xxx公司《QHSE管理手册》(修改1)

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1、xxxxxx建筑安装工程有限公司 文件编号：QB/CQSC-M01质量健康安全环境管理体系手册 文件版次：A/00.1管理手册实施令管理手册实施令本手册按照GB/T 19001-2000质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求编制。手册阐释了xxxxxx建筑安装工程有限公司的管理方针和目标，描述了公司的QHSE管理体系，规定了公司的管理职责、权限与沟通的要求，是公司进行管理活动的纲领性文件和行动准则，符合公司的实际情况，现予批准发布。手册版本为QB/CQSC-M01 (A/0)，自二五年九月一

2、日起实施，全公司员工必须严格按QHSE管理手册规定的要求贯彻实施。总经理：xxx二五年九月一日0.2 公司简介公 司 简介xxxxxx建筑安装工程有限公司是一支具有27年施工经验的专业化队伍。2000年9月29日注册成立，注册资金6000万元，现有厂房6943m2，场地28830m2，各种施工设备337台（套），固定资产3345万元。经甘肃省建设厅批准，现为国家化工石油工程施工总承包二级营业资质企业。公司驻地设在甘肃省庆阳市庆城县。公司机关设六部一室（生产技术部、计划销售部、财务部、质量监督部、HSE管理部、物资保障部、经理办公室）。公司下设：建安分公司、轻烃厂、电机修造分公司、注采维修分公司

3、、运输分公司、印刷厂六个基层单位。人流、物流、资金流向集中管理，公司下属机构按模拟项目管理运作，自主经营，自负盈亏，独立核算。主要经营范围：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍、单项合同额2亿元以下的中小型化工、石油、石油化工工程的施工。同时，还经营有设备、压力容器、仪器、仪表安装，油田化工产品（除成品油及危险品）、保温材料、防腐材料、机械修理、运输、车辆维修、电机制造、注采设备维修、轻烃回收、印刷等业务。公司成立以来，在社会各界及全体股东的大力支持下，本着规范运作、守法经营的指导思想，积极倡导“创业、创新、创一流”的企业精神，坚持“突出核心业务，辐射辅助业务，积极开辟新兴业务”的发展思路

4、，内强素质，外拓市场，不断拓展、延伸经营业务，努力提升公司的核心竞争力，构建形成了成熟、适用的公司宗旨、工作方针、管理理念、企业精神、经营理念、营销理念、质量方针等具有xx特色的文化理念体系，成为陇东地区企业文化理念体系最完备、最具活力的企业，有效地促进了公司经营水平的不断攀升。2003年公司经营产值逾越亿元大关，创下了公司有史以来的最好业绩，成为甘肃省庆阳市纳税大户之一。目前公司荣获了中国企业发展研究中心授予的“质量信誉保证企业”、中国市场调查研究中心授予的“中国质量无投拆，产品无缺陷企业”、中国诚信经济研究中心授予的“中国诚信经营企业”、甘肃省国税局推荐，被国家税务总局授予“全国文明纳税单

5、位”、国家政府采购办“网员单位”，庆阳市经济贸易委员会授予我公司“2002年发展非国有经济先进企业”，庆城县政府授予我公司“财源建设重点项目”等荣誉，发展势头强劲。近两年来，承建的油田建筑安装工程已获局优良工程14项，2003年公司承建的南梁集油站工程被树为“局样板工程”，公司先后被评为“中国质量信誉保证企业”和“中国质量检验协会”全国委员单位。面对市场竞争的严峻挑战，公司从企业的实际出发，确立自身的发展方向，坚持外树形象抓市场，内转机制抓管理，制定了“诚信为本，提供一流服务，质量第一，奉献优质产品”的质量方针，不断开拓和占领市场，实现滚动发展的良好态势。公司向每个用户、各位领导、各界朋友郑重

6、承诺：我们将一如既往地坚持创新、诚信为您服务，以雄厚的实力，创造未来，xx愿为民族昌盛建功立业!公司地址：庆城县xxxx公司邮 编：745110电 话：093485905680934859420309348596493传 真：09348597664网 址：zhaoyuting76910.3 质量、环境、职业健康安全管理方针、目标质量管理方针、目标质量管理方针：诚信为本，一流服务；质量第一，持续改进。质量管理目标：序号公司质量目标机关部门建 安分公司管子厂电机修造分公司印刷厂运 输分公司注采维修分公司轻 烃回收厂1工程一次合格率92%工程验收合格率100%单位工程优良率69%2产品质量一次合格率

7、96%3产品出厂合格率100%4顾客满意率85%5施工项目产品回访率100%6顾客反馈信息7日内处理7顾客投诉处理率100%批 准：xxx日 期：二五年八月二十八日健康安全环境管理方针、目标健康安全环境管理方针：以人为本 ,遵纪守法,保护环境，节能降耗；预防为主，削减风险,文明生产，持续改进。健康安全环境管理目标： 序号健康安全环境管理目标机关部门建 安分公司管子厂电机修造分公司印刷厂运 输分公司注采维修分公司轻 烃回收厂1工业生产及交通死亡责任事故为零2重伤三人以上（含三人）责任事故为零3施工作业现场、油气生产作业场点火灾、爆炸事故为零 4特种作业人员每年一次、其他员工两年一次的身体健康检查

