XXX工艺美术产业博览园可行性研究报告

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1、XX工艺美术产业博览园可行性研究报告一、总论1.1项目提要项目名称：XX工艺美术产业博览园项目单位：XXXX工美产业博览园有限公司建设地点：XX市新北区XX镇项目法定代表人：XX注册资本：3000万元人民币公司类型：有限责任公司项目性质：省级文化产业园区项目总投资：项目总投资25000万元。项目称号：XX省文化厅授予“XX工艺美术产业园区”XX省经贸委授予“XX省工艺美术产业基地”项目目标：工艺美术产业集聚之地工艺美术创意研发之地非物质文化遗产传承之地工艺美术人才培养之地工艺美术文化旅游之地。项目建设主要内容：传统工艺美术区会展表演区现代工艺美术区文化创意区项目建设规模：园区规划占地898亩，

2、分三期建设开发，一期323亩，二期232亩，三期343亩。资金筹措：前期投资XX镇政府财政扶持8000万元人民币、银行贷款5000万元人民币、自筹资金7000万元人民币、引资5000万元人民币。建设期限：项目建设期为四年。1.2项目提出背景XX传统工艺美术伴随着两千五百年古城历史，源远流长。其丰富的文化底蕴和地域精神，成为XX传统文化中最具地方特色的一朵奇葩。随着XX市社会主义精神文明建设步伐的加快，地处我市新北区XX镇的XX工艺美术产业博览园在各级领导的关心支持下于2008年6月18日正式开业。这既是XX镇党委政府以立足培育创意产业，打造特色文化乡镇的高远目标，也是XX镇党委政府以文化产业带

3、动和促进经济发展的重要战略部署。1.3编制依据1. 国家计委、建设部批准实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资2006 1325号）；2. 国家计委办公厅通知试用的投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）；3. 现行的国家和当地工程建设方面各相关专业的标准、规范。1.4研究范围及主要内容项目研究依据可行性研究报告的内容和深度，本工程研究范围：XX工艺美术产业博览园，园区规划占地898亩, 总投资25000万元。本次报告将完成以下的内容： 现状评价及工程概况 项目实施的意义与必要性 市场分析 实施方案 投资预算及资金筹措 经济与社会效益分析 项目风险分析与控制 环

4、境保护 结论评价二、现状评价及工程概况2.申报单位介绍2006年底，由XX市文化广电新闻出版局、新北区人民政府、XX镇人民政府和XX市工艺美术行业协会共同组建“XX工艺美术产业博览园”筹建办公室，全面推进工艺美术产业园区建设。2008年6月18日正式开园，为省级文化产业园区，是XX省重点扶持的工艺美术产业园区，是XX市“十一五”期间重点建设的文化产业项目，先后被XX省文化厅授予“XX工艺美术产业园区”和XX省经贸委授予“XX省工艺美术产业基地”等称号。园区规划占地898亩，分三期建设开发。XX工艺美术产业博览园将以传统工艺美术产业为核心，兼具展示、休闲等功能，以水为脉，塑造有地方特色人文景观的

5、博览园区。XX镇党委政府将按照产业集聚、创意研发、非遗传承、人才培养、文化旅游的总体要求，倾力打造一流的文化产业特色园区，力争把XX工艺美术产业博览园发展成为集展示、创作、生产、销售为一体的全国工艺美术产业集聚地、全国工艺美术文化旅游之地。2.2项目概况XX工艺美术产业博览园将以结合河流的自然生态发展轴与人文景观发展轴为主体的景观架构，构成四区三中心（传统工艺美术区、会展表演区、现代工艺美术区和文化创意区；行政商务中心、商业金融服务中心、文化教育中心）、九片（居住邻里）的总体结构。根据XX市的国民经济和社会发展第十一个五年总体规划，园区功能定位是XX北部中心城市的三大组团之一，发展都市型文化商

6、贸、文化旅游、文化产业专业市场、工艺美术研发以及职业技术教育和生活居住等功能。建设目标是具有国际竞争力的特色工艺美术基地，具有区域辐射力的现代文化旅游服务业高地，具有江南水乡特色的现代化城市新区。力争通过未来10年的努力，到2020年，XX工艺美术产业博览园成为XX乃至全国的工艺美术品重要的生产基地，以工艺美术产业为龙头之一的文化产业全面形成。XX工艺美术产业博览园是XX省重点扶持的工艺美术产业园区，也是XX市“十一五”期间重点建设的文化产业项目。目前，园区规划占地898亩，将统一规划、分期建设、滚动发展。先期投资了2亿元，建造了四幢大楼、十套别墅、吴氏中丞第共计约5万平米的园区用房，实行三年

7、免收租金等一系列优惠政策，积极集聚资源，推进园区建设。通过各方努力，园区首期招商进展顺利，一批大师工作室和工艺美术企业已经进驻，园区建设已初具规模。三、项目实施的意义与必要性3.1项目建设的必要性 从中国经济、社会发展的宏观大局上来看。由于中国文化体制改革长期滞后，文化产品的生产和供给能力低于并将可能长期低于人民群众文化消费需求，这形成了供需之间的巨大缺口。中国居民的文化需求状况可以通过恩格尔系数和人均GDP的变化来加以判断。1978年中国农村居民的恩格尔系数为67.7%，2001年为47.8%；1978年城市居民的恩格尔系数是57.5%，2001年为37.9%。2003年，中国GDP突破10

8、万亿人民币，人均GDP达到1000美元左右。其中，人均GDP率先达到或超过1000美元的大中城市和沿海地区人口约占5亿人。国际上，当城乡居民恩格系数下降到50%以下，人均GDP为10003000美元阶段，文化消费需求会大幅增长。大力发展和建设文化产业园区成为必然。从XX市所处的区域来看。XX市作为较为发达的长三角地区的中心城市，2007年人均GDP已经达到7000美元，而XX地区还没有一个具有一定规模的文化产品消费市场。XX历史悠久，文化底蕴深厚，作为民族文化奇葩的工艺美术资源丰富，涉及27个门类，主要有：梳篦、牙刻、乱针绣、留青竹刻、红木浅刻、景泰蓝掐丝画、铜刻、石刻、微雕、玉雕、剪纸、刻纸

