任务绩效指标

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1、 任任务务绩绩效效指指标标二二二年二年八月八月 目目 录录第一章第一章公司任务绩效指标公司任务绩效指标 .6 61.11.1 人力资源部人力资源部.6 6人力资源部部长任务绩效指标.6人力资源部薪酬考核任务绩效指标.8人力资源部招聘培训任务绩效指标.9人力资源部工时定额任务绩效指标.10人力资源部社会保险任务绩效指标.111.21.2 计划财务部计划财务部.1212计划财务部部长任务绩效指标.12计划财务部副部长任务绩效指标.14计划财务部经营计划任务绩效指标.16计划财务部综合会计任务绩效指标.17计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标.18计划财务部税务管理任务绩效指标.19计划财务部出纳

2、任务绩效指标.20计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标.21计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标.22计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标.23计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标.24计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标.25计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标.261.31.3 技术改造办公室技术改造办公室.2727技改办主任任务绩效指标.27技改办非标设计员考核任务绩效指标.29 技改办机械技术员考核任务绩效指标.30技改办电气技术员考核任务绩效指标.31技改办软件技术员考核任务绩效指标.32技改办硬件技术员考核任

3、务绩效指标.33技改办土建施工员考核任务绩效指标.341.41.4 办公室办公室.3535办公室主任任务绩效指标.35办公室副主任考核任务绩效指标.36办公室党办秘书考核任务绩效指标.37办公室公司办秘书考核任务绩效指标.38办公室法律法规考核任务绩效指标.39办公室机要管理任务绩效指标.40办公室打字/收发考核任务绩效指标.41办公室司机任务绩效指标.421.51.5 思想政治工作思想政治工作/ /企业文化部企业文化部.4343思想政治/企业文化部部长任务绩效指标.43思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标.45思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标.46思想政治/企业文化部审计干

4、事任务绩效指标.47思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标.48思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标.49第二章第二章 民品事业部任务绩效指标民品事业部任务绩效指标 .50502.12.1 市场部市场部.5050市场部部长任务绩效指标.50市场部副部长任务绩效指标.52市场部客户经理任务绩效指标.53 市场部业务经理任务绩效指标.54市场部内勤任务绩效指标.552.22.2 生产采购部生产采购部.5656生产采购部部长任务绩效指标.56生产采购部副部长任务绩效指标.58生产采购部生产计划/统计任务绩效指标.60生产采购部调度任务绩效指标.61生产采购部外协管理任务绩效指标.62

5、生产采购部零件保管任务绩效指标.63生产采购部成品保管任务绩效指标.64生产采购部人事管理任务绩效指标.65生产采购部采购计划/统计任务绩效指标.66生产采购部采购任务绩效指标.67生产采购部下料调度任务绩效指标.68生产采购部器材保管任务绩效指标.69生产采购部非标技术员任务绩效指标.70生产采购部机械技术员任务绩效指标.71生产采购部电气技术员任务绩效指标.722.32.3 质量部质量部.7373质量部部长任务绩效指标.73质量部检验技术员任务绩效指标.74质量部质量管理员任务绩效指标.75质量部民品检验工任务绩效指标.76质量部器材检验工任务绩效指标.772.42.4 产品开发部产品开发

6、部.7878产品开发部部长任务绩效指标.78产品开发部设计员任务绩效指标.80 产品开发部工艺员任务绩效指标.82产品开发部现场工艺员任务绩效指标.84产品开发部工装设计任务绩效指标.85产品开发部标准化任务绩效指标.86产品开发部资料/档案管理任务绩效指标.87第三章第三章军品事业部任务绩效指标军品事业部任务绩效指标 .88883.13.1 计划生产部计划生产部.8888计划生产部长任务绩效指标.88计划生产部副部长任务绩效指标.90计划生产部生产计划/统计任务绩效指标.92计划生产部调度任务绩效指标.93计划生产部外协管理任务绩效指标.94计划生产部零件保管任务绩效指标.95计划生产部成品

7、保管任务绩效指标.96计划生产部人事管理任务绩效指标.97计划生产部采购计划/统计任务绩效指标.98计划生产部采购任务绩效指标.99计划生产部器材保管任务绩效指标.100计划生产部非标技术员任务绩效指标.101计划生产部机械技术员任务绩效指标.102计划生产部电气技术员任务绩效指标.1033.23.2 质量部质量部.104104质量部部长任务绩效指标.104质量部检验技术员任务绩效指标.105质量部质量管理员任务绩效指标.106质量部军品检验工任务绩效指标.107质量部器材检验工任务绩效指标.108 3.33.3 技术中心技术中心.109109技术中心主任任务绩效指标.109技术中心设计员任务

