青岛百木川木业公司质量管理体系评审报告

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1、质量管理体系评审报告青岛出入境检验检疫局： 根据国家质检总局关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知（国质检动函200869号），ISO9001：2008质量安全卫生管理体系标准的要求，我公司于2013年03月16日对我公司的质量管理体系和产品安全卫生控制能力进行自查，现将自查结果汇报如下： 基本情况 我公司自2013年开始投入生产，现有职工50人，目前生产能力可达到每年1000万元。 现在国内外市场对木制品的要求越来越高，对管理模式，对生产条件，对木制品本身的质量安全卫生性能控制得越来越严格，以政府为主导的生产、流通、出口等监管机制越来越完善，木制品行业如果不能正视企业面临的困境，

2、无异于自掘坟墓走向灭亡。为此，公司管理层决定从管理入手，引进在国际生产加工企业中占有特殊地位的ISO9001系列标准，严格遵守国内外的法律法规，尤其是结合国家质检总局和山东检验检疫局的有关备案规定，完善内部管理体系，促进生产经营与企业管理的可持续发展，提高认识,确保木制品的质量达到消费者满意，安全卫生性能符合法律法规的要求。 目前我公司建立了以ISO9001标准为核心的质量管理体系，以出口木制生产企业备案要求为指导的木制品生产安全卫生监督管理体系，形成了以人员合理配置，文件管理，设备维护保养，首件检定确认管理，生产批次管理和生产工序连续监控，产品安全卫生检查制度，标识追溯追查，不合格品控制和召

3、回制度，自我检查自我约束的纠正和预防措施，原材料和供应商评价控制措施，确保了产品的质量和安全卫生特性的有效控制。在自查中对以上各个环节对照山东出入境检验检疫局出口木制品及木制木制品生产企业备案登记评审记录40条逐条落实，发现的问题及时解决，具体工作包括以下内容：1质量管理体系1. 1对质量管理体系的综合评价1.1.1按照ISO9001:2008质量管理体系和出口木制品及木制生产企业备案登记评审记录要求编制了：质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等质量体系文件；确定了公司发展的质量方针，建立了质量目标，并量化分解。通过对方针、目标的评价，认为我公司在质量管理体系运行过程中，持续按照自己质量方

4、针指引的方向执行。1.1.2识别了产品生产的主导过程（产品生产、产品提供、检验监管、产品安全卫生防疫等），和支持性管理过程，并用文件加以控制。目前公司共编制质量手册、程序以及各类产品的具体作业指导书等。1.2按照文件控制程序的要求，对文件的审批、发放、受控、更改以及外来文件的控制进行管理，做到公司所有使用的文件均受控。1.3建立记录控制程序，对所有的记录进行分类和规定保存期，用标号进行控制。1.4职责划分明确，具体在质量手册和管理职责中加以明确，做到各司其责，层层把关。2 资源管理2.1对生产环节的安全卫生和环境因素加以识别，并采取措施进行控制，杜绝隐患的产生。建立文明生产制度，保证了厂容厂貌

5、的干净整齐，现场标识明确，人流、物流畅通。2.2公司建立生产设备和检验设备的管理制度，对重点设备实施严格的维护保养制度，对关键工序的设备实施专人定岗，对影响产品安全卫生的工装、工位器具建立管理制度，保证了产品的安全卫生和防疫。2.3在人员培训方面，。我公司建立了以年度培训计划、培训实施计划、培训评价和考核、人员资格确认等措施的培训教育体制，并把培训工作列入目标考核，对公司的所有员工，尤其是，技术人员、检验人员、关键工序的操作进行人员进行法律法规、质量意识和质量体系、技术操作、产品制作等专业培训，并对培训效果进行评价，达到合格后才能上岗。目前全公司所有员工均经过相应的培训和教育，全员培训率达到1

6、00，员工的质量意识明显提高。3 产品实现3.1产品策划3.1.1公司建立定期收集法律法规的制度，由技术部门负责。目前已收集了日本JAS、大臣认证GB等与我公司产品和出口国有关的法律法规和产品标准。3.1.2在向客户提供样品或批量生产前，技术质量部部、生产部、业务部等部门对首件进行鉴定，鉴定的范围包括：产品制作特点、材料的使用及安全卫生性能、产品符合法律法规和相关标准的安全卫生性能，并将鉴定的结果及实测数据记录在首件鉴定记录中，必要时连同样品送交客户确认。同时，根据产品的特点编制材料明细或关键原辅材料备案表，并按工序（特别是关键工序）制定了相应的控制要求，内容符合产品的安全卫生特性。3.2 公

