采购控制程序

《采购控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购控制程序（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、*电器有限公司 编 号：ST/QP-74001程序文件 版 本：0/A 修改状态：0采购控制程序1、 目的对采购过程进行控制，确保本公司所采购的物品满足规定的要求。2、 适用范围本程序适用于对原材料、辅料、外购外协零件等公司所需物品的采购及对相关供方的选择、评价和控制。 3、工作程序3.1合格供方评审程序流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录开 始供方分类 确定候选供方是否为新增 供 方 N Y调查评价候选供方 是否合格 N Y样品(含小批量)订制和评审采购中心采购中心采购中心采购中心技术部等供方有两大类：一是提供实体的供方，包括原材料/辅助材料/外购外协产品等；二是提供服务的供方，包括运输

2、/校准/维护等。办公及广告用品不在本程序之内。每种物料采购的合格供方不少于两家。采购中心负责，必要时相关部门参加。对供方的供货能力进行评价, 如：价格水平，质量管理体系、技术实力、售后服务等。按调查的情况作出决定。1、 相关部门提供技术资料（图纸、样件、规格型号、技术要求等）；2、 采购中心组织样品供货；3、 质保部会同相关部门负责对样品进行检测，或对供方的检测报告进行验证；4、 生产部或相关部门对供方提供的供方调查表供方调查表供方评价表产品检测报告零件检测报告样品评审报告流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录是否合格 N Y合格供方审 批建立合格供方档案列入合格供方名单手册手册发放合格供方

3、监 控是否合格 Y N采购中心采购中心采购中心采购中心采购中心、质保部及其他相关部门样品或小批量产品进行试用；5、 技术部门会同相关对样品或小批产品进行评审。6、 设备采购可不提供样品。确认供方名单的有效性和信任感。相关部门会签，采购中心经理批准。建立合格供方档案。发放范围：见“文件发放清单”。对供方所供材料按其质量、数量、交货准时率及服务等进行每6个月一次复评。复评对象：复评时近6个月有供货业务发生的供方。 合格供方审批表厂商资料表合格供方名单手册文件和资料控制程序合格供方复评表流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录供方整改是否合格 Y N取消供方资料归档结 束质保部、采购中心及相关部门质

4、保部采购中心各相关部门相关部门按“合格供方复评表”意见提出对供方的整改通知，采购中心负责将整改通知单传递到供方。对需整改的供方应进行每月1次，连续有3个月的复评。取消供方应由相关部门按“合格供方复评表”意见提出，采购中心经理批准。采购中心应把被批准取消的供方从“合格供方名单手册”中删除，并将取消通知单适时传递给供方。按“质量记录控制程序”进行。供方整改通知单合格供方复评表供方取消通知单合格供方名单手册质量记录控制程序3.2采购实施程序流 程职责/责任部门工 作 要 求相关文件/记录开 始采购需求提出供方名单需求审核 N Y接受采购申请供方名单采购调查采购合同/定单审 批 N Y相关部门提出采购

5、需求申请部门采购中心采购中心采购中心采购中心填写“采购申请书”，必要时应提供相关样品或技术文件；生产用主要物料可编制“材料采购计划单”。对照申请书核准所需要求。1、 原材料、辅料、外购外协件等生产材料由生产部经理审核；2、 其他物品由各部门最高主管或其授权人审核；3、固定资产投资需由总经理批准。采购中心相关人员在“采购申请书”或“材料采购计划单”签字确认。按采购申请内容与供应商洽谈。采购中心应将采购调查情况及时向相关部门沟通；必要时，由相关部门共同参与。与公司签订固定供货合同的，可不再进行采购调查。按“采购调查表”情况选择供方，确定价格、付款方式等；按采购申请确定采购内容。采购中心经理或其授权

6、人负责对采购合同/定单的审批。采购申请书材料采购计划单采购申请书材料采购计划单采购申请书材料采购计划单询单价采购调查表合格供方名单手册采购合同采购定单采购合同采购定单流 程职责/责任部门工 作 要 求相关文件/记录费用申请采购实施供方名单收货/检验是否合格 Y N不合格处理 入 库供方名单资料归档供方名单结 束采购中心或相关部门采购中心采购中心、质保部及相关部门质保部及相关部门采购中心公司各仓库相关部门按公司“业务支出需求网上审批办法”进行。采购中心负责采购订单、“采购合 同”的实施(必要时相关部门应提供协助)，及与供方的联系及跟催。当采购品不能按申请需求供货时，应及时向申请部门反馈和确认。采

7、购中心负责收货并填写“外购外协材料检验单”提交质保部等；质保部按“检验和试验控制程序” 实施检验。收验依据：合同、定单、技术文件等。按外购外协材料检验单内容判定。按“不合格品控制程序”进行。按“物流控制程序”进行。仓库负责对所进物品进行标识、分类保管、堆放。按“质量记录控制程序”执行。支出需求书供方联系表采购合同内部联络单检验和试验控制程序外购外协材料检验单不合格品控制程序物流控制程序质量记录控制程序4、 相关文件4.1 ST/QP-42001文件和资料控制程序4.2 ST/QP-42002质量记录控制程序4.3 ST/QP-83001不合格品控制程序4.4 ST/QP-75004 物流控制程

8、序4.5 ST/QP-82002检验和试验控制程序4.6 ST/WI-74001-01 合格供方名单手册4.7 ST/WI-74001-02 供方考评细则5、 质量记录5.1 ST/QR-74001-01供方调查表5.2 ST/QR-73001-09零件检测报告5.3 ST/QR-73001-10产品检测报告5.3 ST/QR-73001-11样品评审报告5.4 ST/QR-74001-02合格供方审批表5.5 ST/QR-74001-03厂商资料表5.6 ST/QR-74001-04内部联络单5.7 ST/QR-74001-05合格供方复评表5.8 ST/QR-74001-06供方整改通知单5.9 ST/QR-74001-07供方取消通知单5.10 ST/QR-74001-08采购申请书5.11 ST/QR-74001-09材料采购计划单5.12 ST/QR-74001-10询价单5.13 ST/QR-74001-11采购调查表5.14 ST/QR-74001-12采购合同5.15 ST/QR-74001-13采购定单5.16 ST/QR-74001-14支出需求书5.17 ST/QR-74001-15供方联系表5.18 ST/QR-74001-17外购外协材料检验单实施日期：2002年08月25日 第 6 页 共 6 页