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1、公司各岗位2013年考核指标和考核办法序号岗位考核项目考核指标权重考核指标计算方法备注1制造部经理年度生产任务8000万25全年生产产品物料成本为8000万元根据实际销售数据调整新产品开发数量10款25全年开发新产品并正式生产和销售的数量，每月1款少1款扣2分制造费用5%以下20按照实际生产任务计算超过/减少0.1%分数减少/增加1分产品退货率3%以下20月度退货数量/月度出货数量100%超过/减少0.1%分数减少/增加1分准时交货率98%10准时交货订单数量/全年订单数量100%超过/减少0.1%分数增加/减少1分2营销副总全年销售任务1.5亿35以全年财务统计出货金额为准，按月计算超过/减
2、少400万分数增加/减少1分全年回款额1.35亿30以全年财务统计回款金额为准，按月计算超过/减少300万分数增加/减少1分销售费用控制5%以下10以全年财务统计销售费用金额为准，按月计算超过/减少0.2%分数减少/增加1分销售区域管理无恶意冲串货10以代理商或经销商书面反映为准1次冲串货扣2分，最多扣10分；销售团队建设建立5个销售大区10协助销售大区完成全年销售任务一个大区没有完成扣2分公司品牌塑造区域一流品牌5江西省内排名前3，以第三方调查报告为准3销售总监每月销售任务300万25以财务统计出货金额为准，按月计算每月回款金额270万25以财务统计回款金额为准，按月计算回款率不低于90%销
3、售费用控制销售金额3%20以财务统计销售费用金额为准，按月计算销售区域网点建设5家10区域内县级有一家代理或经销商，每家每月销售额不低于10万少一家扣2分团队建设5个合格业务员10每月销售金额达到50万元为合格业务员缺一个扣2分每月销售预测准确性70%10实际订单数/预测订单数100%超过/减少5%分数减少/增加1分4行政部经理需求人员到位准时率90%30实际到位人数/日出需求人数100%人员需求一个月内到位人员流失率10%以下20辞职人数/公司全体人数100%按月统计，季度平均培训计划完成率95%20实际培训计划完成次数/计划完成次数100%资料归档和准确率98%10公司主要资料保管，分类明
4、确，查找快捷准确按月收集整理行政费用控制率1%以下10包括招聘，后勤非生产物资采购，非生产的水电费等非生产事故发生010包括车辆，饮食卫生，防火防盗等安全事故事故零容忍5企划部经理企划任务按时完成率100%20按时完成企划任务数量/企划任务数量100%企划方案成功率80%20达到公司规定的效果企划费用控制率95%20实际费用/公司计划的企划费用100%媒体正面曝光次数每月1次20市级每月1次，省级季度1次，全国性报纸半年1次公司发展规划准确率80%10由董事长评价企业文化活动开展6次10至少每2个月举办一次企业文化活动6财务部经理财务报表及时率100%20按照规定要求完成财务计划编制并对计划准
5、确率负责财务报表准确率100%20对外对内的财务数据没有出错资金利用率90%20实际使用资金/资金预算100%投融资计划准确性90%10公司投融资计划能够准确执行，使用资金在计划内现金收支准确率100%10公司现金支出无差错财务费用控制准确率90%10实际财务费用/计划财务费用100%对外沟通有效性100%10公司与银行，税务和其他政府部门沟通顺畅7采购部经理采购计划完成率90%20实际采购订单/计划采购订单100%采购成本控制达成率100%10实际采购成本降低比率/计划成本降低比率100%采购准确率98%20当月物料使用金额/当月采购金额100%安全库存金额不计算在内来料合格率90%20每月
6、合格数量/每月来料数量100%供应商开发计划完成率90%10实际开发供应商数量/计划开发供应商数量100%以江西省内供应商为佳供应商供货及时率90%10当月供应商及时供货次数/当月供应商供货次数100%按采购订单交货时间为准发票准时提交率90%10当月发票准时提交次数/当月发票提交次数100%8品管部经理来料检验批次合格率97%20物料生产使用合格批次/物料生产使用批次100%过程检验批次合格率97%20过程合格检验批次/过程检验批次100%产品批次退货率3%以下20当月批次退货率/当月出货批次100%检验报表准确率100%10当月检验报表准确，无缺页，缺数据投诉处理及时率100%20客户投诉
7、及时处理次数/客户投诉处理次数100%检验仪器准确有效10生产和品管检验仪器测试结果准确，保养及时（生产仪器监管）9研发部经理新产品开发数量10款30每月投产一款研发成本控制5%以下20按照每月产品销售额计算研发成本新产品销售成功率60%20单款新产品6个月内销售额超过100万/投产品种100%新产品试产直通率70%10新产品试产一次通过次数/新产品试产总次数100%技术服务满意度80分以上10公司各部门半年评价一次，包括技术服务准确性和及时性等技术资料归档及时率100%10及时资料归档及时次数/及时资料归档次数100%10生产部主管产品直通率90%20产品包装合格数量/产品投产数量100%产
8、品检验合格率97%20产品检验合格数量/产品送检数量100%物料损耗率1%以下20单批物料损耗数量/单批物料投产数量100%每月按照金额取平均值生产设备仪器保养10按照设备仪器保养计划执行人为操作不良率2%以下10操作不良数量/不良品总数100%根据维修报表统计制造费用控制率2%以下20当月制造费用金额/当月生产总金额100%损耗，辅料，培训，仪器设备维护等11仓储物流主管成品发货准确率100%20当月产品发货准确数量/当月产品发货数量100%物料接收准确率100%20当月物料接收准确数量/当月物料接收数量100%物流费用2%以下20当月物流费用/当月产品发货金额100%报表数据准确率100%20提交的报表数据无差错盘点数据准确率100%10每月盘点无差错财务盘点后统计库存管理良好率100%10按月统计仓库无管理不当造成物料损耗12总经理全年利润2000万元30财务提供数据全年销售额1.5亿元20财务提供数据公司品牌塑造10江西省内排名前三公司整体费用控制15%以下10公司整体费用开支总额/全年销售额100%江西省内市场占有率30%以上10以第三方市场调查数据为准年度战略目标完成率80%10年度实际完成战略目标/计划完成战略目标100%包括新产品研发和销售市场开发公司内部管理10包括团队建设，企业文化开展，制度建设和优化等
公司各岗位考核指标和考核办法
