服装公司营销管理中心管理手册1

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1、目标分解和计划制定流程区域经理 营销中心代理/自营分公司 营销中心总经理制定年度销售计划销售目标分解大区销售计划制定分公司销售计划制定区域销售目标分解分公司销售目标分解审批OK审批审批OKOKu 流程说明l 营销管理中心副总经理制定下年度的年度销售计划，上报营销管理中心总经理审批。审批通过后，副总经理进行年度销售目标分解，包括各大区的进销存指标、回款指标、网点开发指标等内容。l 区域经理根据分解的销售目标，制定本大区的年度销售计划，上报营销管理中心总经理审批。l 区域经理将审批后的销售目标分解到各分公司，分公司根据本区域的实际经营情况，制定下年度分公司的销售计划，包括每月的进销存目标、回款目标

2、、网点开发目标、市场开发目标等内容。l 分公司经理将下年度销售计划报区域经理审批，区域经理根据市场实际情况，对销售计划进行确认或修改，作为分公司下年度正式的销售计划。l 分公司经理根据确认的年度销售计划，将销售目标逐级分解至经销商和自营店，并与经销商和自营店达成共识。产品价格制定流程物流部评审小组 鞋、服事业部准备产品货号产品成本估算总裁产品定价策略方案审批1、物流部在参加产品定价会之前，应提前准备定价相关资料。包括新产品样品、同类产品竞争对手的定价等相关资料。2、鞋业服装事业部应在参加产品定价会前，提前准备新产品的预估成本，作为新产品定价的参考。组长价格确定方案实施u 流程说明l 物流部在参

3、加产品定价会之前，应提前准备定价的相关资料：包括新产品样品、同类产品竞争对手的定价等。l 鞋业、服装事业部应在参加产品定价会前，提前准备新产品的预估成本，作为新产品定价的参考。l 评审小组根据公司的竞争策略及不同产品的定位、产品的组合、区域市场的差异等实际考虑，提出产品的定价策略。l 评审小组由营销管理中心总经理负责，成员包括市场部经理、物流部经理、鞋业/服装事业部总经理、鞋业/服装设计中心经理、区域经理等。l 评审小组组长根据产品定价策略，确定每一款产品的价格，形成产品价格草案，报公司总裁审批。l 总裁审批通过后，物流部根据产品编号和确定的价格，制定产品目录手册，参加新产品订货会。鞋底量产全

4、套模具确认流程决定模具下单量产模具准备量产模具制作全码样制作外观结构检验合格？量产模合格确认单营销管理中心 鞋业事业部 研发部 鞋底厂 底模厂量产模制作通知包括：厂家、数量量产模制作通知是否u 流程说明l 营销管理中心根据配色样评审，决定是否开发鞋底量产模具，并预测下单数量；l 鞋业事业部根据营销管理中心的预测决定底模开发的数量和厂家，并通知研发部准备开发鞋底量产模具；l 研发部对鞋底厂（底模厂）发出量产模制作通知，鞋底厂与底模厂联系，进行量产模具开发，并制作全码样；l 研发部大底组对全码样进行外观结构检验，如果检验不合格，则由鞋底厂和底模厂对模具进行修改，并重新制作全码样；l 检验合格可以量

5、产后，大底组制做量产模具合格确认单，并上报研发部经理审批；l 量产模具合格确认单一式两份，分别交采购部和计划部，做为下单采购依据和配套到位凭证。配件量产模具确认及采购、检验流程配件修改意见营销管理中心 研发部 供应商 采购部 品保部 原料仓库量产模具开发及修改是否重做确认样确认样制作执行流程2.5.6确认样验收下单采购外观检验配件入库量产模合格确认单、色卡更改通知单是否u 流程说明l 营销管理中心根据客户意见提出对模具配件的修改（包括：滴塑配件、pvc配件、tpu配件等） ；l 研发部根据营销中心的要求进行配件量产模具开发及修改，修改确认完成后，由研发部根据实际情况决定是否重新制作确认样，如果

6、不打确认样并直接量产，执行流程2.5.6;l 如果重新制作确认样，研发部通知供应商制作，每个配色至少两个，研发部验收，开具量产模合格确认单，一式两份，开具色卡更改通知单，一式两份，并负责转发；l 量产模合格确认单第一联交计划部，做为配套到位凭证；量产模合格确认单第二联，色卡更改通知单第一联和确认样一个交采购部，做为下单采购依据；色卡更改通知单第二联和确认样一个交品保部，做为检验色卡；l 采购部下单采购，配件生产完成，供应商送货，品保部依据检验色卡对配件进行外观颜色的检验，检验合格后，配件入库。成品外观检验品质不良处理流程FQC 质检科主管 品保部经理 鞋业事业部总经理 物流部 营销管理中心外观

7、检验不合格成品外观检验报告检验报告审核处理意见审核处理意见审批产品入B仓处理让步放行？产品入成品仓复检合格？是否是准备发货否品质不良处理意见u 流程说明l 外观检验不合格，且经返修后仍然不合格或无法返修的产品，由品保部FQC填写成品外观检验报告，并上报质检科主管审核；（异地发货成品采购工厂由跟单员提供外观检验报告，并传真给质检科）l 质检科主管对成品外观检验结果进行判断，并填写品质不良处理单，写明处理意见，并上报品保部经理审核，鞋业事业部总经理审批；l 鞋业事业部总经理决定是否让步放行，并在品质不良处理单上签批意见，审批通过，产品入库，审批不能通过，产品入B仓处理；l 品质不良处理单一式三份，

