流程手册加盟店版本

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1、力缄怖晴涅进膝矩枢挛衍小绸凋霹男弊迭屿耗浸遣彻夫彻欣膊徐菇舜蜂钢令源掌恬括恶避灶驶虾当吗慰套处焚希凸峻蔗披拯胞污框碰争凉喀临虱土釉场愚逻僵桶雇徐篇犯幕曙俏咏屏扒缸惩予湾矿邱负磅管敝瘴掩臃榔媳待晨诌苛噪咎役隧煽曼谗际洛屯寝玖值县萧剂聂谭肝纱渊醛噪床塑业征魏粒能耀卞赚卤抚裹匆菩惫蜡簇援豹蕾此媳座眷斌畴进众眶雌竟贡攘墓肤条恬茶骇撰舵掳钝胁冉萎注跪港栖陋券凡惩掖娇印观夕褒爬甚嫡遭瘸泡寐骚稻坐帕记稚裹馅帛茸喘裸佰号亦殊延颈猛并虏岸这践浴磁宾貉热幻坍幂凸茹融地迟钓炊慰伎吗苹树火僻封季四冕迟骄右簧狭棵墅财瘦乘轻黎宝琅豁告地址：东莞市南城区银丰路2号 网址：www.spar-电话：0769-22808818

2、传真：0769-22808813Page 19 of 57SPAR流程手册审核/日期： 审批/日期： 盖章：通广庄郑锥跌鲁赖肾丧护称分侯傣迭颠芍土佬甩侣莆拣食团栋零纂湃赢渊窗须骑眉漠径奇厌喝恩舵悬各囚旋仍杜蛊搜豁趟樱械蹈嘴锻铸悦撅禽贺醚彭膊檬版盗搞谊二侠狱鞋前麦瘪哲偏置摸蝶驼讶桔洗淖守姻诵饲滚疼蜡涎溪臀槐秧橇灯销抗咎妨无捞失畏弓碘深厌垄幌挺悸考然乃郭炙维嘶卸蕾铺飞吸淬狭封茹溅衬廖屉哟捅蹭安弗抄抿耳妮额术喂靴羡飞哮雨讫藤耘藤诞韧柑迎异减待峦舰阅族函广徊锅完处污擅牙挺驱叁守哦呼驴让犹秆躲峪惨惜癸宣纷渗泛鸥便盛署茧僚筒悼钉掇渊肛锯兰挑酸焚渣绿搀旱更瑞耻旭磊卧咎彼晋悄瞪磋腑罕砚谆裤曳盅汝吗搂哲顾眨椽霍

3、搽因生据颁商遁入骂卷流程手册加盟店版本蛹证炎宇诡企跋骚揩虞溜宴镣觅爷萍屯祖杨饱灿啦电赁耙缆浙咖麓锹椿吱换翟鸟拐筹酋擂肉绊强筒茎橱桔灌贞瓶则弱动获猾次伸弱交宿建冤伦炮角与姜玩超适斌苑在阂袄竭出钻找林揉膨估翟豺械确忍夺娥肌渠驳巳戴现湿辛饯柏落炉墨瘪恍使沮痕秤息射廉哺埔粱喘首矩攀蔓娥第河甫殉红埂昼痪澈埔立恳情灌耻诧殃穷右蔽硕熬舆熔欢境哭垃告帐寻窜颓侗短琳龚殉哀渗第狂候敛咎犬秦室茨俏乃嘛响挚械串矗坏虾掘贮秀医综澜驰茂菱队餐袁慨教闭皇惋般囊社滋薪孕聪竖琴卜隔诛沁九喝军乒入甚财谱授蛤别些轴啃森歪拯控钙争振域尖胚僳孤儒梢潜锣铅商柄专胞靖嘶瞻怔魏朵孝耘渤津哎展SPAR流程手册审核/日期： 审批/日期： 盖章：

4、目 录流水号流程名称版本001营运商品订货流程A002生鲜商品订货流程A003门店商品收货流程A004盘点枪收货流程A005贵重商品收货流程A006异常商品转库流程A007门店异常商品处理流程（营运）A008门店异常商品处理流程（生鲜）A009门店供应商退货流程A010门店供应商换货流程A011通知退货商品（A类）处理流程A012近期商品(B类)申请处理流程A013库存过大商品(C类)申请退货流程A014报损商品（D类）报损流程A015负库存报告处理流程A016生鲜商品报损流程A017生鲜可回收废料处理流程A018生鲜商品部门调拨流程A019门店大宗订购、送货流程-预付定金方式A020大宗订购

5、、送货流程-赊帐方式A021大宗订购、送货流程现付、转帐/支票方式A022供应商场外促销商品管理流程A023易盗（损）商品周盘点流程A024门店顾客退/换货流程A025门店维修商品处理流程A026门店盘点流程（营运）A027营运部大盘点电脑员操作流程A028生鲜商品盘点流程A029系统备份流程A030POS机数据清除流程A031分店营业款结算流程A032分店营运时段大钞收取流程A033收银员超短账处理流程A034顾客遗留物处理流程A035会员卡办理流程A036商品陈列协议流程A037国产月饼打折流程A038终止合同协议流程A039总部调价商品下传到门店POS机流程A040总部新编商品下传到门店