9、、彩绒画、烙画、陶艺、水晶内画、铜塑、工艺钟、泥塑、根雕等，其中近一半属于非物质文化遗产保护的范畴。XX现有国家级、省级工艺美术大师和名人36名，工艺美术师200余人，工艺美术从业者万余人。近5年来，在国家级、省级展会中，XX工艺美术精品力作共获得金、银、铜等各奖项250余项，其中20件（类）作品获国家专利。XX工艺美术作品在历届国际展览中成绩斐然，饮誉海外。另外XX纺织服装技术职业学院和XX联合职业技术学院XX艺术分院（XX文化艺术学校）分别开设了艺术设计专业和工艺美术专业，近几年培养了一批工艺美术人才，为建设XX工艺美术产业博览园奠定了基础条件。从国家长远的发展战略来看。党的十七大提出要更

10、加自觉、更加主动地推进社会主义文化大发展、大繁荣，强调“文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为综合国力竞争的重要因素”；同时强调要“大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域特色文化产业群建设”。面对这一重大的历史任务和历史机遇，XX拟积极利用和挖掘丰富的民间工艺美术资源，创新思路，大胆实践，建设XX工艺美术产业博览园区，集聚工艺美术产业，弘扬优秀文化遗产，提供丰富工美产品，促进文化产业发展，壮大文化发展实力，推动区域经济社会协调可持续发展。从改变产业结构方面来看。创建文化创意产业园区具有划时代的意义，基本上可以分两个基本点层面来说明，一是从文化创意

11、的推动层面，试图运用人为力量创造产业空间的群聚力量，以产业链整合的方式，在短时间内追赶国外文化创意产业发展的步调；另外则是从国家和地区创新系统的升级层面，产业园区的建立是XX积极提升国内创新与创意能量的新思维和新作法，以跨界与异类结合的方式，致力于带动XX地区发展模式的转型，从劳动密集与资本密集转变为知识密集与设计密集的发展模式，进而再创XX经济发展的新高峰。文化创意产业的推动以及国家创新系统的升级，这两者是文化创意园区的重要时代意涵，将让人们了解到文化创意产业园区的成立是XX产业园区升级的象征，从过去的加工出口区到科学园区、再从科学园区到文化创意产业园区。文化创意产业园区不是一般的产业园区，

12、应该跳出只从文化创意产业狭隘的角度去看规划，而是从更宏观的发展格局出发，将文化创意产业园区当作XX创新的引擎，对于目前迫切需要加快调整产业结构的XX而言，我们需要的正是创新与创意的动力，从而重新为XX注入发展的新活力。3.2项目实施的意义1. 当前，民族文化正日益成为世界文化舞台的焦点，文化作为国家软实力，正在国际政治、经济交流中发挥越来越重要的作用。2. 党的“十七”把文化建设提到一个全新的高度，提出了“文化大发展、大繁荣”的战略决策，文化产业正在逐步成为国民经济的支柱产业。3. 承载五千年XX文明的中华民族艺术品，正彰显其强大的生命力，引起世界的关注。4. 随着经济的发展，逐步富裕起来的人

13、民群众对精神文化的需求越来越强，为文化产业的发展奠定了基础。5. 国家正在完善与工艺美术相关的法律法规和政策措施，工艺美术行业正面临着大好的发展契机。综上所述，建设XX工艺美术产业博览园的决定是非常必要的，具有划时代的意义。四、市场分析4.1项目优势4.1.1产业优势独特的XX民间工艺美术文化品牌，丰厚的历史人文内涵，是创建XX工艺美术产业博览园的产业基础。XX是一座历史文化底蕴非常深厚的文化名城，物华天宝、人杰地灵，古称“中吴要辅”、“八邑名都”，是一座具有2500多年历史文字记载的“江南文化古城”。在这古老而繁荣的土地上，大自然惠予了特别的优势和殊胜的境遇，先民们胼手胝足地开拓和构筑了独有

14、的特色文化。XX历史上名人辈出，乡土文化景观资源源远流长，蕴藏深厚，内涵丰富，品位较高，特别是人文景观资源丰富多彩，文物古迹众多，形成了独特的地域文化龙城文化，以及以淹城为载体的“水乡春秋”文化，颇具特色的餐饮文化、宗教（佛教、道教）文化和古运河文化等等。XX市有10多处文物保护单位，其中国家级2处，省级13处，有中国目前最古老、保存最完整的古城池淹城，三河三城的奇特建筑有95%至今清晰可赏。有蕴含中国佛教文化精华的唐代古寺，号称“江南第一丛林”的天宁寺和南朝古塔文笔塔。有自然、生态的天目湖旅游度假区。还有青果巷、前后北岸等历史文化保护区。历史文化名人故居现存30多处，数量之多为全省之冠，且门

15、类齐全。XX历来崇文重教，人文荟萃，从南北朝始，先后出帝王十五、状元九、榜眼八、探花十又一、进士一千五百多；至清代，XX学派、XX文派、XX诗派、XX画派、XX医派等名震朝野、饮誉海外；昭明文选、永乐大典、四库全书、文心雕龙等宏篇巨著彪千秋、炳汗青。灿烂的文明史也为XX留下了为数众多的各类物质的与非物质的文化遗产（包括XX梳篦、XX留青竹刻、乱针绣、XX吟诵、XX寺梵呗唱颂、X剧等等）。XX工艺美术产业博览园的建立为XX文化的展示和发展提供了一个很好的平台，目前已有40多家工艺美术企业入驻园区，另外有20余家企业已经和园区签订了入驻意向书。4.1.2区域优势XX以及周边的长三角地区丰厚的经济基

16、础为创建XX工艺美术产业博览园提供了经济基础。XX是一座有着2500多年的历史文化古城（历史上有“X城”别称），同时又是一座充满现代气息、经济较发达的新兴工业城市。XX位于美丽富饶的XX三角洲，交通发达，与XX、XX两大都市等距相望，与XX、XX联袂成片，共同构成了苏锡常都市圈。XX在“十五”期间就已跻身全国综合实力50强城市，全国投资环境50优城市，“中国人居环境范例奖”城市，成功创建国家卫生城市、国家环保模范城市，XX园林城市，全国历史文化名人四大城市之一。2006年XX名列“全国城市创新环境评价”第七位，跻身“2006中国投资环境百佳城市”行列。国民经济的持续健康发展也为地方财力的提升提

