山东六和集团食品安全程序文件

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1、山东六和集团有限公司程序文件版本/更改：B/0受控状态：发 放 号：实施日期：编制： 审核： 批准：目 录序号文件名称文件编号页码1文件控制程序LH/CX0103-062记录控制程序LH/CX0207-083沟通LH/CX-0309-134基础设施控制程序LH/CX0414-175采购控制程序LH/CX0518-206原料饲养与回收控制程序LH/CX0621-227不合格品和潜在不安全品控制程序LH/CX0723-258监视和测量装置控制程序LH/CX0826-289产品撤回控制程序LH/CX0929-3110应急准备和响应控制程序LH/CX1032-3511食品安全验证控制程序LH/CX11

2、36-3812纠正/预防措施控制程序LH/CX1239-4113内部审核控制程序LH/CX1342-4414管理评审控制程序LH/CX1445-4715危害分析与HACCP计划建立控制程序LH/CX1548-5516确认、验证、验证结果的评级与分析控制程序LH/CX1656-6217产品防护和交付控制程序LH/CX1763-6518产品标识可追溯控制程序LH/CX1866-6719更新控制程序LH/CX1968-69- 36 -山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX01版本更改B/0版本状态受控文件名称文件控制程序1 目的 为对本公司质量、食品安全管理体系所涉及的文件进行有效管理，确保

3、现行使用文件为有效版本，防止误用失效文件，同时为FSM体系的有效运行提供依据，制定本程序。2 适用范围 本程序适用于本公司食品安全管理体系（FSM）所涉及的所有文件及其支持性文件的管理。3 职责31事业部总经理负责食品安全管理体系方针、目标文件、食品安全手册、程序文件的批准，分公司总经理负责前提方案、操作性前提方案、作业文件、HACCP计划、外来文件的批准；32食品安全小组组长负责组织编写和审核食品安全手册、程序文件，分公司食品安全小组副组长负责组织编写和审核前提方案、操作性前提方案、HACCP计划、作业文件；33各部门参与本部门工作范围内与食品安全管理体系有关文件的编写，并负责本部门文件的存

4、档和管理；34品管部是文件的归口管理部门，具体负责各部门编制文件的汇总、审编、定稿，以及体系文件的标识、发放、回收、存档与管理。4工作程序4.1受控文件定义受控文件：指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有食品安全活动均以受控文件为依据，严禁使用非受控文件。42文件类型、编号和版本标识4.2.1食品安全管理体系由食品安全手册、程序文件、作业文件、食品安全体系文件（HACCP计划、PRP文件、OPRP文件）、外来文件和记录组成。编号规则如下：a）食品安全手册：集团代码/代号发布年号（生效日期） 如：LH/FSM2006（六和集团，食品安全手册，2006年发布实施）b）程序文件：集团代码/代号顺序

5、编号 如：LH/CX01（六和集团，程序文件，文件顺序编号01）c）作业文件：集团代码+工厂代码/代号顺序编号 如：LYLH/ZY01（六和集团临沂分公司，作业文件，文件顺序编号01）山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX01版本更改B/0版本状态受控文件名称文件控制程序d）HACCP体系文件：集团代码+工厂代码/代号发布年号（生效日期） 如：LHLY/HACCP2006（六和集团临沂分公司，HACCP计划，2006年发布实施） LHLY/PRP2006（六和集团临沂分公司，PRP文件，2006年发布实施）LHLY/OPRP2006（六和集团临沂分公司，OPRP文件，2006年发布实施

6、）e）外来文件：集团代码+工厂代码/代号处理代码 如： LHLY/WL01（六和集团临沂分公司，外来文件，接收处理编号01）f）记录的编号：集团代码+工厂代码/JL顺序编号 如： LHLY/JL02（六和集团临沂分公司，体系记录，顺序编号02）4.2.2文件版本与状态：体系文件应标明文件的现行使用版本、状态（受控状态、标识状态）。规则为：于文件的封面“版本/更改”处标明文件的现行版本和修订次数。文件正式发布实施时，版本以A为起始数，更改次数以0为起始。4.3文件受控状态4.3.1公司内部流通食品安全管理体系文件均为受控文件（原始批准备案文件、递交第三方外审文件除外）。受控文件于文件封面“受控类

7、别”处加盖受控章，并注明受控发放号，文件其他部分逐页加盖红色“有效版本”印章。4.3.2公司文件应建立受控食品安全体系文件清单，各部门编制本部门受控体系文件清单。4.4文件编制、审核和批准4.4.1、文件发布前应得到批准、以确保文件是充分的、适宜的。4.4.2、FSM手册和程序文件由技术中心负责组织编制，食品安全小组组长负责审核，事业部总经理负责批准、发布。4.4.3、前提方案、操作性前提方案、HACCP计划、作业文件由分公司食品安全小组成员负责组织编制，食品安全小组副组长负责审核，分公司总经理负责批准、发布。4.4.4、各部门参与本部门工作范围内与食品安全管理体系有关文件的编制，分管领导审核