8、绩效指标.111技术中心工艺员任务绩效指标.113技术中心现场工艺员任务绩效指标.115技术中心工装设计任务绩效指标.116技术中心测试技术员任务绩效指标.117技术中心测试工任务绩效指标.118技术中心标准化成果任务绩效指标.119技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标.120技术中心资料/档案管理任务绩效指标.121第一章第一章 第一章第一章 公司任务绩效指标公司任务绩效指标1.11.1 人力资源部人力资源部人力资源部部长任务绩效指标人力资源部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1招聘目标完成率对招聘计划完成的考核实际招聘岗位

9、人数/计划招聘岗位人数人力资源部2招聘人员的质量/业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价各部门、事业部3优秀人才流失率评估人才的保持率（部门）优秀人才离职人数/（部门）总人数优秀人才统计集中于技术人员、市场营销人员、各事业部副总以上经营管理人员人力资源部、事业部、总部职能部门4减员指标完成公司预计辞退人员的计划减员人数人力资源部5人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成各职务层次人才比率符合预定目标人力资源部6业绩合同的签署率衡量完成业绩合同的情况实际签署业绩合同数/应签业绩合同数

10、人力资源部7及时完成的考核评估率完成评估考核制度的力度在规定时间内完成人数/应完成人数人力资源部 8考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次数及严重程度人力资源部9培训计划体系的建立与实施对公司内不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力的重要措施，计划的有利实施是提高人员素质的保证满意度调查结果人力资源部10部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部 人力资源部薪酬考核任务绩效指标人力资源部薪酬考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1考核按时完成率薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实实际

11、完成考核人数/应完成考核人数必须按照考核流程操作完毕人力资源部、各部门、事业部2考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次数及严重程度人力资源部3薪酬计算准确率保证薪酬和考核结果有效结合薪酬计算差错次数人力资源部、各部门、事业部4其他福利计算准确性保险等福利计算计算差错次数人力资源部5日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部人力资源部招聘培训任务绩效指标人力资源部招聘培训任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源 1招聘计划、培训计划制定的质量提高招聘与培训的针对性与有效

12、性实际的招聘、培训效果计划与实际的偏差人力资源部2招聘目标完成率对招聘人才计划完成的考核实招岗位人数/计划预招岗位人数人力资源部3招聘人员的质量/业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价各部门、事业部4员工对培训的满意度强调培训的效果与质量培训满意度调查结果各部门、事业部5人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成各职务层次人才比率符合预定目标人力资源部6招聘培训费用控制成本与费用是否按预算执行计划财务部7事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部

13、经理进行评价人力资源部人力资源部工时定额任务绩效指标人力资源部工时定额任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源 1工时定额制定的科学性与合理性掌握真实的公司数据，有利于提高综合管理水平是否符合客观实际水平人力资源部、各部门、事业部2工时资料的完整性确保并提高基础性管理工作质量及时归类，没有缺失人力资源部3各类统计的及时与准确率及时反馈，便于进一步提高和改进统计出现差错、延迟次数人力资源部、各部门、事业部4工时台帐的差错率保证台帐的质量发现差错次数/总检查次数及时、准确登录人力资源部5其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间

14、、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部人力资源部社会保险任务绩效指标人力资源部社会保险任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源 1各类核算的及时与准确性确保工作质量，防止差错各类保险、离退休人员的工资与养老金核算的准确、无偏差人力资源部、各部门、事业部2人事档案的完整性确保人事档案的完整查阅档案的方便性以及档案内容完整性人力资源部3各类统计/报表的及时与准确率及时反馈，便于进一步提改进统计/报表出现差错、延迟次数人力资源部、各部门、事业部4事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性办理各类保险级其他事务的完成时间与质量由人力资源

15、部经理进行评价人力资源部 1.21.2 计划财务部计划财务部计划财务部部长任务绩效指标计划财务部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1经营计划编制的质量对经营计划编制合理性、可行性的衡量编制不及时次数、计划中提供数据的差错次数、不全面的次数数据使用部门、公司领导2财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理效果数据使用部门、公司领导2财会管理的规范性确保财务基础性管理的质量帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度计划财务部3营运资本周转率有效利用营运资本创

16、造价值的能力平均营运资本/总销售额365 天平均值=（期初值+期末值）/2营运资本=流动资产-流动负债计划财务部4短期投资收益率利用资金创造价值的能力用于短期投资的资本回报率计划财务部5事业部管理效率对事业部的管理力度各事业部三大财务数据的及时到位（投资资本回报率、净利润、现金流）及重要问题的决策反映满意度调查报告计划财务部各事业部6财务数据的准确性与及时性公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数数据使用部门、公司领导7资金管理的效率保证资金管理的质量资金利用效率计划财务部 8人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数

17、人力资源部计划财务部9债务利息率控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本短期债务利息率与长期债务利息率根据所借金额的加权平均数计划财务部10债务的合理性控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例流动比率计划财务部11税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家12部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门实际费用/费用预算计划财务部计划财务部副部长任务绩效指标计划财务部副部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源 1财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡

