05001航材计划订货管理

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1、航材计划订货管理编号：MUMOP05-001日期：091208版本：02-031. 主题内容与适用范围1.1主题内容本程序阐明了飞机维修活动所需航材计划和采购管理。1.2适用范围本程序适用于生产保障部、维修管理部、质量管理部、工程技术部、各维修单位。1.3程序属性CCAR121CCAR145航线CCAR145定检/部件2. 引用文件和术语2.1 引用文件2.1.1 CCAR-121 大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则2.1.2 CCAR-145 民用航空器维修单位合格审定规定2.1.3 MUEM维修工程管理手册2.2 术语本程序采用东航维修工程管理手册有关术语、定义及下述术语。2.2.

2、1航材：指除航空器机体以外的所有航空器部件和原材料。2.2.2适航凭证：指证明器材满足适航要求的有效文件。通常指产品合格证、适航批准标签、履历本、测试记录（报告）、检修报告等。2.2.3 航材供应商：指向航空营运人提供民航总局批准或认可的航空器/航空器部件任何单位和个人。航空器供应商应当为经批准或认可的航空器部件制造厂家、维修单位或航材分销商，任何仅提供信息、运输、财务服务的代表、代理人（包括机构）不视为航材供应商。3. 要求3.1 所需的人员岗位1) 航材计划采购工程师/人员、航材协议项目工程师2) 业务发展合同管理人员3) 维修控制工程师、生产计划工程师4) 航材检验人员3.2 经局方批准

3、或认可的适航资料:IPC/ACRT/CML/CMM,厂商信息手册VIM等3.2需要的资料、工具和器材。无特殊要求3.3 职责3.3.1工程技术公司职能部门职责3.3.1.1工程技术部1) 提供经营运人评估推荐使用的PMA（重点FAA PMA）件清单。2) 提供经营运人评估获局方批准机型的CMP部件维护要求清单。3) 提供经营运人评估批准的机型ETOPS部件清单。4) 提供经营运人评估批准的自制件清单。5) 提供各机型有PFR报告的部件清单6) 提供动力装置初始随机附件清单，参与或安排技术人员参与发动机、 APU入库验收工作。3.3.1.2质量管理部1) 负责发放和控制航材检验印章。2) 负责对

4、航材检验员进行授权、业务指导和管理。3) 负责批准并提供合格航材供应商清册。4) 提供IPC/ACRT/CML/CMM等适航性技术资料。5) 可靠性管理中心，提供机队及部件实际运行的MTBUR数据。6) 负责组织供应商周期性的评估工作。7) 负责航材采购的质量调查。8) 负责航材的入库适航检验。9) 识别并标识厂商给定的货架寿命时限。10) 识别并标识实施ETOPS运行机型的ETOPS敏感部件。11) 核实维修单位自制件的营运人批准现行有效，识别并标识维修单位自制件。12) 识别并标识有PFR报告部件。13) 负责航材入库的MAXIMO系统数据准确性复核。14) 负责航材适航凭证的存档管理和受

5、理提档查询工作。3.3.1.3生产保障部1) 提出计划使用PMA件的评估申请。2) 负责制定航材的入库商务验证、接收和装机证件、标识管理的标准并监 控实施。3) 指导并监控航材的仓储和流转分类管理，含PMA、ETOPS、货架寿命件，维修单位自制件、有PFR报告部件及常规分类管理标准的实施。4) 综合考虑各地库存资源，依据维修任务项目的航材需求、各地点航材库存补充需求，组织落实各类项目首批订货、库存补充和急件项目订货，合理调配，不断优化库存水平，控制航材的对外租借业务。5) 参与BFE项目的评估，负责落实计划采购工作。6) 负责承办航材类GTA协议的商谈和签署工作。7) 负责按适航批准或认可的技

6、术资料（IPC/ACRT/CEL/CMM）含工程技术部负责修订的机型CMP部件维护要求清单、PMA清单采购和送修航材。8) 负责按经评估批准的实施ETOPS运行机型的ETOPS敏感部件清单采购和送修航材。9) 按维修项目实施地布局和同种机型就近原则，安排各支援部负责维修实施站和外站航材、工具设备的配送和外站货架数据维护工作。10) 依据生产需求，提出供应商增补、调整建议。11) 参与供应商的评估工作。12) 负责组织不合格航材的处理。13) 按照维修项目的需求和资源能力，确定委托维修单位航材筹措、管理和支援的范围。14) 负责AOG Desk岗位 24小时7天365日与MCC联席值班。3.3.

