设施和环境控制程序

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1、 程序文件.设施和环境控制程序GC-QP6.3-2010-06 版本B/1 *有限公司程序文件设施和环境控制程序文件编号： GC-QP6.3-2010-06 文件版本： B/1 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 2010年10月20日发布 2010年10月20日实施 *有限公司发布程序文件.设施和环境控制程序1 目的为了保证生产设备经常处于良好的技术状态，确保设备安全运行，加强设备的维修和保养，充分发挥设备效能，保证产品质量，以达到获得良好的设备投资效益这个根本目标，为提高企业经济效益和社会效益服务。2 范围适用于本企业为实现产品符合性所需的设施及环境，如工作场所、硬件和软件、工具和设

2、备、支持性服务如通讯、运输设备等控制的维护和管理工作。3 职责3.1 生产部设备科负责全厂设备（不包括车辆）及基建设施的综合管理，包括大中修和项修。编制采购计划和签订设备、工程施工合同，并负责组织验收。3.2 总经办信息中心负责通讯或信息系统、一卡通、计算机网络和多媒体设施等的综合管理，主要负责监控室及计算机网络机房的使用运行、日常保养和维修管理。编制网络和信息系统安装和维护所需的软硬件设施的采购计划，并负责组织验收。3.3 生产部负责生产现场设备的日常保养和维护调整。确定并调整生产场所可移动设施及作业区的工艺布置。负责贯彻安全操作规程、保障消防安全通道畅通和实行“定置管理”。3.4 技术部负

3、责模具等工艺装备的技术管理，并负责新制验收和在用整合技术状态的确认。下辖“试验中心”负责测量和（质量）监控类大型计量设备的比对、调校和法定送检管理。3.5 品质部负责对有特别要求的工作、检测环境负责指标监控。3.6 行政部负责直接负责全厂动力、照明、空调、水、气、排污、电梯等其它公用硬件设备的使用运行、日常保养和维修管理；同时负责支持性服务设施（包括文印设备、办公用具、保安及消防、车辆、后勤设备等）的综合管理，组织操作人员上岗培训。直接负责厂区、办公区、食堂、宿舍和其他共用区域环境（包括绿化）的管理，负责上述区域的“定置管理”。负责全公司工作环境管理（含责任区划定）和“定置管理”的检查和考核。

4、3.7 各车间、部门对各自使用的设施装备的正确使用和日常保养负责，对工作环境责任区的良好保持负责，管好设备唯一性标识和状态标识（如完好、检修、封存等标识）。对本部门认真执行安全操作规程负直接领导责任。3.8 总经理负责基础设施和工作环境资源的充分提供，总经理助理协助进行管理。4 工作程序4.1 设备及设施的购置和改造4.1.1 设备及基础设施的配置或改造，由需求部门提出设备购置申请单，部门负责人签字，报采购部（按职责分工）进行设备购置或改造计划的审批。内容应包括增加、更新或改造的原因和理由，购置设备的技术参数或改造后应达到的性能，并提出选型和供货方建议。设备购置和改造计划经主管副总（总监）审核

5、，总经理批准后实施。4.1.2 根据设备购置和改造计划，对采购的设备要进行技术经济可行性分析，确保设备质量满足产品质量和生产能力要求。基建工程则应进行专业化设计以后施工。4.1.3 采购部负责组织设备选型考察。在采购合同中，应提出设备可靠性、维修性和经济性等方面要求。备品备件、润滑油品、操作和维护人员的培训、安装和维修所需的技术支持、付款条件和供方责任等要求也应做出约定。4.1.4 设备到货后，采购部会同有关部门进行开箱验收。按装箱单清点随机附件、专用工具、备品备件，包括随设备应提交的文件和资料，检查运输过程中有否损坏，填写设备验收单。设备开箱验收后，再进行安装、调试。由生产部设备科组织有关人

6、员进行总体验收合格，方可正式投入使用。4.2 设备及设施的使用和管理4.2.1 应对操作人员进行上岗培训，包括设备性能、维护知识、操作方法和技能等。培训后应进行考核，特殊工序的操作人员和特殊工种人员应取得操作合格证。4.2.2 设备操作者必须按规程要求上岗操作，不得违章操作设备。发现问题时，应按规程停机或做其它应急处理，并报告直接领导和设备管理部门。4.2.3 生产设备转移或移动必须符合工艺路线的合理要求。由使用部门提出转移方案，经生产部审核后方可实施。4.2.3 生产部设备科负责建立设备及设施档案，并定期向公司档案室归档保存。对特种设备的安装使用说明书或随机操作规程文件，应按外来文件管理要求