8、率达到98%以上 5消防器材配备率100%6劳动保护用品发放齐全及时率达到100%7重大环境污染责任事故为零 8生产作业场所的噪音、废气、废水、固体废物的排放控制国家规定批 准：xxx日 期：二五年八月二十八日0.4 质量健康安全环境承诺 质量健康安全环境承诺 将保障生产安全、保护环境和员工的身心健康作为企业的首要责任。 遵守国家法律、法规和行业标准，满足顾客、员工、社会及其它相关方的需求。 鼓励员工积极参与质量健康安全环境各项管理事务，培植一种使全体员工主动分担这一承诺的企业文化。 把质量健康安全环境管理作为企业管理的优先事项，并持续改进提高。 把“质量无缺陷、健康无损害、安全无事故、环境无

9、污染”作为企业追求的目标。 将QHSE表现及业绩作为实施奖惩、聘用人员及雇佣承包商的重要依据。 坦诚公布企业的QHSE业绩表现。 不断提升质量健康安全环境表现水平，取得引以自豪的质量健康安全环境业绩，获得最佳经济效益和社会效益，树立企业优秀的品质与良好的社会形象，实现企业和谐、健康、可持续发展。总经理：xxx二五年八月二十八日 0.5手册和标准要素对照表手册和标准要素对照表手 册 条 款GB/T 19001-2000GB/ 24001-2004GB/T 28001-20011适用范围1.1总则1.2应用1.3 条款裁减1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义

10、3 术语和定义3 定义3 术语和定义4 QHSE管理体系要求4 质量管理体系4 环境管理体系要求4 职业健康安全管理体系要素4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2文件要求4.2.1 总则4.2 文件要求4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2 QHSE管理手册4.2.2质量手册4.2.3 文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4 记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录和记录管理4.3 法律法规和其他要求5.2以顾客为关注焦点4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其他要求5 管理职责5管理职责4.

11、4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.1 管理承诺5.1管理承诺4.2 环境方针4.2 环境方针5.2 以顾客、员工、社会为关注点5.2以顾客为关注焦点5.3质量健康安全环境方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1质量健康安全环境目标及指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.4.2 QHSE管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案4.3.4 职业健康安全管理方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限与沟通4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.5.1职

12、责和权限5.5.1职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.2 管理者代表5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.5.3管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审手册和标准要素对照表手册条款GB/T19001-2000GB/24001-2004GB/T28001-20016资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识 4.4.2 培训、意识和能力 6.2.1总则6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.2.2能力、意识和培训6.3设施及其完整

13、性6.3.1基础设施6.3基础设施6.3.2设施的完整性6.4工作环境6.4工作环境7过程管理（产品实现）7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2 与顾客、员工、社会有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1与活动、产品或服务有关的要求确定7.2.2与活动、产品或服务有关要求的评审7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.3外部（顾客）沟通7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购和供方管理7.4采购7.4.1 采购过程7.4.1采购过程7.4.2 采购信息7.4.2采购信息7.4.3 采购产品的验证7.4.3采购产品的验证7.4.4 供方（承包方）管理7.5生

14、产和服务提供7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监测手册和标准要素对照表手册条款GB/T19001-2000GB/24001-2004GB/T28001-20017.7健康安全环境风险管理4.4实施与运行4.4实施与运行7.7.1 因素识别4.3.1环境因素4.3.1对危险源

15、辨识、风险评价和风险控制的策划7.7.2 建立判别准则7.7.3 风险与环境影响评价7.7.4 风险管理具体目标与指标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标7.7.5制定健康安全环境管理方案4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案7.7.6运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.7.7 应急反应计划与响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应7.7.8 变更管理8监视、测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查4.5检查和纠正措施8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监测8.2.1顾客和其他相关方满意8

16、.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.4内部审核4.5.4审核8.2.3过程监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监测8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5健康安全环境监视和测量8.2.6法律法规和其他要求合规性评价8.3不合格、不符合控制8.3不合格品的控制4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.3.1不合格品控制8.3.2事故、未遂事故管理8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监测8.5改进8.5改进8.5.1持续

17、改进8.5.1持续改进4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.2 纠正措施8.5.2纠正措施8.5.3 预防措施8.5.3预防措施0.6管理手册的说明与管理0.6.1管理手册说明 为了强化管理，实现公司的跨越式、可持续发展，公司依据并在满足GBT19001-2000、GBT24001-2004、GBT28001-2001标准要求的同时，建立包括质量、环境和职业健康安全管理的一体化管理体系。QHSE是质量、职业健康安全与环境管理体系的简称，是将质量管理、员工健康、安全生产与环境结合在一起，形成一个体系，统筹考虑的一种先进的科学管理方法。管理手册是对