18、量编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理效果数据使用部门、公司领导2财会管理的规范性确保财务基础性管理的质量帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度计划财务部3会计报表分析质量提供有效财务信息会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量计划财务部4事业部管理效率对事业部的管理力度各事业部重要数据的及时到位及重要问题的决策反映满意度调查报告计划财务部各事业部5财务数据的准确性与及时性公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数数据使用部门、公司领导6资金管理的效率保证资金管理的质量资金利用效率计划财务部7上报财务

19、资料的时效性确保财务资料的及时呈报延迟上报的次数或频率资料使用方计划财务部8债务利息率控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本短期债务利息率与长期债务利息率根据所借金额的加权平均数计划财务部9债务的合理性控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例流动比率计划财务部10税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家 11部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门实际费用/费用预算计划财务部计划财务部经营计划任务绩效指标计划财务部经营计划任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源

20、来源1经营计划编制的质量对经营计划编制合理性、可行性的衡量编制不及时次数、计划中提供数据的差错比率、不全面的次数公司决策层的评价各部门、事业部、计划财务部2计划编制及时率衡量对事业部、总部各部门经营计划编制的组织情况未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量计划财务部 3事业部经营状况分析及协调考核对事业部经营状况的跟踪组织不及时的次数事业部、计划财务部4公司总体经营计划执行分析报告的质量准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议报告与实际出入的程度、出现差错的次数公司决策层的评价事业部、计划财务部5各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性提高统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、

21、准确的支持统计、报表与实际的出入程度，出现差错的次数事业部、计划财务部6其他重要工作的完成情况公司要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部综合会计任务绩效指标计划财务部综合会计任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1会计报表完成及时性保证财务报表按时完成每月、每季、每年例行提交的报表完成不及时次数计划财务部2会计报表准确性报表编制准确规范会计报表出现错误次数计划财务部3总帐登录的及时性保证总帐登录的质量没有及时登录的次数计划财务部 4总帐登录的差错率保证输入凭证的质量错误登录次数/总登录次数计划财务部5监督审查整体帐务处

22、理效果保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性抽查整体帐务处理过程中遗漏次数计划财务部6会计凭证、帐表的完整性保证财务资料的完整缺失、遗失的次数及数量计划财务部7稽核工作准确性保证科目正确、数据准确出现差错次数计划财务部8其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部往来帐计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标内部考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据来数据来源源1各类核算的及时性确保工作质量，防止差错核算工作及时开展和完成的次数计划财务部相关部门2各类核算准确性确保工作质量，防止差错核算出现差错的次数计划财务部相

23、关部门 3报销工作及时、准确性保证报销工作的及时、正确完成报帐差错次数计划财务部4对帐工作准确性保证对帐工作准确对帐差错次数计划财务部5考核的准确率保证考核的质量出现差错的次数对部门的费用考核计划财务部被考核部门6其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部税务管理任务绩效指标计划财务部税务管理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1税款申报、交纳及时性、准确性保证公司纳税工作正常开展申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数计划财务部2税额计算准确性保证税额计算合理出现差错次数计划财务部3出口产品纳

24、税、退税以及免税申报准确性保证合理纳税申报出现差错次数及严重程度，不及时次数计划财务部 4税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家5账务资料完整性确保帐务基础资料的规范性与完整性数据不全面、不准确次数及严重程度计划财务部6其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部 计划财务部出纳任务绩效指标计划财务部出纳任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1现金收支准确度提高出纳工作准确度现金收支差错次数计划财务部2库存现金保管安全性确保现金、存款票证安全保管差错次数，出现问题隐患次数计划财务部

25、3现金程序规范性、完备性保证现金保管过程执行违反现金管理规范次数计划财务部4现金额度控制有效性加强现金额度控制现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数计划财务部5银行对账单录入准确性、及时性督促录入准确银行对账单录入差错次数，不及时次数计划财务部6支票及有价证券保管合理性、完整性保证公司支票管理工作正常开展违反支票有价证券管理制度次数，差错出现次数计划财务部7其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部 计划财务部民品室计划财务部民品室-核算核算/工资管理考核任务绩效指标工资管理考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数

26、据来源来源1核算的准确率提高核算工作的质量各类核算的差错次数计划财务部2比质比价体系的完善程度进一步完善对采购的管理体系的科学性、客观性、实用性；体系完善带来的实际价值计划财务部采购生产部3采购物资的成本考察比质比价的实际成果是否实现或超额实现预算目标计划财务部4其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量工资、三费的及时、准确发放计划财务部 计划财务部民品室计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标成本管理考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1成本预算的客观、准确性保证成本管理的导向性与可行性预算与实际的偏差程度计划财务部2