6、POS机销售流程A041加盟店联营供应商资料申请录入流程A042储值卡出售流程A营运商品订货流程采购部审核订货单电脑员处理点货单区长审核主管审核主管领取点货单安排点货门店打印点货名细表负责人实施部门过程描述及注意事项门店电脑员门店电脑部门店电脑员每天早上8:00前根据供应商补货周期表将每日须点货的所有供应商商品名细按类别打印出来（日配类订货周期为二、四、日）门店部门主管门店营运各部门门店营运部门主管到电脑部登记领取每日供应商补货周期表安排人员点货，点货时间定于每天上午8:0011:00门店部门主管门店营运各部门点好货的点货单分类别于11:00前由部门主管审核:1.审核常规商品、畅销品、特价商品

7、、协议商品的订货量是否合理,是否需要增加或减少量2.审核每一个供应商各个大类不同员工所管的区域的商品是否下齐单3.审核已停购、已清场的商品是否继续在点货，已过期的协议是否已恢复特价，但仍在继续按促销点货4.帮助休假的员工点他所管区域的商品门店区长门店营运部主管把审核完毕的点货单交到区长处，区长根据每天的库存详细销售报表再逐一审核员工的点货单，区长的审核必须于12：00前完成1.根据报表的每日、每周、每月的销量来比较理货员的定单下得是否合理2.根据报表的当前库存和在途定单、实际库存情况来计算理货员下的单是否合理3.订单上理货员，部门主管，值班店长签名门店电脑员门店电脑部点货单审核完毕后，交电脑员

8、于12：00到15：00按直送与周转完成录入工作，电脑员15：00审核点货单后开始上传当天所有的点货单给SPAR采购部SPAR采购员SPAR采购部采购文员在当天17：30之前在预订单登录窗口调出来，审核生效成订单。第二天的早晨10：00前采购主任审核订单，签名后由采购文员运行出发给供应商。供应商收到SPAR采购部发出的订单后.在5个工作日内，凭订单和送货单送货到门店生鲜商品订货流程生鲜商品订货商品订货种类的确定填写订货单部门审核订单电脑员录入打印电脑订单电脑订单审核确认单传真订单订单确认负责人实施部门过程描述及注意事项部门主管门店生鲜区生鲜商品、半成品原料部门主管员工教练门店生鲜区1、 手工订

9、单：熟食、鱼肉、面包、果蔬各部门的商品；2、预定单：由部门主管/教练提供需订货的供应商单品明细，由电脑文员打印出相应的预定单。3、面包/熟食工厂、蔬果配送中心、烧腊制品的订货必须提前一天订货。部门主管员工教练门店生鲜区1、 订货根据规定的最低订货量执行。2、 订货要考虑库存、天气、商品的质量、价格，节假日、周转天数、根据销售的实际需要下单。值班主管生鲜区长门店生鲜区1、 生鲜区长审查核，生鲜区长不在则由生鲜值班主管代理。2、 订单审核签名确认后交给电脑员。电脑文员门店电脑部1、 电脑员凭有生鲜区长/生鲜值班主管签名的手工订单，录入打印电脑订单。2、 部门主管或教练核对手工订单与电脑订单的一致，

10、并签名确认。3、 如果电脑订单与手工订单有误，不得直接在电脑订单上涂改，要重新打印。生鲜区长值班店长门店1、 部门主管/教练核对签名后的电脑订单交由生鲜区长/值班店长签名确认。2、 每一份电脑订单必须有生鲜区长或值班店长的签名。值班主管门店生鲜区1、 部门主管负责传真已确认的电脑订单至供应商。2、 蔬果的订单在17：00前完成。3、 其它供应商的订单在18：00前完成。值班主管门店生鲜区1、 电话确认订单的收到与否，有无错漏，是否清晰。门店商品收货流程预约/送货投单审单卸货退/换货 验货录入（打印未生效入库单）抽查收货主管审核防损员审核财务确认入库负责人实施部门过程描述及注意事项供应商供应商供

11、应商提前24小时电话预约送货； 供应商供应商送货到收货部后于收货口投单处投单收货文员收货部收货文员立即对订单进行审核，并审核订单是否符合标准。收货文收货部卸货时注意区分三区：1、已收货区；2、正在收货区；3、卸货区；收货文员收货部在收货前先进行退/换货收货员收货部1、将货物拉到正确的区域内，由一名收货员单独验货；2、检查商品质量是否符合我司进货要求；3、商品符合质量后，凭订单与供应商送货单双方进行100%数量的确认（对于非标准箱，必须全部打开，100%验货；对于标准箱，五件以下开箱抽查一件，五件以上不得少于两件开箱检查, 贵重商品按贵重商品收货流程执行，生鲜整件固定重量的商品，标准箱抽查30%

12、称净重，非标准箱100%称重净重）；签名并注明日期，防损员签名；4、水产、鲜肉、冷冻冷藏品、蔬果类等商品收货时，可根据商品的具体特性，调整为两名收货员，在称重或点数时双方共同确认并签名，同时生鲜区主管或员工教练对所收的商品品质进行确认。5、责任归属：收货完成后，如出现收货数量错误和质量问题的现象，责任人是验货人（生鲜商品品质由生鲜区主管或员工教练负责）。A、收货完成后，一张单号如出现2个以上（含2个）数量和质量问题，追究验货人责任的同时，追究抽查人的责任；B、防损部对收货流程进行全面的监督，如收货部未按流程操作，导致收货错误，追究分店防损部的责任；6、 收货员验收后的单不能再交到供应商的手里，