18、管理体系的概述，是管理体系的纲领性文件。内容包括：管理方针、中长期管理目标、管理体系包含的各子过程的相互关系及其作用的描述。0.6.2管理手册编写原则本管理手册建立的理论基础是八项管理原则，即：以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系。管理手册以GBT 19001-2000标准为主线，按照GBT 19001-2000标准条款描述管理体系各个过程及其相互关系，融入GB/T 24001-2004和GBT 28001-2001标准的要求。GB/T 24001-2004和GBT 28001-2001标准要求与管理手册章节对应关系详见附

19、录C 管理手册与标准条款对照表。本管理手册的编制目的是在守法和持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系的情况下：1、公司的活动、产品或服务质量持续满足顾客及相关方的需求和期望，满足法律法规的要求；2、实现污染预防，营造绿色环境，消除或减少公司的活动、产品或服务给环境造成的有害影响和污染；3、保证员工作业场所的安全和卫生，预防职业病和职业伤害，保护员工的身心健康。0.6.3管理手册的管理0.6.4本管理手册由最高管理者批准发布，由管理者代表负责组织实施。质量监督部、HSE管理部负责组织管理手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。0.6.5管理手册的管理执行文件控制和资料管理程

20、序有关规定。管理手册分为受控与非受控文本，受控文本必须有统一编制的分发号。0.6.6未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将管理手册对外交流、外借、复制和外送。0.6.7管理手册的发放 a.受控版本发给公司领导、机关职能部门及负责人、基层单位有关领导和有关部门，提交给与公司签有合同的认证机构，或其他获准人员； b.需要时可向外部提供非受控版本，非受控版本只作为对外宣传用，发出后不予统一更改；c.受控版本的持有者调离公司或不再担任相应职务时，应及时将管理手册交回公司经理办公室，并办理相关手续。0.6.8管理手册的更改 a.对管理手册的修改，由质量监督部、HSE管理部分别收集并提出更改意见，经

21、管理者代表审核后，由最高管理者签字批准； b.管理手册的修改要以最高管理者签发的更改通知为依据，严禁私自、随意涂改；c.公司经理办公室负责将更改通知和修改页及时发给所有受控管理手册的持有者； d.当管理手册持有者收到更改通知后，先按更改通知内容更换增加相应的页或在原文中杠改，更换的页自行销毁；并填写更改记录。1 适用范围1.1 总则本手册以GB/T 19001-2000质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准为依据，结合xxxx公司生产经营管理实际制订。它阐述了xxxx公司质量、健康、安全与环境

22、承诺、方针和目标，描述了质量、健康安全与环境管理体系的结构、形成文件的程序及查询的途径及对QHSE管理体系过程的顺序及其相互关系的表述、过程控制和要求。1.2 应用本手册适用于xxxx公司机关各部室及所属各单位质量、健康、安全与环境的管理；适用于向内部员工及在合同环境下向合作者和供方（相关方）表明本公司在生产、服务全过程中的质量、健康、安全与环境的保证能力和表现水平；适用于第三方的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的认证。本手册覆盖范围为：a）中型工业建设项目的施工、安装、维修； b）轻烃回收及液化气、轻质油的生产、服务的提供过程；c）YQCH系列高能差率三相异步电动机的制造、维

23、修、服务的提供过程；d）汽车维修和印刷项目的服务提供过程。 本手册适用于公司各部门和所属单位。1.3 条款剪裁 公司的建筑安装项目、轻烃回收、电机制造以及汽车维修、印刷等服务，均依据设计院提供设计图纸和国家行业相关标准要求、标准图样及顾客要求实施，无设计开发资质，故对GB/T 19001-2000标准第7章7.3条款的全部内容进行删减。2 引用标准2.1主要引用标准 GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范2.2 参考标准 GBT 19011-2003质量和（或）

24、环境管理体系审核指南 GBT 19004-2000质量管理体系 业绩改进指南国家、地方有关环境、职业健康安全的法律、法规、政策及石油行业有关标准。 3 术语和定义本手册采用GB/T 19000-2000质量管理体系 基础及术语、GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语和定义。专业术语按以下定义：3.1 QMS：表示质量管理体系英文字母的缩写。3.2 EMS：表示环境管理体系英文字母的缩写。3.3 OHSMS：表示职业健康安全管理体系英文字母的缩写。3.4 “质量健康安全环境管理体系”简称“QHSE管理体系”

25、。3.5 HSE：表示职业健康安全、环境管理体系英文字母的缩写，即健康 （Health） 、安全（Safety）及环境（Environment）。3.6 “GB/T 19001-2000质量管理体系 要求”简称“GB/T 19001-2000”。3.7 “GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范”简称“GB/T 28001-2001”。3.8 “GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南”简称“GB/T 24001-2004”。3.9 HSE因素指HSE管理过程中存在的所有环境、风险、危害等因素及其总和。3.10 重大风险因素：指公司通过风险评价，确定的不可容

