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1、 有限公司存货盘点实地监盘小结单位名称： 一、 结算日期： 年 月 日 盘点日期： 年 月 日二、 盘点仓库名称： 仓库负责人： ；仓库记帐员： ；仓库保管员： 。 仓库概况：（描述仓库共 间，各仓库的特点） 三、 盘点参加人员：监盘人员（京都会计师事务所）： 监盘人员（ 事务所）会计师： 监盘人员（ 财务处）： 监盘人员（ 供销处）： 盘点负责人： 盘点人员： 上述人员在盘点过程中，除 外，自始自终未离开现场。四、 盘点开始前的工作：项目是或否工作底稿编号1索取期末存货盘点计划2索取该仓库存货收发存月报表3索取存货的盘点清单4索取盘点前该仓库收料、发料的最后一张单证5存货是否已停止流动6废品
2、、毁损物品是否已分开堆放7货到单未到的存货是否已暂估入帐8发票未开，客户已提去的存货是否已单独记录9发票已开，客户未提去的存货是否已单独记录（或单独堆放）10存货是否已按存货的型号、规格排放整齐11外单位寄存的货物是否已分开堆放12代外单位保管的货物是否已分开堆放13外单位代销的货物是否已分开堆放14其他非本公司的货物是否已分开堆放15委托外单位加工的存货、存放外单位的存货，是否收到外单位的书面确认书16最近一次盘点存货的日期17最近一次对计量用具（地秤、秤量器和其他计量器）的校对18是否有存货的记录位置或存放图五、 盘点进行中的工作：1盘点从 点开始，共分 个盘点小组，每个小组 人，a 一人
3、点数并报出型号、规格；b 一人记录盘点清单；c 一人 。2核对仓库报表结存数量与仓库存货帐结存数量是否相符？仓库存货帐结存数量与仓库存货卡数量是否相符？填制存货表帐卡核对记录表；3盘点结束，索取盘点清单及存货盘盈、盘亏汇总表六、 复盘1. 复盘。盘点结束后，选择数额较大、收发频繁的存货项目进行复盘。 2. 复盘人员为： 复盘记录详见存货抽查情况表（附后）。3. 复盘统计：品种、型号共 种，复盘 种，占 %；金额共 元，复盘达 元，占 %；4. 计算复盘正确率：复盘共 种，其中复盘正确的有 种，占 %；复盘金额共 元，其中复盘正确的有 元，占 %；5. 确定存货中属于残次、毁损、滞销积压的存货及其对当年损益的影响：存货中属于残次、毁损、滞销积压的存货的金额：其中：原材料： 元； 在产品： 元； 产成品： 元； ： 元； ： 元； 合 计： 元。七、 盘点结束后的工作：1 请参加复盘人员在存货抽查情况表上签字；2 索取由仓库人员填写的复盘差异说明（请用文字说明，并加盖单位公章）八、 对盘点及复盘的评价：1 仓库管理人员对存货很（一般、不）熟悉；2 盘点工作及复盘工作很（一般、不）认真；3 对会计师需要的资料很（一般、不）配合。 监盘人员签名： 复核人员签名： - 3 -
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