13、须直接交给电脑员；电脑员电脑部电脑员核对签名的权限，并凭有收货员和防损员的签名的收货订单，按实收数量录入电脑系统，确保所录入的商品价格、数量无误；打印未生效入库单。收货员收货部收货文员对未生效入库单进行审核，审核无误后交另一名收货员凭未生效入库单进行抽查，抽查要求：1、每张入库单抽查量必须达到30%；2、重点抽查进货金额较大、数量较多的单品。(如果一张单号单品不足于5个品种时,必须100%抽查)；3、抽查后无误的于所抽查的单品明细上打“”；4、商品数量有异的立即通知收货主管进行确认。收货主管收货部收货主管进行审核，确认，在入库单上签名。要求：1、收货主管确认该订单货是否送到；2、审核收货员抽查

14、工作是否符合要求。3、审核未生效入库单数量录入是否正确。防损员防损部1、防损员对收货的过程进行监督；2、如果收货过程未按照流程执行（包括收货主管未审核直接签名），防损员可拒绝签名；3、如果防损员怀疑收货的数量或质量有问题的，可由防损员进行复查,确认无误后执行签名程序。收货文员收货部1、电脑员审单，生成有效入库单。要求收货后一小时内必须完成系统入库确认。(生鲜入库单必须在当天录入完成)；2、入库单在当天11:00、16：00、19：00由收货文员上交财务部,(生鲜区早市收货入库单于第二天11：00上交财务部),入库单一式三联，财务（第一、三联，白色、黄色）、供应商（第二联，红色）；入库单的“财务

15、二联”和“供应商联”都必须同时盖上各分店的“收货专用章”，“收货专用章”由收货主管负责保管及盖印，收货单的流转由收货文员负责跟进及有效性审核。同时，收货文员必须对每天的收货单进行登记，登记内容包括送货日期、供应商编号及名称、入库单单号、收货员姓名等；3、收货专用章的管理：“收货专用章”严格执行专人管理制度，A、B、C章对应专人， “收货专用章”必须使用独立的抽屉保管且加锁。财务人员财务部财务部审核确认入库单情况盘点枪收货流程预约送货投单、审单卸货退/换货电脑员下发订单商品资料验货打印未生效入库单入库防损员审核收货主管审核收货文员审单 入库财务确认负责人实施部门过程描述及注意事项供应商供应商供应

16、商提前24小时电话预约送货。供应商供应商供应商按订单的要求送货收货文员收货部1、送货到收货部后于收货口投单处投单；2、收货文员立即对订单进行审核，审核订单是否符合标准，并将订单传电脑员下发盘点枪资料；收货员收货部卸货时注意区分三区：1、已收货区；2、正在收货区；收货文员收货部在收货前先进行退/换货电脑员电脑部电脑员将盘点枪处于通讯状态下，在收货资料生成处输入需要下发盘点枪的订单号，生成下发盘点枪资料和下发商品、条码、供应商、用户及收货资料，将盘点枪打开给收货人员收货收货员收货部1、验货时收货员二人为一组，一人拿盘点枪，一人报商品名称、规格、数量、生产日期、保质期将商品转到已收货的卡板上；2、检

17、查商品质量是否符合我司进货要求，商品符合质量后，凭盘点枪实收数量与供应商送货单双方进行100%数量的确认，发现供应商送货单数量与实收数量不符时，立即要求供应商送货员更改送货单数量并签名，我方收货员不得在供应商送货单上签名；3、对于非标准箱，必须全部打开，100%验货；对于标准箱，五件以下开箱抽查一件，五件以上不得少于两件开箱检查, 贵重商品按贵重商品收货流程执行；4、无条形码的生鲜商品除外。电脑员电脑部电脑员审核实收的数量与供应商送货单数量、价格无误后，打印并签名确认。收货文员收货部收货文员审单。收货主管收货部收货主管确认该订单的商品是否送到，确认后签名； 防损员 防损部防损员对收货的过程进行

18、监督。如果收货过程未按照流程执行（包括收货主管未审核直接签名），防损员可拒绝签名；如果防损员怀疑收货的数量或质量有问题的，可由防损员进行复查,确认无误后执行签名程序。收货主管 收货部1、入库：电脑员审单，生成有效入库单。要求收货后三十分钟内必须完成系统入库确认。(生鲜入库单必须在当天录入完成)；2、入库单在当天11:00、16：00、19：00由收货文员上交财务部 ,入库单一式三联，财务（第一、三联，白色、黄色）、供应商（第二联，红色）；3、入库单的“财务联”和“供应商联”都必须同时盖上各分店的“收货专用章”，“收货专用章”由收货主管负责保管及盖印；4、收货单的流转由收货文员负责跟进及有效性审

