食品加工企业品管部表格汇编

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1、食品加工企业品管部表格汇编毛鸭验收CCP1监控记录3胴体预冷CCP2监控记录6金属探测CCP3监控记录7工器具、工人手消毒记录8分割车间温度、消毒液浓度记录9消毒液验收记录11消 毒 液 配 制 使 用 记 录12剖 检 记 录13分割车间卫生消毒记录14质量、卫生周检记录15车 间 卫 生 检 查 记 录16宰前检疫情况记录表17宰杀通知单18急 宰 记 录19防 蚊、蝇、鼠 检 查 记 录20生产前后车间卫生检查情况表21标识检查记录22职 工 个 人 卫 生 检 查 记 录23产品质量抽查记录24产品发货检验记录25不 合 格 品 处 理 单26成品（换装）检验记录27环 境 卫 生 检

2、 查 表28温 度 计 校 准 记 录29电子秤内部校准记录30纠正/预防措施处理单31CCP验证记录32品管日常监控记录34包装物料/生产辅料验收记录35宰 后 检 验 记 录36玻璃器具库存清单37有毒、有害化合物清单38更 衣 室、卫 生 间 检 查 记 录39让步接受申请单40分割车间人员出入记录41工 作 服 更 换 记 录42金黄色葡萄球菌原始检验记录43食品中大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌原始检验记录44细菌总数原始检验记录45微生物检验取样记录46沙门氏菌属原始检验记录47水质检查报告48细菌检验报告单49化验室药品、试剂消耗月报50水质总大肠菌群原始检验记录51余氯检测结果报

3、告52监视和测量装置台帐53计量器具周期检定计划54计量器具周期检定通知单55法律法规清单57预冷水温度、消毒液浓度、预冷时间记录58净毛效果抽查记录59记录变更申请单60灭蝇灯卫生清理记录62CCP（危害分析与关键控制点）确立背景63臭氧发生器检查记录6669胴体预冷CCP2监控记录 LH/TA-QR-002 NO：关键限值（CL）：预冷水温前池10，中池4；预冷时间30分钟；预冷水消毒浓度：前池100PPM，中池50PPM，后池0；出水后胴体中心肉温7操作限值：1.预冷中池水温3，2.预冷时间32分钟监控对象：预冷水温度、预冷时间、Naclo浓度、胴体中心肉温监控方法：以温度计、消毒剂浓度

4、试纸观察、测量监控频率：每半小时一次监控人员：品管员监控记录：时间预冷水温度 预冷胴体中Naclo浓度（PPM）CL值是否纠 偏前池中池 时间心肉温前池中池后池 符合备注：CL值是否符合在是或否上划“”，每一小时做记录。 负责人： 日期 监控人员： 日期：金属探测CCP3监控记录LH/TA-QR-003 NO关键限值（CL）：Fe2.0mm；S3.0mm监控对象：产品监控方法：用金属探测器探测监控频率：连续探测，每一小时对金属探测器进行校准，测验灵敏度监控人员：品管员监控记录时 间探测情况纠 偏备 注铁非铁备注：测试情况一栏正常划“”，不正常划“”负责人： 日期 : 监控人员： 日期： 工器具

5、、工人手消毒记录LH/TA-QRPG-01 NO. 班组 一班 二班时间毛巾案板案面刀剪围裙工人手毛巾案板刀剪案面围裙工人手复核： 日期：分割车间温度、消毒液浓度记录LH/TA-QR-PG-02 NO： 时 间车间温度()洗手池浓度消靴池浓度纠正验 证备 注1：洗手池浓度为50ppm,消靴池浓度为200300ppm。2.分割车间温度12。3每隔一小时测一次温度和浓度。4.洗手池、消靴池浓度符合则打“”，不符合则打“”。执行人： 日期： 审核： 日期：消毒液验收记录LH/TA-QRPG-03 NO:产品名称规格数量检验时间生产日期抽样地点/数量检验内容判定标准检验结果结论重检1颜色黄绿色2清澈度

6、透明3气味刺激性4手感润滑5试纸测试是否氧化为白色 检验结论： 品管员： 品管主任：消 毒 液 配 制 使 用 记 录LH/TA-QR-PG-04 NO：时 间配制容器药品投入量（克） 水量()消毒浓度(PPM)配制人 备 注消毒浓度要求：1、手部：50ppm 2、鞋 靴 ：200300ppm纠偏 审核： 日期： 剖 检 记 录LH/TA-QR-PG-05 NO：品名数量主要症状备注审核： 日期： 兽医： 日期：分割车间卫生消毒记录LH/TA-QR-PG-06 NO.班次项目/时间/次数1234567891011121314一班案板工器具二班案板毛巾工器具分割班案板工器具操作人员洗手消毒备注人