8、，食品安全小组副组长批准、发布。4.4.5品管部是文件的归口管理部门，具体负责汇总、审编、定稿各部门编制的文件，以及体系文件的标识、发放与回收、存档与管理。4.5文件发放、保存和管理山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX01版本更改B/0版本状态受控文件名称文件控制程序4.5.1文件经事业部总经理批准正式发布后，原版批准文件由品管部负责保存，不得私自外借。4.5.2文件的发放范围由食品安全小组组长和食品安全小组副组长确定，品管部建立文件发放/回收记录，并在文件封面“受控类别”处加盖红色受控印章、添注发放受控号，逐页加盖红色“有效版本”，所领用的文件由各部门主管签收确认。4.5.3非本部

9、门人员借阅文件，征得食品安全小组副组长同意后，填写文件借阅登记表，由文件管理员负责借阅文件的追还工作。4.5.4受控体系文件清单应适时更新以反映实际。4.5.5文件应分门别类标识、便于识别和检索，文件管理员将文件保存于通风干燥、防蛀、安全的适宜地方（现场使用文件应置于现场），确保不受到损坏。4.5.6文件管理员应定期对体系文件的保管、使用状况进行检查，确保文件使用的有效性。4.5.7因破损或陈旧需要更换新的文件，原分发号不变，并收回旧文件，加盖蓝色“失效版本”印章。因丢失而补发的文件，应设立新的分发号，并注明原有分发号文件失效，由品管部负责文件发放手续的办理。4.6文件更改4.6.1文件更改由

10、文件更改申请人/部门填写文件更改申请单，履行原文件的审核、批准手续。4.6.2更改文件的标识：文件更改范围和程度较小，仅限于几行文件且涉及面较窄的，可采用换页方式更改，只更改文件状态，版本不变动；对多次更改或涉及范围较大时，应升级版本号，修订状况归0。4.6.3只需要修订的文件更改，由提出人/部门填写文件更改申请单，并将修改情况作描述。对需要换版的文件更改，执行4.4和4.5的规定，发放换版文件后应收回原文件，并在文件发放/回收记录中注明原文件回收情况。4.7文件回收、作废和销毁 当体系运行中发现文件不适用（文件修订、更新换版等）时，由品管部负责将相应的文件回收，在原文件发放/回收记录栏中注明

11、。回收的文件，需要作废的，由品管部填写文件销毁记录，经分公司总经理批准后集中销毁。体系文件换版时，保留一份作为历史资料，并逐页加盖蓝色“失效版本”印章。4.8外来文件4.8.1外来文件是指：国家法律、法规、行业标准、政府通知、总部指示、顾客提供的产品配方、山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX01版本更改B/0版本状态受控文件名称文件控制程序产品标准、生产工艺以及可能影响公司整体作业的文件。4.8.2外来文件由各职能部门识别、收集、获取，并作外来资料接收记录，统一交食品安全小组副组长处审核；经分公司总经理批准后，进行编号和受控标识，品管部根据部门工作需要进行分发，填写文件分发/回收记录

12、表。4.8.3外来文件应编入单独列表受控文件清单，并在表头注明“外来文件”。4.8.4食品安全小组副组长和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的发展，当外来文件有更新版时，应进行换版更改，执行4.6规定，并更新受控文件清单。4.9文件使用和评审文件是活动的依据，应得到完全执行。文件发布后（包括更改）应有很必要的培训，以确保人员对文件的理解。文件管理和使用部门都在内部审核和管理评审会议上提出对现有食品安全管理体系文件进行评审，必要时则予以修改。每次内部审核，应包括审核所有受控文件的有效性，必要时进行修改。4.10 记录的管理记录是一种特殊的文件，除遵守本程序的适用规定外，还应依据记录控制程序有关规定

13、执行（如受控分发、修改等）。5 相关文件 记录控制程序6 相关记录 文件发放/回收记录 文件更改申请单 文件清单 文件销毁记录 记录清单 外来文件明细表 山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX02版本更改B/0版本状态受控文件名称记录控制程序1目的为确保对食品安全管理体系运行的有效性提供真实、准确的客观证据，制定执行体系记录的标识、收集、编目、查阅、归档和防护处理的控制程序。2 适用范围适用于与食品安全管理体系所有相关的记录管理控制。3 职责3.1食品安全小组副组长负责体系所有记录销毁的审核工作。3.2各部门负责本部门食品安全管理体系所涵盖记录的日常整理、收集工作。3.3品管部负责体系

14、记录检查、督办和定期汇总、标识、保管工作。4 工作程序4.1记录定义记 录：阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。记录保存期限：所有的记录保存2年，超过保存期限，由品管部建立文件销毁记录，实施销毁。4.2记录格式和标识4.2.1各部门参与本部门体系记录的编制工作，记录的设计应符合体系文件要求。4.2.2记录格式的设计、更改，按文件控制程序中有关文件更改的规定执行。4.2.3记录编制完成，应报食品安全小组副组长批准，由品管部备案后使用。4.2.4记录的标识，包括记录名称、记录表格编号（按文件控制程序执行）、记录的时间、有关责任人的签名，必要时可标明部门或范围。4.3记录的填写4.3.1记录

15、填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件规定）做记录。4.3.2如因笔误或填写错误要修改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期。修改后的记录应能识别，不得用涂改的方式修改记录。4.3.3记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应关注内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX02版本更改B/0版本状态受控文件名称记录控制程序4.3.4文件有规定时，记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。4.3.