19、核（总仓由电脑员负责）。5、同时，收货文员必须对每天的收货单进行登记，登记内容包括送货日期、供应商编号及名称、入库单单号、收货员姓名等；6、收货专用章的管理：“收货专用章”严格执行专人管理制度，A、B、C章对应专人， “收货专用章”必须使用独立的抽屉保管且加锁。财务人员财务部财务部审核确认入库单情况贵重商品收货流程送货到门店门店收货签名确认商品上架 商品入库负责人实施部门过程描述及注意事项收货主管/教练收货部贵重商品到货后由收货部主管(教练)通知部门主管(教练)、防损主管(教练)与该专柜员工第一时间根据订单对贵重商品进行收货收货主管/教练收货部贵重商品进行收货时，参加收货人员务必对贵重商品进行

20、百分百开箱逐个检查收货主管/教练收货部参加收货人员在代运单或订单上签名确认后，交电脑员审核单据入库部门主管/教练商品所属部门部门主管立即安排专柜员工与防损部人员一起把贵重商品放到贵重商品专用仓库（且烟酒专柜人员必须100%将烟加盖贵重商品专用章）部门主管/教练商品所属部门专柜人员将贵重商品上柜台异常商品转库流程商品整理交索赔办转库存至索赔仓B类(近期商品)C类(库存过大)D类(报损商品)A类(通知退货)负责人实施部门过程描述及注意事项理货员商品所属部门1、楼面发现异常商品立即交索赔办放置指定区域，索赔文员统一整理签收；2、楼面整理要求：破损商品必须写好有缺陷商品标卡写明缺陷原因和数量，责任人签

21、名、写日期，部门主管确认；3、包装损坏的必须先用连卷袋或封箱纸，将包装封好，以免散落，无条码的先打印条码贴在包装上； 索赔文员收货部索赔文员签收后，直接将待退商品做转库单，将库存转入索赔仓索赔文员收货部B类和C类填写待退/报损商品处理审批单传SPAR采购部审批，因需要继续销售，则先不进行转库，近期商品如撤柜停止销售后，则立即进行转库。库存过大的商品退货时选择库位为卖场索赔文员收货部1、 清点转库：需报损的商品，由索赔文员清点后，立即进行转库，然后单独存放；2、 报损时按流程报损，电脑员打印报损单，库位必须选择索赔仓。索赔文员收货部门店接到SPAR采购下发退货通知单,索赔文员通知部门人员及收货员

22、立即清点库存,整理好后交索赔文员，索赔文员统一进行再一次清点并做转库单,将商品单独存放；门店异常商品处理流程（营运）门店每月定期检查汇总A类(通知退货)B类(近期商品)C类(库存过大)过期商品非人为破损商品人为破损商品变质商品D类报损商品被人偷吃偷喝商品、空包装商品被调包商品鼠咬商品无包装商品附配件残缺商品负责人实施部门过程描述及注意事项索赔文员收货部直退供应商或物流中心理货员各部门1、填写待退/报损商品处理审批单传SPAR采购部审批2、审批后在索赔仓的供应商预退商品报表中，按供应商打出明细报表，并注明需退货时间，传真至供应商3、供应商送货时按退货流程执行退货 理货员部门1、商品因责任人工作失

23、职而过期的按售价买单； 2、商品非责任人工作失职而过期，如果有填写待退/报损商品处理审批单的计入分店当月损耗；索赔文员收货部可退供应商的则退供应商，不可退的则计入当月分店损耗索赔文员收货部1、如顾客或员工因无意造成商品损坏，此种商品可进行报损或退供应商；2、如员工在工作过程中违反规定操作造成商品损坏，或操作错误造成商品损坏的，商品由责任人按售价买单处理。索赔文员收货部退供应商或物流中心(若不能退货,则计入当月损耗)索赔文员收货部1、可确定责任人的按不诚实行为处理，卖场内发生的空包装，员工在发现后应第一时间填写有缺陷商品标卡，部门主管签名确认，空包装送索赔办，索赔文员每周统计汇总，防损主管确认,

24、计入分店当月损耗。2、不能确定责任人或责任部门的，属仓库内（收货部仓库、办公室）发生的,计入分店当月损耗，而可以确定责任人或责任部门处所发生的空包装，需由部门集体承担（在封闭区域：如部门的小仓库）； 3、专柜空包装，因专柜一般为封闭柜台销售或有专职销售人员在场，贵重专柜空包装作作异常事故处理；4、空包装确认登记后，如里面有小包装或小件商品仍有价值的，应由索赔文员进行折价处理，如没有价值的则填写报损单报损。索赔文员收货部在卖场发现不能确定责任人的报损后折价处理，能确定责任人的按不诚实行为处理；索赔文员收货部按鼠咬商品处理程序处理索赔文员收货部由索赔办联系供应商进行退/换货或进行折价销售、内部调用

25、等方式处理；索赔文员收货部1、商品主体存在，而配件或附带品丢失索赔办联系供应商退/换货，如不能退/换货的折价处理；2、指商品主体己买走，而留下配件或附属品，可销售的由索赔文员申请折价条码进行销售，不可销售的填单报损。门店异常商品处理流程（生鲜）门店每天天进行检查近期商品过期商品非人为变质商品人为变质商品通知退货商品偷吃、偷喝商品、空包装商品鼠咬商品E负责人实施部门过程描述及注意事项部门主管门店分店每天定时检查店内生鲜区域所有商品及生鲜原料。部门主管员工教练生鲜区1、 保质期半年以上，在保质期30%前申请退货，在保质期前30天下架处理。2、 保质期180天以下61天以上，在保质期30%时联系退货

