公司财务部工资审核工资审核责任制

《公司财务部工资审核工资审核责任制》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务部工资审核工资审核责任制（2页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

工资审核责任制由于在每月薪资制表及审核的过程中，多次出现错误，导致工资发放出现异常，依据公司工资制作流程，对这一情况做如下规定：一、制表1、各部门在上报原始单据前，应仔细审核并确认签字，避免因原始数据错误而造成制表错误；2、在原始数据（如考勤）统计、上报过程中存在作弊嫌疑，经调查确认后由作弊人承担全部责任，情节严重或者屡教不改者给与辞退处分；3、人事应根据各部门提供的原始单据进行制表，要求仔细，严谨。对各部门上交提供的原始单据妥善保管，以备后查；二、部门内审制表完成后，人力资源部应对工资表进行仔细的审核，确保准确、无误的移交各部门经理复核。三、其他部门复核1、各部门负责人在收到人力资源部移交的各自工资表的第一时间根据原始单据对薪资表格进行细致审核，发现错误及时退还到人力资源部进行复查及错误更正；2、人力资源部将各部门审核通过后的工资表格汇总后交财务复核，复核通过后递交陈董审批。四、董事长审批董事长对经过各部门复核的工资表进行审批并移交财务出纳按时发放工资。如有发现错误，对相关责任人予以10元/人次的处罚五、工资发放后出现错误后的勘误若在工资发放后出现错误，则对相应责任人予以20元/人次的处罚，工资核算错误责任由人力资源部依据工资制作流程界定，错误部分在下月工资中多退少补（离职员工需当月处理完毕）。六、分子公司参照执行人力资源部2012.08.27