26、许或不可接受的风险因素。3.11 重大环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。4 管理体系要求4.1总要求（HSE 4.1）为了满足顾客对产品和服务的质量要求，满足员工、相关方和社会对健康、安全和环境的要求，xxxx公司按照GB/T 19001-2000、GB/T 28001-2001、GB/T 24001-2004标准要求，在界定的QHSE管理体系范围内，建立、实施、保持和持续改进QHSE管理体系。本公司明确要求：1）对QHSE管理体系所需的过程进行识别（包括外包过程），明确运行和管理这些过程的部门及职责，并识别每项工作的流程。2）对各过程进行描述，确定这些过程的顺序和相互作用。3

27、）制定文件，明确过程的有效运行和控制所需的准则和方法。4）提供为确保过程有效运行和监控所需的资源和信息。5）对这些过程的运行和管理进行监视、测量和分析。6）采取有效措施保证过程达到预期效果，并持续改进其有效性。公司QHSE管理体系所覆盖范围为：建筑安装项目、轻烃回收、电机制造以及汽车维修、印刷生产、服务的提供全过程，适用于公司各部门和所属单位。公司的外包过程有： 委托施工：建筑安装项目中的土建、防腐和保温； 委托采购：电机制造、以及汽车修理、印刷等服务项目的采购。 上述外包过程分别由公司质量监督部、生产技术部、计划销售部、物资保障部、HSE管理部制定和实施控制办法予以控制。（分包工程管理办法、

28、采购管理程序）4.2 文件要求4.2.1 总则（HSE 4.4.4）本公司的QHSE管理体系文件包括：1）QHSE承诺、方针和目标；2）QHSE管理手册；3）标准要求和QHSE管理体系所需的程序文件；4）指导完成具体工作任务的作业文件；5）QHSE管理体系运行所需的记录（记录是一种特殊类型的文件，应依据记录管理的要求实施）。4.2.2 QHSE管理手册（HSE 4.4.4）1）本手册依据GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001、标准，结合本公司生产经营的实际制订。2）本手册描述了公司QHSE管理体系。包括：QHSE管理体系所覆盖的范围；QH

29、SE承诺、方针、目标；形成文件的程序及查询的途径及对QHSE管理体系过程的顺序及其相互关系的表述。3）QHSE管理手册的使用及控制办法见本手册“QHSE管理手册的管理”。4.2.3 文件控制（HSE 4.4.5）1）本公司编制文件控制和资料管理程序对QHSE管理体系文件和其他文件资料进行控制。2）公司经理办公室是文件和资料控制的归口管理部门，负责QHSE管理体系体系文件和党政文件及外来文件的发放控制及文件资料的归档保管等工作。 3）质量监督部、HSE管理部负责QHSE管理体系体系文件的组织编制、审核、修订的控制工作。4）各部门、所属单位负责本部门、单位使用的文件和资料的控制管理。5）文件控制需

30、做到：a）文件在发布前必须由最高管理者或最高管理者授权的负责人批准；b）文件需要修订、更新、换版时，应再次得到批准后方可实施；c）对文件的发放、使用、收回、作废、销毁予以控制；d）对文件的更改和现行修订状态予以标识；e）确保管理部门和所属单位有关人员能得到适用文件的有效版本；f）确保对策划和QHSE管理体系运行所需的外来文件予以标识及发放控制；g）文件必须保持清晰并易于识别和检索；h）需要保留作废文件时，应加以标识，防止误用作废文件。6）文件和资料的管理，执行文件控制和资料管理程序。4.2.4 记录控制（HSE 4.5.3）1）质量监督部、HSE管理部是QHSE管理体系记录控制的归口管理部门，

31、负责QHSE管理体系运行中相关记录的编制审查、编号、登记及监督相关单位的记录控制，各部门、所属单位负责本部门、单位体系运行记录的控制。2）QHSE管理体系运行产生的记录是过程管理的必要手段，是QHSE管理体系有效运行的证据，所有记录都应按规定要求填写，并做到：a）重要记录应有审批；b）“谁管、谁填、谁负责”，保证记录的真实和准确；c）记录应保持清晰、易于识别，并按规定要求进行标识；d）记录应妥善贮存、保护，并规定保存期限和保存部门。3）归档记录的保管执行档案管理规定。4）QHSE管理体系体系运行产生的记录执行记录控制管理程序。4.3 法律法规和其他要求（HSE 4.3.2）1）为确保本公司的产

32、品及活动满足法律法规和及其他要求，制定法律法规管理程序，规定对适用与公司质量、健康、安全、环境管理有关的法律法规和其他要求的识别、获取、传递和及时追踪其更新变化，并确定法律法规和其他要求应用与公司质量、健康、安全、环境因素的管理等内容。2）经理办公室是法律法规和其他要求的归口管理部门。负责与经济、合同相关的法律法规和其他要求的识别、获取、保管并及时追踪其更新变化。3）质量监督部负责与质量相关的法律法规和其他要求以及各类标准的识别、获取、保管并及时追踪其更新变化。4）HSE管理部负责与健康、安全和环境相关法律法规和其他要求的识别、获取、保管并及时追踪其更新变化。5）经理办公室负责法律法规及政策信