8、第一联品保部保留，存档；第二联交相关工厂（成品采购部），进行质量管理改进；第三联交物流部；l 物流部对鞋业事业部让步放行通过的产品办理入库手续，并上报营销管理中心总经理，营销管理中心总经理组织相关人员对鞋业事业部让步放行产品进行复检（总经理根据实际情况可以交副总经理执行复检）；l 复检通过后，物流部准备发货，让步放行单第三联存底；l 如果复检不通过，营销管理中心有权终止让步放行，产品进入B仓处理，营销管理中心总经理在让步放行单第三联上签批复检意见，并退回鞋业事业部。物流部流程1. 客户订单处理流程2. 内销订单及预测订单评审流程3. 新产品订货会及下单工作流程4. 出货计划和配货流程5. 新产

9、品补充开发上市流程6. 销售信息反馈流程7. 发错货退货工作流程8. 分公司调货工作流程9. 服装订单处理流程10. 服装周生产计划确认流程客户订单处理流程（目标时间）订单订单汇总订单评审订单修正产能评估OEM交期交期最终确认月计划、交期确认确认产销协调会客户 物流部 计划部 成品采购部数量交期初步确认成品采购计划自厂计划销售合同签字生产、成品采购计划确认是否变动是否配套确认采购确认OEM工厂确认11日14：00前11日16：00前11日16：0021：3012日10：3011：0012日11：0012：0012日14：0014：3012日14：0017：0012日14：0017：0013日8

10、：0012：0013日8：0012：0013日12：0013日14：0014日8：3012日11：0012：0013日14：0013日17：00（13日17：0013日18：00） 13日14：0013日15：00流程说明产销协调会：l 参加人员：物流部经理、外贸部经理、营销管理中心总经理或副总经理、鞋业事业部总经理或副总经理、计划部经理、成品采购部经理、采购部经理、研发部经理。l 产销协调会目的：根据鞋业事业部产能和配套情况，确定其能否满足订单的数量、品种及交货期的要求，如果存在问题，原因是什么？鞋业事业部和营销管理中心应该采取什么措施以满足客户的需求。或者，需要如何调整客户订单的数量和交货

11、期。初步确定能够满足的订单数量和交货期。l 产销协调会准备： 物流部准备：评审后的汇总订单，订单应该根据市场的急需程度进行分类，包括1类订单、2类订单、3类订单，以不同交货期的方式进行区分。 外贸部准备：外贸客户的汇总订单，应该根据客户的急需程度进行分类，形成1类订单、2类订单、3类订单，以不同交货期的方式进行区分。l 计划部准备：自有工厂和OEM工厂的产能和现有订单执行情况，还有多少产能空间。在产销协调会上根据产能的基本情况，初步确认交货期和交货数量。l 研发部准备：目前新品的开发情况和产前配套情况，包括底模、滴塑、单耗等的完成情况、研发部是否有能力按客户要求完成新品的开发和产品的配套工作。

12、l 采购部准备：一般原料和特殊原料的采购周期，原有订单的原料采购的完成情况。采购部应按照不同的采购周期将采购的原料进行分类：如一般面料、特殊面料、底模等，以便采购部能够在产销协会上初步确定能否按照计划部的预估完成原料采购工作。l 成品采购部准备：目前主要成品加工厂的产能情况和订单完成情况，备选成品加工厂的产能情况，以便成品采购部在产销协调会上能够初步预估订单的交货期及能够完成订单的数量。l 订单修正：物流部根据产销协调会达成的决定，将评审后的订单进行修正和更改，包括品种、数量和交货期的修正，同时与客户进行沟通，确认修改后的订单。l 交期最终确认：物流部根据生产计划部和成品采购部的确认生产计划，

13、将调整后的交期和数量与客户进行最后的确认，看客户是否能够接受调整；如果客户有异议，物流部应及时告知生产计划部和成品采购部，对已确认的生产计划进行调整。l 客户销售合同：对确认最终交期的客户，物流部发出订单评审反馈表。客户签字盖章后，评审反馈表由物流部入档保存。产销协调会议程会议时间：每月12日上午10;30会议地点：一楼会议室参加人员：周海燕、吴志诚、陈美兰、王有承、郑素琴、张细祥、郭荣明、和君创业、会议记录员会议主持人：周海燕 主题：协商客户订单品种、数量及交货期的满足情况。1、介绍客户订单的品种、数量及交期要求。 郭荣明2、能否满足客户订单品种、数量及交期要求，需要哪些支援。 陈美兰 3、

14、研发部能否如期完成样品制作和配套工作，需要哪些支援。 王有承4、原料采购能否满足要求，需求哪些支援。 郑素琴5、成品采购部能否接受所分配的订单，需要哪些支援； 张细祥6、应采取哪些措施解决产能及配套问题，或者对订单进行调整，双方达成共识。 周海燕、吴志诚注：1、丁空军和柯育发视具体情况参加会议，会议记录员负责将会议记录整理，交周海燕签字，做为会议讨论事项落实追踪的依据。2、参加产销协调会前，各部门应对相关议题进行准备。内销订单及预测订单评审流程客户 订单处理专员 科主管 物流部经理 订单评审组长 公司总裁 订单传回订单接收订单汇总订单评审资料准备汇总订单审核评审资料审核组织订单评审，确定订单参

