兴亮蔬菜种植农民专业合作社项目申报书[全文]

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1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（设施栽培）项目代码：370402211国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年山东省枣庄市市中区兴亮蔬菜种植农民专业合作社项目申报书项目名称：枣庄市市中区千亩优质蔬菜基地建设项目项目单位：枣庄市市中区兴亮蔬菜种植农民专业合作社项目法人代表：袁兴亮项目建设地点：枣庄市市中区西王庄乡横沟村申报时间：二O一O年十一月十日 目 录111.合作社基本情况 11.1合作社概况 21.2运营状况 21.2.1主业发展情况 31.2.2 2009年财务及分配情况 31.2.3以前各年度财政资金扶持情况 32.项目立项背景 32.1必要性分析 52.2优势分析

2、 62.3市场分析 982.4合作社成员对申请项目的支持情况 93.项目目标 94.项目建设方案 94.1主要建设内容 94.1.1建设地点 104.1.2技术路线（农艺措施）及流程 114.1.3设备购置 114.1.4设施建设 124.1.5科技措施 144.2主要技术参数 154.3项目涉及的相关环保措施 164.4项目组织与管理 164.4.1建设期机构设置及职责 164.4.2运营期机构设置及人员配备 164.4.3进度安排 174.4.4管理措施 185.投资估算与资金来源 185.1总投资估算 195.2资金来源 195.2.1中央财政资金 195.2.2地方财政配套资金 195

3、.2.3自筹资金及来源 195.3财政补助资金的使用和管理 205.4自筹资金的使用及管理 206.效益分析 206.1经济效益 216.1.1投入产出情况 216.1.2成员增收情况 216.1.3可分配盈余及分配情况 216.2社会效益 226.3生态效益 附 录一、附表附表1：财政补助合作社项目申报单位基本情况表23附表2：投资估算汇总表24附表2-1：实施投资明细表25附表2-2：设备投资明细表 26附表2-3：科技措施投资明细表27附表2-4：流动资金测算表28附表3：财政资金使用明细表29附表4：盈余及盈余分配表30附表4-1：经营收入、营业税金及附加和增值税测算表31附表4-2：

4、成本费用测算表32二、附图1地理位置图2蔬菜基地项目总平面规划图三、附件附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位财务审计报告附件3：土地使用证附件4：环保部门审批意见附件5：关于千亩优质蔬菜基地建设项目的申请决议附件6：合作社理事会会议纪要附件7：合作社入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式）及合作社章程附件8：其它附件 1.合作社基本情况1.1合作社概况枣庄市市中区兴亮蔬菜农民专业合作社是由袁兴亮、周桂和等18位农户发起，自筹资金300万元，于2008年1月经工商行政管理部门登记注册正式成立，入社社员69户，种植冬暖式蔬菜大棚200余个。合作社地址位于

5、枣庄市市中区西王庄乡横沟村。两年多来，在合作社辐射带动下，入社社员达到110户，蔬菜发展到大棚380个。合作社在筹备组建时，有原始股东69人，筹集股金300万元。按照合作社章程有关条款规定，收益分配形式是按社员与合作社的交易量进行第一次利益分配，年终决算后，盈余部分除提取公益金和扩大再生产所必须的费用外，剩余部分按会员人数进行二次返利。合作社成立以后，加强了蔬菜基地标准化生产的管理，被北京华夏有机食品认证中心认定为“有机转换产品”；2008年被评为全市优秀绿色农产品生产基地；2009年被市科协评为先进科普示范基地。项目单位法人代表袁兴亮，身份证号码：370402196004066919，现年5

6、0岁，高中文化，曾多次获市、区模范党员、先进工作者称号，具有较高的市场开拓能力和营销水平，兼任西王乡横沟村党支部书记，无破产、无银行欠资问题。在多年的任职中，法定代表人袁兴亮始终坚持科学发展观，以诚信为先、质量第一、服务至上的经营理念，在大棚蔬菜的生产、贮藏、营销等方面，具有丰富的经验和较高的信誉。管理机构设置情况。合作社现有社员69人，社员涉及横沟、西大楼两个村，管理人员5人，技术人员3人，外聘技术专家2人。合作社设有理事会，理事会成员5人，任期3年，选举理事长1人，副理事长4人。设有监事会，监事会成员5人，任期3年，选举监事长1人，监事4人，理事会、监事会三年一届，可连选连任，合作社成员大