33、息的收集、处理和传递、发放等管理。6）各部门、各单位负责本部门、本单位各项活动需遵守的相关法律法规和其他要求的宣贯、跟踪、合规性评价。7）法律法规的获取、评审、保存及传递、跟踪、合规性评价等具体管理要求，执行法律法规管理程序。5 管理职责（HSE 4.4.1）5.1 管理承诺（HSE 4.2）公司最高管理者将通过以下活动的实施，为建立、实施和持续改进QHSE管理体系提供证据和明确的承诺：a）通过培训、会议、制订文件等多种方式，向公司全体员工及时传达满足顾客、相关方和法律法规要求（见本手册5.5.3）。b）组织制定和发布公司质量、职业健康安全、环境方针及目标和指标（见本手册0.3），并使全体员工

34、充分理解公司的追求目标和对顾客、相关方的承诺，使其成为全体员工的指导思想和行动指南。c）每年进行管理评审，对QHSE管理体系的适宜性、充分性、有效性评价，保证实现规定的总目标（见本手册5.6）。d）保证为公司建立、实施和改进QHSE管理体系配置必要的资源，确保资源的获得。e）各级管理者自觉遵循管理的八项原则，不断地向员工宣传质量、环境、职业健康安全方针和目标与指标，以提高员工的质量意识、环境意识、安全意识，不断地对顾客满意程度进行测量，开展持续改进工作。f）组织员工参与建立和维护企业文化，以支持QHSE管理体系的有效运行。八项管理原则为： 顾客为关注焦点：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客

35、当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 领导作用：领导确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。 全员参与：各级人员都是组织之本。只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。 过程方法：将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望结果。 管理的系统方法：将相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。 持续改进：持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。 基于事实的决策方法：有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。 与供方互利的关系：组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能

36、力。5.2 以顾客、员工、社会为关注点（HSE 4.3.1、4.3.2、4.6）1）本公司坚持以增强顾客满意为目的生产经营思想，通过合同、协议及其他与顾客接触的方式，了解并确定顾客的需求和期望，包括隐含的需求及应尽的责任或义务，在符合法律法规及其他要求的基础上，将其转化为各项过程和活动的具体要求，通过体系运行，持续增强顾客满意。2）本公司坚持“以人为本”的工作理念，通过开展危险辨识、风险评价，制定并实施有效的削减控制措施，不断改善作业环境和条件，提高作业人员的健康安全意识和表现水平，避免事故或将至可承受的程度，保障进入工作场所的员工及所有人员的安全、健康，持续增强员工和相关方满意。3）本公司坚

37、持站在可持续发展的高度开展环境保护工作，不断提高全员环保意识，通过开展环境因素识别、环境监测、评价环境影响、制定并实施措施，削减污染因素，控制和减少不良环境影响，持续增强社会和相关方的满意。5.3 质量健康安全环境方针（HSE 4.2）1）公司的QHSE方针与本公司的经营宗旨保持一致，形成文件，指导本公司QHSE管理体系的有效运行。并确保：a）在界定的QHSE管理体系范围内，与本公司总体经营方针保持一致，是经营方针的重要组成部分；b）满足法律法规和其他要求，持续改进QHSE管理体系，确保预防和纠正措施的有效实施；c）体现污染预防、事故预防，遵规守法、节能降耗，保护员工健康等方面的要求；d）提供

38、制定和评审QHSE目标的框架；e）与内部员工和相关方进行沟通，并得到理解；f）在持续适宜性方面得到评审；g）持续满足顾客、员工、相关方和社会要求。2）各级管理者应：a）通过文件、会议、媒体、网络、培训等方式将QHSE方针传达到各级管理和作业层次，使全体员工正确理解，并主动参与持续改进活动，实现QHSE目标；b）通过向上级汇报及传真、网络、信函、刊物、电视或做成宣传资料等方式使相关方及社会公众（必要时）获取本企业的质量健康安全环境方针；3）QHSE方针由公司QHSE委员会批准生效，任何更改亦应得到QHSE委员会的批准。4）定期评审QHSE方针确保其持续适宜:a）每年对QHSE方针进行一次评审；b

39、）发生下述情况时，考虑适时对方针进行评审：_与管理活动相关的法律法规发生较大变化时；_本公司组织结构、生产经营战略和企业总体经营方针发生重大变化时；_环境和职业健康安全状况发生较大变化时； _顾客、员工、社会及其它相关方的愿望与要求有重大变化时。5）质量健康安全环境方针修订后应及时通报相关信息。6）本公司现行QHSE方针见手册 “质量健康安全环境方针”。5.4 策划（HSE 4.3）5.4.1 质量健康安全环境目标（HSE 4.3.3）1）QHSE目标是本公司总体经营目标的重要组成部分，每年制定。2）在公司HSE业绩考核管理办法的基础上制定本年度QHSE目标，并以年度考核目标下达。3）将目标量

