某房地产公司内部审计管理流程
上传人:沈***
文档编号:41480852
上传时间:2021-11-20
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工作流程文件编号:页 码:第 2 页 共1页内部审计管理流程修改状态:A/01. 目的为加强公司的内部审计管理,完善公司的财务监督职能。2. 适用范围适用于集团公司,各控股(子)公司、项目公司。3. 职责3.1对集团财务管理中心、控股(子)公司、项目公司财务进行审计。3.2针对发现的问题做出内部审计报告,发出整改通知,提出奖惩建议。4. 工作程序4.1内部审计4.1.1审计部门对集团财务管理中心、控股(子)公司、项目公司财务进行审计。4.1.2集团财务管理中心、控股(子)公司、项目公司财务要配合审计部门的审计。4.1.3审计部门针对发现的问题,与被审计部门或单位沟通。4.1.4被审计部门对事实准确的问题要予以确认,有分歧的问题要提供辩解的证据。4.2内部审计报告4.2.1内部审计部门整理出内部审计报告,报财务总监审批后,下发给被审计部门或单位。4.3整改4.3.1被审计部门或单位在接到审计报告后,要认真整改所提出的问题,并将改正结果反馈回内部审计部门。4.4内部审计档案4.4.1内部审计部门在审计结束后,要及时整理出内部审计档案,做好保管工作,有利于以后的备查工作。
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