15、加产销协调会1、订单评审小组成员包括：鞋品（服装）科主管、物流部经理、大区经理、订单评审小组组长等相关人员。2、订单评审小组组长根据对市场的预测，与大区经理一起制定预测订单，预测订单必须报公司总裁审批签字。3、参加订单评审的工作人员，应该提前准备相关资料，具体见下页。订单修正数量交期初步确认预测订单审批121有预测订单2无预测订单11日14：00前11日16：00前11日17：30前11日18：00前11日19：0021：3012日10：3011：0012日11：0012：00订单计划形成订单9日下午15：00前u 流程说明l 客户订单要求：1、客户应该清楚了解“1+2”订单：客户应了解在订单

16、中“1”和“3”的比例和大致交货期，这个比例应该尽量满足市场的需求，这对整个订单计划的完成是一个非常关键的要素。2、订货会订单：逐步降低两次订货会订单的比例，提高1+2订单的比例，提高市场反应速度。3、客户订单：客户订单应包含公司的新产品，特别是补充开发的新产品。4、上次订单未执行情况。5、本月客户目标进货情况：客户应在填写订单前知道本月客户的目标进货额。6、产品交货期排序：客户应该在填写订单时注明所订产品的急需程度，将所订产品分成1、2、3级，1为最急需的产品，2为较急需产品，3为一般产品。l 订单评审会的准备：订单处理专员准备：1、顾客历史销售数据：每个客户历史销售数据，去年同期销售量、计

17、划完成情况、本年度销售情况、计划完成情况。2、顾客回款情况：目前客户的欠款情况、资金周转情况，能否满足订单需求。3、客户的库存结构：目前顾客的库存量、主要的库存品种、库存的时间和应季情况；主要经销商的库存量、库存品种和时间、重点专卖店的库存量和销售统计。大区经理准备：1、客户销售计划及完成情况：每个客户的年度销售计划，该月计划销售量，该月计划网点开发数量和完成情况、该月市场促销推广活动等。2、客户的等级评定：根据客户的经营管理能力和市场的成熟程度，将客户分为A/B/C三类客户，对于A类客户，订单基本可以不用评审，对于B类客户，订单要进行一般审核，对于C类客户，订单要重点审核。3、市场销售现状：

18、目前市场实际销售情况，淡旺季情况和波动情况，市场畅销品种和客户的预期销售量，客户真实库存情况，大区经理有义务督促客户准时准确的向公司反馈真实的库存情况。l 鞋品（服装）科主管准备：1、订单不足经济批量的产品：对订单量不足经济批量的产品进行统计，在订单评审会前与物流部经理沟通，提出解决办法。2、订单汇总审核：对汇总的订单进行审核，检查汇总是否准确，有无遗漏。3、资料准备：对订单处理专员准备的数据资料进行审核，检查是否符合参加订单评审会的要求。 4、产品交货期排序：根据不同市场的实际需求差异，对客户订单产品进行交货期排序，将市场最急需的产品分为1类产品，交货期最短；将一般紧急的产品分为2类产品；将

19、不急需的产品分为3类产品。l 物流部经理准备：审核参加订单评审的资料，为订单评审会议的召开进行准备工作，包括各种资料的准备和相关人员的通知。l 组长：订单的最终确定者，对评审后的订单负责。同时，根据市场需求情况和工厂可利用的产能，对市场销售进行预测，确定预测订单。l 订单修正：物流部根据产销协调会达成的决定，将评审后的订单进行修正和更改，包括品种、数量和交货期的修正。l 交期初步确认：物流部将修正后的订单通知客户，与客户进行沟通，初步确认修改后的订单。出货计划和配货流程 物流部（成品库）生产计划部成品采购部 代理分公司营销中心副总周生产计划周成品采购计划周出货计划审核客户确认周回款计划表生产状

20、况追踪发货指令单配货成品入库验收出库凭证客户验收注:周出货计划同时传给相关区域的大区经理分公司应在24小时内提供周回款计划,由大区经理负责追踪.周一上午9：00周二上午9：00前每周六上午9：002h 2hu 流程说明l 生产计划部和成品采购部根据周生产计划与实际的执行情况，于每周六上午9：00之前，排出下周的成品入库计划和成品采购到货计划，并交给物流部。l 物流部根据周成品入库计划和成品采购到货计划，排出下周的产品出货计划，内容包括：发给客户的产品数量、型号及发货时间。对于紧俏的产品，物流部经理根据区域市场的需求差异，提出初步分配方案，上报营销管理中心总经理或副总经理签字审批，出货计划表于每

21、周一上午9：00之前发给客户，出货计划表应附有客户的欠款情况。l 物流部在发送出货计划表和客户欠款情况时，应同时发给每个大区经理一份备案，便于大区经理掌握客户发货和回款情况。l 客户在接到周出货计划表后，应该根据目前的欠款情况和自有资金情况，提前安排下周的货款，在每周二上午9：00前向公司物流部发出一份周回款计划表。l 大区经理负责督促客户及时反馈周回款计划，并监督客户按照计划及时回款。l 物流部应该随时与生产计划部和成品采购部沟通，追踪实际成品入库情况，如出现异常，应该及时更改出货计划，并与相关的客户进行沟通。新产品订货会及下单工作流程设计中心物流部评审小组新产品设计图评审准备产品评审客 户