27、成本核算的准确率保证成本核算的质量核算的差错次数计划财务部3成本分析的质量成本管理的基础性工作成本分析的客观、公正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议计划财务部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的综合水平各项成本管理规章制度的科学性、完善性与实用性计划财务部公司、事业部各部门5成本有效控制水平重要的竞争指标成本的有效节约与控制在预算范围之内或低于预算目标计划财务部6协助定价的准确、客观保证经营/利润目标的实现公司产品价格真实反映产品成本市场部7其他重要工作的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部 计划财务部民品室计划财务部民品室-固定资产固定资产/内部定价

28、内部定价/销售考核任务绩效指标销售考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1各类核算的准确率确保工作质量，防止差错核算出现差错的次数固定资产/在建、销售、利润明细、内部定价的核算计划财务部2报表的及时性确保的信息及时反馈按规定完成并提交报表计划财务部3报表的准确性保证报表的质量差错次数计划财务部4会计处理的差错率保证会计处理的质量差错次数计划财务部5其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目标与完成情况对比计划财务部 计划财务部军品室计划财务部军品室-核算核算/工资管理考核任务绩效指标工资管理考核任务绩效指标序序号号指标指

29、标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1核算的准确率提高核算工作的质量各类核算的差错次数计划财务部2比质比价体系的完善进一步完善对采购的管理体系的科学性、客观性、实用性；体系完善带来的实际价值计划财务部采购生产部3采购物资的成本考察比质比价的实际成果是否实现或超额实现预算目标计划财务部4其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量工资、三费的及时、准确发放计划财务部 计划财务部军品室计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标成本管理考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1成本预算的客观、准确性保证成本

30、管理的导向性与可行性预算与实际的偏差程度计划财务部2成本核算的准确率保证成本核算的质量核算的差错次数计划财务部3成本分析的质量成本管理的基础性工作成本分析的客观、公正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议计划财务部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的综合水平各项成本管理规章制度的科学性、完善性与实用性计划财务部公司、事业部各部门5成本有效控制水平重要的竞争指标成本的有效节约与控制在预算范围之内或低于预算目标计划财务部6协助定价的准确、客观保证经营/利润目标的实现公司产品价格真实反映产品成本市场部7其他重要工作的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部 计划财务

31、部军品室计划财务部军品室-固定资产固定资产/内部定价考核任务绩效指标内部定价考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1各类核算的准确率确保工作质量，防止差错核算出现差错的次数固定资产/在建、销售、利润明细、内部定价的核算计划财务部2报表的及时性确保的信息及时反馈按规定完成并提交报表计划财务部3报表的准确性保证报表的质量差错次数计划财务部4会计处理的差错率保证会计处理的质量差错次数计划财务部5其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目标与完成情况对比计划财务部 1.31.3 技术改造办公室技术改造办公室技改办主任任务绩效指标

32、技改办主任任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1技改/信息化项目方案编制质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏差情况内部、外部的专家组2项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办3公司信息管理有效性为各部门提供信息服务的水平，包括信息系统的建立，顺利运行，与新体系的推荐等各部门对信息提供的满意程度满意度调查统计人力资源部4信息管理费用衡量用于与技术相关工作的投入用于计算机维修/护，硬、软件开发，系统维护、升级等的投入计划财务部5网络管理质量衡量网络维护的有效性因维护不当，网站不能正常运作的

33、次数各部门6网页更新及时性信息及时传递预计时间内网页更新次数信息管理中心7组织计算机及网络的培训率提高员工信息化工作效率参加培训人数/计划培训人数人力资源部8信息化培训效果提高员工信息化水平培训后实际使用情况的调查各部门9技改/信息化建设成本的控制有效控制成本实现或超计划实现公司的预算目标计划财务部10人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部 11部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部12重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准） ，期末检查是否按期完成计划财务部 技改办非标设计员考核任务

34、绩效指标技改办非标设计员考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1技改可行性分析的质量确保技改的正确方向与实际效果对实际方案的指导意义内部、外部的专家组2技改项目方案编制质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏差情况内部、外部的专家组3项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办4立项申请的进展情况确保立项的顺利通过各种立项技术资料与文件提供的完整性与及时性技改办5操作规程编制的质量保证设备操作的正确性操作规程科学、合理指导生产程度生产部6其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（

35、包括截止时间、阶段性成果、质量标准） ，期末检查是否按期完成技改办技改办机械技术员考核任务绩效指标技改办机械技术员考核任务绩效指标序序指标指标权权采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据 号号重重来源来源1技改新设备的使用效果确保新设备的使用质量新设备可以发挥出预计的作用与效果生产部2技改新设备的维护质量延长设备的使用期；同时保证正常生产新设备的故障次数与使用状况生产部3现有设备的改造状况提高现有设备的生产率与实用水平现有设备生产效率的提高程度生产部4新技术的推广应用情况保证生产效率进一步提高新技术在生产中的应用情况生产部5采购标准设备的性价比提高设备采购的水平的关键性指标与市场同类价

