态标识，负责检验包装材料的标识质量，负责

45、监督检查批号打印是否清楚正确，标签粘贴缝制是否牢固。3.2 仓储部负责辅助材料、包装材料以及产成品入库后的标识，并负责保护好标识。3.3 生产部负责生产过程中产品状态标识，负责各种产品批号的打印、标识的粘贴、缝制制工作。3.4 办公室负责拟制产品标识图例，负责组织相关部门实施追溯。4 程序4.1 外购物资的标识4.1.1 入厂的材料应保留原有品名、生产厂、生产日期、合格证及数量、安全标志等标识，并悬挂待检标识牌。4.1.2 外购物资经质检中心检验后，依据原材料检验报告单。分类堆放：合格的办理入库；不合格的悬挂不合格标识牌。4.1.3 对于原标识不清楚的外购物资应填制材料标识卡。4.2 成品标识

46、4.2.1 生产部门应作好产品批号的打印及标签的粘贴、缝制工作。4.2.2 成品入库时，保管员应认真检查标识和标签应完好、内容应齐全，否则相关工段应重新打印粘贴、缝制或包装物报废。4.2.3 入库的成品应分类、分批按顺序存放。4.2.4 仓储部在接到成品检验结果后，应根据检验结果作好“合格”“不合格”标识。4.3 产品交付标识4.3.1 成品在交货时，发货单上应表明产品名称、批号，便于售后服务。4.4 可追溯性4.4.1 需追溯的信息来源4.4.1.1生产过程中的产品质量事故或连续发生3批不合格品时，由相关人员在1个工作日内报告技术管理中心及办公室。4.4.1.2在销售过程中顾客投诉确认的产品

47、质量不合格由销售部门在1个工作日内报办公室。4.4.2 追溯4.4.2.1 根据信息来源确定追溯项目，并进行追溯。4.4.2.2 按确定的追溯项目。根据相关的产品标识，查原始记录、质量记录，确认采购、生产、储存、交付等流转过程；确认操作者及相关人员、操作时间、检验和实验状态等，作好不合格追溯记录。4.4.2.3根据不合格追溯记录，分析原因，分清责任。4.4.2.4对顾客投诉的追溯结果，应以书面形式通知销售部门并转告投诉顾客。4.4.2.5制定纠正或预防措施。5 相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 纠正措施控制程序5.3 预防措施控制程序6 记录6.1 材料标识卡6.2 各种状态标识6.3

48、不合格追溯记录6.4 纠正预防措施要求表设施和工作环境控制程序1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作中人和物的因素。2 范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责3.1 机修车间负责对实现产品符合性所需的设施进行控制.3.2 办公室协助技管中心对实现产品符合性所需的工作环境进行控制.4 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护4.1.1 设施的识别本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、

49、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施等。4.1.2 设施的提供a)技术管理中心根据使用部门的要求及本公司发展的需要，报总经理批准,由技术管理中心负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购部具体实施采购；4.1.3 设施的验收a)采购或自制完成的设施，机修车间组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由机修车间对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在生产设施一览表上登记；低值易耗的工、量具等由使用部门自行验收；b)验收不合格的设施，技术管理中心与供方协商解决，并在设施管理卡上记录处理结果；4.1.4 设施的使用、维护和保养a)根据生产需要机修车间组织编写

50、设施的操作规程，发放给使用部门.对于大型精密设备或关键过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应由部门技术负责人培训，考核合格,持证上岗.b)机修车间制定设备巡检原始记录,规定保养项目,频次,发给使用执行者,各岗位负责人监督检查执行情况.机修车间每年度收集设备巡检原始记录,整理入档并作为制定年度检修计划的依据.c)机修车间每年12月制定下一年度的设施检修计划，发至各部门执行。d)日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报机修车间检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。机修车间应将检修情况记录相应的设施管理卡上。e)现场使用的设施应有统一的编号，

51、以便于维护保养。4.1.5 设施的报废a)对无法修复或无使用价值的设施，由机修车间填写设施报废单，经总经理批准后报废，机修车间在设施管理卡及生产设施一览表中注明情况。b)对低值易耗的工装等，由使用部门填写设施报废单报技术管理中心批准，即可报废。c)报废的设施应挂黑色报废牌。4.2 工作环境办公室应协助技术管理中心识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c)技术管理中

52、心对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d)确保员工生产符合劳动法规的要求。4.3 支持性服务保障公用工程部负责管理本公司水、电、气等支持性服务的管理确保生产的顺利进行。5 记录5.1 设施管理卡 5.2 生产设施一览表 5.3 设备巡检原始记录5.4 设施检修计划 5.5 设施检修单5.6 设施报废单 人力资源控制程序1 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求.2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员,必要时还包括供方的人员。3 职责3.1 人力资源部a)负责编制员工岗位任职要求；b)负责本公司

53、年度培训计划的制定及监督实施；c)负责上岗基础教育；d)负责对本公司培训效果进行评估。3.2 各部门 a)编制本部门员工岗位评价表；b)负责本部门员工的岗位技能培训。3.3 副总及总工程师负责编制所辖部门负责人的岗位评价表。3.4 总经理批准本公司年度培训计划，批准本公司岗位任职要求。4 程序4.1 人员安排4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2 各部门负责人编制本部门员工的岗位评价表，报主管副总或总工程师审批。4.1.3 人力资源部编制本公司员工的岗位任职要求，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一：a)具备

54、相关专业的技术职称；b)大专以上学历，并已经在同行业工作二年以上；c)受过相关的职业培训；d)具备三年以上相关工作经历。4.1.4 岗位任职要求经审批后，作为人力资源部选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2 新员工培训a)本公司基础教育：包括本公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入本公司一个月内，由人力资源部组织进行；b)部门基

55、础教育：学习本部门管理手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；c)岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4 特殊工作人员培训 a)特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b)检验员等需取得相应的培训合格证书；c)质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5 工程技术人员

56、培训各类工程技术人员是保证产品质量的骨干，应创造条件使他们的知识不断更新，由人力资源部主任安排老师组织培训或外送培训。4.2.6 转岗人员培训（同4.2.2 b,c）4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：a)满足顾客和法律法规要求的重要性；b)违反这些要求所造成的后果；c)自己从事的活动与本公司发展的相关性。本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.8 评价所提供培训的有效性a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b)每年第四季度人力资源部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效

57、性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c)人力资源部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.9 人力资源部负责建立、保存员工培训档案。4.3 培训计划及实施4.3.1 每年11月各部门上报人力资源部下年度的培训申请单。人力资源根据本公司需求及下年度各部门培训申请单，于12月制定下一个年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2 每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交人力资源部存档。5 相关文件5.1 各部门工作手册5.2 相关的法律法规 5.3 岗位任职要求 6 记录6.1 培训申请单 6