22、评审结果汇总订货会产品目录编写新产品订货会研发部样品制作样品确认修改意见订单汇总订单评审订单修改订单及样品鞋设计修改样品修改样品确认样品需要修改样品不需要修改产销协调会订货会前12天交接最终确认样5h1d3d1d物流部应同时交给计划部订单和新款样品鞋。1du 流程说明l 设计中心在确认研发部制作的样品后，统一转交物流部保管。最终样品应该在订货会前12天全部交给物流部。l 物流部接到设计中心的最终确认样后，应在5小时内完成产品编号，然后由营销管理中心负责组织对样品进行评审，确定参加新产品订货会的产品。物流部负责产品评审结果的汇总l 参加产品订货会的产品目录由物流部负责编写，目录由营销管理中心副总

23、经理进行审核确认。l 新产品订货会的客户订单先由各区域经理组织各分公司进行现场汇总，即各分公司对下属经销商的订单进行内部汇总。然后物流部负责将各分公司的订单进行汇总，物流部同时负责汇总和整理客户意见，作为新产品订货会后订单评审工作的依据。l 新产品订货会后的订单评审参加人员如下：物流部相关人员、设计师、研发部经理、营销管理中心副总经理等。订单评审会的目的：（1）确定哪些样品需要修改，如何进行修改；（2）确定哪些客户的订单需要修改；（3）根据市场实际需求情况，确定所有订单的交货期排序。l 如样品需要修改，设计师根据修改意见对样品的设计图纸进行修改，并将修改后的图纸转交研发部，研发部根据修改后的设

24、计图纸做出样品，然后交设计中心进行审定确认，设计中心确认后，将确认样品交物流部保管。l 如样品不需要修改，物流部根据订单评审的意见，对客户订单进行修改。l 订单的处理按照“12”订单的处理模式进行，物流部将订单修改完毕后，参加产销协调会。l 物流部在向计划部下新产品的订单时，应将产品订单和新产品样品同时转交计划部。如果不能同时附样品鞋，应明确何时可以交付样品鞋。新产品补充开发上市流程设计中心研发部物流部代理商/区域经理生产计划部评审小组新产品设计新品样鞋制作网上产品展示新品订单订单汇总订单评审订单修正客户确认销售合同生产计划 营销中心副总新品补充开发申请审批签 字样品评审0.5h1d归入12订

25、单流程u 流程说明l 分公司经理和区域经理可以根据本区域的实际销售情况，提出新产品的补充开发申请。在提出申请时，必须综合考虑补充开发申请产品的市场潜力。在提交申请的同时，应该提交参考的样品和对自己市场的预测订单。l 营销管理中心副总经理对新产品的补充开发申请和参考样品进行审核，决定是否进行开发，以及开发时需要注意的事项，并确定开发的紧急程度。l 设计中心在接到营销管理中心副总签署的开发指令后，根据开发的紧急程度决定新产品开发的具体时间，在规定的时间内提供设计图纸和配色图，转交研发部。l 研发部接到设计中心的设计图纸和配色图后，在要求的时间内制作样品鞋，并转交设计中心确认，由设计中心将确认的样品

26、鞋交给物流部。l 物流部组织样品评审，样品评审小组最终决定此款产品是否上市。l 物流部将确定上市的样品照片分发给各地的分公司，并同时将样品照片放在公司网站上，各分公司根据自己的需求下达订单，归入“12”的订单订货流程。销售信息反馈流程物流部代理/自营分公司营销管理中心总裁办鞋业事业部/服装事业部销售和库存追踪表客户订单情况每周销售数据分析信息利用信息利用信息利用代理和自营分公司除了要提供销售和库存追踪报表外，还要提供新产品的零售信息和批发信息，以便公司安排新产品的生产。u 流程说明l 物流部在承担日常订单处理工作之外，还应该定期向各分公司进行销售和库存调查、畅销产品和滞销产品调查、特别是新产品

27、的批发和零售情况调查。订单处理专员向各分公司发出调查表之前，同时告知相关的区域经理，由区域经理安排市场督导进行追踪落实，以保证调查数据的准确性和及时性。l 物流部将调研得到的数据，与客户的订单数据进行汇总分析，形成定期的每周销售数据分析报表，内容包括：客户每周的进销存情况、新产品的上市情况、区域市场的畅销产品和滞销产品等内容。l 物流部每周一上午12：00前将销售数据分析报表交给营销管理中心副总经理，作为营销管理中心的内部销售信息周报。营销管理中心将销售数据分析报表分转给各相关部门，包括公司总裁办、鞋业/服装事业部。发错货退货工作流程分公司物流部营销管理中心发错货清单清单接收发货记录 调查与客

28、户协商 解决方案客户确认是否继续销售继续销售退货申请否是签字审批退货退货接收ok退货通知财务管理中心财务扣帐u 流程说明 l 分公司在接货时发现有发错货现象后，应将发错货的清单传至物流部，物流部收到分公司的清单后，对成品库的出库记录进行调查，确认是否属实，并就调查结果与客户沟通。l 如果发错货的金额超过规定金额，包括服装和鞋品，则订单处理专员应通知区域客户经理，由区域经理安排市场督导进行现场的实际盘查，确认是否属实。l 如果确有发错货，物流部应与客户协商解决方案，尽量要求客户在当地销售。如果客户同意，物流部应该根据实际发错货的价差，与财务管理中心联系，对客户进行调帐，并将调帐结果告知客户；l