36、位的设备相比，采购设备的技术质量水平；与市场同等质量的设备相比。采购设备的价格水平内部、外部的专家组6对操作人员的培训效果增强对新设备的操作水平实际操作情况的调查分析结果车间7项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办8其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准） ，期末检查是否按期完成技改办 技改办电气技术员考核任务绩效指标技改办电气技术员考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1非标设备电气设计质量保证设计的科学性与可行性在生产中实际表现效果内部

37、、外部的专家组2项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办3引进设备的质量保证设备引进的水平设备达到预期的质量水平与使用效果生产部4对操作人员的培训效果增强对新设备的操作水平实际操作情况的调查分析结果车间5电气资料的完整规范性保证资料的基础性管理质量及时正确归类，没有缺失技改办6技改新设备的维护质量延长设备的使用期；同时保证正常生产新设备的故障次数与使用状况生产部7新技术的推广应用情况保证生产效率进一步提高新技术在生产中的应用情况生产部8其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准） ，期末检查是否按期完成

38、技改办 技改办软件技术员考核任务绩效指标技改办软件技术员考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1信息的发布的及时性保证公司相关信息的及时传递信息延迟发布的次数及延迟的时间公司、事业部各部门2公司网页的制作水平保证公司网页的制作水平，树立公司的良好形象对内、对外的满意度调查结果公司、事业部各部门3公司网页的及时更新率保证信息的及时更新网页的更新维护频率技改办4其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准） ，期末检查是否按期完成技改办 技改办硬件技术员考核任务绩效指标技改办硬件技术员考核任务绩效

39、指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1电脑、外设设备采购的性价比保证采购的正确同等价位下选择到合适的产品技改办2采购预算执行水平控制成本资金使用被控制在预算范围内计划财务部3系统的稳定性保证正常的工作系统出现故障的次数各使用单位4系统的安全性保证正常的工作，受外部侵害系统被病毒侵害的次数各使用单位5信息系统的及时维护率保证系统的正常运行没有按要求及时维护的次数技改办6网络系统的整体规划质量确保信息系统建设的成功系统的科学性、实用性；可以为企业创造真正的价值内部、外部的专家组7信息设备供应商选择质量成功实施信息化建设的重要保证供应商的资质、品牌、信

40、誉、实力，提供本行业解决方案的经验与能力，具体的报价等综合因素内部、外部的专家组8其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目标与完成情况对比技改办 技改办土建施工员考核任务绩效指标技改办土建施工员考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办2招投标工作质量保证招投标工作顺利、高效的进行基建工程的成本、质量是否能够达到或超过预期技改办3基建工程的质量保证基建的质量基建工程满足设计要求程度技改办4方案、预算编制的及时性保证方案、预算的及时编制与

41、实际的偏差程度技改办5方案、预算编制的质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏差情况技改办6施工现场的规范化水平保证施工现场的规范性管理施工现场的安全、有序、效率技改办7其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准） ，期末检查是否按期完成技改办 1.41.4 办公室办公室办公室主任任务绩效指标办公室主任任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1 1会议决定、决议落实效果衡量会议精神的贯彻落实对会议精神的贯彻不力次数各部门2公文行文规范度保证公文的规范、严谨公文出现差错次数办公室3外事活动组织有

42、序性发挥外事活动窗口和纽带的功效外事活动组织失误次数办公室4组织对外联络接待失误率活动组织严密有序大型庆典、接待及重要联络活动组织失误数量及程度办公室5信息综合管理准确度确保信息交流客观、畅通上传下达的信息有误次数；外发的信息审核失误次数各部门6机要工作的安全性对机要文档严格按要求保密出现会议精神、公文内容等泄密事件各部门、外部单位7重要任务完成情况完成上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准） ，期末检查是否按期完成公司办公室8车辆管理有序性保证公司重要工作用车因派车不当造成不良后果的次数公司办公室、各部门 9车辆维护维修费合理保养车辆年度车辆维护维修费用/费用预

43、算计划财务部10部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部 办公室副主任考核任务绩效指标办公室副主任考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1会议决定、决议落实效果衡量会议精神的贯彻落实对会议精神的贯彻不力次数各部门2公文行文规范程度保证公文格式的规范、严谨公文出现差错次数办公室3外事活动组织有序性发挥外事活动窗口和纽带的功效外事活动组织失误次数办公室4组织对外联络接待失误率活动组织严密有序大型庆典、接待及重要联络活动组织失误数量及程度办公室5信息综合管理准确度确保信息交流客观、畅通上传下达的信息有误次数；外发

44、的信息审核失误次数各部门6机要保密工作的安全性对机要文档严格按要求保密出现会议、公文内容等泄密事件各部门、外部单位7重要任务完成情况完成上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准） ，期末检查是否按期完成公司办公室8车辆管理制度执行情况保证公司重要工作用车因派车不当造成不良后果的次数公司办公室、各部门9车辆维护维修费合理保养车辆年度车辆维护维修费用/费用预算计划财务部10部门费用控制部门管理办公费的使用部门实际费用/费用预算计划财务部 办公室党办秘书考核任务绩效指标办公室党办秘书考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来

