费用报销规定(精简版）

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1、 （详细定稿版）费用报销规定费用报销规定 费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在 摘要 处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应答照已收到的申购单。购买物品准则上由办公室办理,业余用品自行购买后至办公室办理注销后财务核报。 第三条 员工因工作需求不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊状况,经部门经理事先同方可乘坐出租车辆,报销

2、时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务款待费:因工作需求款待客户或赠送礼品,费用在1000元以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应答照已收到的特批单。员工因工作需求所领取的业务款待费在报销时须向部门经理、审核人员自动阐明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。 第五条 市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,途程超过六小时及需求过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元,伙食补贴每日50元,上述两项费用可累计应用。 第六条 员工参加无关于本职工作的深造需经部门经理、总经理同,并至治理部注销备案,所发生培训费用按公司制订无关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司无关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。 第九条 手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在100元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊状况需进步额度,应填制特批单,经总经理批准。，文秘网