17、供了有力支撑，全市财政总收入在连续多年快速增长的基础上继续保持较快增长，2008年达到414.4亿元，比上年增长49.5%，其中地方一般预算收入158.1亿元，比上年增长33%，继续在省内名列前茅。2008年XX镇完成地区生产总值30亿元，固定资产投入26亿元，工业销售125亿元，实现利税9亿元。改革开放以来，XX经济工作走在全省前列，为文化的发展带来了丰厚的物质基础，推动了文化名城建设；城乡居民收入水平的提升，也为文化需求的实现提供了可靠的物质基础。2007年XX文化产业占GDP的比重为3.6，位于XX省的前列。XX工艺美术产业博览园坐落在紧邻XX新城区的“经济强镇、文化名镇、人居优镇、文明

18、新镇”XX新北区XX镇。4.1.3旅游优势XX是全国优秀旅游城市之一，旅游资源丰富，旅游价值高，XX有“江、河、湖、山”等自然景观资源和历史文化遗产等人文景观。规划有XX园为代表的城北现代旅游景区、X寺舣舟亭为代表的传统X名胜旅游区、X旅游度假区、X旅游度假区、X遗址公园和X旅游休闲区及XX环太湖旅游区，共6处。2002年XX被评为国家优秀旅游城市。XX城市的软环境建设也正在向国际化方向迈进，与国际接轨；享受丰富的文化生活已被广大干部和群众所接受，并越来越被重视。4.1.4交通优势XX工艺美术产业博览园区距民航XX机场10公里，距国家一类开放口岸长江XX港10公里，距京沪高速铁路XX站1.5公

19、里，距沪宁城际铁路XX站5公里，距沪宁高速公路1公里，距城市南北高架0.5公里。得天独厚的交通优势也为XX工艺美术产业博览园的建立提供了基础保障。4.1.5配套优势XX工艺美术产业博览园区距XX市行政中心5公里，公共型保税仓库、海关直通点7公里，X园5公里，五星级X酒店4公里。园区内医院、学校、银行、超市等社会配套服务设施一应俱全。4.1.6环境优势XX镇是一个完全城市化的乡镇，2005年度荣获“全国环境优美乡镇”称号，整个园区坐落在花园丛中。园区周围还有20余家世界500强企业。4.1.7发展优势随着贸易、旅游的快速发展，我国的工艺美术产品在国内外市场大受欢迎，产业发展具有良好的前景。其中，

20、我省的工艺美术产业贡献巨大，发展速度和水平均居各省区前列。据统计，2006年我省工艺美术产品产值为260亿元，比去年同期增长20%，其中出口创汇产品达13.8亿美元，颇具可持续发展的潜力。工艺美术是我市传统物质文化的重要组成部分，也是重要的文化产业，具有社会和经济的双重效益，受到各级政府的高度重视和大力支持。改革开放以来，我市工艺美术产业在市委、市政府的大力推动下，取得了长足的发展。 一是政策空间将趋于宽松。XX工艺美术产业博览园正式确认为省级文化产业园区(全省共16家，XX仅2家)。已经成为国家政策鼓励发展的区域之一，园区发展的政策空间逐渐趋于宽松。二是用地空间逐步拓宽。三是对外合作空间逐渐

21、扩大。依托地处长三角金南翼优越的区位优势以及与上海人缘相亲、地脉相连的有利条件，园区在接轨大X、融入X进程中，将可以更多地承接来自上海的市场流、信息流、资金流、技术流和人才流，加快形成高度化、特色型、强辐射的现代文化产业发展体系。4.2项目定位传统工艺美术“因材施艺”和“料轻工重”的生产特点，具备文化创意产业的特征，对于文化创意产业园区发展规划的基本定位分别从产业面和消费面来阐述。4.2.1产业定位：创造文化创意的高附加值是文化产业园区的基本定位。文化产业园区不是科学园区，不是仅仅拥有好的基础建设及租税优惠就会成功，我们重点考虑的是如何创造特色、魅力、创意、原创性等元素，这才是园区的发展关键所

22、在，园区的群聚效应须要以文化创意的创造高附加值为发展目标。想要园区永续经营，园区需要的是新经济的操作模式，在这种新思维之下，文化产业园区将是文化创意的高附加值园区、生活风格的园区、创新与创意的园区。当代文化经济之所以席卷全世界，是因为其产品带给消费者生活风格的满足以及生活品质的享受，所以文化产业园区贩售的不是产品，而是生活风格、是生活品质。所以产业园区成功的关键是你形塑出的生活风格是否为人们所接受、是否能增进人们的生活品质。XX工艺美术产业博览园着重打造的是独特的生活风格文化，创造出XX工艺美术产业博览园的品牌形象，让XX工艺美术产业博览园成为XX乃至周边地区的新经济时代的发展典范。4.2.2

23、消费定位：从消费面来看，XX工艺美术产业博览园最重要的是着重开发新消费群体，如国际观光客市场、学生市场和夜间消费市场，以扩大园区的多样化和丰富性。文化产业是朝阳产业。文化产业的发展有着巨大的市场需求，并且这种需求随着经济发展，人民生活水平的提高正在不断扩大。中国与世界的联系越来越多，中国丰富的文化资源必将对海外游客产生强烈的吸引力。改革开放以来，社会不断进步，广大人民对文化生活的需求显著增加，使文化产业的发展有了可靠保障。此外，文化产业经过多年发展，文化产品的日益丰富，服务水平的逐步提高，给文化产业的大发展和大繁荣创造了较为良好的基本条件。 发展文化产业，建设文化大省，再创XX经济文化发展的新

24、优势，是我省推进“两个率先”目标实现的一项重要举措。目前世界许多先进国家都十分重视文化产业的发展，文化产业已成为现代经济中的一个新的增长点，成为新的支柱产业。我省发展文化产业具有十分明显的优势和巨大的潜力，只要加大力度，采取措施，一定能为我省文化大省建设打造新的平台，为XX经济发展注入新的生机。有了以上的各方面的优势，加上对XX工艺美术产业博览园的正确定位，又得到了政府部门在政策上的支持和资金上的扶持以及我市乃至全省全国文化市场的巨大潜力，XX工艺美术产业博览园的市场前景将是美好的。五、实施方案5.1项目建设指导思想及原则党的十七大提出要更加自觉、更加主动地推进社会主义文化大发展、大繁荣，强调