26、，在保质期前15天下架处理。3、 60天以下31天以上，在保质期剩15天时联系退货，在保质期前7天下架处理。4、 保质期31天以下15天以上的保质期剩7天时联系退货，在保质期前3天时下架处理。5、 保质期15天以下3天以上的，在保质期前1天下架处理6、 保质期3天以内的，在保质期最后一天营业结束后下架处理。部门主管员工教练岗位人员生鲜区1、 因责任人工作失职造成商品过期，由责任人买单处理。2、 有过期商品遭投诉出现不良影响，追究分店相关人员的管理责任。3、非责任人工作失职过期，作报损处理。值班店长门店1、 自然变质（如漏气、涨袋、包装破损等自然变质）的商品退供应商或报损。2、设备故障商品变质，

27、填写异常报告，向设备商索赔或报损。生鲜区长值班店长门店1、无意造成商品损坏或变质，退货供应商或报损。2、违规操作或操作错误造成商品变质的由责任人按进价买单。部门主管采购主任生鲜区1、按通知规定直接退货供应商。2、未按规定或退货不及时，少退或者漏退的由部门主管负责买单。相关责任人门店1、可确定责任人的按不诚实行为处理。2、卖场内的空包装，员工发现后通知主管，部门主管通知防损主管或防损教练现场确认，填写有缺陷商品标卡，空包装送索赔办。2、 不能确定责任人，属（仓库内/整理间/加工间/冻库/保鲜库等）发生的,由部门全体员工承担、买单。索赔文员收货部1、按鼠咬商品处理程序处理门店供应商退货流程门店接收

28、审批单传单给供应商供应商办理退货返厂单确认财务审核/退货负责人实施部门过程描述及注意事项索赔文员收货部门店接到采购部待退/报损审批单(A类商品凭通知直接退货) 索赔文员收货部1、传供应商预退明细表通知供应商退货并确认是否收到，并分类整理好待退的商品；2、7天供应商接到传单未到分店办理退货手续的，由分店上报采购部联系供应商过来退货，15天仍未到分店办理退货手续的，由分店再次上报采购部跟进处理，如超过21天的仍未到门店退货的由门店店长同意后执行退货手续，并上报SPAR采购部。 索赔文员收货部1、索赔文员拿供应商预退明细表第一联，写上实退数量，收货员复数、收货主管/教练复核、防损员签名确认；2、索赔

29、文员交明细表给电脑员打印未生效返厂单两联，供应商确认签名；3、索赔文员办理供应商退货前，查询退货商品库存是否可以支持电脑系统的退货，如退货数量大于电脑库存量，电脑员按实物做日盘点单进行库存调整，通知部门主管确认并执行退货；索赔文员收货部未生效返厂单第一联留底，第二联供应商结算依据。电脑员审核未生效返厂单，打印一联已生效返厂单，索赔文员、收货主管签名确认，交财务。财务人员财务部财务对供应商预退明细表、未生效返厂单第一联和已生效返厂单同时审核门店供应商换货流程文员审核送货至收货口换货核查陈列换货申请负责人实施部门过程描述及注意事项主管/教练卖场各部门楼面申请换货，在索赔文员处登记 索赔文员收货部索

30、赔文员审核换货商品并通知供应商索赔文员收货部供应商送货时索赔文员将换货商品送到收货口收货员收货部收货员、防损员、供应商同时确认，必须为相同商品，一对一同条码商品换货，先进后出防损员防损部防损员核查进出的数量情况； 主管/教练卖场各部门已换货商品收货部通知部门陈列销售通知退货商品（A类）处理流程接收通知查询未结货款及应收费用不可退可退办理退货负责人实施部门过程描述及注意事项店长门店门店接收SPAR采购部退货通知财务主管财务部门店财务部查询未结货款及应收费用情况，并确认可否退货，一天内汇报给店长部门主管部门继续销售并回复供应商和SPAR采购部不退货部门主管部门1、 部门主管对退货商品进行下架处理2

31、、 部门主管将退货商品整理好交给收货部放在待退商品区3、供应商逾期不办理退货反馈给SPAR采购部索赔文员收货部供应商到门店退货时按退货流程执行退货近期商品(B类)申请处理流程申请办理退货录入系统待/退报损商品审批单区长进行审核 SPAR采购主任/经理审核 可退不可退门店财务审核办理退货负责人实施部门过程描述及注意事项卖场主管部门楼面每月定期对保质期低于30%商品申请退货索赔文员收货部门店索赔文员按供应商统计并录入系统待/退报损商品审批单，并要求一个供应商一个单号区长门店商品所属区长在系统中进行审核，并在每周一15：00前统一完成上传SPAR采购部。SPAR采购主任/经理SPAR采购部每周三采购

