万科工程管理工作细则

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1、万科工程管理工作细则为加强管理、规范运作、提高效率，特制定如下现场管理工作程序：一、 工程技术文件和资料的控制程序1、目的通过对技术文件和资料的控制，确保在技术质量管理中使用正确有效的文件资料。1、 适用范围适用于公司与工程施工相关的各部门、各合同单位，如：财务部、工程部、预算审计部及各施工单位等。3、工作职责工程部对项目所有技术文件的编制、批准、标识、发放、修改、归档和销毁实行统一管理。文件的编制a.工程部自行起草或绘制的技术文件；b.监理公司负责起草的并经由工程部审核认可的技术文件；c.设计院绘制的经监理公司、工程部及公司审核认可的变更文件；d.施工单位施工过程中产生的相关资料、方案、并经

2、设计、监理、工程部认可的文件。文件的审批各部门起草并经其它单位或部门负责人予以签字批准，加盖公章方能生效,审批流程见流程图，其中业主审核意见应由工程部、预算审计部、总工、副总、总经理根据变更大小分级核准。日常工程管理资料由监理公司和工程部负责。其它资料审批按质监站或政府职能部门要求实施。文件的标识所有技术文件必须由相关单位、部门负责人签字和盖章，并由工程部统一编号；作废文件加盖“作废”章。文件的发放与保密经工程部同意发放文件时，由工程部按发放范围发放，按文件发放记录规定，做好记录，各收件单位须做好文件的保密工作。重要文件需转发或复印时，必须经编制单位负责人同意后方能转发或复印。发放给相关单位的

3、文件是复印件的应在复印件上注明原件的存放处。文件的修订、更改技术文件的修订、更改必须按文件批准程序级级申报，另行批准，并在发放范围内收回作废文件，并作好记录。产品标识和延溯工程部督促施工方对进场材料设备进行适当标识，标识应注明品名、规格、数量、产地、出厂日期，使用部门和检试验状态等。标识应与原始凭证、有关文件一致。督促施工方对材料设备的施工部位进行详细记录：施工日期、所用主材设备、检验人员、操作方法、过程参数、监控记录，以确保追溯性。文件的归档由资料员负责归档，并按工程档案规范、档案馆要求进行操作。文件的收回销毁作废文件加盖“作废章”，有必要时集中予以销毁。对文件制作、发放的要求须存档的文件的

4、制作均必须由打印机直接打印，幅面A4，发放时必须是原件。二、工程变更签证控制程序1、 目的通过对技术经济签证的控制，确保成本控制要求，避免造成成本浪费。2、适用于监理公司、工程部、预算审计部、各施工单位、设计院3、工作职责工程部负责对签证的实施和控制，负责对工程所需变更的确认。预算审计部负责对签证工作的成本控制监督和审核。签证的依据因不可预计原因造成的有关工程及设计变更、施工中为满足设计和规范要求，而采取的有关措施引起的工程量增减。签证资料要求a.签证应准备以下资料：经甲方和监理批准的签证前提条件和原因；真实反映签证变化的文字、图纸、照片或其它直观依据；现场确认时工程部、监理、预算审计部、施工

5、方同时草签确认意见；b.签证资料格式要求（见工程签证单）c.签证意见必须以蓝、黑墨水笔书写,并一式五份.签证程序a.签证金额在500元以下的按如下程序进行：施工单位监理公司 现场共同确认 工程部 预算审计部 甲方代表预算审计部b.签证金额在5000元以下的按如下程序进行：施工单位监理公司 工程部 现场共同确认 工程部 预算审计部 分管副总预算审计部c.签证金额在5000元以上的按如下程序进行：施工单位监理公司 工程部 现场共同确认 工程部 预算审计部 分管副总总经理预算审计部1、 工程变更控制施工单位提出工程变更的控制程序施工单位向监理单位提出工程变更要求，监理单位研究变更的合理性和可行性并向