7、1.4维修管理部1)负责汇总、提供各种计划性和非计划性维修任务项目的航材需求。3.3.2维修单位职责3.3.2.1维修单位质量管理部1) 负责属地航材的入库适航检验。2) 核实PMA批准现行有效，识别并标识属地PMA件。3) 识别并标识属地航材厂商给定的货架寿命时限。4) 识别并标识属地实施ETOPS运行机型的ETOPS敏感部件。5) 核实维修单位自制件的营运人批准现行有效，识别并标识维修单位自制件。6) 识别并标识属地有PFR报告部件。7) 负责属地航材入库的MAXIMO系统数据准确性复核。8) 负责属地航材适航凭证的存档管理和受理提档查询工作。9) 负责属地航材采购的质量调查。10) 负责

8、对属地入库检验质量进行监督。3.3.1.2生产技术部1)负责汇总、提供质管飞机的各种计划性和非计划性维修任务项目的航材需求。3.3.2.3生产支援部1) 负责属地航材库存水平的维护、补充计划的制定。提出本地库房不能 保障的航材需求。2) 负责保障部组织或授权经办的航材的筹措、合同跟踪和急件到货通知。3) 负责保障部组织或授权的不合格航材的处理。4) 完成属地航材的报关、提货或与送货代理、厂商的航材交接工作。5) 负责生产保障部分配的维修实施站和外站的航材、工具设备的配备和外站货架数据维护工作。6) 负责属地维修项目实施前的航材和工具设备准备工作，按同种机型和 就近原则，承担维修管理信息系统的需

9、求应答。上报生产保障部属地资源不能满足的项目需求。7) 按生产保障部的调配指令，实施属地维修单位，维修实施站和外站间 航材、工具设备的调配接送、发运和转运工作。8) 负责属地航材的商务验证、接收和装机证件、标识及分类管理的实施和数据处理。9) 负责属地航材适航凭证扫描上传及原件的装订。10) 负责建立属地航材的有效库存时控件监控清单，监控航材货架寿命，落实时限管理。11) 负责属地航材中PMA、ETOPS、货架寿命件、营运人批准的维修单位自制件、有PFR报告部件等特殊类别航材在仓储和流转中保持标识清晰，确保追溯性记录的完整性和准确性。12) 落实航材仓储年度和动态巡回清点工作，负责属地和责任维

10、修实施站和外站的航材帐、料、系统数据相符性。13) 实施仓储流转作业管理和维修现场航材配送和发货出库作业。14) 负责生产支援部航材调度或值班岗位24小时7天365日值班4. 程序航材计划采购合同、订单内容和信息系统数据处理的准确性复核工作，按财务管理要求落实，由业务主管负责组织复核工程师工作内容，由工程师负责复核业务员工作内容。并按行政管理手册合同管理规定权限报批生效。4.1飞机引进时的首批计划采购和GTA协议生产保障部、工程技术部 、维修管理部、质量管理部、维修实施单位4.1.1生产保障部牵头组织由生产保障部机型项目组、工程技术部 、维修管理部、质量管理部、相关维修单位组成的首批采购小组。