29、如客户认为产品不适合当地市场，拒绝在当地销售，物流部提交退货申请，上报营销管理中心副总经理审批同意后，与客户联系安排退货事宜。l 物流部的成品库收到顾客的退货产品后，应对产品进行开箱的逐双逐件验收，并有仓管员签字验收。当物、单相符时，报财务管理中心扣帐；如果物、单不一致，则与客户联系，按照实际入库数量报财务管理中心扣帐。分公司调货工作流程分公司物流部财务管理中心调货申请单 申请接收与各分公司联系确认调货意向确认分公司调货资料存档财务入帐u 流程说明l 当分公司有产品无法完全销售时，可以向公司物流部提交调货申请单，由物流部帮助分公司联系调货。l 物流部接到分公司的调货申请时，应在2小时内与可能需

30、要该货品的分公司联系，寻找可能的接受者，确认调货意向。l 调货意向确认后，物流部通知相关各方，由相关各方共同确认调货的数量和价格。l 物流部记录调货货号、价格及数量，与客户进行确认后报财务管理中心进行调帐。l 当各分公司进行自行调货时，应将调货信息传递至公司物流部，由物流部对调货信息加以记录，以便计算各分公司销售目标的完成情况。l 注：分公司之间的调货由由分公司自行负责，双方对价格、运费、交货地点等内容自行协商，物流部只负责联系和提供信息。服装订单处理流程订单订单汇总订单评审订单修正产能评估OEM交期确认交期最终确认月计划、交期确认确认客户 物流部服装科 订单评审小组 计划部数量交期初步确认销

31、售合同签字生产计划最终确认是否变动是否配套确认流程采购确认流程OEM工厂确认服装客户订单及预测订单评审流程客户 订单处理专员 科主管 物流部经理 订单评审组长 公司总裁 订单传回订单接收订单汇总订单评审资料准备汇总订单审核评审资料审核组织订单评审确认订单1、订单评审小组成员包括：服装科主管、物流部经理、区域经理、订单评审小组组长等相关人员。2、订单评审小组组长根据对市场的预测，与区域经理一起制定预测订单，预测订单必须报公司总裁审批签字。3、参加订单评审的工作人员，应该提前准备相关资料，具体见下页。订单修正转交服装事业部计划部预测订单审批121有预测订单2无预测订单11日14：00前11日16：

32、00前11日17：00前12日9：0010：3012日10：3011：0012日11：0012：00订单计划形成订单9日下午15：00前12日8：008：30u 流程说明l 客户订单要求：1、客户订单：客户订单应包含公司的新产品，特别是补充开发的新产品。2、上次订单未执行情况。3、本月客户目标进货情况：客户应在填写订单前知道本月客户的目标进货额。4、产品交货期排序：客户应该在填写订单时注明所订产品的急需程度，将所订产品分成1、2、3级，1为最急需的产品，2为较急需产品，3为一般产品。l 订单评审会的准备：订单处理专员准备：1、顾客历史销售数据：每个客户历史销售数据，去年同期销售量、计划完成情况

33、、本年度销售情况、计划完成情况。2、顾客回款情况：目前客户的欠款情况、资金周转情况，能否满足订单需求。3、客户的库存结构：目前顾客的库存量、主要的库存品种、库存的时间和应季情况；主要经销商的库存量、库存品种和时间、重点专卖店的库存量和销售统计。l 区域经理准备：1、客户销售计划及完成情况：每个客户的年度销售计划，该月计划销售量，该月计划网点开发数量和完成情况、该月市场促销推广活动等。2、客户的等级评定：根据客户的经营管理能力和市场的成熟程度，将客户分为A/B/C三类客户，对于A类客户，订单基本可以不用评审，对于B类客户，订单要进行一般审核，对于C类客户，订单要重点审核。3、市场销售现状：目前市

34、场实际销售情况，淡旺季情况和波动情况，市场畅销品种和客户的预期销售量，客户真实库存情况，区域经理有义务督促客户准时准确的向公司反馈真实的库存情况。l 服装科主管准备：1、订单不足经济批量的产品：对订单量不足经济批量的产品进行统计，在订单评审会前与物流部经理沟通，提出解决办法。2、订单汇总审核：对汇总的订单进行审核，检查汇总是否准确，有无遗漏。3、资料准备：对订单处理专员准备的数据资料进行审核，检查是否符合参加订单评审会的要求。 4、产品交货期排序：根据不同市场的实际需求差异，对客户订单产品进行交货期排序，将市场最急需的产品分为1类产品，交货期最短；将一般紧急的产品分为2类产品；将不急需的产品分

35、为3类产品。l 物流部经理准备：审核参加订单评审的资料，为订单评审会议的召开进行准备工作，包括各种资料的准备和相关人员的通知。l 组长：订单的最终确定者，对评审后的订单负责。同时，根据市场需求情况和工厂可利用的产能，对市场销售进行预测，确定预测订单。l 订单修正：物流部服装科根据订单评审会达成的决定，将评审后的订单进行修正和更改，包括品种、数量和交货期的修正。l 订单交接：物流部服装科将修正后的订单交服装事业部计划部，由计划部根据实际生产情况反馈交期。服装周计划确认流程月度生产计划确认物流部 计划部 研发部 采购部 OEM 工厂周补充订单周生产计划产前配套交期追踪流程材料采购交期追踪流程确认确

