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1、茂新片区茂新片区8#楼工程楼工程竣工阶段成本分析报告竣工阶段成本分析报告一、工程概况一、工程概况 本工程框剪结构，地下一层，地上十七层。本工程框剪结构，地下一层，地上十七层。建筑面积：主楼建筑面积：主楼16793.49m2,车库车库2150 m2,合计合计18943.49 m2。外墙镶贴面砖，。外墙镶贴面砖，水泥地面。内墙乳胶漆墙面。水泥地面。内墙乳胶漆墙面。合同开竣工日期：合同开竣工日期：2008年年5月月18日开工，日开工，2009年年6月月30日竣工日竣工日历天数：日历天数：408天。天。实际开竣工日期：实际开竣工日期：2008年年 7月月4日开工，日开工，2009年年9月月23日竣工日
2、竣工日历天数：日历天数：446天天二、投标形式二、投标形式 分部分项综合单价包死，工程量据实结算，分部分项综合单价包死，工程量据实结算，措施费项目据实结算。材料根据建设单位的措施费项目据实结算。材料根据建设单位的认证价格据实调整。人工费建筑、安装认证价格据实调整。人工费建筑、安装42元元/工日，装饰工日，装饰48元元/工日，管理费、利润按照工日，管理费、利润按照三类工程取费。三类工程取费。三、目前效益情况三、目前效益情况 本工程完成产值本工程完成产值27360843.96元（不含安元（不含安装），实际成本装），实际成本25336663.97元，实现利润元，实现利润2024179.99元。元。项
3、目成本分析项目成本分析 影响成本因素人工费 材料费 机械费 措施费 管理费用 （一）、（一）、人工费人工费： 预算人工费：预算人工费：3179680.01元，占预算总值的元，占预算总值的11.62%，其，其中建筑人工费中建筑人工费1664779.39元，占预算总值的元，占预算总值的6.08%，装饰人工，装饰人工1514900.62元，占预算总元，占预算总值的值的5.54元。实际人工费元。实际人工费5942021.93元，元，（其中包括部分粉刷材料）。占预算总值的（其中包括部分粉刷材料）。占预算总值的21.7%。其中管理人员人工费。其中管理人员人工费348702.60元，元，占预算总值的占预算总
4、值的1.27%。零工及劳务用工。零工及劳务用工494280.80元，占预算总值的元，占预算总值的1.81%。人工。人工费亏损：费亏损：2762341.92元。元。需要说明的是需要说明的是：本工程第一次投标：本工程第一次投标人工费建筑、安装人工费建筑、安装28.80元元/工日，工日，装饰人工装饰人工34.20元元/工日。由于政策工日。由于政策性人工费上调，建设单位组织二次性人工费上调，建设单位组织二次招标，人工费上调建筑、安装招标，人工费上调建筑、安装42元元/工日，装饰人工工日，装饰人工48元元/工日。工日。亏损原因分析亏损原因分析亏损原因亏损原因定额人工费单价虽然调整定额人工费单价虽然调整到
5、建筑到建筑42元元/工日，装饰人工日，装饰人工工48元元/工日，但是比不上工日，但是比不上市场上人工费上涨的幅度市场上人工费上涨的幅度劳务使用成建制结构劳务使用成建制结构的劳务队伍，必然会的劳务队伍，必然会考虑一部分管理费考虑一部分管理费（二）、（二）、材料费材料费：材料费预算收入材料费预算收入14660384.01元，占预算元，占预算总值的总值的5.58%，实际成本，实际成本12434497.80元，元，占预算总值的占预算总值的45.45%，实际盈余，实际盈余2225886.21元。元。地面砖 外墙瓷砖 装饰材料内墙瓷砖 其他材料 商品混凝土 钢筋材料费钢筋钢筋：钢材预算收入：钢材预算收入1
6、430.536t平均结算价平均结算价4962.01元元/t=7098339.86万元，实际成本万元，实际成本1347.173t平均采购价平均采购价4402.37/t=5930753.05万元，实际钢筋节余万元，实际钢筋节余83.363t，占钢筋总量的，占钢筋总量的5.8%。盈余。盈余1167586.81元。盈余原因：元。盈余原因：1 由于由于建设单位招标时暂定的钢材价格比较高，在施工建设单位招标时暂定的钢材价格比较高，在施工过程中每月月初建设单位对材料价格进行认证，过程中每月月初建设单位对材料价格进行认证，而钢材价格跌落的比较厉害，平均每吨相差而钢材价格跌落的比较厉害，平均每吨相差560元，仅