11、制定首批采购计划。生产保障部航材计划采购工程师/人员4.1.2根据公司新增航空器引进计划，提前获取飞机/发动机制造厂家及协作厂家的首批采购推荐清单。4.1.3根据厂家的首批采购推荐单中列出的每项器材的装机数量、MTBUR、放行级别、互换性、器材价格等信息，结合新机型飞行时间、部件送修（索赔）平均周期等数据，核定首批订货项目和数量。4.1.4收集该机型其它航空公司库存和消耗情况。结合购机合同中厂家提供的优惠条件和售后服务保障条件，核定首批订货项目和数量。4.1.5制定机型/项目首批订货分类汇总预算报表，报工程技术公司领导审批。再报股份公司计划、财务相关职能部门批准、核准费用计划，完成审批后实施订

12、货。4.1.6按供应商产品所在系统和数量来确定签订/修订GTA协议的先后顺序；尚未签署协议的：1)是机型OEM供应商，参照飞机制造厂家的SPSA、PSA建立供求关系；2)非OEM类供应商，应多家咨询其客户的资信评价，谨慎评估后开展业务；3)除非双方书面协议一致明确规定，按行业惯例，航材采购（包括技术服务采购-送修）一律先货后款，检验合格后付款。4)任何对外的航材业务，均应以书面合同(包括简式)形式确认。生产保障部航材协议项目工程师4.1.7按行政管理手册经营分册第三章合同管理规定，负责承办航材类GTA协议的组织商谈、呈报会签工作，协议项目确立后：1)联系业务发展部、工程技术部、维修管理部、质量

13、管理部、相关维修单位、财务部、纪委指定人员，组成协议项目小组。2)按维修生产计划的需求，设定进度计划，完成协议技术、质量、价格、周期、培训、付款、索赔、适用法律、仲裁、终止等商务条款的协商谈判后，提交业务发展部承办法律条款审核，商务和法律条款协商一致后，提交业务发展部办理授权签署生效和归档管理。业务发展部合同管理人员3)承办航材类GTA协议的法律审核、报批签署和归档管理。生产保障部航材协议项目工程师4)通报相关部门和航材计划采购/送修工程师签署生效的GTA的情况，按GTA规定开展航材采购业务。4.2库存补充订货计划制订生产保障部/生产支援部航材计划采购工程师/人员4.2.1考虑以下因素按分工和

14、授权范围制定分管航材库常用件最低库存量：1)各地配备的机队规模；2)飞机维修方案和定期检修计划；3)可靠性报告；4)航材共享或租赁协议；5)各类航材的采购/送修周期；6)以往运行的经验；7)飞机制造厂家提供的全球机队的运行情况。如平均拆换率等；8)飞机租赁期限；4.2.2根据内部（飞机维修计划、航班计划、时控件拆换计划、外站器材配备、基地库存数量和地点布局，机队数量、装机数量、领用数量、使用时间、器材价格、报废情况等）和外部（市场供应、发货要求、交货周期、交货途径、送修周期、运费等）情况，制定授权范围和分管航材库经济的动态的补充订货计划。4.2.3根据日常的使用情况（包括器材领用，送修器材周转

15、情况、报废数量等），组织各生产支援部结合分管航材库最低库存量及时制定库存补充订货计划。4.2.4 根据维修管理部计划的属地飞机定检大修、部件修理所需消耗器材需求清单，制定授权范围和分管航材库相应的补充订货计划。4.2.5 对于已经设置预警值并发生预警的应及时进行评估，1）确认预警值是否合理，如合理，则制定授权范围和分管航材库相应的补充订货计划；如不合理，则修订预警值；2）将不需要设置最低库存预警的不常用件号剔除。4.3从未订购过的/非例行器材计划制订。 生产支援部航材计划采购工程师/人员4.3.1依生产保障部授权，由维修单位生产支援部自己筹措，或以航材需求单书面提出需求报生产保障部。生产保障部

16、航材计划采购工程师/人员4.3.2根据该件的实际使用情况，可靠性数据，互换性信息、厂家首批推荐清单以及器材价格等因素，同时考虑其他航空公司的库存情况，制定授权范围和分管航材库订货计划，再次向需求部门核实需求真伪情况，填写航材订货计划审核单（见附录1）。4.3.3外送飞机/发动机/部件自备（筹）航材的采购和供应质量管理部/工程部/检修组人员1)负责审核承修商提出的航材需求清单，包括件号、数量、交付日期和地点，并签字，用传真报生产保障部/支援部计划采购主管/工程师（也可以使用邮件，但须跟踪确认收到，航材计划采购人员应打印邮件作为需求依据留存合同档案）。2)负责航材到货交付后，按相关程序办理或返回后