36、认周生产计划确认备料生产周出货计划配套、材料发放u 流程说明l 计划部经理根据月度生产计划和物流部周（或半月）补充订单的情况，于周五（生产周）制定下周的周生产计划；l 根据周计划，配套生管员执行流程1.2.1，与研发部落实产前配套的到位时间，并对到位时间的修改进行确认，在产前配套跟踪表中注明；l 根据周计划，材料生管员执行流程1.2.2，与采购部落实材料的到位时间，并对到位时间的修改进行确认，在物料需求单上注明；l 计划部经理根据配套到位时间和材料到位时间的确认和更改，对周计划进行修改，并最终确认；l 审批通过后，计划部与物流部服装科确认周出货计划，明确下周可以发货的产品种类和数量；l 计划部

37、按照周生产计划发放产前配套和材料，OEM工厂根据生产计划进行生产；l 物流部服装科根据与计划部确认的周出货计划，制定营销管理中心的周出货计划，并按时传给各分公司，具体流程见 2.4出货计划及配货流程。市场部相关流程主流程目录1. 区域广告管理流程2. 方案申请及执行流程3. 模特及装饰配件订配货流程4. 广告用品采购流程 5. 开店申请及器架费用补助流程6. 顾客投诉处理流程7. 顾客退货处理流程8. 质量投诉问题内部处理流程9. 客户退残服务流程10. 客户事务与客服（市场）接口流程接口流程目录11. 产品开发需求计划制定流程12. 年度计划及费用预算制定流程区域广告管理流程大区经理 市场部

38、经理 营销管理中心 客户/分公司 企划科提出申请审核广告方案设计审批审批方案执行OKOKOK审核OK设计思路和意向草案审批OK方案执行过程监控广告效果评估报告审阅0.5h0.5h1d0.5h2d0.5h0.5h方案执行后7d内流程说明l 分公司根据各地市场的实际情况，提出区域广告申请，申请应该先报大区经理进行审核，然后转交市场部经理，市场部经理与大区经理进行沟通，了解区域广告的必要性和重点，审批同意后，安排市场部企划科提出广告的设计思路和意向草案。l 市场部经理审核广告的设计思路和草案后，上报营销管理中心总经理或副总经理审批，然后安排企划科设计详细的广告方案。广告方案由市场部经理审核后，上报营

39、销管理中心总经理或副总经理审批。l 审批同意后，市场部将广告方案传至分公司，分公司经理负责整个方案的执行。l 大区经理负责方案执行过程的监控，检查分公司是否严格执行设计方案，并指导分公司的工作。l 大区经理在方案执行7天之内，对方案实施效果进行评估，形成广告效果评估报告，上报营销管理中心总经理审阅，作为对整个广告方案设计效果的评估依据和改进参考。企划方案申请及执行流程大区经理分公司/代理商企划科主管 市场部经理活动企划方案申请企划方案意见要求企划方案设计审核企划方案执行OK方案执行过程监控方案审批OK活动总结审阅营销中心总经理审核OK0.5h0.5h3d-7d0.5h0.5h方案执行后7天内u

40、 流程说明l 各分公司可根据市场实际需求，向公司申请活动企划方案，特别是大型推广活动的企划方案。分公司在申请企划方案时，应该先与大区经理进行沟通，由大区经理对申请进行审核，然后报至营销管理中心市场部。l 市场部经理接到分公司企划申请后，应与分公司经理和大区经理进行沟通，详细了解企划方案的要求，对企划方案做出相关的批示，安排市场部企划科进行方案设计。l 企划科根据市场部经理的要求，在规定时间内做出企划方案，报市场部经理审核。审核通过后，市场部经理上报营销管理中心总经理审批。l 企划方案审批通过后，市场部将方案传至分公司，分公司开始方案执行，组织整个企划活动。l 大区经理在大型企划活动开始后，安排

41、市场督导或亲自对整个活动的组织进行监控，检查方案的落实情况，并帮助分公司组织活动的实施。l 大区经理应安排市场督导或亲自在企划活动结束后7天内，对企划活动的实施效果进行总结。l 企划活动总结报告应上报营销管理中心总经理审阅。模特及装饰配件订配货流程客服（市场）市场部经理客户模特配件公司提出申请申请确认审批制定订货清单签字确认安排货运客户查收接货反馈汇总核对审核确认入帐0.5h0.5h1h0.5h现货2天之内0.5h0.5h每月26日u 流程说明l 分公司向市场部提交模特及装饰配件申请。l 市场部顾客服务专员负责落实申请的品种、数量、时间和接货地点等事项，然后报市场部经理审批。l 市场部经理审批

42、后，市场部顾客服务员根据客户的要求，制作订单清单，传给相应的模特配件公司，要求模特配件公司在2天之内发货。l 分公司在收到模特配件后，清点数量和检查质量，然后将收货清单反馈给市场部顾客服务专员。活动策划专员进行核对和汇总后，报市场部经理审核，于每月25日定期报财务管理中心入帐。财务中心广告物品采购流程广告物品款式及数量款式数量及确认审批形成采购意向联系厂家签订合同生产发货仓库入库财务入帐组织发货确认价格确认价格活动策划专员市场部经理分管副总经理 采购部成品库 厂家财务中心 u 流程说明l 活动策划专员根据市场的实际需求，每月14日和28日，列出需要采购的广告用品的型号、数量和厂家，将此清单上报