16、5记录的填写、审核、批准人均应手写签名，并签署日期。4.4记录的管理和销毁4.4.1品管部负责编制公司记录清单，清单应列明所有格式的记录，并规定记录的保存部门和保存期限（具体见记录清单）。4.4.2在记录使用期内，各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁、字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。4.4.3外来文件的接收应作好外来文件料接收记录，具体内容见文件控制程序。4.4.4超过保存期或无参考价值的记录应清点登记，编写报告，经分公司总经理同意后销毁。4.4.5记录是一种特殊的文件，应遵守文件控制程序中的要求，包括使用、借阅、批准、保存和保护、修改、

17、销毁等。记录无发放要求。4.4.6记录的发放和传递按记录的填制或签字要求执行。与记录无关的人员查阅记录应得到食品安全小组组长批准。5 相关文件文件控制程序6 相关记录 记录清单文件销毁记录 外来文件明细表山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX03版本更改B/0版本状态受控文件名称沟通（外部）程序沟通分为：内部沟通和外部沟通1、外部沟通目的：为确保公司能够获得充分的食品安全方面的信息，与公司的上、下游顾客、立法和执法部门保持良好沟通，制定外部沟通程序。2 适用范围 本程序适用于与原料供方、顾客、主管部门、产品承运商、立法和执法部门等相关方的业务沟通。3 职责事业部各相关部门、分公司原料部

18、、销管部、品管部分别负责与相关方的信息沟通。4 工作程序4.1原料、辅料沟通程序4.1.1原料供方沟通程序见合同原料饲养与回收控制程序4.1.2包装材料供方沟通见采购程序4.2 合同订单评审确认程序a) 销管人员负责网上（清软系统）接收业务负责人为顾客的订货信息，包括合同、订货客户、产品种类、数量、价格、发货时间、地点等；b) 分公司销管人员负责网上（清软系统）接收事业部销管中心订货的所有信息，包括合同、订货客户、产品种类、数量、价格、发货时间、地点等；c) 订货产品的数量50吨以下，由销管部主管签字确认，作为订单的评审确认；订货产品的数量超过50吨，或顾客有特殊质量要求的，报总经理审核批准作

19、为订单评审；d) 总经理不能确定是否能满足顾客要求时，由总经理组织各部门对订单进行会议评审，以确定能否满足顾客的要求；e) 顾客没有提出订货要求的，由生产部依据本公司的产品规格标准和国家相关法规要求正常生产，保持适量库存，为顾客随时提货提供方便；f) 客户到公司提货，由销管部从微机系统开具提货发票，列明客户名称、产品规格、数量、价格等，经顾客确认后，交款盖章。保管员凭盖章的提货联发货；g) 当本厂产品的价格、质量、规格、包装等发生变化时，由销管部负责通知各片区业务员，由业务员分别与各自负责的顾客沟通；4.3顾客投诉处理程序a) 顾客投诉产品质量时，由事业部销管接收信息的人员或业务员负责记录，填

20、写书面山东六山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX03版本更改B/0版本状态受控文件名称沟通（外部）程序沟通分为：内部沟通和外部沟通b) 和集团业务反馈记录表，反馈到技术中心；c) 技术中心根据山东六和集团业务反馈记录表的内容，对顾客反馈的情况进行追溯、调查、或与顾客沟通了解细节，必要时到现场验证，确认产品所属分公司，通过调查验证，如果确实属于不合格品。由技术中心填写山东六和集团质量反馈记录表，同时以电子邮件和传真形式将投诉同时发送给分公司总经理、品管经理。d) 分公司品管部写明不合格原因、不合格品的质量状况、数量，并提出降价或退货的处理措施；e) 根据品管部的提出处理措施，品管人员报

21、请总经理批准。经总经理批准后，由技术中心负责办理降价或退货的手续；f) 通过调查验证，确认顾客投诉有误，则由技术中心负责与顾客进行沟通解释。并尽量满足顾客要求；g) 收到投诉后，不论何种情况，分公司销管、品管部等相关部门必须在24小时内给予技术中心回复；技术中心审核后，填写山东六和集团产品质量反馈表回复至客户，并进行电话回访，了解顾客对处理结果是否满意。4.4政府部门沟通程序a) 由事业部总经理、办公室、技术中心每月主动与省劳动局、技术监督局、检验检疫局等执法、立法部门主管进行沟通、获得最新的法律法规要求。b) 分公司品管部负责，每月主动与卫生防疫站、质量技术监督、畜牧局、检验检疫局等主管部门

22、沟通，获得最新的食品安全法规要求；c) 各政府监管部门的抽查、会议、来访，由办公室主任负责处理接待，以获取地方最新最新法律法规和肉禽产品安全方面的信息要求；d) 品管部经理与肉食事业部技术中心保持联系，以获得来自总部的食品法规要求、产品控制要求、质量安全方面的最新要求；e) 质量安全管理体系的外部审核、体系换版、主要工艺改进、及相关纠正跟踪措施，由品管部负责与相关方沟通。对相关事宜达成共识。f) 原料部、办公室、品管部、生产部、销管部等各部门，获得关于产品安全方面的信息，必须先与品管部经理沟通，保持品管部经理的安全信息中枢地位。4.5产品承运商沟通程序a) 顾客需要送货时，事业部物流中心负责帮