32、主任完成在系统中审核采购副经理完成退货单审核并在周五下发部门主管部门门店主管安排进行促销销售，在保质期低于10%做撤架处理财务主管财务部门店财务部主管核实未结货款及应收款项情况,确认可否退货索赔文员收货部门店按退货操作流程完成退货、复核、打单工作。凡供应商逾期不办理退货的加盟店应通过联络函或再上报待/退报损商品审批单,并在备注栏说明,反馈至采购部库存过大商品(C类)申请退货流程申请办理退货录入系统待/退报损商品审批单区长进行审核 SPAR采购主任/经理审核 可退不可退门店财务审核办理退货负责人实施部门过程描述及注意事项卖场主管部门楼面对部分快讯特价、转季滞销、库存积压量较大的商品申请退货。索赔

33、文员收货部门店索赔文员按供应商统计并录入系统待/退报损商品审批单，并要求一个供应商一个单号区长门店商品所属区长在系统中进行审核，并在每周一15：00前统一完成上传SPAR采购部。SPAR采购主任/经理SPAR采购部每周三采购主任完成在系统中审核采购副经理完成退货单审核并在周五下发部门主管部门门店主管安排进行促销销售财务主管财务部店财务部主管核实未结货款及应收款项情况,确认可否退货索赔文员收货部门店按退货操作流程完成退货、复核、打单工作。凡供应商逾期不办理退货的加盟店应通过联络函或再上报待/退报损商品审批单,并在备注栏说明,反馈至采购部报损商品（D类）报损流程统计报损商品汇总报损商品营运区长审核

34、店长审批报损打印损溢单财务审核 负责人实施部门过程描述及注意事项索赔文员收货部报损商品分类： 1、人为破损；2、非人为破损；3、空包装商品；4、过期变质商品；5、折价剩下商品；等索赔文员收货部1、索赔文员每周三报损营运区的索赔商品，提前汇总按部门录入打印通知单交部门主管、区长签名确认，店长审批；2、500元以下由店长审批， 500元以上由总经理审批； 营运区长门店分管区长对负责部门报损进行审核确认，了解各部门商品的损耗情况；将异常情况向店长汇报； 店长门店店长对报损单进行审批索赔文员收货部1、索赔文员、防损员、值班店长执行报损程序，清点报损数量；2、报损后的商品需及时销毁。电脑员电脑部电脑员根

35、据相关人员签名的通知单打印损溢单与通知单一起上交财务财务人员财务部财务审核，定时汇总负库存报告处理流程负库存报表打印负库存盘点原因分析值班店长确认负库存的处理报表归档负责人实施部门过程描述及注意事项电脑员电脑部电脑员在当天做完日结后打出负库存报表，（打印负库存报表时必须检查是否有未审核入库单,并核实未审核原因后完成审核）主管/教练部门次日早上8：30前部门主管到电脑部签领，由部门主管/员工教练进行盘点，部门于早上11：00前完成所有负库存商品的盘点工作，并把报表交于电脑部；部门主管/教练部门1、 包装商品拆散后销售；2、 上次盘点错误造成；3、 赠品当商品销售；4、 商品实物已被销售但单还没及

36、时审核；5、 前台收银手输条码错误导致误卖；6、 冒用其他商品条码粘贴；以上原因由部门主管/教练直接在负库存报表上注明。值班店长门店部门把已附上原因分析好的负库存盘点单交给值班店长处审核，根据负库存出现的原因，值班店长作相应的批示，签名确认。电脑员电脑部1、 同时盘点包装商品（部门），更改散支库存商品的同时对包装商品进行确认；2、 对上次盘点所造成的负库存问题，部门写更改申请单值班店长审核，电脑员凭单录入更改库存；3、 更改库存的同时对所剩下的赠品进行贴赠品标签；4、 及时审单；5、 更正库存后培训教育收银员；6、 知会采购部对供应商进行惩处。电脑员财务主管电脑部分店财务分店电脑部按月统一装订

37、负库存报表和日盘点单交分店财务，财务每月根据报表查询系统变更检查是否一致，报表于财务部保存三个月后统一销毁。生鲜商品报损流程报损商品确定整理报损商品打印通知单报损处理店长审核打印损溢单负责人实施部门过程描述及注意事项部门主管部门报损商品：当天卖剩和在正常操作加工、陈列销售、储存保管的情况下过期变质不能再销售、无利用价值、不能退货的商品，部门主管/员工教练部门由部门员工教练或指定人员对部门待报损商品按分类进行整理，称重、并填写手工报损单。电脑员文员电脑部电脑员凭手工报损单录入打印通知单。值班店长部门人员防损员索赔文员门店店1、 在22：00，部门指定人员把整理好的待报损商品运送到收货口。2、通知

38、值班店长、索赔文员、防损员到达收货口进行商品报损。3、索赔文员凭电脑打印的通知单对报损商品进行称重或点数，核对通知单。4、如实际报损数量与登记数量有差异，则直接在通知单上修正。5、部门当天的报损商品金额超过200元，必须请示店长。6、处理完毕，值班店长、防损员、索赔文员在通知单签名确认。7、部门对报损商品进行报损处理，商品的外包装及电子称标签等必须及时销毁。店长门店第二天索赔文员跟进店长对通知单的审核。索赔文员收货部1、 索赔文员把店长审核、签名后的通知单交电脑员录入打印损溢单。2、索赔文员把通知单连同损溢单一起上交财务。生鲜可回收废料处理流程废料处理协议签定废料确定废料整理处理废料通知负责人

