医病费报销流程

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1、财务管理部管理大纲医病费报销流程（一）、流程图报销人提供原始凭据，并填写报销单 本部门经理审核人力资源部核查工作年限及出勤情况不符合规定，退回财务管理部对单据进行审核，并按规定计算报销额政策规定，报销标准财务管理部核查有无欠款 总经理或授权副总批准退回报销人 未批准 已批准欠款额大于或等于报销额 Y 财务管理部制单冲欠款 N资金管理部登记备案财务管理部制单付款注：医疗费报销流程适用于符合公司医药费管理办法规定的在职女职工产期住院费、在职职工大病住院费（二）、职责描述1报销人原始凭证提供责任1.1确保所提供的原始凭证确系医疗过程发生，并符合公司规定1.2对所提供原始凭证的真实性负责1.3确认将按

2、公司规定履行报销程序2. 部门经理合理性审查责任2.1确认本次报销已经本部门确认，确系本部门工作人员住院冶疗发生2.2所报销医疗费合理2.3本次报销已列入本部门本月计划。3 费用与综合管理处审核员合法性审核责任：3.1确认报销金额与原始凭证金额一致3.2确认原始单据为合法单据3.3确认报销内容符合公司医疗费管理制度。3.4确认本人所填写借款人的至借款或报销时止已欠公司金额准确无误（如为特殊借款或备用金，需单独注明）4 资金管理部资金平衡责任（与借款相同）5 费用与综合管理处制证员责任（与借款相同）6 费用与综合管理处复核责任（与借款相同）7 出纳付款与结算责任7.1如为现金报销，负有与借款中同样的职责7.2如为冲借款，确保按已经复核的会计凭证结算。