23、助顾客联系承运商及托运车辆，但运输费用由顾客承担；山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX03版本更改B/0版本状态受控文件名称沟通（外部）程序b) 事业部物流中心负责联系承运车辆，必须选择卫生符合要求的车辆托运肉禽产品。装运前签定承运合同，列明订货顾客的地址、到达时间、运输过程的卫生要求等。并明确双方的联系方式，随时保持联系。c) 分公司销管部接到事业部物流通知后，及时与承运人保持联系，确定车辆到厂的时间并安排装货。5、 相关记录供方评价记录合格原料供方名单毛鸡/鸭饲养合同客户档案发货通知单山东六和集团业务反馈记录表山东六和集团质量反馈记录表山东六和集团产品质量反馈表顾客满意度调查表派

24、车计划单山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX03版本更改B/0版本状态受控文件名称沟通（内部）程序沟通分为：内部沟通和外部沟通1、外部沟通目的：为便于公司内部沟通、促进质量安全管理体系的有效运行，制定本程序。2 适用范围 适用于公司内部HACCP小组的信息交流会、文件体系的变更等方面的沟通。3 职责 品管部主要负责本程序的实施，保持质量安全信息的中枢地位。4内部沟通程序：a) 事业部办公室人员负责随时给分公司下发总部的相关安全通知、人事调动通知、总经理会议通知、最新接收到的政府文件等资料并报于事业部总经理；b) 事业部人力资源部负责制定中层以上管理年度培训计划，分公司办公室负责制定员

25、工、基层管理、后勤人员等年度培训计划；c) 分公司HACCP小组每月两次召开会议，就产品安全相关问题、控制措施效果等展开讨论。HACCP小组会议可与部门例会合并进行；d) 产品制造要求的变化，通过分公司生产部经理传达到各生产岗位。生产部经理通过培训、会议、传达文件等方式，向生产岗位的人员传达控制要求；e) 质量安全管理体系的控制措施有调整时，由分公司品管部确定纠正或预防措施，传达到相关部门实施，必要时品管部负责修订体系文件；f) 原料的变化信息，由分公司原料部接收后，书面提供给HACCP小组，确定是否实施体系改进或作出经营调整；g) 顾客的反馈，由分公司品管负责收集和整理，填写书面的产品质量反

26、馈记录表，交品管部经理验证后确定实施的纠正措施；h) 各岗位操作员、检验人员、管理人员，发现工艺、设备、人员等任何影响产品安全的变化因素，立即报告品管部，由品管部经理组织现场评估，确定改进措施；i) 每月的经营检讨会。各部门汇报产品质量安全、工作进度、体系运行、顾客反馈、资源需求等问题。由办公室编写会议纪要，传送到各部门，以确定体系改进措施。j) 事业部每月的经营检讨会。各分公司总经理汇报产品质量安全、工厂经营利润、工作进度、资源需求等问题。由事业部信息中心编写会议纪要，发送到各分公司总经理处，以确定体系改进措施。山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX03版本更改B/0版本状态受控文件

27、名称沟通（内部）程序5、相关文件经营检讨会通知年度培训计划安全检查通知人事调动通知单6、相关记录产品质量反馈记录表会议纪要山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX04版本更改B/0版本状态受控文件名称基础设施控制程序1 目的保证公司的基础设施充分，并得到管理与维护，状态良好，以确保食品生产实施过程顺利，食品符合要求。2 适用范围适用于与食品安全管理体系有关的影响到产品质量的场所、设施、设备的提供和管理。3 职责3.1事业部和分公司总经理共同负责基础设施的提供。3.2设备部负责生产、办公基础设施的管理和维护。3.3 各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施。4 工作程序4.1 基础设施的提

28、供：事业部总经理根据各分公司生产的需要，确定并提供了足够的基础设施，包括：a)必要的生产设备和检测仪器；b)足够生产和储存的场所；c)必要的支持性服务，如运输、通讯等。4.2 基础设施的采购：4.2.1欲申购设备时，按采购控制程序要求进行，最后需经事业部总经理批准。4.2.2设备到厂后应在生产厂家技术员指导下进行安装调试。安装调试合格后设备部应组织验收培训；4.2.3由厂家技术员进行指导，设备操作人员应知应会：设备的工作原理；设备的基本构造；设备的技术性能指标；设备的常见故障发生原因及排除方法；设备的安全操作规程；设备的润滑及日常保养方法。4.3基础设施运行操作规范山东六和集团有限公司程序文件

29、文件编号LH/CX04版本更改B/0版本状态受控文件名称基础设施控制程序4.3.1设备基础设施由生产部使用人负责班前班后的检查、清洗、润滑，发现异常或损坏立即排除或停机上报；4.3.2各种设备操作过程中应严格记录设备运行状况，制冷工填写制冷设备运行记录，锅炉工填写锅炉运行记录，污水处理工填写污水处理设备运行记录；4.3.3每天上班后，由设备部的电工班、制冷班、维修班分别对供电设备、制冷设备、肉鸡加工设备的运行状况实施巡回检查。检查发现异常应立即停机处理；4.3.4生产加工过程中，车间内设备出现异常时，操作工应及时通知车间主管，并立即停止相关工序的生产，同时联系维修人员实施维修；4.3.5闲置一

