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1、参考材料 峨眉项目一期费用测算 (A1 ) 方案构建目的： 1 1、 根据一期按时间节点前后开业情况，制定前期物业介入方案。 2 2、 一期物业前介方案+ +物业费用测算。 方案适用范围： 该方案适用于 XXXXXXXX 广场”项目整体辖区内的物业管理方案、物 业费收取标准制定、装修管理、增值物业需求、水电费代缴、设施 设备维护、安全秩序管理、环境绿化维护、执行物业管理制度等的 内容。 方案主要组成： 1 1、 市调当地水晶广场物业条件。 2 2、 测算一期按计划开业的人员架构及进人计划 。 第一章当地已开项目参考材料 水晶广场大致面积情况： 商铺名称 面积（平方米） 备注 好家乡超市 230
2、00 馆内自备物业 盛大百货 20000 项目物业公司管理 水晶酒店 14000 馆内自备物业 苏宁电器 3800 馆内自备物业 中影雅图影城 3500 馆内自备物业 MUSE 酒吧 1350 馆内自备物业 宝乐迪 KTV 2600 馆内自备物业 健身俱乐部 3000 馆内自备物业 其余商铺及车库 38750 项目物业公司管理 合计面积 110000 m2 物业人员配置及工资情况： 岗位名称 数量 工资 班次情况 备注 物业经理 1 7000 9: 0018:00/ 双休 物业客服 3 2200 9:0018:00/周轮休一天 工稈主管 1 4500 9:0018:00/双休/部门值班轮休 工
3、程领班 3 3500 9:0018:00/周轮休两天 工程专员 15 2500 维修：9:0018:00/周轮休两天 运行：12H/上一休一 25003000 秩序主管 1 3600 9:0018:00/双休/部门值班轮休 参考材料 秩序领班 4 3200 12H/月休 4 天 参考材料 内场秩序专员 20 2400 12H/月休 4 天 外场秩序专员 35 2600 12H/月休 46 天 外包/包两餐 保洁主管 1 3400 9:0018:00/双休/部门值班轮休 公区保洁员 45 1620 8H/月休 4 天 外包/包一餐 收费员 0 暂未收费 合计配置 129 人均建面：110000
4、平方米/129 人=853 平方米/人 专业人员人均管理面积 （110000 平方米/人数）： 专业名称 岗位人数 人均管理面积 月工资测算 工程专业 19 5800 平方米/人 52500 保洁专业 46 2500 平方米/人 76300 秩序专业 60 1840 平方米/人 155400 物业客服 3 37000 平方米/人 6600 物业经理 1 11 万平方米/人 7000 合计 129 853 平方米/人 297800 第二章 XXXX 物业情况 一期管理面积：XXXX XXXX m2,物业人员配置： 岗位名称 数量 配置说明 班次情况 参考材料 物业主管 1 环境及安全管理 9:0
5、018 : 00 周休两天 工程领班 1 工程及装修管理 两人相互轮休 工程专员 3 公区设备维护维修 8:00-16:00 （ 1 人）、15:00-23:00 （ 1 人）+1 秩序领班 2 公区安全秩序、 9:30-21:30 （ 1 人）+1 秩序专员 6 停车场管理 8:30-20:30 （3 人）、20:30-8:30 （2 人）+1 保洁专员 5 公区环境卫生作业 8:00-16:00 （2 人）、15:30-23:30 （2 人）+1 合计 18 配置说明： 1 1、物业主管/ /工程领班（8H8H 工作制）：相互担任部门管理，相互值 班轮休，月休八天； 2 2、 工程专员（3
6、 3 人/ /维修/8H/8H 工作制）：早晚班各一人值班、无夜班 配置、剩余一人轮休顶班，月休八天； 3 3、 秩序领班（2 2 人/12H/12H 工作制）：每日通班开闭店管理、无夜班配 置、每日保证一人，月休四天； 4 4、 秩序专员（6 6 人/12H/12H 工作制）：每日白天三人、夜间二人、剩余 一人轮休顶班，月休四天； 5 5、 保洁专员（5 5 人/8H/8H 工作制）：每日早班二人、中班二人、剩余一 人轮休顶班，月休四天。 第三章物业成本 、月人力成本（6189061890 元/ /月）： 岗位名称 级 别 基本工资 福利 工资合计 企业社保 月人均 人力成本 配置 人数 月
7、人力 成本合计 备注 参考材料 物业主管 6 2980 500 3480 公积金 150 保险 760 4390 1 4390 工程领班 6 2980 500 3480 保险 760 4240 1 4240 工程专员 5 2650 450 3100 保险 760 3860 3 11580 无夜补 秩序领班 5 2650 450 3100 保险 760 3860 2 7720 秩序专员 2 1880 770 2650 保险 760 3410 6 20460 保洁专员 1 1690 250 1940 保险 760 2700 5 13500 无夜补 月合计 18 61890 年合计 742680 工
8、装 13 人*700 元/人/套（保洁外包不提供工装） 9100 年 年会 2000 年 生日 13 人*200 元/年 2600 年 过节礼品 11 个法定节假日*100 元*13 人 14300 年 培训 2000 年 年总计 772680 772680/12=64390 772680/12=64390 元 / / 月 二、行政办公费： 骨口. 序号 项目 月支出 年支出 备注 1 办公用品 200 2400 办公用品 2 电信宽带 169 2028 e169 套餐 3 差旅费 1600 19200 成都往返两次 4 招待费 500 6000 计划招待费 参考材料 5 员工宿舍租金 130
9、0 15600 安保宿舍 合计 3769 45228 三、设备设施维护费及杂项 序号 项目 计算方法 月支出 年支出 备注 1 电梯维保 3 台 *600 1800 21600 2 电梯年审 3 台 *600 150 1800 3 强弱电系统维护 预估 200 元/月 200 2400 4 空调系统维护 预估 500 元/月 500 6000 5 建筑本体 100 1200 6 照明灯具 预估 200 元/月 200 2400 7 洗手间给排水 预估 100 元/月 100 1200 8 其他公区维修 预估 200 元/月 200 2400 9 商业保险 预估 5000 元/年 417 500
10、0 10 工程开办工具 预估 15000 1250 15000 11 化粪池清掏 每季每次 600 元 200 2400 每季度一次 12 内场消杀 每月每次 200 元 200 2400 每月一次 13 垃圾清运 1200 14400 14 灭火器充装 150 1800 15 电脑 1 台（4000 ）、打印机 1 台 （2000 ）、办公桌 3 张（900） 6900 16 物业值班室装修 20000 参考材料 合计 8908 106896 第四章 数据汇总 项目 说明 月支出 年支出 人力成本 64390 772680 行政办公 3769 45228 设备维护及杂项 8908 106896 小计 77067 924804 不可预见费 小计*1% 770.67 9248 企业利润 小计*10% 7706.7 92480.4 企业税金 小计*6% 4624.02 55488.3 总计 90168.4 1082020.7 月物业成本： 1082020/121082020/12 个月/4500/4500 平方米=20=20 元/ /月/ /平方米
商业项目物业费收费标准测算