7、会是合作社的最高权力机构。根据合作社生产经营的需要，组建了合作社技术服务队一个、生产资料门市部一处。合作社自筹资金，新建合作社办公楼一处。合作社建立起了监事会工作制度、财务管理制度、盈余分配制度、学习培训制度、档案管理制度、理事长岗位责任制等一整套管理制度。1.2运营状况1.2.1主业发展情况该合作社蔬菜种植主要以种植西红柿为主，种植面积占蔬菜种植面积的90%以上。为了提高蔬菜质量，满足人们生活需要、增加农民收入，在市、区、乡农业部门的大力支持下，积极搞好有机蔬菜生产。2008年底农业部组织专家对有机西红柿生产进行了验收认证，该合作社生产的西红柿被认定为国家级有机转换产品。产品远销北京、上海、

8、广州等国内大中城市。目前该合作社有机西红柿种植面积已发展到488亩，项目完成后优质蔬菜基地可发展到1070亩。2009年，合作社社员生产蔬菜约900吨，合作社经过筛选收购优质蔬菜产品800吨，销售800吨，毛利润368万元，纯利润166万元，利润率达到46%。1.2.2 2009年财务及分配情况2009年合作社现有资产总值701.26万元，其中固定资产512.68万元，流动资产206.4万元，存货价值86.13万元，流动负债142.77万元。本年盈余166万元，提取盈余公积金24.9万元，向社员分配盈余99.66万元，未分配盈余43万元。1.2.3以前各年度财政资金扶持情况合作社成立以后都是自

9、筹资金解决了一些生产经营上的实际问题，未曾得到上级财政资金的扶持。2.项目立项背景2.1必要性分析项目建设是促进产业化经营，带动群众脱贫致富的需要。发展无公害蔬菜、设施蔬菜生产是带领农民致富，促进产业进程的有效途径。农户可以把产品以保护价出售给合作社，由合作社进行加工增值，并统一包装直接送往各蔬菜批发市场和大型超市销售，将合作社、基地与农民结成较为紧密的联合体，风险共担、利益分享，从而化解农民一家一户小生产与大市场之间的矛盾。这种“基地+农户+合作社”的生产模式，正是农业产业化的典型模式，是农民致富奔小康的桥梁。本项目投资能有效地幅射和带动西王庄乡发展高效农业，打造特色品牌，促进农民增收，农民

10、增效，它可以模范地推动“基地+农户+合作社”的产业化运作模式在我区大规模展开。本项目投资不仅能有效利用闲置资源，增加社会效益。通过本项目积极引导和鼓励农业由粗放型向节约型转变，由传统型向现代型转变，由市场无序向市场准入转变。引导扶持农民改变落后的现状，逐步走向规模化、集约化和工业化专业生产。通过引进良种、标准化、专业化种植、新技术应用等先进方法，逐步改造农户家庭规模小、效益低、质量差的落后生产方式，使广大菜农尽快扩大生产规模，提高科技含量和商品化蔬菜的生产率。市中区兴亮蔬菜合作社蔬菜基地虽然规模较大，但标准化生产、集约化经营水平极低，多年来一直处于传统的粗放管理状态，加之近年来，农民科技意识不

11、强，品种混杂，产量质量都很低，效益差，已不能适应消费者的需求，该项目建设对提高产品质量，打造品牌产品，以更快地拉动蔬菜产业的迅速发展意义重大。该项目符合国家产业政策，符合行业和本地发展规划，是新型农产品经营服务体系中不可缺少的重要组成部分。蔬菜在我区种植历史悠久，老百姓有着较好地种植经验，而通过引进新品种，推广标准化种植技术，亩产量可增加200公斤以上，同时，通过专业合作社带动，能解决一家一户办不了的事情，标准化无公害产品生产，对农民增收，农业增效起到很大的带动促进作用。合作社一直以来没有固定的交易场所，蔬菜销售进货车辆，集聚在村庄及基地道路上，造成交通混乱，交易困难，遇到阴雨天交易更是无法进