25、“文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为综合国力竞争的重要因素”；同时强调要“大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域特色文化产业群建设”。面对这一重大的历史任务和历史机遇，XX拟积极利用和挖掘丰富的民间工艺美术资源，创新思路，大胆实践，建设XX工艺美术产业博览园区，集聚工艺美术产业，弘扬优秀文化遗产，提供丰富工美产品，促进文化产业发展，壮大文化发展实力，推动区域经济社会协调可持续发展。5.1.1指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕富民惠民和率先基本实现现代化目标，创新理念，整合资源，大

26、力发展工艺美术产业，逐步形成产业体系相对完整、结构布局日趋合理、时常竞争规范有序、经济效益显著提升的产业发展格局，努力构筑地方文化产业高地，满足人民群众日益增长的精神文化需求。5.1.2基本原则5.1.2.1坚持政府引导和企业主体相结合的原则政府通过制定并完善有利于工艺美术创意人才发挥作用、促进工艺美术产业发展的优惠政策，完善公共服务体系，科学规划工艺美术产业园区建设，不断提高运作水平，推动和引导工艺美术产业发展。企业则以市场需求为先导，通过市场竞争壮大和发展自身，在市场运作中现成产业集聚。5.1.2.2坚持自主创新和引进品牌相结合的原则依托本市和本省的文化资源，鼓励企业挖掘、利用、壮大本地区

27、的工艺美术产业，大力开发具有自主知识产权的新产品和新工艺，创建自主品牌。同时积极引进国内外知名企业到工艺美术产业园建立创作、制作、研发、加工、市场推广等基地，扩大国内国际合作，尽快现成产业规模。5.1.2.3坚持发挥群体优势和培育龙头企业相结合的原则积极培育和发展龙头骨干企业，逐步形成以龙头骨干企业为支点，大中小企业紧密结合，专业分工与协作完善，具有国际竞争力的产业集群和优势产业链。5.1.2.4坚持科学规划分步实施滚动发展的原则依照工艺美术产业发展规律，科学规划园区建设方案，明确总体建设目标；根据产业发展需要分阶段、分类别、分功能、有计划地实施建设；通过以点带面、以小带大、滚动发展的方式，不

28、断培育市场，规范市场，促进发展；在发展过程中动态调整发展思路，不断增强招商引资力度，将产业园打造成为有规模、上水平的工艺美术主题园区。5.2项目建设地点及条件5.2.1建设地点XX工艺美术产业博览园位于XXXX镇，距民航XX机场10公里，距京沪高速铁路XX站1.5公里，沪宁城际铁路XX站5公里，沪宁高速公路1公里，城市南北高架0.5公里。5.2.2基础条件XX历史悠久，文化底蕴深厚。其中作为民族文化奇葩的工艺美术资源丰富，有乱针绣、梳篦、景泰蓝画、留青竹刻、刻纸等27个门类，其中近一半属于非物质文化遗产保护的范畴。有国家级、省级工艺美术大师和名人36位，XX纺织服装职业技术学院和XX艺术高等职

29、业学校分别开设了艺术设计专业和工艺美术专业，近几年培养了一批工艺美术人才，为建设XX工艺美术产业博览园奠定了基础条件。XX市XX镇坐落在XX国家高新技术产业开发区，紧邻XX新北区行政中心，靠近机场、码头、高速公路、南北高架和规划建设中的高速铁路XX站，是我市的经济强镇、文化名镇、人居优镇和文明新镇。这里人居环境优越、自然环境优美、人文资源丰富。更重要的是党委政府在社会主义新农村建设过程中高度重视文化建设，全力打造文化名镇，积极发展文化产业。为工艺美术博览园的建设构建了较强的现实条件。5.3项目建设方案和内容5.3.1总体目标XX工艺美术产业博览园建设的总体目标是将XX镇打造为长三角地区工艺美术

30、产业集聚之地、工艺美术创意研发之地、非物质文化遗产传承之地、工艺美术人才培养之地和工艺美术文化旅游之地。5.3.2具体目标5.3.2.1建立科学的工艺美术产业发展模式按照整体规划，明确重点，分步实施，务求实效的基本方针；建立起政府引导，地方支持，企业主体，市场调控的运作机制；形成产权清晰，权责分明，政企分开，管理科学的管理制；探索内外引联，点面结合，批零兼顾，产销配套的市场体系；逐步建立起资源共享，优势互补，集约扩张，整体联动，在国内外市场具有较强竞争力的工艺美术品产业企业群体。5.3.2.2构筑雄厚的工艺美术产业资源配置平台工艺美术品的生产制作涉及到大量的原辅材料，它既是文化的结晶，也是新材

31、料、新工艺和高新技术的重要载体。在重视成品生产制作的同时，要同样重视资源的配置和合理使用，逐步现成工艺美术品生产和原辅材料配送的两大基地，实现成品生产与原材料供应并举，成品生产与半成品外加工并举，在建立工艺美术品生产基地的同时，构筑起雄厚的工艺美术品资源配置平台，促进现代服务业的发展。5.3.2.3培育特色的工艺美术品生产销售中心为了把握传统与现代的结合，艺术与财富的转换，必须坚持优化产品结构为重点，大力扶持优势工艺美术品门类，在整合原有地方工艺美术品资源的基础上，着力彰显既有传统文化特色，又有鲜明时代感，既有自主创新亮点，又有极大纵深关联度的工艺美术品系列，使之成为真正意义上的在国内外具有较

32、大影响力的特色的工艺美术品生产销售中心。5.3.2.4形成工艺美术品研发基地打造工艺美术品产业园区，关键是要形成原创能力，要在传承优秀工艺美术品文化的基础上，加大对原创能力的投入与研发，吸纳全国乃至世界上工艺美术品的精华为我所用。在生产销售的基础上，最终建立起一批在国内外具有较大影响力的工艺美术品研究机构，现成研发、生产、销售一条龙，为市场源源不断地提供新品和精品。5.3.3一期目标占地323亩。已建成中心广场、中心花园、吴氏中丞第等总面积约5万平方米。其中，4万平米工艺美术展示营销售大楼，以及由10幢别墅和吴氏中丞第等组成的大师村，成为整个园区开发建设的启动区和孵化器。2007-2008年，