7、员、工器具、案板消毒频率分别是：30分钟、40分钟、50分钟。 记录人： 日期：质量、卫生周检记录LH/TA-QR-PG-07 NO：班/组检查项目检 查 概 述纠 偏 措 施前 区内脏区小毛区后区库管检查人： 日期： 审核： 日期：车 间 卫 生 检 查 记 录LH/TA-QR-PG-08NO：检查项目 结果 纠正验证是否1所有消毒水是否合理配制，是否定时更换并保持清洁2所有人员进车间是否消毒3工作人员是否带手表、饰物4工作人员是否使用化妆品5地面、水沟、天花板是否清洁6工作台、洗手消毒池是否干净7门、窗、帘、灯、灯罩是否干净8机械设备是否消毒干净9工作人员带口罩是否符合要求10头发是否外露

8、11运输工具是否干净12供水管道排水设施是否清洁13毛巾、工器具是否消毒14周转箱（包括垃圾桶）是否消毒保护干净15领用的化学物品管理是否适当16车间是否有蚊、蝇虫害17卫生区是否打扫干净18下班后是否做到人走水、电停19工作人员是否有穿拖鞋、背心、裙子者20工作人员是否有穿工作服出车间、进厕所者21原料半成品放置环境是否清洁无污染22产品入库是否及时23车间是否有压货现象在结果一栏选择“是”或“否”划“”审核： 日期： 检查人： 日期：宰前检疫情况记录表LH/TA-QR-PG-09 NO:户主地址毛鸭数量死亡只数是否有疫情三证是否齐全健康状况停料时间是否达到平均只重是否用过违禁药物车辆笼子是

9、/否消毒备注注：表格中“是”的打“”否的打“” 停料时间大于6小时审核： 日期： 记录： 日期： 宰杀通知单LH/TA-QR-PG-10 NO：户名只数结论：符合经检验，该户毛鸭正常宰杀要求。不符合注：由宰前兽医根据实际检验情况在内打“”宰前兽医： 日期： 前区： 日期： 宰杀通知单LH/TA-QR-PG-10 NO：户名只数结论：符合经检验，该户毛鸭正常宰杀要求。不符合注：由宰前兽医根据实际检验情况在内打“”宰前兽医： 日期： 前区： 日期： 急 宰 记 录LH/TA-QR-PG-11NO: 时间数量原因鸭场地点户主姓名处理方法兽医： 日期： 审核： 日期：防 蚊、蝇、鼠 检 查 记 录 L

10、H/TA-QR-PG-12NO：类 别检查项目检查结果处理措施各区负责人厂 区排水沟卫生间门、窗前区更衣室出、入口窗户后区更衣室出、入口窗户加工车间 前区出、入口窗户排水沟排气口加工车间 后区出、入口窗户排水沟排气口后区卫生间门、窗前区卫生间门、窗原辅料库入口窗户包装物料库入口窗户冷 藏 库入口备注：1、根据季节进行检查，每年的11月到次年3月份每月二次；5到9月份每天一次；4月份和10月份每周一次。检查结果一栏符合要求打“”不符合打“”。 2、相关部门负责人确认签字。 检查人： 日期：生产前后车间卫生检查情况表LH/TA-QR-PG-13 NO时 间班 组卫生状况班长签字纠正验证备 注注：检

11、查项目为链条、案面、工器具、预冷池、墙面、地面、下水道等。卫生合格“”；不合格“” 检查人: 日期： 标识检查记录LH/TA-QR-PG-14 NO：受检部门/班组受检物名称产品标识状态标识是否合格处 理 意 见确认人结论：审核： 日期： 检查人： 日期：职 工 个 人 卫 生 检 查 记 录LH/TA-QR-PG-15NO.车间总人数人受检人数人符合人数人不符合个人卫生要求班 组姓 名不符合个人卫生情况记录纠 正备注备注 :个人卫生检查项目包括工作服穿戴是否整齐;是否有长指甲,灰指甲;洗手消毒是否符合要求;是否有戴饰品等与生产无关的物品;是否有健康状态不良的员工等 检查人： 日期:产品质量抽

12、查记录LH/TA-QR-PG-16 NO产品名称数量（KG/只）检验内容结论纠正验证处置预冷后胴体 a污染（有 、无）b杂质（有 、无）c病变（有、无）d色泽鲜艳（是、否）e温度（ ） 合格（ ）不合格（ ）腿肉a形状规则（是、否）b碎骨、黄皮、毛根、淤血、发炎杂质（有、无）c称量是否准确，包装袋标识、尺寸与所装产品是否相符（是、否）d整形是否良好（是、否）合格（ ）不合格（ ）翅类a形状规则（是、否）b、黄皮、毛根、淤血、发炎杂质（有、无）c分级、称量是否准确，包装袋标识、所装产品是否相符（是、否）d整形是否良好（是、否）合格（ ）不合格（ ）胸肉a形状规则（是、否）b碎骨、黄皮、毛根、淤血

13、、发炎杂质（有、无）c称量是否准确，包装袋标识、尺寸与所装产品是否相符（是、否）d整形是否良好（是、否）合格（ ）不合格（ ）备注：在检查内容判断项内选择一项打“”审核： 日期： 品管员： 日期：产品发货检验记录LH/TA-QR-PG-17 NO. 产品名称规格数量检验时间生产日期抽样地点/数量检验项目判定标准检验结果结论重检1内、外包装完好无污染2封口情况严密3标识内容正确、清晰4重量准确5杂质、异物无5中心肉温-15以下检验结论： 品管员：品管经理：不 合 格 品 处 理 单LH/TA-QR-PG-18 NO： 品 名生产日期不合格原因不合格数量检查总数量不合格比例(%)评 审人处 置 方