12、行，蔬菜交易市场建立和辅助道路的修建灌溉排水工程的建设，可以改善蔬菜基地生产条件、提高基地综合生产能力，彻底改善交易环境，给合作社蔬菜生产基地的蔬菜销售提供稳定的交易场所，大幅度提高合作社经济效益。产业化发展是实现农业大发展的必经之路，传统的小户经营模式，不能适应现代农业发展的要求，实施标准化管理，集约化经营，走市场带基地、基地带农户，统一管理，统一技术标准，统一包装和销售的一条龙服务路子，对促进我区蔬菜产业发展，有着极大地推动作用。综上所述，本项目符合国家产业政策，其实施对于推动项目区产业结构调整，繁荣农村经济，推动项目区全面小康社会建设等意义重大，项目的建设实施是十分必要的。2.2优势分析

13、本项目建设场地自然条件优越，地势平坦，土壤肥沃，气候温和， 项目区内河流纵横交错，贯串全境，地下水资源极为丰富。盛产粮食、蔬菜、瓜果，种类繁多，尤以西红柿种植历史久远。市中区在调整优化农业结构中也把蔬菜种植化为六大支柱产业之一来抓，紧紧抓住了国家对种植业扶持的政策，大力发展绿色、生态、高效农业，这样就对我们建设有机蔬菜基地提供了良好的发展机遇。独特的气候条件和自然环境给该项目奠定了良好的发展基础。技术力量雄厚，聘请市中区农业局一批经验丰富的技术人员进行指导，同时在市中区外国专家帮助下，每年邀请外国专家到基地培训，兴亮专业合作社具有丰富的西红柿、辣椒等其他优质蔬菜种植经验的社员，劳动力资源丰富。

14、市中区交通运输四通八达，二级公路、京沪高速公路，航道等，非常有利于生产物资的运送和无公害蔬菜产品迅速外销。 无公害蔬菜食用安全、产品深受城乡居民喜爱，售价高，因此发展种植无公害蔬菜，其产品将深受外商欢迎，销路更广，效益更高。信息通达，环境安静，空气清新，水源充足，无污染，是建立无公害蔬菜基地的理想场地。市中区随着农业产业化富民政策的落实和种植业结构调整，具有开拓创新的蔬菜种植户从合作社蔬菜种植推广经验中看到了希望，提高了认识，已获好的经济收入。随着市中区转方式、调结构、促发展活动的深入开展，对农业各项优惠政策的落实，优质蔬菜和合作社的发展必将迎来新的春天。2.3市场分析我国无公害蔬菜产品的开发

15、起步晚、档次低，一家一户蔬菜种植户难以生产出高质量的无公害蔬菜。大面积开发生产无公害蔬菜具有很强的产品竞争力，生产潜力极大。目前无公害食品、绿色食品及有机食品已被国内越来越多的消费者所青睐，国内市场无公害蔬菜产品的销量与日俱增。但目前我国无公害蔬菜的生产还远远不能满足国内外市场的需求。随着人们生活水平的提高和健康饮食理念的提升，无公害蔬菜成为农产品市场的亮点，无公害蔬菜市场前景广阔。国际市场对特产蔬菜、优质高档无公害蔬菜等的需求量呈上升趋势，我国的特产蔬菜在国家市场上颇受欢迎，市场占有率逐年提高，销售范围愈来愈广，目前已出口到日本、韩国、新加坡、德国、俄罗斯等多个国家和地区。目前，枣庄市及周边

16、地区对高档蔬菜的需求量较大，各大超市供不应求，预计当地年高档蔬菜需求量上百万吨。近年来，市中区无公害蔬菜产业不断发展壮大，不但丰富了城乡居民的菜篮子，而且提高了人民生活水平，销售信誉和市场前景十分广阔，未来蔬菜市场需求产品的种类及品种日趋丰富和多元化。产值和效益随着市场的调节不断攀升，新型的蔬菜产业有了长足的发展。但还面临诸多如产业结构布局、培训、引导、新品种需求信息，扶持建立乡镇蔬菜市场，输通销路，农产品检测跟踪服务等突出问题，需要进一步完善和研究解决。根据蔬菜市场调查预测，小规模城郊蔬菜产品，以零售为主，服务当地蔬菜市场；无公害蔬菜基地产品，以蔬菜保鲜库收贮、批发，主销省外国内市场。市中区