6、工程部提交，工程部、预算审计部商讨对进度和费用相应变化的建议并向公司汇报，公司确认变更要求引起的进度变化与费用的变化，监理单位起草变更通知或设计院出变更图，建设单位签字认可并发文。设计单位提出的设计变更设计单位提出设计变更要求，监理单位研究变更的可行性及对进度和费用的相应变化,并向工程部、预算审计部提交审核意见，建设单位确认进度及费用变化，设计单位签发设计变更文件、监理单位签发变更通知书，建设方签字认可并发文。建设方提出的变更工程部向监理提出变更方案，监理公司进行合理性和可行性研究，并向工程部提交进度和费用变化建议，建设方讨论确定，监理单位签发变更通知书或设计院出变更图纸，建设方签字认可发文。

7、监理方提出的变更：监理工程师提出设计变更，建设单位审核确认进度及费用变化，监理单位签发变更通知书或设计院出变更图纸，建设方签字认可发文。三、设备材料采购程序1、目的保证采购产品符合技术标准和设计要求，满足工程质量要求，并严格控制成本。2、范围适用于甲供和乙购材料设备供应工作的管理。3、工作职责供货商评价通过社会调查，走访类似工程及用户等方法，了解供货商质保能力、生产规模、生产工艺水平及社会信息等信息，以对其生产、技术能力和资信度进行正确评价。供货商选择在调研基础上，对可供货商进行排队比较，选出其中合格的供货商并编制合格的候选名录。采购计划的编制a.工程部配合预算审计部，明确完整地编制采购计划，

8、内容如下：产品名称、类别、规格、等级、是否标准通用产品；规范或标准、图样、检验规程，以此作为交货依据和验收条件,并包括一些特殊质量要求；在有质量保证要求时，要写明适用的质量保证模式标准等；采购数量、日期。b.采购资料发布前须经部门负责人审核，主管领导批准。c.采购的产品须经验收合格后，方可收货，并保留复验权利，乙方不得因业主的验证而减轻提供合格产品的责任。d.设备材料检验后，符合质量标准的，要进行妥善保管，并实行“专料专用”，发现有质量问题的设备材料，应立即做好标识，并要求乙方拿出处理方案报监理公司，认可后由工程部组织各部门共同处理。e.对实物验证合格而供货商拿不出必要的质量证明文件，而工程施

9、工急用的，由工程部组织监理、设计、质监、施工方研究后，予以紧急放行，并作好记录。但首先必须验证其以往质量证明文件，并有一定资信度，事后必须补齐所有质量证明文件。建筑材料选定的操作流程：建设工程中材料及设备用量大、造价高、质量要求高时必须对其品牌、规格、价格、供货方式进行考察。材料选择按以下方式操作：a.主要材料、大宗材料及设备等价格异动小，宜采取发布信息寻价、招标，由预算审计部牵头、工程部、工程总监、主管副总复核确定，提供样品并呈报总经理批准。b.价格异动大、次要材料、零星材料，由预算审计部牵头，广泛收集品牌规格、价格（每种材料至少收集五个品牌汇总），确定考察时间、路线，邀请工程部专业人员参与

10、考察，并报工程部部长、预算审计部部长、主管副总签阅、总裁批准后组织实施。产品标识和延溯a.工程部督促施工方对进场材料设备进行适当标识，标识应注明品名、规格、数量、产地、出厂日期，使用部门和检试验状态等。b.标识应与原始凭证、有关文件一致。c.督促施工方对材料设备的施工部位进行详细记录：施工日期、所用主材设备、检验人员、操作方法、过程参数、监控记录，以确保追溯性。材料、设备的进场程序施工所需材料做到先送检合格后方可使用。材料、设备进场前必须“三证”齐全，并提前24小时通知监理公司，监理公司应派专业监理工程师与建设方代表、施工方代表共同检验，并及时做好见证取样送检工作，全过程监督送检试验工作，确认

11、合格后方能入库，对重要的结构材料和功能材料、设备必须先看样或送检合格，并报监理公司共同参与检验。四、施工过程控制程序1、目的保证施工过程中的工程测量、各工序的质量和各分部分项工程的质量处于受控状态，满足设计和规范要求。2、范围适用施工过程的测量管理、技术管理及工序控制。3、职责工程部委托监理公司对施工过程中的技术方案进行审查，优化施工方案，对测量和工序进行指导、监督和考核。监控其施工质量和安全环境，监控施工进度、监控材料、设备的使用情况。明确质量标准a.工程开工前，督促设计方向监理和施工方进行技术交底、图纸会审，贯彻设计要求，明确使用的规范、规程、技术措施、施工要点及有关的技术参数等。b.督促