45、源来源1文书记录起草情况文书处理的情况文书记录起草的质量公司办公室2会议组织的有效性保证会议的质量满意度调查统计结果公司办公室、各部门3公司文件/档案的完整性确保公司基础性管理的质量没有缺失与遗漏公司办公室4印章的保管防止印章遗失遗失情况党务印章的保管公司办公室5信息收集、反馈的及时性保证信息收集、传递的及时性信息延迟、滞后的次数与造成的影响公司办公室、各部门6信息收集、反馈的准确性保证信息收集、传递的准确性与真实信息的偏差度公司办公室、各部门7其他日常程序性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成公司办公室 办公室公司办秘书考核任务绩效指标办公室公司办秘书考核任务绩效指标序

46、序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1文书记录起草情况文书处理的情况文书记录起草的质量公司办公室2信息收集、反馈的及时性保证信息收集、传递的及时性信息延迟、滞后的次数与造成的影响公司办公室、各部门3信息收集、反馈的准确性保证信息收集、传递的准确性与真实信息的偏差度公司办公室、各部门4印章的保管防止印章遗失遗失情况公司办公室5重要公文的保密管理严格按要求保密出现公文丢失、泄密情况各部门、外部单位6车辆管理制度执行情况保证公司重要工作用车因派车不当造成不良后果的次数公司办公室、各部门7其他日常程序性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成

47、公司办公室 办公室法律法规考核任务绩效指标办公室法律法规考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1合同合法性法律监察要参与合同的谈判、起草、验收合同中危害公司利益的项目次数、合同审查不严造成的损失金额办公室、各部门2法律知识普及率提高公司员工的法律知识测试结果或调查可以用培训次数、内容衡量办公室、各部门3公司诉讼失败次数、损失金额代表公司进行法律诉讼、仲裁，聘请律师维护公司权益失败次数、损失金额各部门、外单位4保护公司的合法权益保护公司的合法权益公司合法权益受到侵犯的次数办公室、各单位、外单位5WTO 知识的普及率公司迎接 WTO 需要普

48、及相关知识课程开发数量、培训次数、时间人员办公室、各单位、外单位6其他日常程序性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成公司办公室 办公室机要管理任务绩效指标办公室机要管理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1公文处理、收发、传递的及时性保证行文的质量延迟、差错次数以及造成的影响公司办公室2机要文件处理质量确保及要文件地及时、高效的处理机要文件办理不及时的次数及严重程度公司办公室3文件/档案的完整性确保公司基础性管理的质量没有缺失与遗漏公司办公室4机要管理规范性保证机要管理质量是否存在违规/违纪现象公司办公室5密码管理质

49、量保证信息的报幕总部及入网单位中密码设备是否有不合格的现象公司办公室6其他日常程序性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成公司办公室办公室打字办公室打字/收发考核任务绩效指标收发考核任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1打印及时性确保公文的及时性是否按计划准时完成办公室 2打印准确性确保打印工作质量要求准确率为 100%办公室3日常程序性工作完成的质量保证工作的质量出现的差错率办公室办公室司机任务绩效指标办公室司机任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1车辆安全行使

50、里程/安全率司机必须负责车辆的安全行使车辆安全行使里程；事故次数/出车次数各部门、外部单位2车辆维护车辆日常维护是司机的责任车辆维修/大修次数各部门3车辆维修成本控制有关车辆相关的成本车辆维修成本各部门、外单位4准时出车率保证及时性准时出车次数/总要求出车次数办公室、各单位 1.51.5 思想政治工作思想政治工作/ /企业文化部企业文化部思想政治思想政治/企业文化部部长任务绩效指标企业文化部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1上级下达的各项任务的完成情况确保上级的文件、指示、精神的贯彻落实完成任务的时间、完成质量公司上级部门2工团工

51、作的质量保证工团工作的有效开展，促进公司的正常生产建设按时按计划完成工作思想政治/企业文化部，上级主管部门 3党员教育管理发挥党员的先锋作用按计划编制党课教材、组织理论学习思想政治/企业文化部4党组织建设入党积极分子的教育管理、新党员发展等完成计划要求思想政治/企业文化部 5各项宣传教育工作的质量提升员工的思想理论水平，为公司今后的发展奠定坚实基础按计划完成思想政治/企业文化部，各部门6纪检监察的及时有效性及时发现问题、处理问题发现、处理问题的及时性与效率公司上级部门7公司企业文化建设水平保证公司企业文化的建设质量各项计划、活动等的实施情况思想政治/企业文化部8职工合法权益的维护切实保证与维护