40、化并分解为可考核的指标下达到部室及各基层单位，必要时进一步分解。4）制定分解目标应考虑满足法律法规要求和顾客、员工、相关方的期望且符合本公司的实际水平。5）归口管理部门及相关部室、各单位定期对目标、指标完成情况进行考核，考核结果与业绩薪酬挂钩。6）管理评审应对目标完成情况的统计资料进行分析，对其适宜性进行评审，必要时按程序予以修订。7）QHSE目标的制定、分解与考核具体执行方针和目标管理办法。5.4.2 QHSE管理体系的策划（HSE 4.3.3）公司最高管理者组织相关人员进行QHSE管理体系的策划：1）制定满足标准要求、符合本公司实际的QHSE管理体系设计方案，确定管理体系文件结构、种类和所

41、涵盖的内容，明确实行文件化管理的顺序、准则和方法。2）保持与公司QHSE管理体系的一致性和相容性。3）识别本公司QHSE管理体系所需过程及对应的活动，并优化、确定这些过程。4）符合实际的条款裁减，且理由满足标准要求。5）确定为实现QHSE管理目标，在建立和保持QHSE管理体系的过程中需要投入的必要资源。6）确定对过程实施管理的组织机构和人员的职责及权限。 7）进行危害与环境因素识别、风险评价及控制措施的制定，并形成初始评价报告。8）无论何种原因导致QHSE管理体系的更改，在策划和实施更改时，应保持QHSE管理体系的完整性。5.5 职责权限和沟通（HSE 4.4.1）5.5.1 职责和权限（HS

42、E 4.4.1）1）为了有效实施QHSE管理体系，按照高效、科学的原则，设置组织机构，并对各部门的职责、权限和相互关系作出明确规定。公司分管领导负责定期组织检查考核。2）职责、权限和相互关系的确定以“xxxx公司组织机构图”、“xxxx公司QHSE管理体系职能分配表”和文字形式在手册、程序文件中表述。“xxxx公司组织机构图”、“xxxx公司QHSE管理体系职能分配表”具体见本手册附录A“xxxx公司QHSE管理体系组织机构图”和附录B “xxxx公司QHSE管理体系职能分配表”。3）各级管理人员和操作岗位人员的职责在相关程序文件和本部门、单位职责汇编以及相关的作业文件中予以明确。4）QHSE

43、管理主要机构层次和人员职责要求：a. 总经理 领导公司全面管理工作，对公司QHSE管理体系运行负领导责任；对公司QHSE管理体系主持决策，领导制订管理方针、目标，批准管理手册，领导建立和完善QHSE管理体系，确保其有效运行； 主持管理评审，确定持续改进的目标，保证QHSE管理体系符合标准的要求；确保产品、服务和工程项目要求，能满足顾客需要；确保环境、职业健康安全管理要求，能满足相关方和员工的要求及满足法律法规和其他要求；授权管理者代表和公司质量监督部、HSE管理部行使QHSE管理体系运行的组织、协调、检查、考核等职权； 负责主持对各部门、单位负责人的工作质量和目标实现进行检查、考核、奖惩。 b

44、. 公司管理层各分管领导、各部门、单位负责人分管审批重大质量事故、重大环境、职业健康安全不符合、事故事件的处理，决定考核、奖惩，组织审批公司QHSE管理体系的改进措施； 理解并组织贯彻管理方针、目标； 熟悉本部门的职责、权限和相关的QHSE管理体系文件、适用的法律法规和其他要求； 熟悉本部门与相关部门的工作接口； 明确对下属的工作要求，组织制订内部各类人员的岗位职责细则；掌握本部门的工作情况；各单位负责人要组织制订本单位的管理目标及实施计划，并监督实施。 c. 重要岗位的工作人员 指从事管理体系内部审核人员、其他验证、监控关键岗位人员（包括特殊工作人员）。 熟悉管理方针、目标； 熟悉本岗位职责

45、； 熟悉本工作依据的程序文件、标准规范、管理规定及适用的法律法规和其他要求；经培训达到规定能力（资格）要求；做好工作所需的记录。d . 其他工作人员、操作人员 了解管理方针、目标； 熟悉本岗位职责；清楚本岗位所依据的文件、标准规范、操作规程、管理规定；经培训达到规定能力（资格）要求；做好工作所需的记录。5.5.2管理者代表和员工代表（HSE 4.4.1、4.4.3）5.5.2.1管理者代表最高管理者应指定任命一名管理者代表，对公司质量、职业健康安全、环境管理体系的建立、实施和保持负责。管理者代表职责和权限规定如下： a）负责管理手册审核和程序文件审批； b）协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领