7、实施控制。技术部负责建立工装设备的台帐，确认技术状态整合达标。4.3 设备及设施的维护保养4.3.1 本公司现行设备管理制度，重在加强操作使用者的日常维护。车间管理员应加强在用设备维护的检查、考核。4.3.2 生产部应为每台设备（包括工装设备）设置专门的日常维护保养人员（以标签的形式张贴在指定设备的显眼位置），编制日常维护保养计划，并确保充分实施。督促修理工和保全工实施例行保养，及时发现问题和进行修理，实施设备日常维护保养的个人考核。生产部设备科应加强巡回检查，实施设备日常维护保养的部门考核。4.4 计划修理与检测4.4.1 根据本公司现有条件和产品要求，生产部设备科安排设备检修计划有以下形式

8、：a) 主要生产设备的年度（委托）大修计划，项修计划；b) 主要生产设备的季度二级保养计划。4.4.2 设备大修（含项修）后，应填写设备维修记录，并组织验收。4.4.3 定期检查4.4.3.1 生产部设备科应对主要生产设备和特种安全性设备进行定期检查，主要检查与工序特性有关的精度指标和安全功能指标，并保存检查记录。4.4.3.2 生产部设备科应利用统计技术分析两次定期检查之间精度降低规律，预计精度指标还能维持的时间，并据此适当调整检查和调校的周期，提前确定设备检修计划。4.4.4 特性传递4.4.4.1 技术部应将顾客的使用要求转化为产品的质量特性。并将产品的质量特性转化为工艺过程特性。并将工

9、艺过程特性的要求和对设备有关精度的要求，以书面形式，如图样、工艺文件标准或技术联系单，传递到生产部设备科。4.4.4.2 生产部设备科根据掌握的设备技术状况，做出可以满足工艺过程特性要求或增购合格设备的计划意见，并反馈到技术部。4.4.5 设备加工特性验证4.4.5.1 生产部设备科根据工艺技术要求和设计特性所确定的特殊过程，对特性过程有直接影响的设备加工特性进行确认。4.4.5.2 对于设备能力不能满足产品质量特性和特殊过程要求的设备，不准使用。4.4.5.3 设备加工特性的测量验证，必须由生产部设备科技术员和品质部检验员共同进行，并保留记录。4.5 工作环境4.5.1 公司办随时收集国家法

10、律法规及其变化，对工作环境进行管理，使其满足法律、法规的要求。对存在相违背的方面，要求相关部门进行改正，并跟踪验证。4.5.2 生产部在生产安排时，应对高压、高温、有毒等工作环境因素进行管理，并采取相应的防护措施，使其符合各种规定的要求。生产部设备科应安排必要的建设项目来保证工作环境的改进。4.5.3 生产车间负责维持作业现场的清洁卫生，行政部和生产部负责作业人员的职业卫生和安全、劳动法规的培训教育，并合理安排作息时间。4.5.4 各车间负责对作业区域内人员精神状态、身体状态和环境保持水平进行识别和管理，保障人员安排合理，环境符合规定的要求。4.5.5 技术部要采用人体工学和动作分析等方法进行

11、工艺设计，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度。对于作业者工作方法的改良、创新要予以确认和鼓励。5 相关记录5.1 QR/6.3-01 设备管理台帐5.2 QR/6.3-02 设备点检表5.3 QR/6.3-03 设备保养计划表5.4 QR/6.3-04 设备检修单5.5 QR/6.3-05 设备报废单5.6 QR/6.3-06 设备购置申请表5.7 QR/6.3-07 设备验收单 5.8 QR/6.3-08 设备委外维修申请单5.9 QR/6.3-09 设备定期保养表5.10QR/6.3-10 设备维修申请单附加说明：本标准由生产部起草本标准由生产部归口管理附：设备采购申请审核、批准建立设备档案报 废采 购组织验收安装调试编制操作规程使用人员培训维 修 保 养设 备 改 造设备事故处理审核、批准报废实施销帐设备控制流程图控制文件不得影印，*有限公司 实施日期2010年10月20日 第 5 页，共 5页