52、职工的合法权益职工合法权益被正常维护的情况思想政治/企业文化部，各部门9内部刊物发行质量内部刊物出版及时、内容及编辑质量高出版延迟天数、刊物中差错次数及严重程度思想政治/企业文化部10部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部 思想政治思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标企业文化部副部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1上级下达的各项任务的完成情况确保上级的文件、指示、精神的贯彻落实完成任务的时间、完成质量公司上级部门2工团工作的质量保证工团工作的有效开展，促进公司的正常生产建设按时按计划完成工作思想政治

53、/企业文化部，上级主管部门3党员教育管理发挥党员的先锋作用按计划编制党课教材、组织理论学习思想政治/企业文化部4党组织建设入党积极分子的教育管理、新党员发展等完成计划要求思想政治/企业文化部5各项宣传教育工作的质量提升员工的思想理论水平，为公司今后的发展奠定坚实基础员工满意度调查结果思想政治/企业文化部，各部门 6纪检监察的及时有效性及时发现问题、处理问题发现、处理问题的及时性与效率公司上级部门7公司企业文化建设水平保证公司企业文化的建设质量各项计划、活动等的实施情况思想政治/企业文化部8内部刊物发行质量内部刊物出版及时、内容及编辑质量高出版延迟天数、刊物中差错次数及严重程度思想政治/企业文化

54、部9部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部10其他日常工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成思想政治/企业文化部上级部门 思想政治思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1组织、支部建设的质量保证组织、支部建设的质量按计划、规定完成计划情况思想政治/企业文化部2纪检监察工作的质量保证监察的及时、公正、有效，防止杜绝各种违规、违纪、违法行为的发生发现、处理问题的及时性与效率包括制度监察、人员监察、效能监察思想政治/企业文

55、化部，各部门3对党管宣传教育工作的质量提升单元的思想理论水平，为公司今后的发展奠定坚实基础按计划完成任务情况思想政治/企业文化部，各部门4党员教育管理发挥党员的先锋作用按计划编制党课教材、组织理论学习思想政治/企业文化部5党内“创先争先”/组织发展围绕生产经营开展劳动竞赛、积极分子队伍建设、新党员发展活动效果发展党员质量思想政治/企业文化部上级部门 6其他日常事务性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成思想政治/企业文化部思想政治思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标企业文化部审计干事任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源

56、来源1各项审计的质量确保审计的及时、客观、真实与准确出现审计差错的次数2审计资料的规范性管理水平保证审计资料的完整与规范资料的不完整、缺失情况思想政治/企业文化部3审计结果反馈的及时确保及时发现问题、解决问题延迟反馈的次数思想政治/企业文化部4其他日常事务性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成思想政治/企业文化部 思想政治思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标企业文化部工团干事任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1工团组织建设的质量保证工团建设的质量按时按计划完成工作思想政治/企业文化部2职工合法权益的维护切实保证

57、与维护职工的合法权益职工合法权益被正常维护的情况思想政治/企业文化部，各部门3工团经费和物品管理的规范性保证管理的规范性符合管理标准和要求思想政治/企业文化部4各项宣传教育与活动的质量提升员工的思想理论水平，为公司今后的发展奠定坚实基础完成计划要求思想政治/企业文化部，各部门5编报材料的质量确保及时性和准确性出现错误、偏差的次数以及由此造成的影响思想政治/企业文化部6其他日常事务性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成思想政治/企业文化部 思想政治思想政治/企业文化部企业文化企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标宣传干事任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因

58、指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1公司企业文化建设水平保证公司企业文化的建设质量各项计划、活动等的实施情况思想政治/企业文化部2内部刊物发行质量内部刊物出版及时、内容及编辑质量高出版延迟天数、刊物中差错次数及严重程度思想政治/企业文化部3宣传费用控制费用支出实际宣传费用与预算的偏差思想政治/企业文化部4对外公关活动组织效果衡量活动组织效果，密切与外部有关单位的联系公关活动按计划完成程度，组织中出现的失误及严重程度思想政治/企业文化部、外部单位5外部宣传效果选择有效宣传手段，提升公司形象外部宣传按计划完成成都、出现失误或差错次数及严重程度思想政治/企业文化部、媒体 6闭路电视播出次数及质

59、量保证闭路电视的影响与效果是否按规定正常播出，以及播出的效果与质量思想政治/企业文化部满意度调查7广播次数及质量保证公司广播的影响力是否按规定正常播出，以及播出的效果与质量思想政治/企业文化部满意度调查8其他日常事务性工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成思想政治/企业文化部 第二章第二章 民品事业部任务绩效指标民品事业部任务绩效指标2.12.1 市场部市场部市场部部长任务绩效指标市场部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1总销售收入衡量营销的总体水平，鼓励采用各种措施提高销售收入年度销售额市场部、计划财务部2销量