12、检验施工方的计量工作，并审核其工程测量方案，确保计量工具和测量的准确性，测量人员必须持证上岗，严格按测量规范和操作规程作业，督促做好“三控”工作：标高控制；轴线控制；尺寸、重量配比等计量控制。c.明确主要关键工序，并督促施工方报送具体施工方案和质保措施，关键工序如下：钢筋工程，竖向粗钢筋连接等；高强泵送混凝土；预应力工程；混凝土工程，大体积混凝土，二期混凝土等；地下室防水、结构缝防水、厨卫防水、屋面防水；砌体工程；地脚螺栓、预埋件、预埋孔；高强螺栓；一、二级焊缝焊接；耐火砌体、耐火浇注料；管线预留预埋，水电设备安装；装饰装修。技术控制a.施工工序的控制严格按照施工组织设计和施工方案进行；b.根

13、据工程进度，按规范、规程和作业指导书对工序技术质量进行审核评价；c.特殊工种必须持证上岗，上岗前施工单位必须做好岗前培训，安全技术交底工作。d.对采用的新技术、新材料、新工艺，应督促施工方进行工艺试验，制订操作标准，并培训操作施工人员。e.对样板间要明确技艺评定准则，用文字标准、标样或图文说明等方式表达明确，经监理、甲方确认后实施，样板间施工完毕后必须报监理、建设方验收确认后再进行其他房间的施工。过程检查控制a.工序交接由工程部、监理公司组织相关施工方、建设方、质监站、设计院，对有关工序质量进行检验并督促施工方作好工序交接记录，记录必须由上道工序施工管理人员和相关单位签字认可后才能进入下道工序

14、。b.隐蔽工程工程隐蔽验收：乙方自检合格后，24小时前通知甲方代表，监理工程师参加，通知包括乙方自检记录内容、隐蔽和中间验收内容、验收时间、地点、乙方准备好的验收记录，经现场核对实物满足设计和规范要求，且材料检试验报告已明确表明材质质量合格的情况下，经各方认可签字后才能进行隐蔽。c.分部分项工程及其验收。由监理公司会同建设方、质监站、设计院共同对施工方分项分部工程进行验收。d.质量保证资料、技术管理资料、安全资料的核查，按档案馆要求和质量备案制要求，依据设计和规范要求对其反映施工过程的上述资料进行重点核查：材料进场及检验记录、试验报告、材料出厂合格证、批量、批次等，并将各材料用途去向追溯清晰；

15、工序交接记录和隐蔽验收记录；技术变更和设计变更记录；各项检测评定记录；测量计量记录；安全措施及执行情况；实地观感评定。e.已经各方评定合格的成品，监理公司应督促施工方进行成品保护工作，合理计划安排施工，尽最大限度减轻对成品的损害。采取拦挡、遮盖、封闭等方法，并设置醒目标志对已完成的成品予以保证；上述工序成品验收合格并交由下工序施工单位施工时，由下工序施工单位负责成品保护；各不同专业施工单位应严格按照施工工艺流程和操作规程进行，谁违反工艺流程和操作规程造成的产品破坏和损坏，由谁负责赔偿，特殊情况由相关方在监理公司监督下制订保护措施。后续工序须在已完工程上开洞打洞的，直径200以内须用开孔机械成孔，严禁用磅锤直击成孔。f.不合格产品的控制建筑半成品、原材料或设备检验不合格后由监理公司会同甲方责令施工方更换并重新订货检验，各分项工程检验不合格的应责令施工方返工或采取技术措施予以加固。对不合格产品的处理不得影响设计要求和规范要求，工期不顺延，由此发生的费用由施工方负责。发生质量事故的，施工单位须立即组织力量，分析处理并出具方案经监理部同意后报甲方批准方能实施，并制定具体的防范措施，确保不再发生类似情况。事故处理不彻底不能进入下道工序。