17、补办航材检验、验收、领用、退库等相关手续，保持航材流转记录的准确有效，满足适航法规要求的符合性。生产保障部/生产支援部航材计划采购工程师/人员3)按要求筹措所需航材，监控交付或调配到指定交货地点，确认检修组人员收到。4)监控监修人员补办相关航材的出入库手续，确保系统数据的完整性满足局方要求的追溯性。5)审核相关项目的航材费用付款，在给监修人员的调配单据或合同上注明东航已承担采购费用，避免承修商重复收费。6)没有监修人员的部件项目，自筹修理零件的需求应由部件送修工程师签署，计划采购人员落实订货；到货后应先检验入库，再开调配单出库发送给承修单位，确保系统数据的完整性满足局方要求的追溯性。并在调配单

18、据或合同上注明东航已承担采购费用，避免承修商重复收费。4.4例行维修生产计划需求维修管理部维修控制工程师4.4.1正常提前一年，特殊情况提前半年提出C检以上结构检查、起落架、反推等项目维修计划的航材需求，输入发布在维修管理信息系统。生产保障部航材计划采购工程师/人员4.4.2制订相应的订货计划，填写航材订货计划审核单。1) 由生产保障部组织实施，建立维修项目首批基础库存（简称一次准备）。负责自筹范围维修管理信息系统需求应答，监控未关闭项目进度情况生产支援部航材计划采购工程师/人员2) 按生产保障部项目分配和授权，负责维护当地维修项目合理库存水平，适时制定计划和补充，齐备维修项目所需航材（简称二

19、次准备），负责维修管理信息系统需求应答，监控未关闭项目进度情况。4.5 EO（AD/SB/SL）改装航材需求维修管理部维修控制工程师4.5.1 评估EO（AD/SB/SL）航材和工具准备条款的交付时间和条件，考虑合理的提前量给出航材工具需求清单。1)机身类的EO航材需求，通过输入维修管理信息系统发布。2)部件类的EO执行需求，向生产保障部发布生产准备指令单（也可以使用邮件，但须跟踪确认收到，航材计划采购人员应打印邮件作为需求依据留存合同档案）。3)不论是通过维修管理信息系统还是生产准备指令单发布航材和特殊工具需求，均应列明涉及飞机改装和部件改装需自购的项目的数量（适用范围）、时间、地点。4)对

20、于EO规定不允许采购的航材件号，书面通知生产保障部航材计划采购工程师。工程技术部ECC发动机/APU工程师1)提供涉及发动机（APU）地面外送改装需自购项目的航材清单，包括件号、数量、实施计划、适用范围、完成时间和地点。2)对于不允许采购的航材件号，下发EO通知维修管理部或生产保障部。生产保障部航材计划采购工程师/人员4.5.2按维修管理部提出的EO（AD/SB/SL）航材需求生产准备指令单和ECC发动机（APU）项目通知清单（含实施计划、适用范围、完成时间和地点），制订相应的订货计划，完成EO涉及航材的一次准备。1) EO涉及件号发生构型（新旧替换关系、或终止使用）变化的，应在信息系统相关件

21、号注册备注中注明，确保EO在涉及范围内执行状态的持续符合性。2)负责维修管理信息系统需求应答，监控未关闭项目（EO涉及的航材和专用工具）进度情况，需要时，及时介入主动措施，保证EO项目顺利实施。3)接到不允许采购的航材件号的EO后，书面通知相关采购人员或部门，同时在MAXIMO系统里对相关件号进行备注说明。生产支援部航材计划采购工程师/人员4.5.3依据维修管理部EO项目计划安排，在分管地齐备EO涉及航材；尚未调配到维修实施地的项目，向生产保障部申请调配；完成EO涉及航材的二次准备。负责授权范围维修管理信息系统需求应答，监控未关闭项目进度情况。4.6 航材采购订货的分类。根据飞机维修所需航空器