60、衡量销售能力主要产品的销售数量，各区域的销售量市场部计划财务部3货款回收衡量回收货款的能力年度货款回收总额计划财务部4销售费用控制销售费用的情况销售费用/销售额计划财务部5应收账款周转天数控制应收账款期限及质量，以保证营运效率应收账款/销售收入365 天应收账款取平均值计划财务部6坏帐率衡量收回账款的能力两年以上的应收账款额/总应收账款额计划财务部7关键客户百分比考核发展高价值客户的能力高价值客户销量/总销量市场部 8新增客户数量、客户流失数量考核发展新客户的能力与发展客户忠诚度能力新发展客户的销量/本地区总销量；老客户定单数量市场部9人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人

61、数市场部人力资源部10产品质量投诉率市场部也应为产品质量负责，因为产品开发是各部门合作的工作客户对产品质量投诉的次数质量部、市场部11客户满意度提高市场服务水平客户满意度调查质量部12部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算财务部 市场部副部长任务绩效指标市场部副部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1总销售收入衡量营销的总体水平，鼓励采用各种措施提高销售收入年度销售额市场部、计划财务部2销量衡量销售能力主要产品的销售数量，各区域的销售量市场部计划财务部3货款回收衡量回收货款的能力年度货款回收总额计划财务部4销售费用

62、控制销售费用的情况销售费用/销售额计划财务部5营销计划的整体质量营销计划可以使公司的市场竞争更加有方向性、策略性与有效性营销计划的专业化水平；营销计划的指导性程度与有效性水平市场部6市场调查的质量市场调查是公司战略与营销的基础市场调查的完整性、及时性与专业性；调查结果与分析报告的价值导向性市场部7关键客户百分比考核发展高价值客户的能力高价值客户销量/总销量市场部8新增客户数量、客户流失数量考核发展新客户的能力与发展客户忠诚度能力新发展客户的销量/本地区总销量；老客户定单数量市场部9产品质量投诉率市场部也应为产品质量负责，因为产品开发是各部门合作的工作客户对产品质量投诉的次数质量部、市场部10客

63、户满意度提高市场服务水平客户满意度调查质量部11部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算财务部 市场部客户经理任务绩效指标市场部客户经理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1销售额衡量销售业绩的首要指标销售金额计划财务部2货款回收衡量回收货款的能力年度货款回收总额计划财务部3销售费用控制销售费用的情况销售费用/销售额计划财务部4客户满意度提高市场服务水平客户满意度调查质量部、市场部5新客户开发新客户对公司未来发展至关重要新增客户数量及质量市场部6客户、市场信息的收集信息管理对于决策的重要性相关市场信息收集、传递的真实、

64、有效与及时性市场部7分析报告的数量及质量分析报告的数量与质量可以充分体现公司市场运作的整体水平，对公司的战略、市场决策以及内部的知识与经验共享都有重大的价值对行业、市场、客户、竞争对手的认知程度市场部市场部业务经理任务绩效指标市场部业务经理任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源 1销售额衡量销售业绩的首要指标销售金额计划财务部2货款回收衡量回收货款的能力年度货款回收总额计划财务部3销售费用控制销售费用的情况销售费用/销售额计划财务部4客户满意度提高市场服务水平客户满意度调查质量部、市场部5新客户开发新客户对公司未来发展至关重要新增客户数量及

65、质量市场部6客户、市场信息的收集信息管理对于决策的重要性信息收集、传递的真实、有效与及时性市场部7分析报告的数量及质量分析报告的数量与质量可以充分体现公司市场运作的整体水平，对公司的战略、市场决策以及内部的知识与经验共享都有重大的价值对行业、市场、客户、竞争对手的认知程度市场部市场部内勤任务绩效指标市场部内勤任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1信息采集的及时准确为整体的分析、决策提供支持信息采集延迟、偏差次数市场部2信息分析为市场计划、分析报告提供支持信息/数据分析及时与准确市场部 3统计报表的及时/准确反映市场工作阶段成果及问题延迟与

66、偏差次数与造成的影响市场部4售后服务的质量提高客户的满意度满意度调查市场部5资料的保管提高信息管理水平资料的完整性/规范性市场部6其他日常工作完成的时效性及时完成工作每项工作任务是否按计划准时完成市场部2.22.2 生产采购部生产采购部生产采购部部长任务绩效指标生产采购部部长任务绩效指标序序号号指标指标权权重重采用原因采用原因指标解释指标解释说明说明数据数据来源来源1订单完成率衡量按客户订单组织生产的能力完成订单的数量/同期市场部接单数量质量部、市场部2制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本）控制原材料、制造部费用、人工费的支出生产固定成本：与生产量无关生产可变成本：按每件单位成本计算计划财务部 3生产资金占用率控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量在所有生产线上占用的资金/同期投产总值计划财务部4成品库存金额（或周转期）控制成品库存数量，以保证营运效率库存成品数量成本价生产采购部计划财务部5仪器、设备更新费用控制工厂原有仪器设备的更新更新项目费用包括技措费用计划财务部6基建大修费用控制工厂内的基建、厂房维修基建项目费用、厂房维修费用计划财务部7设备总体效率衡量设备进行增值生产的利