33、首先利用已建成的5万平方米建筑，启动园区招商工作。按照科学规划，合理布局，点面结合，商旅结合的原则，构造传统与现代相呼应的标准厂房、商铺和相关的配套设施，开始形成一定的生产和销售规模。2009-2010年工艺美术品生产基地扩大到300-500亩左右，我市近30个品种的工艺美术品生产初具规模，全国近千个品种或门类的工艺美术品厂商开始以不同方式入驻基地，相关的陪送和物流中心形成，餐饮、旅游、交通等配套设施投入全面运行，年生产销售总量达到3-5亿元人民币。5.3.4二期目标占地232亩。沿水系建造具有江南特色的建筑群，形成以地方特色小吃、酒吧、茶室、休闲娱乐为主要业态的特色商业街区。2010年以后园

34、区扩大到555亩以上，初步达到总体规划设计的要求。工艺美术品产业的群体真正形成，年产品销售量达到10亿元人民币。园区研发能力达到一定水平，一大批具有特色的系列工艺美术品形成规模，高新技术在工艺美术业广泛应用，各类产品的出口总量占园区年销售总量的60%，形成原辅材料的配置市场，园区文化旅游市场成熟。5.3.5三期目标占地343亩。打造凤凰湖特色风景旅游区，形成文化创意产业展示区、文化传媒集结区。力争通过未来10年的努力，到2020年，XX工艺美术产业博览园成为XX乃至全国的工艺美术品重要的生产基地，以工艺美术产业为龙头之一的文化产业全面形成。5.4项目组成XX工艺美术产业博览园建设既要体现工艺美

35、术产业的集聚效应，又要体现功能的多样化，并能发挥非物质文化遗产保护的作用。园区将着重打造传统工艺美术区、会展表演区、现代工艺美术区和文化创意区。5.4.1传统工艺美术区集中在凤凰湖片区，首期在XX镇庆阳路两侧长约500米的区域范围内，包括10幢别墅和近4万平米工艺美术展示营销售大楼。这个区域依傍凤凰湖，草木茂盛，绿树成荫，自然风光优美。该区域将集聚优秀工艺美术精品，比如XX市的乱针绣、留青竹刻、景泰蓝掐丝画、宫梳名蓖、象牙微雕、铜雕铜刻、红木浅刻、金属卷画、刻纸等，同时引进全省、全国著名传统工艺美术品，形成优势特色区域。该区还将设立大师工作室，邀请省级以上的工艺美术大师进驻。为了增加现场效果，

36、该区将专设现场展示区，吸引游客参观、参与制作。5.4.2会展表演区该区位于雁荡河片区，是XX工艺美术产业博览园的互动区。通过展览、表演、论坛、创意体验等形式提升园区的知名度，创造招商引资机会，更好地吸引游客，提供交易拍卖平台，大幅度提升交易量。XX民间拥有丰富多彩的非物质文化遗产，其中有相当一部分是动态表演类的，如溧阳的傩舞跳幡神、金坛抬阁、阳湖拳、猴灯等均是国家级“非遗”项目，园区将为广大民间艺人提供展示、表演的舞台，既增加园区的吸引力，也是保护和传承文化遗产的有效措施。5.4.3现代工艺美术区该区着重展示现代新兴工艺美术产品，吸引年轻人眼球，扩大园区功能，增加市场销售额。当代较高水平的工艺

37、美术产品都将在此展示，如：工艺雕塑、艺术陶瓷、工艺玻璃、工艺家具、金属工艺品和工艺首饰等。5.4.4文化创意区该区完成传统工艺美术和现代工艺美术品包装设计、产品研发等配套功能，进一步开拓市场，从而形成产业链。XX纺织服装职业技术学院和XX艺术高等职业学校将在此设立艺术培训机构，为园区培养创意研发人才和工艺美术后备人才，同时，园区也将成为学校的教学实践基地。为将园区打造成为4A级景区，园区在建设过程中，还将在雁荡湖、凤凰湖片区配套建设非物质文化遗产专题博览馆（如乱针绣、梳蓖、砖刻、剪纸等，供游客参观）。配套建设XX工艺美术产业博览园会议中心，积极策划各类高端论坛和会议。配套建设水乡美食街、旅游休

38、闲区，形成以旅游客、产业园客为主的娱乐休闲商业步行街区。5.5项目管理机构设置管理水平决定园区的发展水平。按照机构管理及部门职责要求，结合园区实际情况，园区实行法人负责制，下设综合办公室、规划建设部、项目招商部、财务融资部、人力资源信息部等5个部门。同时园区将成立由专家学者、管理经验丰富的文化企业家、园区艺术机构代表等组成的艺术指导委员会，对园区发展的重大决策进行咨询和审定，以提高科学决策、民主决策的能力和水平。5.5.1综合办公室基本职能：联系上下，沟通左右，参与政务，管理事务。职责范围：1. 负责建立和落实各项工作制度；2. 负责沟通、协调各部门工作；3. 负责调查研究和目标化管理工作；4

39、. 负责召开会议的组织服务工作；5. 负责公文处理、文秘、统计工作；6. 负责印信、机要、保密、保卫、档案管理和信息工作；7. 负责来人、来电、来函登记办理及行政接待工作；8. 负责协同其它部门组织筹备园区重大活动；9. 负责干部年度考核及目标责任制考核工作；10. 协调领导做好车辆调配及维修报批、办公用品购置（电脑及耗材等）、职工福利发放；11. 负责办理领导交办的其他工作；人员编制及岗位设置：编制26人，其中：办公室主任1名，副主任1名，文秘、统计1名，收发、档案1名，专职驾驶员2名，保安8名，保洁12名。5.5.2规划建设部基本职能：规划设计，土地管理，工程建设监理，基本设施建设规划。职