46、导对全体员工进行质量、职业健康安全、环境意识和能力的培训工作； c）确保QHSE管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； d）负责领导和策划内部审核，审批审核计划，任命审核组长。 e）向总经理和管理评审会议报告QHSE管理体系的业绩和任何改进的需求： f）确保在整个公司内部提高员工的顾客意识、职业健康安全和环境意识的教育； g）负责与QHSE管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2.2员工代表最高管理者应按照职业健康安全管理体系的要求，通过工会组织职工代表大会推荐选举1名（或多名）员工为职业健康安全管理体系的员工代表。员工代表是公司员工与管理层之间的桥梁，收集员工在职业健康安全管理方面的意见和建

47、议，以促进公司职业健康安全管理体系的不断完善。各单位均应推荐选举确认本单位的员工代表，在本公司范围内履行规定的职责。各单位员工代表名单应报公司工会备案。5.5.3信息传递与沟通（HSE 4.4.3）1）最高管理者应确保在公司相关职能部门和层次上建立内部沟通渠道，保持部门、单位及组织与员工之间信息的沟通与交流。2）经理办公室是信息沟通、交流的归口管理部门。负责内部综合信息的传递，并负责计算机信息和网络建设、维护等管理工作。3）HSE管理部负责内部健康、安全与环境信息的收集和传递。4）质量监督部负责内部质量信息的收集和传递。5）工会负责收集员工反馈的的各项信息，组织或提议及代表员工参与协商QHSE

48、管理活动。6）各部门、单位负责本专业、单位业务范围内的信息收集、整理和传递。7）企业建立并保持程序，确保：a）通过内部沟通，使部门、单位之间，组织与员工之间保持密切联系、互通信息，有效运行QHSE管理体系；b）通过内部沟通，使员工及时了解方针、目标和自身在QHSE管理体系运行中的作用和承担的责任，识别工作中潜在的危害、影响及应采取的控制措施，了解紧急情况下的联络手段；c）通过内部沟通，使员工广泛、积极地参与有关QHSE管理重大事务的协商和讨论；具体说是“两个参与，一个代表，一个了解”。两个参与：参与组织方针、目标和控制程序的制定；参与影响作业场所变更的商讨、危害因素和环境因素的识别与评价，以及

49、各类削减措施的制定。一个代表：在健康安全环境管理事务上享有代表权。一个了解：了解员工代表和职业健康安全环境主管领导。d）对各类事故、职业危害场所检测及其他有关质量健康安全环境重要信息组织相关人员进行评审；e）形成并保持信息沟通的记录。9）内部沟通管理执行协商与信息交流管理程序。5.6 管理评审（HSE 4.6）5.6.1 总则1）为了确保QHSE管理体系的适宜性、充分性、有效性，持续完善QHSE管理体系，最高管理者每年至少主持召开一次管理评审会议。连续两次管理评审的时间间隔不超过一年。当机构发生重大变化或出现重大事故时，可临时增加管理评审。2）在管理者代表的领导下，质量监督部、HSE管理部负责

50、管理评审的组织与准备工作。包括：会议输入资料、编制和发放会议议程、会议通知、管理评审报告等工作。公司领导、各部门负责人参加管理评审，需要时与评审内容直接相关的所属单位负责人亦可参加。管理评审采用会议方式，保持评审会议记录。3）管理评审对本公司的QHSE管理体系改进的机会和变更的需要进行评价，包括对方针和目标的适用性和完成情况评价。4）质量监督部、HSE管理部负责保持管理评审有关的记录。5.6.2 管理评审输入公司各部门、各单位提供管理评审输入的信息，质量监督部、HSE管理部负责组织安排评审会议议程。管理评审输入包括以下信息：1）内审与第三方管理体系审核的结果；2）顾客、员工、社会及相关方的反馈

51、信息、意见和投诉，包括满意度的测量结果及沟通的结果等；对公司QHSE管理体系改进的意见、建议和操作要求；3）法律法规和其他要求的遵守及合规性评价情况4）管理体系运行结果是否达到目标要求，各部门职能及活动是否发挥其有效性；5）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；6）纠正和预防措施的实施情况，包括对发现的不符合采取的纠正和预防措施的实施及有效性的验证；7）以往管理评审结果的落实情况；8）事故统计分析及各项指标完成情况；9）资源配置及使用状况；10）重大的危害因素和环境因素现状及风险控制措施的适宜性和有效性；11）可能影响QHSE管理体系变更的各种情况，包括与组织环境因素、风险

52、因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；12）改进的建议及体系运行所需的其它信息。5.6.3 管理评审的输出管理评审时，应结合输入的信息进行评审，评审结束后，应明确给出管理体系适宜性、充分性和有效性的评判结论，由最高管理者对至少以下方面做出决定，并由体系管理部门根据管理评审过程及输出组织编制管理评审报告。 管理评审报告应包括下列内容：1）对公司QHSE管理体系适宜性、充分性和有效性的评价，管理目标完成情况，确定保证实现管理目标所采取的措施。2）对企业现有的QHSE管理体系提出的改进措施，包括企业过程控制有效性的改进；3）企业方针或目标可能的修订或制定；（可能时）4）相关法律法规及其要求的符合性