14、 式验 证品管员： 日期：成品（换装）检验记录LH/TA-QR-PG-19 NO: 产品批次号产品名称规格重量(Kg)抽空温度（）形状内袋异物（淤血、黄皮、毛根）结论纠正验证备注：温度在-15 以下为合格。 以上检查内容符合要求打“”，不符合要求打“”。品管员： 日期： 审批 ： 日期：环 境 卫 生 检 查 表LH/TA-QRPG-20 NO：卫生区卫生检查情况处理意见/措施卫生区负 责人签名良好()较差()厂 区办公区前 区维修车间污水处理区锅炉房机 房厂门口保卫科停车区厕 所备注：1、检查部门：办公室、品管部2、一周一次卫生检查，采取扣分制。审 核： 日 期： 记 录： 日 期：温 度

15、计 校 准 记 录LH/TA-QR-PG-21 NO：班/组标准温度使用温度偏 差纠偏记录校正人： 日期:电子秤内部校准记录LH/TA-QR-PG-22 NO: 使用班组标准称重使用称重偏差纠偏记录注：标准偏差范围在 1校准人： 日期：纠正/预防措施处理单LH/TA-QR-PG-23 NO：不合格/潜在不合格事实： 发 现 部 门： 签名： 日期：原 因 分 析（确立责任部门） 原因分析部 门： 签名： 日期：纠正/预防措施： 责任部 门： 签名： 日期：验证结果： 验证部门： 签名： 日期：CCP验证记录LH/TA-QR-PG-24 NO.监控设备的校准监控设备校准频率执行依据校准记录判定备

16、注校准记录的复查记录名称校准频率校准方法判定取样检测检查对象检查方法检查结果判定CCP记录复查记录名称记录日期复查人复查结果判定 验证人： 日期：品管日常监控记录LH/TA-QR-PG-25 N0：前杀车间1、浸烫水温度（59-61）2、毛鸭放血情况（良好打，放血不良打）3、胴体打毛是否干净（干净打，不干净打）净膛、小毛车间1、净小毛是否干净（干净打，不干净打）2、净膛后胴体污染情况（无污染打，污染打）3、胴体冲洗是否干净（干净打，不干净打）4、消毒情况（消毒打，未消毒打）预 冷 间1、预冷水温（0-4）2、预冷水清洁程度（清洁打，不清洁打）3、次氯酸钠浓度：前池 中池 后池分 割 车 间1、

17、环境温度（填写数值0-12）2、卫生状况（良好打，不好则打）3、没有苍蝇（没有打，有打）4、消毒浓度（水温度）注：符合打，不符合打；分别为50PPM，50PPM，82，82门口洗手池消毒洗手车毛巾消毒池案板消毒5、消毒时间间隔（手30分钟，毛巾40分钟，案板50分钟）符合打，不符合打工人手毛巾案板6、没有压货（没有打，有则打）腿案胸案翅案小胸案头案脖案鸭壳案7、产品无落地（没有打，有则打）换装车间1、产品温度能否达到（能达到打，不能则打）2、没有异物（没有打，有则打）3、成品入库及时（及时打，不及时则打）不合格项目：检查人： 日期： 包装物料/生产辅料验收记录LH/TA-QR-PG-26 供货

18、单位: NO.名 称规 格到货数量/抽检数量 检查项目尺寸相符洁净.无污染无杂质切割整齐.无毛刺.无粘连纸屑图案.标识清晰.字体工整.受潮后不易褪色丝度符合要求厚度均匀.密封良好边缘整齐.粘度.韧度符合要求无毒.无异味.符合食品用原料其它注:在检查项目一栏中满意划“”，不满意划“”检验结论备注.审核： 日期： 验收人： 日期：宰 后 检 验 记 录LH/TA-QR-PG-27 NO：品名数量（kg/只）症状/数量结论/数量处置验证鸭胴体1、色泽暗红 ( ) 2、表面坏死点 （ ） 3、0.8kg以下胴体 （ ）合 格（ ） 不合格（ ）内脏鸭心1、心包炎( ) 2、心冠出血( ) 3、色泽暗红( ) 4、表面坏死点（ ）合 格（ ） 不合格（ ）鸭肝1、色泽暗黑色( ) 2、腊黑色、质地变脆( ) 3、出血点、坏死灶、胆囊肿大（ ）合 格（ ） 不合格（ ）脾脏1、暗黑色 （ ）2、肿大（ ）合 格（ ） 不合格（ ）肠管肠壁变薄、坏死、溃疡出血点（ ）合 格（ ） 不合格（ ）备注： 宰后兽医： 日期：玻璃器具库存清单 LH/TA-QR-PG-28NO：序号名称规格数量备注