22、材的紧急程度不同，采购订货可以分为：1)AOG(Aircraft on Ground) 订货飞机缺料停场订货(供应商应答时间：4小时内）2)CRITICAL/WSP(Imminent AOG / Work-stoppage)紧急订货飞机维修项目停工(保留)待料紧急订货 (供应商应答时间：24小时内）3)EXPEDITE/ USR (less than published or quoted lead time/ Urgent Stock Replenishment)订货加速/应急补充订货(供应商应答时间：7天内）4)ROUTINE订货正常交货期订货(供应商应答时间：公布目录交货期内）生产保障部

23、/生产支援部航材计划采购工程师/人员5)应根据订货需求的紧急程度和其它相关信息确定缓急等级；为保证供应链资源的合理有效使用，应慎用高等级类别，必要时应向需求提出单位再次确认适宜性。4.7 询价和订货合同制订4.7.1按照航材订货计划审核单提出的需求，向供应商清单中列出的供应商询价。收到各方反馈后，根据各方报价，货比三家（确定向OEM采购的除外），确定供应商，选择最优的价格质量条款，做到所购买的航材质量好、满足适航要求、价格合理、交货期短。4.7.2询价过程中如果对需求器材的件号等信息需要确认的，航材计划采购人员应复核IPC/CMM等技术资料情况，并反馈需求提出部门来确定。4.7.3询价应注意法

24、规要求，厂家提供的航材应满足如下的适航性限制：1) 经过高温、失火、盐水或腐蚀性液体侵害的部件视为不可用件，需民航总局批准或认可的维修单位经过适当的修理和测试后确定其可用性后方可采购；2) 制造不合格的部件和有可能造成不明损伤的事故飞机上拆下的部件视为永久不可用件，不得采购。4.7.4如果拟采购FAA PMA件，则应满足PMA 件的管理MUMOP 02-010程序的相关规定。另外，如果采购使用过的航材，必须确定供应商可以提供航材的证件满足MUEM5.15中所规定的除新件以外的任何用于更换部件证件的要求。同时应在合同中明确这一要求。4.7.5 根据询价的结果，按照当期有效审批权限进行审批。4.7

25、.6对于国外订货，完成询价确定供应商后，根据计划到货的报关地选择相应进出口公司合同编号。选择合理货运代理，实施全程监控。对于国内订货则按照统一的国内订货合同样本制订合同。4.7.7通过航材供应商的代理人采购航材时，航材订货人员还必须在合同中注明所需提供航材的航材供应商。4.7.8 AOG航材需求随到随订,AOG合同订出后航材订货人员应提示供应商或货代使用最佳运输路径，并全程进行动态跟踪，实时反馈给计划控制中心。4.7.9订货员应将合同输入计算机系统, 复核确认合同数据准确后，发出合同（委托东航进出口公司承办的合同，内容应在三个工作日内录入MAXIMO系统），以便进行系统管理。如果是国外订货则应

26、提供一份合同交计划报关地的报关人员。4.8到货验收4.8.1对合同进行跟踪。对AOG急件在厂家提供发货信息后，应及时通知计划接收该器材地的生产支援部门提货。对于国外采购的则通知报关、提货。质量管理部航材检验人员/ 生产支援部航材验收人员4.8.2完成报关（国外合同），器材提货。航材检验、验收人员对器材进行验收入库，由验收人员负责将器材的适航证件和相关单据全部随件文件扫描上传到单机档案系统，由检验员负责证件原件的归档保存和提档查询工作。4.8.3 AOG器材完成验收后，航材验收人员将收货信息反馈订货员。4.8.4检验、验收人员对于航材检验中发现问题不能通过检验时，应将发现的适航和商务问题书面通知