30、个月以上的基础设施由使用部门清洗、干燥、封存保管。并采取防尘、防锈、防腐等保护措施。4.4基础设施的管理：4.4.1基础设施管理部门应对设备进行编号并制作设备台帐予以标识。4.4.2基础设施管理部门将生产设备资料记录入设施设备清单；4.4.3基础设施管理部门为设备建立设施设备检修记录表，机存表存，机废表销。4.4.4基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。必要时，使用部门主管制订相应的设施设备操作和保养指导书以指导设备的正确使用和维护。4.5 基础设施维修维护规范a) 计划检修：根据设备的性能要求，由设备部制定设备的设备检修计划，报总经理批准后，择日停产实施修理。主要用于制冷设

31、备和建筑物的修理；b) 临时维修：是指设备运行中出现故障而进行的临时维修。设备出现故障而不能正常运转后，由操作人员立即与设备部联系；c) 维修人员进车间前应进行洗手消毒，遵守员工进车间的卫生要求。由卫生班的卫生消毒人员负责检查；d) 维修人员进车间所带的工具及零部件由卫生员进行逐一检查统计，建立进车间维修工作记录，出车间时重新核对；e) 设备维修期间，由所在班组的组长负责安排清理现场的产品，将产品转移或做好防护，并确保无对其它产品污染；f) 整个维修过程由组长负责跟踪，对维修人员所走的路线进行检查，维修卸下的所有零部件由山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX04版本更改B/0版本状态受

32、控文件名称基础设施控制程序g) 组长负责收集，直至结束。4.6开机或变换操作时质量保证规程a) 直接与生产相关的设备设施，每次开机前由操作人员负责检查，包括设备的卫生清洁、电源、参数设置等；b) 按照设备的标准操作规程进行开机。开机后检查运行情况，待运行正常后，通知其它相关工序以便保持操作一致；进入工作状态后，及时检查第一批产品的质量状态；c) 据鸡/鸭只大小，宰前负责人在调整宰前设备的同时，通知工序中可能会影响到的其它工作点，以便准确调整设备，保证产品质量；d) 前一工序如有任何操作变换，要及时通知对后序可能造成影响的工序，以便做到相应的调整变换；e) 车间管理人员和品控人员，在开机启动或操

33、作变换后，对生产出的第一批产品进行检验，确保产品质量不因变换操作或设备重新启动而变化，并作好相关记录；f) 若产品因启动或变换操作而发生产品质量变化，品管人员应及时通知相关工序负责人停止生产，进行设备调整；g) 通知维修人员检查设备，排除产生质量变异的因素。对恢复开机后的第一批产品进行检验，达到质量要求后方可继续生产;h) 各订单产品的数量，由鲜品记帐员负责统计，当订单数量欠缺100kg时，记帐员通知车间品管员，做出变换品种安排。4.7设备安全检查制度a) 生产部设备管理人员应每天检视各种设备的运行状况，及时发现不安全因素并采取措施；b) 片区至少每季度组织一次大规模的安全检查。由片区安全专员

34、负责组织，并建立安全检查的工作记录，量化打分，片区内排名比较；c) 安全检查的内容依照总部的安全检查标准，包括：安全组织检查、电器设施检查、锅炉压力系统的检查、消防器材的检查、制冷系统检查、劳保用品配备等；d) 片区安全专员应汇总检查的结果和安全隐患的处理情况，将各公司检查的情况总部内务部备案。4.8基础设施档案管理规范山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX04版本更改B/0版本状态受控文件名称基础设施控制程序a) 各类建筑物的图纸、设备图纸、使用说明、设备运行维修维护记录由设备部整理保存，作为设备的档案进行管理；b) 设备部负责制定各类设备的操作规程和相关的设备管理制度，供各设备操作

35、人员执行。并遵循以下基本安全要求：负责维修或操作的人员应经过必要的培训，熟悉设备的性能原理；对系统设备进行维修、检查时，必须切断系统总电源，并挂有：正在维修警示牌；操作时，待机器完全停稳后方可打开出料口操作门；在生产过程中不得随意打开连轴器或皮带轮的防护罩；严禁用手和其他工具在运转的设备中取样，或检验产品；要保证机器上所有的防护罩完好无损，状态良好。4.9对不能使用的设备，应在设备台帐中进行状况标示。4.10测量仪器的管理和使用控制：见监视和测量装置控制程序。4.11设备和仪器的报废：当无法修复或修复成本高于购置价格时，由使用部门填写设备仪器报废申请单，由食品安全小组组长确认，事业部总经理批准

36、后实施报废。5. 相关文件:采购控制程序监视和测量装置控制程序设备安全操作规范6. 相关记录:设备台帐设备维修记录表设备年度检修计划设备仪器报废申请单签呈表山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX05版本更改B/0版本状态受控文件名称采购控制程序1 目的 为对包装材料等物品的采购实施控制，确保采购物料符合要求制定本程序。2 范围 适用于对本公司产品包装物和其它辅助物品的采购控制。3 职责3.1 各部门根据生产需要提报采购签呈，部门负责人审核，分公司总经理批准后，物料采购员实施采购。3.2 品管部、生产部参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。3.3分公司总经理负责合格包装