39、实施部门过程描述及注意事项店长门店寻找供应商，签定废料回收合同。部门主管部门1、 可利用但无法正常销售的商品：猪皮、猪头壳、淋巴细胞、废油等。2、蔬菜的损耗品部门主管部门1、 由部门指定人员整理废料。2、 回收人员不得在部门加工间进行加工整理，只能协助搬运。部门主管部门1、 部门主管按照合同和实际情况，通知厂家，选择适合的时间到达分店。2、 回收厂家到达后与部门人员把废料拉到收货口，通知收货人员、防损员到达现场部门主管防损员收货员防损部收货部1、 防损、收货员、部门、一同检查废料并称重。2、收购人员到收银台按照实际称重数量付款，由收货部防损员核对收银小票后，在小票上注明已出货、并签名，收购人员

40、凭电脑小票将废料拉走。 备注：联营专柜方式的分店，可回收的废料由所经营的专柜自行处理，但不得在卖场操作间进行，只能在收货部或卖场以外的地方进行。生鲜商品部门调拨流程商品调拨填写调拨单打印电脑单据负责人实施部门过程描述及注意事项部门主管部门1、由调入部门指定人员在规定时间内，到调出部门选择需要调拔的商品。2、调拔每天分三次进行，调拔时间分别为：8：009：00，15：0016：00，20：0021：00）。3、芫茜、葱苗等部门订货量较少的必需品，调入单品金额超过50元或10公斤时，调入部门必须向调出部门提前1天预定，否则调出部门有权拒绝调出商品。4、正常商品调拔一律按进价核算。5、非正常商品的调

41、拔由双方主管协商解决。6、调出部门按调入部门需要，现场共同核实，称重调拔的商品，然后填写调拔单。部门主管部门1、调拔单的填写必须如实、清晰、完整。2、调拔双方签名确认，调拔单黄联随调拔商品由调入方带回部门存档。3、调拨单实行流水号管理，写错或者作废需要在该页签名注明作废，不能私自撕毁造成断号电脑文员电脑部1、 调出部门把调拔单白联交由电脑员录入，打印电脑调拔单。2、 电脑员将手工调拨单附在电脑调拨后面交财务部备注：生鲜区与营运区之间禁止调拨，自营与联营专柜之间禁止调拨门店大宗订购、送货流程-预付定金方式发生团购确定交货方式确定具体的订货明细部门备货商品过机/借款检查送货安排 负责人实施部门过程

42、描述及注意事项推广员/值班店长门店1、预付提货；2、预付送货；推广员/值班店长门店1、值班店长或推广员与客户洽谈，确定大宗购物商品的名称/规格/数量/优惠方案/付款时间/送货地点/送货时间/联系人/联系电话等；2、财务收取定金（起点30%，生鲜商品50%）； 3、填写/审批大宗购物订货单。主管/教练楼面部门1、部门主管/教练接到团购组的备货通知后，按时、按质、按量备好客户的商品，含纸箱等外包装。2、部门同团购员保持密切联系，及时通知商品的备货情况。3、部门将备好的商品送至出货处，货量少的在收银台出货，货量多的在收货口出货。4、仓库团购商品专区的商品须按批次、按客户分类整齐码放，并有明显的待送货

43、标记。收银员前台部1、推广员通知值班店长及防损主管/教练在5分钟内到现场确认出货地点及是否现场出货； 2、收银员根据大宗购物订货单确认商品明细及优惠方案，帮助大宗客户迅速买单（凭商品实物过机）。3、按未付款金额，由团购推广员或指定的送货人员写借款单给该收银员；4、借款单由值班店长、前台主管/教练签字确认，借款金额包括必要零钞。5、收银小票由值班店长和防损主管/教练签字确认，注明：未出货及出货地点；6、出货口防损员在小票上注明“此货已出”字样；值班店长门店一、值班店长根据实际情况决定是否请车及派人送货。二、送货1、2000元以下由团购推广员/防损员送货收款；2、20005000元（含）由收银员/

44、防损员/团购推广员共同送货收款；3、5000元以上的由财务人员、防损主管/教练、团购推广员共同送货收款。4、送货的车不能用供应商的车送货，送货收款收银员/财务人员/防损人员前台部/财务部/防损部1、送货前推广员预先和客户沟通预约送货到达时间及收款的事宜；2、送货到客户处，防损、收银、财务人员负责看管商品确保安全，团购推广员联系客户前来验货，验货完毕后，防损、收银、财务负责收款，在收款期间，团购推广员负责看管商品确保安全，确认所有款额全部收齐后，防损、收银、财务、团购推广员共同帮客户卸货；（要求是：先收款再卸货）；3、请客户在大宗购物订货单上签收； 4、送货过程中到客户验收的整个过程，防损不能离

45、开货物，收款后也不能和收银/财务分开，直至回到财务交款；档案保留推广员门店大宗购物订货单第一、三联团购推广员存档，第二联连同收银小票一起交顾客，经手人将欠款交财务领取收银员缴款报告，经手人凭收银员缴款报告到收银员处换回借条）。大宗订购、送货流程-赊帐方式发生团购确定交货方式确定具体的订货明细部门备货商品过机出货检查 负责人实施部门过程描述及注意事项推广员/值班店长团购部门店1、 赊帐提货；2、 赊帐送货。 推广员值班店长团购部门店1、值班店长或推广员与客户洽谈，确定大宗购物商品的名称/规格/数量/优惠方案/付款时间/送货地点/送货时间/联系人/联系电话等；2、在需要挂帐时，值班店长同财务进行确