40、责范围：1. 负责编制园区的基础设施建设规划，年度土地利用计划，分片规划以及控制性详规并组织实施；2. 负责园内建设项目和选址定点初审工作，加强土地的使用、储备、管理、监督；3. 宣传与园区有关的土地法、环境保护法等相关法律；4. 协调办理征地报批手续，并且对开发项目建设进行监督管理；5. 负责园区内基础设施配套方案的制定并组织实施；6. 负责园区内环境保护工作，做好园区环保执行情况的评审工作；7. 负责纠正入园企业使用土地的违章行为；8. 负责协调有关部门解决入园项目遇到的各种问题和困难；9. 承办领导交办的其他工作；人员编制及岗位设置：编制5人，其中：部长1名，副部长1名，管理工作人员3名

41、。5.5.3项目招商部基本职能：项目编写及跟踪管理，对外招商联络、内部计算机维护和信息管理，对外网站管理和电子政务及办公现代化建设。职责范围：1. 负责项目编写、对外招商及网站管理；2. 负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理；3. 负责园区内项目库的建设、机会发现项目研究和园区及项目的对外推介工作；4. 负责园区内外的有价值信息收集和整理；5. 负责园区与各企事业单位关系的协调工作；6. 承办领导交办的其他工作；人员编制及岗位设置：编制4人，其中：部长1名，副部长1名，管理工作人员2名。5.5.4财务融资部基本职能：资本经营，资产管理，融资服务等工作。职责范围：1. 严格执行会

42、计法，贯彻执行党和国家的财经、政策，统筹管理园区资金筹措、调度，确保园区开发建设资金供给，并拟订会计管理制度；2. 负责园区内部财务管理，固定资产登记管护；3. 负责博览园BOT等运营的监督和风险控制；编制财政预算收支计划并组织实施；监督预算执行，审核财政结算；组织、管理各项财政收入及经费支出；积极筹措资金，确保开发计划的实施；4. 负责租金的征收和管理、专项经费和其它资金的管理，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编制及报送各种财务报表，组织开展财务成本分析，负责向本单位领导、职工代表报告财务状况和经营成果；5. 加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；6. 负责财经

43、管理、监督、检查工作；负责各项资金收支审核工作；7. 审查对外报送的财务会计报告；8. 承办领导交办的其他工作；人员编制及岗位设置：编制3人，其中：部长1名，工作人员2名。5.5.5人力资源信息部 基本职能：人力资源开发、培训、人事管理，人力资源信息建档工作。职责范围：1. 做好人力资源管理的日常工作。负责劳动人事、人事档案、各类人事资料的建立和保管，人力资源系统的开发、管理与维护；2. 组织制定年度人力资源需求计划，组织人员招聘，通过多渠道为园区寻求合适的人才。组织制定园区培训计划，组织人员参加培训，评估培训效果；3. 负责园区人才、资源信息汇总收集；4. 负责园区对外信息的沟通联络，为园区

44、发展建设提供有效人才、资源、资金技术服务；5. 负责园区培训班招聘工作；6. 承办领导交办的其他工作；人员编制及岗位设置：编制3人，其中：部长1名，工作人员2名。5.6项目招标方案国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目，以及全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，应当公开招标。XX工艺美术产业博览园为省级文化产业园区，是XX省重点扶持的工艺美术产业园区，是XX市“十一五”期间重点建设的文化产业项目，且工程估算价约2.5亿元，按七部委第30号令工程建设项目施工招投标办法必须依法进行招标。5.6.1招标范围本拟建房

45、屋涉及土建及安装工程，招标范围为：l 建筑工程l 安装工程5.6.2招标的组织形式及招标方式招标具体情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计监理建筑工程安装工程本拟建工程会展表演区、现代工艺美术区和文化创意区等涉及公共安全，按规定实行公开招标，由建设单位委托招标代理机构依法进行编标、招标、投标等一系列工作，并选择资深、质优、信誉好的中标单位，以确保用最合理的造价建成最优质的房屋，并达到预期的施工进度。有关依据如下：中华人民共和国招标投标法；XX省建设工程招标投标管理办法；XX市建设工程招投标管理实施细则。5

46、.6.3施工资质等级及其他要求为确保本拟建工程质量，投标单位拟具备建筑、安装工程二级、三级资质，并对投标单位进行资格预审。5.7项目实施进度计划2007-2008年，首先利用已建成的5万平方米建筑，启动园区招商工作。2009-2010年工艺美术品生产基地扩大到300-500亩左右，全国近千个品种或门类的工艺美术品厂商开始以不同方式入驻基地，相关的陪送和物流中心形成，餐饮、旅游、交通等配套设施投入全面运行。2010年以后园区扩大到555亩以上，工艺美术品产业的群体真正形成。到2020年，XX工艺美术产业博览园成为XX乃至全国的工艺美术品重要的生产基地，以工艺美术产业为龙头之一的文化产业全面形成。

47、六、投资预算及资金筹措6.1投资预算XX工艺美术产业博览园投资预算为25000万元，其中一期投资预算20000万元，二期、三期投资预算5000万元。6.1.1一期成本分析XX工艺美术产业博览园一期投资预算20000万元人民币建成传统工艺美术区，包括位于XX镇庆阳路两侧的10幢别墅和近4万平方米工艺美术展示营销售大楼、吴氏中丞第及园区道路、绿化等工程，于2008年上半年已经正式启用。1. 土地成本：XX工艺美术产业博览园位于XX市新北区XX镇，周边为基本保护农田，一期占地323亩，土地成本及拆迁补偿费暂按20万元/亩，约6460万元。 2. 三通一平：XX工艺美术产业博览园周边交通便利，水、电、

48、通信设施已初步到位，三通一平费用可适当降低考虑，暂按用地面积30元/m2计算，约650万元。3. 设计、勘察费：暂按建筑面积15元/m2计算，约70万元。4. 工程前期费：工程前期需要办理各种许可证、工程招标管理费、工程监理费、工程咨询费（含标底的编制、工程审核）、白蚁防治费、教育附加费、基础设施建设配套费：合计暂按建筑面积120元/ m2计算，约600万元。5. 建安工程：合计造价约6459万元，分别如下：（1）4万平方米工艺美术展示营销售大楼，建安造价约4315元万元；（2）10幢别墅：建安造价约484万元；（3）吴氏中丞第：包括门楼、一主三进主房及附属工程，建安造价约986万元；（4）装

49、修及100幢小木屋：建安造价约674万元；6. 基础设施配套费：基础设施配套包括场地（含地面机动车停车泊位）、围墙、大门、电力配套等附属设施，暂估算约270万元。7. 中心广场景观绿化：道路、水系河道、园林按规划要求，造价约4542万元。8. 开发费用：开发费用包含管理费用、营销费用和财务费用。其中管理费用以工程建设费的3%提取，营销费用分广告及市场推广费、销售代理费和展会三部分，财务费用主要为利息。开发费暂估算约820万元。 9. 预备费用：基本预备费按工程费用和其他费用之和的1%估算，涨价预备费根据有关规定，考虑到目前物价总指数增幅情况，涨价指数估算2个百分点估算预算费用为130万元。6.