7、钢筋差价节余元，仅钢筋差价节余800800.00元元 商品混凝土商品混凝土：预算量：预算量12069.85立方立方*平均单平均单价价305.46元元=3686872.86元，实际成本元，实际成本11896*平均单价平均单价285.11=3391750.48元，节元，节余余295122.38元，消耗量略有结余元，消耗量略有结余173.84m3。占商砼总量的占商砼总量的1.44%。3、其他材料，水泥超用、其他材料，水泥超用18吨，主要是装饰吨，主要是装饰阶段用水泥，所以水泥超用。砌块超用，定阶段用水泥，所以水泥超用。砌块超用，定额消耗量是额消耗量是7%，实际消耗量在，实际消耗量在15%以上，清以上
8、，清单报价不考虑实际损耗。单报价不考虑实际损耗。 其他材料其他材料，水泥超用，水泥超用18吨，主要是装饰吨，主要是装饰阶段用水泥，所以水泥超用。砌块超用，阶段用水泥，所以水泥超用。砌块超用，定额消耗量是定额消耗量是7%，实际消耗量在，实际消耗量在15%以以上，清单报价不考虑实际损耗。上，清单报价不考虑实际损耗。 装饰材料内墙瓷砖（装饰材料内墙瓷砖（250300）：）：预算预算分析用量分析用量8473.18平方平方单价单价31.62元元=合合价价254195.31元，实际成本用量元，实际成本用量7909.20平方平方单价单价31.61元元=合价合价249997.20元，元，内墙瓷砖合计节约内墙瓷
9、砖合计节约4198.11元。元。外墙瓷砖外墙瓷砖：预算分析用量：预算分析用量1869.37平方平方单价单价30.02元元=合价合价55821.54元，实际成元，实际成本用量本用量2181.20平方平方单价单价30.02元元=合价合价65479.62元，外墙瓷砖用量超用元，外墙瓷砖用量超用311.829平方平方 ，损耗率，损耗率16.68%，外墙瓷砖合计亏，外墙瓷砖合计亏损损9658.08元。元。 地面砖（地面砖（300300）：）：预算分析用量预算分析用量25729.9块块单价单价2.7元元=合价合价69470.73元，元，实际成本用量实际成本用量33750块块单价单价2.47元元=合合价价8
10、3601.97元，地面砖用量超用元，地面砖用量超用8020块块（合计（合计721.8平方），损耗率平方），损耗率31.16%，地，地面砖合计亏损面砖合计亏损14131.24元。亏损的原因：元。亏损的原因：按验收规范要求镶贴不得出现半砖，必按验收规范要求镶贴不得出现半砖，必须大于须大于1/2砖，所以损耗率较大。砖，所以损耗率较大。 （三）（三）机械费机械费：预算分析用量：预算分析用量175366.34元，元，实际成本用量实际成本用量261665.60元，机械费超元，机械费超86299.26元。机械费亏损的原因：机械用电元。机械费亏损的原因：机械用电136000元，计入机械费，实际定额中电费包元，
11、计入机械费，实际定额中电费包含在机械台班里。含在机械台班里。 （四）（四）措施费措施费：预算总值：预算总值5663672.33元，实际成元，实际成本本3344119.34元，节约额元，节约额2319552.99元，实际成元，实际成本占预算总值的本占预算总值的12.22%。预算平方米价格。预算平方米价格298.98元，（不包括安装），实际平方米价格元，（不包括安装），实际平方米价格176.53元。元。盈余主要原因是措施费据实结算，按照当时的市盈余主要原因是措施费据实结算，按照当时的市场报价情况，措施费报价在场报价情况，措施费报价在220元左右（包括安装元左右（包括安装措施费）。本工程所有购入的周
12、转材料和低值易措施费）。本工程所有购入的周转材料和低值易耗按全部摊销考虑。耗按全部摊销考虑。 通过措施费分析，该工程投入的临时设通过措施费分析，该工程投入的临时设施较低，共计施较低，共计339318.98元。竹胶板、元。竹胶板、方木的投入较大方木的投入较大48.41元每平方米，正常元每平方米，正常投入在投入在3240元之间，竹胶板用量超，元之间，竹胶板用量超，每平方米用量每平方米用量0.94平方，平方米消耗量平方，平方米消耗量在在0.650.8平米。平米。该工程先施工主楼部分，再施工公建和该工程先施工主楼部分，再施工公建和车库，这样模板不再投入新的，而用原车库，这样模板不再投入新的，而用原先主楼部分的周转材料，增加了模板的先主楼部分的周转材料，增加了模板的周转次数，降低了成本。车库外墙的止周转次数，降低了成本。车库外墙的止水螺栓用主楼周转使用后螺栓焊接后使水螺栓用主楼周转使用后螺栓焊接后使用，降低了该项的成本。用，降低了该项的成本。（五）、（五）、管理费用管理费用389172.04元，占预算总值元，占预算总值的的1.42%。管理费用降低，正常投入在。管理费用降低，正常投入在3%左左右。右。谢谢！谢谢！
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