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1、文件编号：WFZ0218-2007版本/修订号：B/ 0第 3 页 共2 页内部审核程序1、前言本程序适用于质量体系和食品安全体系内部审核活动的控制。2、工作程序内审流程工 作 要 求主管（相关）质量要求记录要求编制年度计划1、制定年度体系内部审核计划，于每年初经管理者代表审核后实施。2、年度内部质量管理体系审核计划按部门编制，每年应覆盖所有部门和要素。品控部于每年初编制 年度内部审核计划3、年度内审计划的批准。管理者代表审核准备1、聘任审核组长和审核组成人员。应确保组成人员是经过培训的、获得内审员证书的人员。管理者代表内审计划后内审组长和组员聘任书2、编制体系内部审核实施计划表，经管理者代表
2、批准后组织实施。确保审核员不审核自己的部门。内审组/食品安全小组提前1周发至受审核部门内部审核实施计划3、按ISO9001标准和ISO22000标准及公司体系文件要求编制内部审核检查表报审核组长批准。内审员内部审核检查表4、准备审核专用文件：a首/末次会议签到表；b现场审核计划；c现场审核检查表及记录；d不合格报告（纠正措施处理单）。内审组/食品安全小组5、受审核部门确定陪同人员，做好受审核前准备。受审部门实施审核1首次会议：参加人员为管理者代表、内审员、各部门负责人参加，明确本次审核目的和要求，对审核工作计划作扼要阐述，实施审核需要明确的其它问题，审核组作好会议记录。审核组长内审前首次会议记
3、录2、现场审核：内审员通过调查、交谈、查阅文件和记录以及观看现场有关活动收集证据在检查清单及记录表内填写检查记录，内容为：a)受审核部门质量活动是否与标准要求符合？b)体系文件是否执行，执行程度如何，效果如何？ c)所发现的不合格项目情况可追溯性记录；d)对受审核部门的体系有效运行情况作出结论。内审员/食品安全小组内审记录3、内审员在审核结束时，应将发现的问题向受审核部门负责人进行确认。内审员受审核部门负责人签字4、召开审核组内部会议：在现场审核工作 结束或每日审核工作结束后，在必要时审核组长召集内审员开会，交流审核情况，核实不合格报告的客观事实，协调继续审核工作有关事宜。内审组长5、填写体系
4、内部审核不合格项报告，陈述不合格事实。要求：a准确描述客观事实用严谨的文字准确报告所观察的事实；b准确记录客观事实发现的地点、时间、客观证据的代号、名称、叙述证实人员的岗位、职务，以便可以再次验证；c叙述判定不合格项目的理由以及它所违背的要求。内审员内部审核不合格项报告6、末次会议：参加人员与首次会议相同，由审核组长汇报审核情况，内审员宣读不合格项报告，并提交被审核部门领导确认，审核组长宣读审核结论，作好每次会议记录。审核组长现场审核结束后会议记录编写审核报告审核组在审核结束后编写内部质量体系审核报告，经编号的不合格项报告，报管理者代表批准后，分发给有关部门负责人。内审组/食品安全小组内部审核报告制订、认可纠正措施不合格项的所在部门在接到不合格项报告后，须进行原因分析，制订出纠正措施和确定完成日期，交审核组。不合格所在部门3日内原因分析及纠正措施记录督促纠正措施实施并按规定日期，完成纠正措施受审部门负责人纠正措施验证对纠正措施的实施情况进行跟踪。当纠正措施预定完成日期或接到完成通知后，内审组长委派内审员去验证纠正措施完成情况及其有效性，并填写在不合格项报告相应栏目内。品控部3、相关文件 纠正和预防措施控制程序 记录控制程序浙江五芳斋实业股份有限公司编 制审 核批 准生效日期
18内部审核程序（OK）