50、1.2二、三期成本分析二、三期主要建设会展表演区、现代工艺美术区和文化创意区。其中包括人才培养基地、原辅材料加工及交易基地、休闲旅游街区等配套设施，其投资额将参照一期标准，暂估算投资5000万元，计划于2010年开始建设。6.2资金筹措1. 前期投资XX镇政府财政扶持8000万元人民币、银行贷款5000万元人民币、自筹资金7000万元人民币、引资5000万元人民币。2. 2、2008年6月注册成立的“XXXX工艺美术产业发展有限公司”注册资本为3000万人民币，负责投资建设XX工艺美术产业博览园。3. 战略合作伙伴投资及工艺美术相关企业合作投资。4. 银行等融资。5. 项目招商。七、经济与社会

51、效益分析7.1社会效益7.1.1促进城市经济增长XX工艺美术产业博览园的建成将进一步完善我省文化产业结构，规范工艺美术产业市场；为创造健康向上、丰富多彩的文化消费品，为构建和谐社会和人的全面发展服务。并将有效带动区域经济，促进区域经济结构的调整，推动经济增长方式的根本转变。通过科学规划，实现土地增值、环境保护等可持续发展目标。“XX工艺美术产业博览园”预计创造直接就业岗位500余个，同时工艺美术产业的发展会带来一个庞大的文化周边产业链。包括文化生态旅游、工艺美术高端人才教育培训、全国性论坛会展等，并广泛辐射到上下游产业链和周边金融、商贸、服务业众多关联行业。7.1.2周边土地增值效益由于XX工

52、艺美术产业博览园区的建设，周边土地的区位优势将会增强，因而会吸引房地产开发商，从而促进周边居住密度的提高。而大量的房地产开发和人口的聚集将会带动其他社会资本的集聚，从而带动土地增值。由此可见，园区的建成能够促进周边社会经济的繁荣与发展。7.1.3促进其他产业发展国民经济各部门之间通过产业链相互联系，因此XX工艺美术产业博览园在建设时期能促进相关产业如建筑材料生产业、建筑业、服务业等的发展，在投入运营以后可以增强区域竞争力和辐射力，提升城市形象，改善投资环境，吸引更多的资金、技术和人才聚集，从而促进更多行业（例如金融、保险）的发展。同时，XX是一座历史文化古城，市内及XX工艺美术产业博览园所在地

53、XX镇具有丰富的旅游资源，XX工艺美术产业博览园区自身也具有极高的旅游观光价值，因此会吸引更多的游客观光旅游，也将促进旅游业发展。同时还可以增加当地农民的收入，从而对国家和地方财政作出贡献。7.2经济效益 根据文化产业具有投资额大、投入期长、收益稳定的特点，本项目将更多从社会效益以及带动其他相关产业链的角度考虑，以最直接的优惠政策就是入驻企业3年内免交场地租金。项目预计2012年将产生经济效益，年可收入达到4304万元，项目成本管理费以30%计算，项目年纯收入为4304*0.7=3013万元。7.2.1物业收入4万平方米工艺美术展示营销售大楼，按目前的市场价格预测，2012年的场地租金为30元

54、/平方米.月，那么全年按照80%的入驻率计算，其租金为30元*40000平方米*80%*12月=1152万元。以后随着文化产品消费市场的不断成熟和繁荣，场地租金也会稳定增长。10幢别墅，年租金收入为50万元。100个小木屋，年租金收入为100个*600元*12月72万元。随着商业街区及夜市的繁荣，将不断增加小木屋的建设。7.2.2旅游收入 XX工艺美术产业博览园现有市民广场、工艺美术大楼和非物质文化遗产展示馆等文化设施。非物质文化遗产展示馆于2008年6月18日开馆，馆内有38个非物质文化遗产项目得到展示，吸引XX及周边地区的群众前往参观。园区经常举办各种文艺演出和文化活动，打造具有全国影响的

55、工艺美术产品的文化艺术节。如“XX工艺美术博览会”、“XX梳篦文化艺术节”、“XX乱针绣文化艺术节”、“XX锡剧艺术节”等。定期举办工艺美术作品展销会，聘请国内知名工艺美术大师前来参与并指导工作，组织丰富多彩的文艺演出，吸引国内外的游客前往参观游览。按年接待游客20万人次，每人120元计算，年收入可达2400万元。餐厅、停车场、旅游纪念品销售等年可创利120万元。7.2.3拍卖收入中国艺术品市场的泡沫是源于投机因素的积聚，而拍卖在价值迷失的过程中对这种投资因素的积累起到了推波助澜的作用。艺术品艺价比是一种价值意识的理性觉醒的表现，在全球性金融风暴的冲击中，使拍卖价值具备了更多、更大意义上的市场

56、基础，同时也为中国艺术品市场的理性健康发展开辟了新的视野。不XX工艺美术产业博览园将不定期地举办作品拍卖会，在提高工艺产品的知名度，扩大影响，推动工艺美术事业的发展的前提下，预计年收入为200万元。7.2.4培训收入面向社会招生工艺美术爱好者，以工艺美术制作技艺和各种相关的文化、美术课程为知识体系，采用师徒传授的形式，由工艺美术大师传授技艺，指导学徒掌握工艺美术的制作技艺。学员通过观摩和动手实践，使他们掌握一定的工艺制作技术，培养合格的工艺人才，制作中、低档的工艺美术作品，以满足不同消费者的需求，咱按20个门类的培训班，每班招聘10名学员，年收入20班*10名*8000元160万元。每年招收1