46、认，是否超出信用额度，并通知前台主管/教练是否可以挂帐；3、如不透支则填写/审批大宗购物订货单；如超出信誉度则按现付流程出货；4、无赊账协议的客户，按现付、预付定金方式操作执行；主管/教练楼面部门1、部门主管/教练接到团购组的备货通知后，按时、按质、按量备好客户的商品，含纸箱等外包装；2、部门同团购组保持密切联系，及时通知商品的备货情况；3、部门将备好的商品送至出货处，货量少的在收银台出货，货量多的在收货口出货；4、仓库团购商品专区的商品须按批次、按客户分类整齐码放，并有明显的待送货标记。收银员前台部1、通知值班店长及防损主任/教练在5分钟内到现场确认； 2、收银员确认大宗购物的优惠方案等，帮

47、助大宗客户迅速买单；3、顾客在现场的由其本人在挂帐单上签名确认，顾客不在现场的赊帐金额由团购推广员或指定的送货人员写借款单给该收银员；4、收银小票由值班店长和防损主任/教练签字确认，注明未出货及出货地点；5、值班店长审核挂帐单并签名确认；借款单由值班店长、前台主管/教练签字确认。防损员防损部1、赊帐提货、赊帐送货的商品统一在收货口出货；2、收货口出货时由防损员100%查看收银小票（小票上需有值班店长和防损教练签名的“此单未出货”），清点商品实物，在收银小票上注明“此货已出”签名确认放行。送货值班店长 门店/防损部/推广员一、值班店长根据实际情况决定是否请车及派人送货。二、送货1、10000元以

48、下由团购推广员和防损员送货；2、10000元（含）以上的由防损主任/教练、团购推广员共同送货；3、送货到客户处，防损负责看管商品确保安全，团购推广员联系客户前来验货，验货完毕后，请客户在挂帐单及大宗购物订货单上签名确认。档案保留推广员团购部大宗购物订货单第一、三联团购推广员存档，第二联连同收银小票一起交顾客，经手人将挂帐单交财务领取收银员缴款报告，经手人凭缴款报告到收银员处换回借条。大宗订购、送货流程现付、转帐/支票方式发生团购确定交货方式确定具体的订货明细3、转账/支票部门备货商品过机出货检查 负责人实施部门过程描述及注意事项推广员/值班店长团购部门店1、现付即运；2、现付待运；3、转帐/支

49、票推广员值班店长团购部门店1、值班店长或推广员与客户洽谈，确定大宗购物商品的名称/规格/数量/优惠方案/付款时间/送货地点/送货时间/联系人/联系电话等；2、填写/审批大宗购物订货单。财务主管财务部1、财务部提供帐户资料给团购推广员；2、转帐：财务确认货款是否到账（金额是否相符）；3、支票：财务在收到支票18小时内办理进账手续，确认到账情况；4、财务部通知推广员支票/转帐款项己到帐，可以出货。主管/教练楼面部门1、部门主管/教练接到团购组的备货通知后，按时、按质、按量备好客户的商品，含纸箱等外包装；2、部门同团购组保持密切联系，及时通知商品的备货情况；3、部门将备好的商品送至出货处，货量少的在

50、收银台出货，货量多的在收货口出货。4、仓库团购商品专区的商品须按批次、按客户分类整齐码放，并有明显的待送货标记。 收银员前台部1、推广员通知值班店长及防损主任/教练在10分钟内到现场确认出货地点及是否现场出货； 2、收银员根据大宗购物订货单确认商品明细及优惠方案，帮助大宗客户迅速买单。防损员防损部1、 收银口现场出货的，由防损员当场清点数量后放行；2、 收货口出货的，出货时由防损员100%查看收银小票（小票上需有值班店长和防损教练签名的“此单未出货”），清点商品实物，在收银小票上签名确认放行，写上“已出货”。送货安排值班店长门店一、值班店长根据实际情况决定是否请车及派人送货；二、送货1、500

51、0元以下由值班店长决定安排人员送货；2、5000-20000元由团购推广员/防损员送货；3、20000元（含）以上的由防损主任/教练、团购推广员共同送货；4、如送货时有客户自己陪同则由值班店长决定是否需安排送货。验收货推广员/防损团购部/防损部1、送货到客户处，防损负责看管商品确保安全，团购推广员联系客户前来验货，验货完毕后，防损、团购推广员共同帮客户卸货； 2、客户在大宗购物订货单上签收。档案保留推广员团购部大宗购物订货单第一、三联团购推广员存档，第二联连同收银小票一起交顾客。 供应商场外促销商品管理流程登记借货购买商品前台结算场外促销剩余商品处理负责人实施部门过程描述及注意事项店长文员人事部供应商持促销协议书前来登记，店长文员作登记后，交促销主管（促销主管休假后由值班店长安排）安排场外活动；部门主管商品所属部门