37、物料供方的批准。4 工作程序4.1供方分类A类供应商，即原料供应商，见合同原料饲养与回收控制程序； B类供应商，辅料、与食品发生接触产品的供应商； C类供应商，其他供应商，如设备配件、卫生用品、办公用品、工具、刀具等。4.2供方选择与评价4.2.1供方考察：A类供应商由原料部负责进行考察，具体见合同原料饲养与回收控制程序。B类供应商由品管部负责进行考察，并填写供应商调查表、供方评价记录。B类供应商要调查及收集资料的内容包括但不限于以下方面：a)营业执照及相关的许可证如卫生许可证等；b)主要产品类型以及产能、报价；c）规模、人员、技术、设备设施的现状；经营历史和市场信誉、企业形象等。d)食品安全

38、管理体系认证证书（必要时或顾客有需求时）；e)其他资格能力证明；f)试作样品;i)能提供质量保证书、官方产品检验报告。C类供应商可根据了解样品或实物，以及报价单、品牌效应在采购前对其进行能力、质量和价格方面评价比较，不做资格评价、书面记录。山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX05版本更改B/0版本状态受控文件名称采购控制程序4.2.2供应商（B类）资料收集齐全后，由生产部组织有关部门（如品管部、市场部）等进行评价，评价结果填入供方评价表，经食品安全小组副组长审核，分公司总经理批准后成为合格供应商。品管部建立B类合格供方名录。4.2.3合格供应商应在适当时机保持再评价，填写供方评价记录

39、，确保其持续合格的供应能力：a)每年应进行两次验证评价；b)当出现严重的质量不合格时进行。a） 如果连续三次出现供应不合格，应取消其合格供应商资格。4.3采购实施4.3.1 A类采购，应与合格原料供方签订饲养合同，并制定相关约束措施。具体见合同原料饲养与回收控制程序。4.3.2 B类采购物只能选用B类合格供方名录中的供应商提供，如果不能从合格供应商名录选取择合格供应商，应执行4.2条的规定，或由分公司总经理批准选用其他供应商。订货时由采购员以电话或传真方式将采购产品要求内容以订货单传真方式传至相关合格供方，进行采购。4.3.3应急采购：对于急用物资，由需求部门编制签呈表，经分公司总理批准后，由

40、采购员按要求采购（仅限于C类采购）。4.4采购验收4.4.1包装物验收4.4.1.1包装物验证必须符合下列要求：a) 送货时，包装物必须遮盖严密，无运输中的灰尘污染;b) 包装物的内外表面必须洁净；c) 内径尺寸、厚度、用料符合包装物订货单的要求；d) 纸箱各项指标符合GB/T 6543-2008的要求；e) 袋子透明度好，有韧性。彩袋的印色必须清晰、无毒、不脱色；f) 内包装袋的底部封口必须严密不漏气；g) 包装物验收的抽样率不应低于5%，遇有不合格品时应扩大抽样率。h）内包装应符合GB/T 4456-1996山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX05版本更改B/0版本状态受控文件名

41、称采购控制程序4.4.1.2整批货物不符合以上要求的数量在10%以下，可以对其进行挑捡，将不合格的退回，并按10倍比例扣除其合格品；不符合要求的多于10%，则整批货物作不合格处理，全部退回。4.4.1.3验证合格的包装物，由检验人员在入库验收单上签字 ，可以入库。检验完毕由检验人员填写采购物料验收记录。4.4.2设备配件、卫生用品、办公用品、工具、刀具等由采购人员验证，采购员认为有必要时可请物品使用人员参与验证。合格的使用；不合格的由采购人负责退货。4.4.3对因相关化学性状可影响产品的采购物料，必要时可进行化验检测。4.4.4对于验收发现的不合格，应标识并隔离后，通知采购人员与供方沟通处理，

42、并记录处理方式。处理方式包括退货（包括整体与局部退货）必要时进行应急采购和。4.5记录保持：采购记录按记录控制程序要求予以保持。5 相关文件原料采购与回收控制程序记录控制程序6 相关记录 供方评价表 合格供方名录 签呈表 采购物料验收记录 山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX06版本更改B/0版本状态受控文件名称合同原料饲养与回收控制程序1 目的保证原料的卫生、安全、合格，并确保原料按计划供应，定本程序。2 范围适用于对本公司合同养殖户的管理。3 职责3.1服务中心负责对养殖户的资格审查、养殖合同的签订、养殖技术服务、回收工作；3.2当地兽医部门负责对原料出县境检验、检疫；3.3品管

43、部负责原料宰前检疫。4 工作程序4.1原料供方选择和评价4.1.1供方考察：由原料部负责原料供方的实地考察，并依据原料供应商调查表内容作记录。4.1.2合格原料供方应满足如下条件： a）养殖场所在地域为非疫区； c）养殖规模、设施条件、地理位置、人员技能等符合工厂合格原料供方考评要求； d）满足原料供应商调查表所覆盖条件。4.1.3经原料部实地考察，对能满足工厂合格原料供方条件的养殖场，本着互惠、互利、公平、公正原则，与养殖户签订养殖合同。4.1.4养殖合同签订后，合同养殖户即为工厂合格原料供方，由原料部建立合格原料供方名单。4.1.5合格原料供方应在适当时机保持再评价，并填写原料供应商调查表

