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1、信息系统 IT 设备维护外包风险评估报告一、信息系统 IT 设备维护外包风险评估工作基本情况（一）评估背景与系统相关的运行维护背景及满足监管要求的需求等。（二）评估目标本次风险评估拟达到的目标。（三）评估范围 对运维的系统进行介绍，对运维涉及的组织架构、职责分工（四）评估方法及步骤1评估方法 本次进行运维外包风险评估采用的方法，例如：访谈、资料 调阅、现场查看等。2风险类型 在系统运行维护阶段，银行可能面临的主要风险类型。 3评估依据运维类信息科技外包风险评估工作开展的具体依据，可结合 国内监管机构发布的信息科技类监管要求和最佳实践、同业经验等 内容，开展运维类信息科技外包风险评估的具体工作。
2、4评估步骤 本次进行运维类信息科技外包风险评估的具体评估步骤，例 如：安排计划、实施评估、汇总发现、汇报结果等。二、IT设备维护外包工作开展情况对该系统的运维服务工作总体开展情况进行描述，如运维管理工作现状， 目前存在的缺陷、 问题的解决情况等进行概括性描述。 （一）服务设计1经营管理2项目管理3团队管理管理4人员管理5环境安全管理6终端接入及访问安全管理7操作安全管理8信息资产安全管理（二）服务转换1操作管理对日常的事件单、 patch 单、调度令等重大操作的流程、 审批、 操作等情况进行描述。2应急管理【应急预案、应急演练等】（三）服务运营1故障处理对日常故障的处理流程、异常故障的跟进流程
3、等情况进行描 述。2日志管理写下都提交哪些报告、在报告中对哪些重点问题进行分析 等。3. 设备巡检对维护内设备的巡检情况等进行描述。4. A 类故障处理对A类故障的处理流程、经验总结等进行描述。（四）持续改进对运行维护服务生命周期每一个阶段（服务设计、服务转换 和服务运营）优化的可能性进行评估，提出的改进建议。三、风险评估结果（一）风险等级定义风险等级定义应根据风险造成的影响范围和影响程度制定符 合本次运维类信息科技外包风险评估的风险等级标准。（二）评估发现详细描述、风险分析及整改建议介绍通过所采用的评估方法，发现系统尚存在的部分问题， 并对所发现的问题进行风险分析，定义问题的风险类型及等级。针 对在风险评估过程中发现项目管理工作存在待改进之处，给出整改 建议或要求，以便提升项目管理水平。4
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