53、及改进措施；5）与顾客、员工、相关方要求有关的改进措施；6）资源需求配置的决定；（必要时）7）对企业识别评价出的重大风险和重大环境因素提出风险管理的改进措施。5.6.4 评审后的处置 a）评审后质量监督部、HSE管理部负责根据评审会议记录，组织编制管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准后下发相关部门。b）管理评审所提出的改进措施，由质量监督部、HSE管理部负责组织督查，监督责任部门落实，如达不到预期的效果时，责任部门应重新制定改进措施，直至达到预期效果为止。c）质量监督部、HSE管理部负责保存管理评审的有关记录，包括管理评审计划、会议通知、会议签到、会议记录、管理评审报告及发放记录。6 资

54、源管理（HSE 4.4.1 ）6.1 资源的提供（HSE 4.4.1 ）1）本公司确保提供建立、实施、保持QHSE管理体系和满足顾客要求所需的资源，对已配置资源的使用效果和效率定期进行检查和评审，根据实际需要进行有效的调整，并在持续改进QHSE管理体系，不断增强顾客、员工、社会满意的过程中，对资源进行必要的补充和更新，以实现本公司的QHSE方针和目标。2）本公司提供的资源包括：人力资源、基础设施、防护设施、设备、资金、物资、信息、技术及其成果等。3）生产技术部、经理办公室、质量监督部、HSE管理部、物资保障部、财务部等职能部门和单位按分管职责，对资源实施归口管理。6.2 人力资源（HSE 4.

55、4.2）6.2.1 总则（HSE 4.4.2）1）公司对承担QHSE管理体系重要责任的所有人员，规定了岗位能力标准，要求其应胜任本岗工作，并从教育、培训、技能和经历等方面综合培养、提高员工的QHSE意识和工作能力，确保QHSE管理体系有效运行和产品质量与QHSE管理绩效稳步提高。2） 经理办公室是人力资源的归口管理部门，负责合理配置并及时调整人员，确保QHSE管理体系运行和持续改进所需的人力资源满足相关工作要求。3）人力资源管理具体执行员工培训管理程序。6.2.2 能力意识和培训（HSE 4.4.2）1）对从事影响QEHS管理体系活动人员的能力要求，在岗位职责中明确规定，各岗位人员应在满足岗位

56、职责规定的前提下任用，否则，采取如下有效措施予以满足：a）提供相关培训或采取其它措施提高员工和相关人员（包括为组织工作的所有人员）的素质，特别是那些对产品质量和可能对环境、健康安全产生重大影响的岗位； b）在本单位范围内进行调剂； c）面向对社会进行招聘； d）评价所采取措施的有效性。在对人员进行培训时，应重点针对以下几方面进行： 本岗位或即将从事岗位要求的技能，包括专业知识和操作能力； 质量意识、环保意识、职业健康安全意识的培养和提高； 本岗位工作与质量、环境、职业健康安全的相关性，偏离规定的运行程序的潜在后果及风险要求，如何在本岗位上为实现管理目标做出贡献； 本岗位工作与其它岗位工作的相关

57、性，包括对其它岗位工作的可能影响，还包括应急准备和响应要求方面的作用和职责。2）经理办公室是员工能力意识和培训的归口管理部门，负责管理和技术干部、操作岗位员工能力评价标准的制定、评价和员工培训管理工作。3）HSE管理部负责从事质量健康安全与环境管理的专业和重大风险管理人员、特种设备和设施操作人员等关键岗位人员能力评价标准的制定和评价。4）质量监督部负责产品、物资与工程质量检验人员、化验人员、监督人员、仪器仪表检定等关键岗位人员能力评价标准的制定和评价。5）各部门、单位负责提出本部门、单位员工培训的申请，执行公司培训计划，以及开展岗位练兵和其他培训活动。6）能力、意识和培训的内容、方法及要求：a

58、）员工应具备相应的岗位能力要求方可上岗；b）可通过招聘、竞聘或培训使员工能力满足岗位要求；c）员工能力评价制定相应的标准，并对标准定期评审；d）对关键岗位人员能力通过考核、测试进行评价；e）通过教育培训增强员工的法律意识和QHSE意识，鼓励职工积极参与QHSE管理活动，并为实现本公司的QHSE管理目标做出贡献；f）检测人员需进行培训经考核通过后方可上岗；g）对生产操作人员进行QHSE意识和技能的培训，取得员工安全上岗证上岗。h）特殊工种需取得国家授权部门颁发的培训合格证方可上岗；i）内审员需经培训考核持证上岗；j）培训可采取脱产学习、专业培训、教师授课、导师带徒、外培等多种形式；k）培训后可通过理论考试、操作考核、业绩评定等办法，评价验证培训的有效性； l）建立并保存评价和培训的记录。7）能力、意识和培训具体执行员工培训管理程序。6.3 设施及其完整性（HSE 4.4.1）6.3.1 基础设施