44、，确保其持续合格的供应能力：a)每年应进行一次验证评价；b)当原料出现质量、安全不符合性状时进行。4.2供方管理4.2.1合格原料供方按照签订的合同在规定的日期，到公司种鸡场接雏鸡，到指定的六和饲料厂接饲料，到服务中心药房领取兽药和疫苗。4.2.2原料的饲养按照“五统一”饲养模式，严禁穿插饲养。4.2.3原料饲养过程中，养殖场必须在片区技术服务人员指导下，进行饲养、防疫、用药，用药山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX06版本更改B/0版本状态受控文件名称合同原料饲养与回收控制程序必须符合药残控制规定，严禁外购用药，并建立饲养日志。4.2.4原料部随时委派技术服务人员、服务专家，进行巡

45、回监督、检查养殖场的饲养、用药情况。并对饲养过程给予服务和技术指导。4.2.5原料出栏前7天停用抗生素等药物，出栏前15天严禁使用半衰期高于7天的药物。4.2.6原料出栏时，必须经当地兽医主管部门进行活禽检疫，并取得两证随车同行。4.3原料回收控制4.3.1原料出栏前2天，原料供方将养殖场的详细地址、存栏数量、出栏日期、路途等信息报告给原料部。由原料部在毛鸡（鸭）回收信息记录表上进行详细记录。4.3.2原料部根据毛鸡（鸭）回收信息记录表上的记录，填写毛鸡（鸭）回收计划表，经原料部经理签字确认后，报分公司总经理和生产部各一份。4.3.3由原料回收人员根据毛鸡（鸭）回收计划表，制定派车计划单，列明

46、运输车辆号、养殖户的详细地址、联系办法、出栏数量、回厂时间、大约里程等详细信息。4.3.4各车辆的驾驶员应按派车计划单的指派及时出车，到养殖户场地后应明确提醒养殖户回厂时间，指导养殖户按正确的方法装车，冬天注意防寒、夏天注意防热，尽量减少活鸡（鸭）损伤。4.3.5驾驶员运输途中应注意控制回厂时间，按计划规定的时间回厂，提前或迟到最多不得超过30分钟。4.3.6宰前检疫员负责对到厂的原料进行检疫验收，收取相关的官方开具的证明材料。具体验收内容与方法参照HACCP计划中对应部分。4.3.7生产部应及时宰杀回厂的毛鸡（鸭），应派专人负责对候宰原料进行管理保护，逃出笼子的及时抓回放原处，夏天喷水降温，

47、尽量减少活鸡（鸭）损伤，以维护养殖户利益。5 相关记录 产地检疫证 车辆消毒证 回收计划 派车计划单 山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX07版本更改B/0版本状态受控文件名称不合格品和潜在不安全品控制程序1 目的对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。2 适用范围本程序适用于过程产品和最终产品的监视和测量以及成品出厂后发现的不合格品的控制。3 职责3.1 品管部负责对不合格品进行评审和处置。3.2 生产部负责作好对不合格产品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审，并具体实施对不合格品的处置。4 工作程序4.

48、1不合格品控制程序4.1.1鉴别a) 原料不合格的鉴别，按照HACCP计划中CCP1控制点验收标准进行；b) 生产过程中的半成品和成品不合格鉴别，按产品标准和各种验收标准进行；c）包装物料的不合格品的鉴别，按照包装物订货单上所罗列标准进行。4.1.2标识a) 对已发现的不合格原料，由宰前兽医对不合格原料悬挂“不合格”标识，并隔离至“不合格区域”待处理；b）生产过程中已发现的不合格产品，由检验员将不合格产品剔出，并在不合格产品的内外包装左下角划“J”字标识，同时将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理；c) 由检验员开立不合格品和潜在不安全产品处理记录，记录不合格的事实。4.1.3隔离凡经发现

49、的不合格品，应采取及时有效的隔离措施，防止在未处置之前继续使用，未经评审处理，不得另作它用。4.1.4评审和处置4.1.4.1根据不合格品的分类，确定参加评审的人员，判定不合格品的性质和可接受的处置方式（包括返工，降级、废弃、撤回或待处理品），经过评审对不合格品提出处置决定。4.1.4.2 对一般不合格的评审，由品管员进行评审后作出返工、降级或废弃的决定，由品管员山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX07版本更改B/0版本状态受控文件名称不合格品和潜在不安全品控制程序直接通知责任者实施。4.1.4.3对重大不合格品的评审，由品管部组织有关人员进行评审，作出返工、废弃或降级的决定，并填写

50、不合格品和潜在不安全产品处理记录，报食品安全小组副组长审核、分公司总经理批准。4.1.4.4对一般不合格品由品管部主管进行评审作出返工、降级或废弃的决定由生产班组实施。4.1.4.5 对过程产品中需进行返工的不合格品，由生产部组织出现不合格品的责任人实施返工后，由品管员按标准重新验证。4.1.4.6 大批量不合格品的处置工作完成后，由实施部门在不合格品和潜在不安全产品处理记录上填写处置结果，报品管部审核认可。4.1.5不合格品的管理4.1.5.1对不合格项经处理纠正后，应由品管部对处理效果进行追踪、验证，并做好记录（不合格品和潜在不安全产品处理记录）。4.1.5.2食品安全小组副组长针对不合格