57、50名初高中毕业生，纳入二年制学制教育，学习一定的美术、文化、工艺制作等课程，系统掌握一定的理论文化知识，培养他们成为合格的工艺美术人才，年收入150名*2年*5000元/年150万元。经常组织工艺美术作品大奖赛，聘请国内知名工艺美术大师担任评委，对获奖作品进行一定的物质和精神奖励，同时促进工艺美术产业的传承和创新。使更多的艺术爱好者投身艺术事业。7.3投资回收期预测以项目年纯收入为3013万元为计算。正常运营后，项目静态投资回收期预计为8年。八、项目风险分析与控制8.1政策风险控制随着我国经济的不断发展进步，国民生产总值（GDP）中的经济成分构成将不断发生变化。文化产业作为无污染、高附加值、

58、可持续发展的新型产业，已经成为国家重点扶持的对象。目前，在我国“十一五”发展计划中，已经明确将文化产业列入国家重点发展产业目录。全国各地方政府也都出台了适合本地区情况的支持政策。XX工艺美术产业博览园紧密结合文化产业发展的需求，可为XX市和整个XX省的文化产业发展提供新的动力，提高XX文化创意产业在全国市场上的竞争力。因此本项目完全符合国家、地方的产业政策，属重点支持之列，不存在政策风险。8.2经营风险控制因为本项目中主要的赢利来源是场地租金、旅游收入、拍卖、艺术培训，随着工艺美术产品市场的不断发展，收入将不断增加，严格按数据及财务统计分析执行支出计划，将风险降至最低；在投资金额有限的情况下，

59、可考虑寻求合作伙伴及代理运营模式。因此本项目具有较强的抗风险能力。8.3优惠政策及配套服务1. 配有地下车库的4幢工艺美术大楼，将无偿提供给商户使用。2. 首期10套沿河景观别墅将以优惠价租给大师们作为经营场所。3. 对于政府鼓励的新办文化性企业，经认定后将按规定减免其相关税费。4. 为商户的营业场所提供优质公共保安、保洁服务。5. 协调商户与工商、税务、旅游、内外贸易、环保等相关部门的协作关系，便利经营。6. 积极组织营销活动，帮助商家联系客源及大宗采购团体，定期评选优秀商家。7. 搭建多元化宣传策划平台，多渠道品牌整合推广，通过网络、电视、广播、报纸、杂志、流动性传媒等宣传渠道，形成全方位

60、的媒体渲染氛围，提升园区知名度和美誉度。8.4保障措施8.4.1制定和完善产业政策，提高政策引导力度认真贯彻落实国家现行的文化经济政策，进一步加大政策扶持和执行力度，在资金投入、立项、用地、税收、价格、信贷、融资、生产等政策方面支持工艺美术产业的发展；完善区域性的税收优惠、财政扶持、研发创新、人才激励、投资融资、知识产权保护等政策，增强政策的针对性和有效性；放宽市场准入，完善准入机制，鼓励工艺美术企业利用一切符合工艺美术产业生产规律的经营方式和组织形式，发展工艺美术产业；XX镇对首期进驻工艺美术产业园区的企业三年免租金，首批入驻企业免收场地装修费。8.4.2完善机构建设，促进园区发展成立XX市

61、工艺美术行业协会，制定行业自律规则，形成比较一致的行业规范，促进工艺美术市场的有序竞争和市场繁荣。在工艺美术产业园的运作机制上，成立工艺美术股份制集团公司，吸引个体作坊性质的民间工艺美术企业作为股东加入，解决发展和销售存在的不足与缺陷。8.4.3建设公共服务平台，提高公共服务能力由XXXX工艺美术产业发展有限公司对进入园区的企业实行公开、公平、公正的有序管理，研究和制定相应的管理规范和条例，对产品的商标、专利等知识产权和研发成果实行有效保护。建立统一有序管理的工艺美术品经纪人公司，解决传统的、落后的作坊营销模式的不足和缺陷，培育和拓展更大的销售市场。8.4.4拓宽投融资渠道，建立多元化投融资机

62、制利用政府资金引导、银行贷款筹资、民间资本投资、上市融资等多种途径，实行多元化投资。逐步设立工艺美术创业投资基金、风险投资基金、中小企业担保基金等扶持资金，帮助解决中小企业运作资本。采取贷款贴息、补贴和奖励等多种方式，支持重点工艺美术企业的发展。充分发挥各商业银行信贷资金对文化产业发展的重要作用，积极向银行推介重点项目，引导银行加大对文化产业的信贷投入；鼓励企业运用资本运作的办法筹集资金，支持企业通过引进战略投资者、吸纳社会资本等，做大做强工艺美术产业。8.4.5加快人才培养，建立人才引进和激励制度重视工艺美术人才队伍建设，对引进的高级专业人才，享受市政府制定的有关待遇政策，并且由文化主观部门

63、负责落实到位。组建工艺美术品经纪人公司和一支精干的销售员队伍，由各生产厂家按照统一要求参与售后利润的分配，对各厂家所需的员工实行两条腿走路，一方面依托XX纺织服装职业技术学院和XX艺术高等职业学校，定点定向委培掌握基本生产技能的专业工人，另一方面面向全社会实行招聘，确保有一支高素质的产业工人队伍。8.4.6培育文化消费观念，激发文化消费需求在XX工艺美术产业博览园区建设过程中加强各类文化市场的培育和发展，加快形成文化培训、文化娱乐、文化交流、文化展演、文化旅游、文化休闲等市场，满足不同层次消费者的需求；鼓励和支持企业开展多种形式的文化交流和贸易，提升XX工艺美术产业博览园的档次和竞争力，全面促进XX市文化产业的发展。九、环境保护XX工艺美术产业博览园以建设具有国际竞争力的特色工艺美术基地，具有区域辐射力的现代文化旅游服务业高地，具有江南水乡特色的现代化城市新区为目标。对环境不构成破坏，相反沿水系建造具有江南特色的建筑群、凤凰湖等工艺美术区的建成将对周边居住、商业、休闲、旅游产生极大作用，力争通过未来10年的努力，足