43、市场部经理，由市场部经理进行审核；l 市场部经理根据实际需求对此清单进行审核确认，确认后，报营销管理中心分管副总经理进行审批。l 营销管理中心分管副总经理审批签字通过后，市场部经理将此清单形成采购意向，交鞋业事业部采购部，由采购部负责联系厂家。l 采购部根据市场部的采购意向，与相关的厂家联系，并确认采购价格，将此价格与市场部联系进行确认，如果市场部接受此价格，则与厂家签订合同；如果不接受，则由采购部与厂家协商价格，并与市场部达成一致。l 与厂家签订合同后，由厂家组织生产，并按照合同交货期的要求准时发货，进入公司成品仓库的广告物品库，并进入安踏的信息系统，同时入公司财务的帐务，采购部负责与客户的

44、结帐对帐事务。l 广告物品入库后，活动策划专员根据市场的需求组织发货。开店申请和器架费用补贴流程客户施工监理区域经理 客服（市场部） 分管副总财务管理中心1、A类店(包括旗舰店、特A店）的装修，区域经理要进行装修过程的指导和监督，最终验收。2、专卖店等级由顾客服务专员根据效果图和专卖开店申请，提出预案，区域经理进行审核，由营销管理中心副总经理最终评定等级。 空间设计 活动策划专卖开店申请申请整理和入档审批专卖店形象设计专卖店装修器架配送装修过程督导验收A店装修督导验收专卖店档案卡入档并颁发授权书档案卡汇总及效果审核审批补贴入帐审核0.5h0.5h2h装修结束20d之内 每月14日定期交区域经理

45、审核u 流程说明l 各分公司在专卖店开始装修前，必须填写开店申请表，上报公司市场部顾客服务专员。开店申请表需要有分公司市场督导和分公司经理的签字。l 顾客服务专员接到分公司的开店申请后，在半小时内通知负责该区域的区域经理，由区域经理进行审批，区域经理应在半小时内将审批结果告知顾客服务专员，顾客服务专员将开店申请和审批结果归档。l 顾客服务专员与分公司沟通，确认专卖店是否需要公司提供设计效果图：如果是特A店或旗舰店，必须由公司提供设计效果图，如果是一般店，则根据客户需要决定。l 顾客服务专员将开店申请及客户意见转交市场部空间设计专员，市场部空间设计专员开始进行专卖店形象设计，并将所需器架交活动策

46、划专员，由活动策划专员以及负责器架配送。l 对于特A类、A类专卖店装修，由施工监理负责装修的监督，检查是否符合公司的要求，验收通过后，在该店的零售网点档案卡中签字。对于特A店和旗舰店，由区域经理亲自进行装修的监督和装修效果的验收确认，并在该店的零售网点档案卡中签字。l 专卖店装修结束后，应在20天内将附实际效果照片的零售网点档案卡寄给营销管理中心市场部顾客服务专员，顾客服务专员对零售网点实际装修效果进行初步审核，如发现问题，及时通知客户整改。l 市场部顾客服务专员将初审通过的专卖店档案卡进行整理，按照公司的相关规定，初步评出专卖店的等级标准，于每月14日交区域经理经理统一审核，然后上报营销管理

47、中心审批，营销管理中心副总经理最终决定专卖店的等级。l 财务管理中心根据确定的专卖店等级和公司的专卖店补助标准，给各分公司入帐。l 市场部顾客服务专员将专卖店档案卡、等级和补助费用等信息整理后入档，同时颁发专卖店特许经销授权证书。顾客投诉处理流程顾客客服（市场）营销分管副总 分公司 经销商顾客投诉投诉记录处理意见落实处理意见落实处理意见定期回访顾客处理意见落实情况汇总注：顾客服务专员每周给营销管理中心提供周报审阅顾客投诉、处理周报0.5h5d7d每周一定期上交周报u 流程说明l 市场部顾客服务专员负责公司800免费投诉电话的管理，当消费者打电话投诉时，顾客服务专员应详细记录顾客的姓名、通讯地址

48、、联系电话、投诉的内容、问题产品的型号、问题的现象、购买地点等相关内容，并告知消费者处理办法。l 顾客服务专员应在30分钟之内将投诉内容转告发生地的分公司，分公司根据安踏公司相关规定处理：自己解决或负责与购买地的经销商联系，要求相关经销商处理。并将处理结果报至顾客服务专员进行记录。l 顾客服务专员应在7天内与投诉的消费者联系，确认处理的落实情况，如果没有落实，应与相应的分公司联系，再次督促落实处理。l 顾客服务专员每周将消费者投诉的情况和处理结果汇总，形成顾客投诉和处理结果周报，于每周一上报营销管理中心分管总经理。顾客退货处理流程 成品库顾客客服（市场）品保部营销管理中心退货接收退货信息记录质

49、量检验报告签字审批提供替换产品是否质量问题顾客确认否是提出处理意见替换产品邮寄顾客接收确认0.5h3d1d0.5h0.5h0.5h1d通知顾客u 流程说明l 对于顾客直接寄到公司的退货，市场部顾客服务专员负责退货产品的接收，并作详细的记录，然后将退货产品转给品保部。l 品保部对退货产品的质量进行检验，形成质量检测报告，确认退货是否因为质量问题。l 如果不是质量问题，市场部顾客服务专员与消费者联系，告知该产品不能退换。l 如果是质量问题，顾客服务专员提出处理意见，上报营销管理中心分管副总经理审批后，到成品仓库领取替换产品。l 市场部顾客服务专员将替换产品以邮寄的方式寄给客户，并与客户确认是否收到