27、生产保障部/支援部采购合同经办人员及时处理。生产保障部/生产支援部航材计划采购工程师/人员4.8.5将到货信息反馈需求提出部门，负责自筹范围维修管理信息系统需求应答，监控未关闭项目进度情况。4.8.6对未通过航材检验的不合格项目，视情催要适航凭证、装机证件或索赔换货，超过两个月作退货处理或不予付款。每周与航材检验人员核对不合格项处理情况，避免项目遗漏。4.9对于工具、设备的计划订货可参照本程序中对航材的计划订货程序执行。并将检验验收合格的工具设备，按计划调配到所需维修实施单位支援部。4.10订货付款生产保障部/生产支援部航材计划采购工程师/付款审核人员4.10.1国内外付款，生产保障部合同管理

28、和财务部门认可的当期审批权限完成相关发票审核后，交公司财务对外付款。5记录与归档序号表格号记录名称保管期限保管部门备注1订货验收原始合格证和订货合同复印件长期维修实施单位同时转化为电子文档保存2FMUMOP05-001-01航材订货计划审核单长期生产保障部2FMUMOP05-001-02航材订货合同样本长期生产保障部生产支援部6. 附录6.1 附录1 航材订货计划审核单6.2 附录 2 航材订货合同单样本维修工作程序页次:5-1-176.1附录1 航材订货审核单东航工程技术公司China Eastern Airlines航 材 订 货 计 划 审 核 单要求到货时限提订原因FMUMOP05-0

29、01-01 (01/2006)注：1.本单一式两联，第一联计划存，第二联订货存。2，如果需求是由书面文件如：生产需求单，生产准备单提出的，在填写提订原因时应注明相应编号。参考价生产保障部批准/日期紧急程度 Normal Expedite Critical AOG库存情况订货签收人/日期半年消耗量单位订货数量审核人/日期图解目录号名 称（中英文）工程技术公司批准/日期机型件 号计划人/日期6.2 附录2 航材订货合同单样本中国东方航空股份工程技术公司 PURCHASE ORDER PRORITY： EXPENSE： ATTENTION： P/O NO： ATTN： TEL ： DATE： FAX

30、： E -mail： SHIPPING FORWARDER： POST CODE： ATTN ： TEL：FORMULATER： FAX：TEL： E -mail：FAX： POST CODE：E -mail ： TEAMS AND CONDITON：1. PLEASE ENTER THE FOLLOWING ITEMS INTO ORDER：ITEM Part Number Description QTY U/M Unit Cost Cur Cond Lead Time 2. TOTAL VALUE：3. DELIVERY：4. AIRWORTHINESS APROVAL：ALL ITEMS

31、 HAVE TO BE ACCOMPANIED BY AN“EASA FORM ONE”OR“FAA NEW 8130-3 FORM”AND QUTILY CERTIFICARE ISSUED BY MANUFACTURER 5. SHIPPING METHOD：6. SHIPPING MARK：7. PORT OF SHIPMENT：8. PORT OF DESTINATION：9. WARRANTY：12 MONTHS FORM THE DATE OF GOOD ARRIVAL AT THE DESTINATION。10. CONSIGNEE：11. PAYMENT：SHOULD INVO

32、ICE TO AND SHALL BE EFFECTED BYWITHIN NEXT 30 DAYS AFTER RECEPTION OF FOLLOWING DOCUMENTS:(1) THREE COPIES OF INVOICES WITHIN INDIATION OF ORDERNUMBER COUNTRY OF ORIGIN AND SHIPPING MARK(2) ONE COPY OF PACKING LIST WITH INDIATION OF ORDERNUMBER AND CORRESPONDING INVOICE NUMBER(3) ONE COPY OF QUALITY AND QUATITYCERTIFICATEISSUED BY THE MANUFACTURER(4) ONE COPY OF AIR WAYBILL WITH INDIATION OF ORDERNUMBER AND CONSIGNEE SIGNATURE： SIGNATURE ： FMUMOP05-001-02（03/2007）