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1、工作行为规范系列有害物质风险评估程序（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号： FS-QG-16937有害物质风险评估程序Hazardous substance risk assessment process说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。1.0 目的本程序在于全面有效的识别与评估RSC-MS产品生産中的物料、供应商和生产过程中所产生的风险，从而更好的预防、降低和控制可能産生的交叉污染;2.0 范围适用于公司ROHS管理的活动过程、子过程与ROHS产品相关之各部门及场所;3.0
2、定义无4.0 职责4.1各部门调查和识别本部门接受的物料、服务或活动过程等所有可能存在的风险，并书面报告给风险评估小组;4.2管理代表负责召集各组员对各部门之报告进行评估，第2页/共 7页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE制定出所需的控制措施，并跟进控制措施的完成情况;5.0 作业程序5.1 风险分类1风险评估小组成立: 本公司之风险评估小组为环境推进小组兼任 ;2风险评估中风险类别分为三大类: 物料风险、供应商/加工商风险、过程风险;3风险等级分为高风险与低风险两种类型;4物料风险评估包括:aROHS 产品BOM所列的物料 ;b生産过程使用之物料;5.2 物料的风险评估1满
3、足以下条件之一即被评定为高风险物料;a有多种物料构成，物料中较易带有受限物质: 如 COB、马达等含有多种材料的元器件等;b为增强某种功能、用途、外观效果等而在物料或制作工艺中有意增加受限物质( 需由相关技术人员判定) ，紧固件中的螺丝 / 螺母等，因电镀/ 钝化行业中的三价铬工艺目前不够成熟，多数厂家采用六价铬处理工艺;第3页/共 7页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATEc物料的成份复杂或不纯( 需由相关技术人员判定) ，含有多种成份或成份不清楚，如线材/ 化工原料等 ;d含有回收再用的物料，且难以被追溯; 如塑胶制品生产须添加适当之PBB/PBDE阻燃剂，如果重新回收使用的
4、塑料中阻燃剂无法衡量或控制，容易造成交叉污染; 使PBB/PBDE含量超标 ;2满足以下条件之一的物料被判定为低风险物料;a间接物料未直接用在产品上，如包裝用的周转容器/工夾具等 ;b沒有使用回收再用的物料;c物料成份组合中沒有混合的机会;d由单一物料构成，受限制物质影响的几率低;5.3 供应商 / 加工商的风险评估1满足以下条件之一即被评定为高风险供应商/ 加工商 :a新供应商 / 加工商或持续一年未有任何ROHS产品业务往来的供应商 / 加工商 ;b以往两年物料供应或加工曾经出现过严重的问题;c完全沒有 ROHS概念的供应商 ;第4页/共 7页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPL
5、ATE2满足以下条件之一即被评定为低风险供应商/ 加工商 :a在以往供应的两年中都未出现过严重问题的供应商/加工商 ;b已经建立了有关ROHS产品之管理系统或有关ROHS产品的管理体系 ;c世界级跨国公司或行业内声誉超卓的公司，如菲利浦、索尼等 ;5.4 工序的风险评估过程的风险包括生产过程中所有生产设备、工/ 夹具、测试仪器、工作环境、操作人员等在正常、异常、紧急的状况下所有可能导致交叉污染产生的风险状况;1满足以下条件之一即被评定为高风险:a该过程使用的设备、工/ 夹具、测试仪器等并非ROHS控制生产工序专用，且将直接接触产品，若不经过相应的处理措施，将对ROHS物料或产品造成极大的交叉污
6、染;b该过程导致ROHS物料与非 ROHS物料的混料机会极大，如领料时 ROHS物料与非 ROHS物料无明显的区分，操作人员未受过专门ROHS培训，将导致混料;第5页/共 7页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE2满足以下条件之一即被评定为低风险:a该过程所使用的设备、 工 / 夹具、测试仪器等属于ROHS产品生产专用，( 或虽非 ROHS产品专用，但并不直接与产品接触 ) 且有有效的清洁措施;b该过程导致ROHS物料和非 ROHS物料的混料机会很小;5.5 物料风险控制措施:a要求供应商 / 加工商提供由认可机构检验的ROHS测试报告 ;b提供合格 ROHS检测报告的频率暂定
7、为1 年 1 次;c要求供应商 / 加工商在更改设计或工艺时須重新提供ROHS检测报告 ;b要求供应商同我司签署“环保物料供应协议保证书”5.6 工序风险控制a) 购买 / 加工新的及符合 ROHS要求的工 / 夹具、使用设备、辅助材料，并且須保证是 ROHS产品专用 ;b) 所有与ROHS产品相关工序之区域、设备、工/ 夹具、辅助材料、容器等都必须有明显之标识;c) 对所有专用工 / 夹具、设备进行清洁后方可使用;第6页/共 7页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATEe) 工人必须经过 ROHS相关知识培训并经考核合格方给予上岗 ;5.7 风险评估的频率a对物料的风险评估在设计初期或有任何设计或物料更改的阶段进行;b对供应商的风险评估为一年一次或有新供应商加入时进行 ;c工序的风险评估在生产前或有任何工艺更改时进行，高风险工序最少每年一次6.0 引用文件无7.0表单/ 记录7.1物料风险评估表7.2供应商风险评估表7.3制程风险评估表请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd第7页/共 7页
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