50、替换产品。质量投诉问题内部处理流程顾客/客户客服（市场）营销分管副总品保部鞋业/服装事业部电话投诉网上投诉投诉意见汇总分类审阅提出处理意见专题办公会找出问题原因专题解决方案方案执行监督质量问题解决效果追踪工 厂提交问题解决效果总结方案执行审阅每月1日汇总表0.5h2d之内1d7d10d每月月底注：质量问题专题办公会由鞋业服装事业部总经理或总经理助理组织，参加人员包括品保部经理、工厂厂长、研发部相关人员。u 流程说明l 市场部顾客服务专员将消费者电话投诉和网上投诉的相关信息进行记录整理，根据问题的不同性质加以分类，并对投诉意见进行分析，于每月1日将投诉意见汇总表上报营销管理中心分管副总经理审阅。

51、l 营销管理中心分管副总经理对投诉意见提出处理意见，并将该汇总表和处理意见转交鞋业/服装事业部，由鞋业/服装事业部负责处理。l 鞋业/服装事业部应在2天内召开有关顾客投诉的质量问题专题办公会，共同分析质量问题原因。l 品保部就专题办公会分析的质量问题的产生原因，提出整体的解决方案：包括事前预防措施、生产中的控制措施、成品入库前的检验措施等，并负责方案的执行和实施。l 生产工厂落实品保部提出的质量问题解决方案。品保部负责对其进行监督，保证改进措施能够得以顺利执行。l 市场部顾客服务专员定期跟踪品保部的质量问题解决方案的执行情况，并形成质量问题解决效果总结，于每月底上报营销管理中心总经理审阅。客户

52、退残服务流程代理商/分公司客服（市场） 分管副总品保部鞋业事业部财务管理中中心退残产品清单清单接收初步意见审批客户确认退残产品接收通知客户联系清点双数逐双检验退残分析报告退残数量审批签字通知客户确认财务入帐1h0.5h1h2d之内3d1h2h每月统一入帐退残产品清单接收转交品保部对数量和原因进行复核u 流程说明l 各分公司在退残前，应提前将退残产品的清单及退残原因上报公司市场部顾客服务专员处。l 市场部顾客服务专员接收到分公司的退残清单后，根据公司的相关规定，提交初步处理意见，在半小时内上报营销管理中心分管副总经理审批。l 审批通过后，顾客服务专员应在1小时内与客户联系，确认退残的数量和品种，

53、并将资料记录入档，然后将退残清单转交鞋业、服装事业部的品保部。l 分公司接到顾客服务专员的退残通知后，将退残品运回公司。顾客服务专员负责接收客户的实际退残清单，并进行核对，然后将退残品清单转交品保部。品保部接到退残品后，清点双数，并进行逐双的质量检验。l 品保部检验完毕后，根据检验结果，提出退残分析报告，并确定本次的退残数量。退残分析报告2天内上报鞋业/服装事业部总经理，事业部总经理审批后，将此报告转交营销管理中心。l 营销管理中心接到审批后的退残分析报告后，对退残的数量和原因进行复核，确认无误后，转交市场部顾客服务专员。如对退残数量和原因有异议，应与鞋业事业部经理共同协商后解决。l 市场部顾

54、客服务专员接到退残分析报告后，应在2小时内与客户联系，确认退残数量，并按照财务规定每月统一报财务管理中心入帐。客户事务与客服（市场）接口流程代理/自营分公司客服（市场）营销管理中心需公司盖章等事务客户需求落实审批相关部门根据实际情况转发相关事务处理客户回复/申请表邮寄客户确认0.5h0.5h0.5h1h0.5hu 流程说明l 市场部顾客服务专员承担公司对各分公司的日常服务职能，当分公司需要以下服务时，可以向顾客服务专员提出申请，由顾客服务专员解决：分公司需要总公司盖章：1、分公司与商场签订购销合同需要公司盖章时，分公司可向顾客服务专员提出申请；2、对商场销售价格进行调整，需要公司盖章确认调整方

55、案时，可向顾客服务专员提出申请；3、分公司处理各地违规事务，需要向当地工商行政管理机关提供公司证明材料时，可向顾客服务专员提出申请。4、其他需要公司盖章确认的事务。分公司需要总公司提供的资料：如总公司介绍资料；分公司的经营文件：营业执照、商标注册证、税务登记证、质量检测证明等。l 分公司有相关需求时，将需求申请传至市场部顾客服务专员处，顾客服务专员记录客户的申请表，视具体情况分别处理。对于需要公司盖章或需要承担一定责任的申请表，在半小时内上报营销管理中心分管副总经理审批。审批通过后，顾客服务专员根据具体事项，将申请表转发相关部门，由各部门按照规定办理。l 顾客服务专员回复处理结果，将审批的申请

56、表等寄回客户确认。l 对于一般性事务，如一般资料的提供等，顾客服务专员直接与相关部门联系，办理客户委托的事项。产品开发需求计划制定流程物流部设计部片区及自营部 新品工作小组市场部营销中心总经理历史销售数据区域销售信息产品开发需求计划草案信息汇总讨论市场流行趋势u 新产品工作小组由营销管理中心副总经理组织，组成人员包括营销管理中心副总经理、调研科主管、物流部主管、设计师及相关人员。u 新产品评审小组由营销管理中心副总经理组织，组成人员包括营销管理中心总经理、各大区经理、物流部经理、市场部经理、总设计师、研发部经理等相关人员组成。u 在新产品工作小组中，服装和鞋业相关人员均要参加，以保证公司统一的产品形象，使公司鞋类产品和服装产品