7、司重视和加强了生产过程的控制，重点强调了人、机、料、法、环、安等影响产品质量和安全卫生的6大要素，做到每个工序有文件控制，操作人员经过培训上岗，机器设备保持最佳状态，控制原辅材料和工序产品及成品的检验，重视生产环节的环境保护和安全文明生产，在生产现场实行标识管理，确保产品追溯，对各工序的产品参数和质量要求进行连续监控，采取纠正和预防措施对发现问题及时解决和返工，防止工序间的不合格品的流转，提高产品合格率。对成品检验实行终检人员授权制，由经过授权的人员放行产品。保证了提供的产品达到安全卫生的要求。3.3 严格控制供应商，采购前根据公司的要求和条件对供应商进行筛选和评价，记录在合格供应商名单中，对

8、每批货物要求供应商提供所供材料的官方检测报告，并随货物逐批提供符合性声明。 4监视测量分析和改进4.1在产品检测方面，重点控制进货检验、工序检验、和成品检验等环节，明确检验规程和检验标准，对于不合格品不能流转到下一工序，保证成品合格率的提高。按照进口国的要求对产品进行相关的实验室检测，对于本公司不能进行的项目委托官方检测机构进行检测，做到双保险。4.2建立不合格品控制程序，当出现不合格品时，由工序检验员对其进行进行确认、记录、标识、隔离、处置和返修后的重新检验。现在已经在各工序建立了工序检验记录，详细记录过程产品的质量情况，并为产品质量统计提供真实数据。4.3建立以内部审核为机制的自我监控体系

9、。每年定期对质量体系的运行情况进行检查，培训专职的内审员，提高审核的技术和质量，对于发现的问题有责任部门制定纠正和预防措施并进行验证，做到问题不留活口，确保审核的真实性和有效性。建立客户管理和问题产品召回制度，对于客户提出的问题积极响应和回复，对于严重的产品质量问题和有缺陷的产品，按照不合格品召回制度进行召回。4.5采取纠正措施情况按照管理体系标准要求，我们首先编制了纠正和预防措施程序，并设置了纠正措施实施表，使不合格品的处理，内、外审发现的问题及其质量问题的信息的处理规范化，以确保纠正措施的实施及其有效性，我们将需采取的纠正措施的信息分为四类即：1、 客户提出抱怨。2、 生产过程中重复发生的

10、、影响较大的产品不合格。3、 内部审核发现的不符合。4、 管理评审或数据分析后提出的改进要求。针对以上四类信息，我们规定了确定是否采取纠正措施的原则，即充分考虑所遇到不合格的影响程度，与所要采取的纠正措施相比较，应使两者相适应。 5取得的成绩和存在的主要问题公司按照ISO9001：2008标准和出口木制品企业质量许可审核要求建立质量管理体系运行至今，取得了较为理想的效果，其主要表现在以下几个方面：1全体职工增强了质量意识，各部门和人员的质量职责进一步明确，且能按照体系的要求规范工作和行为，从外购材料进厂检验、投产到产品交付过程得以有效控制严格把关，及时填写记录，杜绝了漏检现象。2公司以ISO9

11、001：2008标准总揽全局工作，促使管理工作法制化，从总经理到员工都能依照标准和程序文件规定进行质量管理活动，提高了整体管理工作的能力。3 通过贯彻和培训，全体员工整体素质有较大的提高，学习和掌握了新的管理知识和定理方法，产品质量得到了明显提高，产品一次交验合格率逐步提高，在86%的基础上，1月份一次交验合格率已超过90%，已实现公司质量目标。由于初建的质量管理体系运行时间短，我们还应对ISO9001：2008标准和出口木制品生产企业备案制度不断学习和加深理解，尤其是在通过内审后，还有很多工作需要做，因此，今后工作的只要方向应该是：1、 继续开展培训教育，进一步提高员工的质量意识和操作技能，从思想上、工作上全面进入质量管理和安全卫生控制轨道，确保公司质量管理体系持续有效地运行。2、 继续加深对质量管理标准、法律法规及质量体系文件的学习，各职能部门和管理人员更要在执行中加深理解，做到运用自如，并适当地进行完善修订工作。3、 继续加强部门间共所的协调与配合，解决好各环节的问题，主动配合好相关部门的业务和相关的质量管理工作，以确保体系的健康、有序的运行。4、 进一步完善目标考核制度，突出质量责任指标考核。5、 继续努力保持质量管理体系的实施和向更高方向发展，使公司的整体水平在上一个台阶。 百木川木业 2013.4.1