51、因素的影响程度和涉及范围，以决定是否根据纠正/预防措施控制程序发出纠正/预防措施记录表。4.1.5.3当外部投诉或同类不合格项连续发生两次以上，或发生影响重大的不合格时，应按纠正/预防措施控制程序执行。4.1.5.4对于已交付或开始使用后发现的不合格品，必要时执行产品回收控制程序。4.1.5.5记录的归档与保存:不合格品的处理记录由品管部负责依据记录控制程序进行归档与保存。4.2潜在不安全产品的处理4.2.1在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全产品，对其按相关文件进行标识和隔离。4.2.2不符合操作性前提方案条件下生产的产品，现场生产人员先行将其标识和隔离。通知

52、品管人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的取消标识和隔离，否则应更改标识为潜在不安全产品。a) 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b) 相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平（7.4.2）；4.2.3对潜在不安全产品由品管人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX07版本更改B/0版本状态受控文件名称不合格品和潜在不安全品控制程序格产品处理（4.1）a)除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；b)证据显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果（即达到7.4.2确定的可接受水平）

53、；c)充分抽样、分析和（或）充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全危害确定的可接受水平。4.3产品撤回不合格品或潜在不安全品在标识和隔离前，所有受不合格影响的批次产品应在组织的控制下予以保留。当确定为不安全的不合格产品已经不在组织控制范围内时，组织应通知相关方，并启动撤回，具体按产品撤回控制程序要求进行5 相关文件产品撤回控制程序纠正/预防措施控制程序6 相关记录不合格品处理记录表 宰前检疫记录 包装物验收记录山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX08版本更改B/0版本状态受控文件名称监视和测量装置施控制程序1目的通过对监视和测量装置进行有效控制，使其处于良好状态，

54、确保测量能力与测量要求相一致。2 适用范围适用公司食品安全管理体系监视和测量要求的计量仪器管理和使用。3 职责3.1设备部负责对监视和测量装置验收、校准或检定、维修和控制。3.2生产部及其它使用单位负责使用过程的维护与保养。3.3品管部负责对日常计量器具的校准。4 工作程序4.1监视和测量装置购置各部门根据所需要的测量能力和测量要求提出购置申请，报公司总经理审批后，由采购员按国家计量法规的规定负责购置。4.2 监视和测量装置验收由设备部对购置的监视和测量装置进行验收，并送国家授权的部门进行校准或检定，取得检定合格证后，方可发放使用；公司自行校准或检定的装置，经校准或检定合格后方能发放使用；校准

55、或检定合格的装置要在检测设备管理台账上登记。不合格的装置由购置人员负责退货。4.3监视和测量装置周期校准或检定4.3.1设备部依据国家的有关规定确定设备的校准周期。监视和测量装置一般不做特殊说明时校准周期为1年。4.3.2生产使用普通计量器具，由品管部负责日常校准工作，周期为每天一次。4.3.3对需外部校准或检定的设备，由采购人员负责联系国家法定计量部门进行校准或检定，并出具校准或检定报告；对自行校准或检定的设备，设备部应依据校准规程的规定进行校准。4.3.4所有监视和测量装置必须按规定周期校准或检定。到期未校准或检定、以及校准或检定不合格的监视和测量装置不准使用。4.4监视和测量的调整和再调

56、整 所有监视和测量装置在使用前或安装完成后由使用部门对其进行调整，使其进入可使用状态。4.5校准和检定状态标识山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX08版本更改B/0版本状态受控文件名称监视和测量装置施控制程序由计量员根据校准和检定结果，对校准合格的监视和测量装置加贴蓝色或绿色标签，对校验不合格的加贴红色标签，并保护好监视和测量装置校准或检定状态的标签。4.6校准和检定的记录保存4.6.1设备部负责保存国家授权部门开具的检定合格证以及本公司的设备年度自检设备台帐。4.6.2品管部保存内部计量设备的校准记录。4.7监视和测量装置的使用、维护、保养和管理4.7.1监视和测量装置使用前必须进

57、行校准：a）验证该设备在搬运、维护和贮存过程中是否失准；b）验证该设备的测量范围和精度是否符合要求；c）该设备是否在检定周期之内。当发现检测失控时，应对已测量结果作无效处理。4.7.2使用者应严格按照操作规程进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。4.7.3当监视和测量装置在使用过程中发现异常偏差或损坏时，应及时报告计量员，由计量员联系维修。维修后须重新校准或检定，并用合格的监视和测量装置对该设备检测结果进行复检，评审和记录检测结果的有效性。应保证监视和测量设备具有适宜的环境条件。4.8监视和测量装置的报废4.8.1凡经检定不合格而无法修复或无修理价值的，方可提出报废。4.8.2报废的提出：属于贵重精密的监视和测量装置由使用部门提出申请，食品安全小组组长审核，事业部总经理批准后方可报废。一般监视和测量器具的报废由使用部门提出申请，报食品安全小组组长审批后实施。4.8.3确认不合格或报废的监视和测量装置器具，严禁继续使用，应隔离存放，做好不合格或报废标识，报废的监视和测量装置应记录在检测设备管理台账上。 4.9有关记录由计量员按质量记录控制程序的规定保存。5 相关文件采购控制程序基础设施维