17、蔬菜产品已远销北京、广州、深圳等地区，市场前景广阔。借助区内已有蔬菜基地开发基础，利用本区冬季光照充足、夏季气候冷凉优势，建设蔬菜生产供应基地，借助市场优势全面开发国际国内两大市场。2.4合作社成员对申请项目的支持情况市中区兴亮蔬菜种植农民专业合作社，于2010年10月2日在合作社会议室召开社员代表大会，根据合作社目前发展现状和今后发展的要求，会议就申报2011年度产业化项目并对项目的实施和有关建设内容，自筹资金筹措方案进行了激烈地讨论。会员纷纷表示感谢上级政府对合作社的建设、壮大和发展给予的扶持，在项目实施过程中要积极参与。会议采取举手表决的方式，通过了关于合作社申报2011年度农业综合开发

18、产业化项目的决议。2011年计划新扩蔬菜种植面积582亩；完善有机蔬菜生产基地的配套设施建设，重点做好铺设PVC管道、改建塑料大棚、引进良种、推广有机蔬菜种植新技术及搞好技术培训工作，共需资金94.6万元，其中争取财政扶持资金30万元，从2009年度未分配盈余提取14.68万元作为新增流动资金，不足的资金49.92万元由合作社社员以货币的形式筹集。盈余分配按照社员出资额、社员应享有公积金份额、交易量（额）向社员返还，返还比例不低于60；财政扶持资金份额按交易量（额）比例及平均量化额向社员返还，返还比例不超过40。盈余分配方案经社员大会或社员代表大会讨论通过后执。3.项目目标本项目为蔬菜生产基地

19、建设项目，根据项目建设内容，本项目目标为：通过项目的实施改善基地的生产条件，提高项目区综合生产能力。项目完成后，大棚蔬菜种植面积由原来的488亩扩大到588.8亩，新增100.8亩；陆地蔬菜种植面积由原来的350亩扩大到482亩，新增132亩；蔬菜大棚由原来的380个扩大到440个，新增60个；新建占地1238平方米的蔬菜批发市场一处；整修硬化生产路4800平方米；开挖砌磊排水沟1200米；铺设PVC管道4300米。种植茬口安排和产量预测分两种，一是大棚菜：越冬西红柿（3450公斤/亩）-越夏菜花（2050公斤/亩）-秋季小油菜（1500公斤/亩），二是露地菜：春季芸豆（1900公斤/亩）-越

20、夏油菜（1500公斤/亩）-秋季萝卜（2100公斤/亩）。4.项目建设方案4.1主要建设内容4.1.1建设地点项目建设以现有的兴亮蔬菜合作社蔬菜基地为基础，向周边扩展，建设地点在枣庄市市中区横沟村和西大楼。项目总用地1070亩，所用土地全部来源于合作社社员承包的土地，社员以土地投资的方式参与项目建设，社员（部分）承包的土地面积见土地使用产权证。4.1.2技术路线（农艺措施）及流程突出抓好蔬菜产前环境质量控制、产中物质投入和栽培关键技术管理，推广育苗移栽，高垄地膜覆盖栽培，平衡施肥，以有机肥源为主，应用生物制剂防治病虫害等多项综合农艺技术体系。以优质蔬菜基地为依托，积极推行无公害生产，通过培训提

21、高农民素质，规范无公害化生产技术规程，扩大社会性宣传，推动全社会重视和支持无公害蔬菜的生产和发展。本项目的工艺技术分为蔬菜基地扩建和标准化种植技术两个部分。其中，大棚基地扩建工艺与技术流程是：土地施工队蔬菜大棚建设社员进棚标准化种植合作社收购收购蔬菜对外销售加工厂；标准化种植技术部分，引进推广新品种2-3个，引进新技术3-5个，推广无公害综合生产技术，培训社员1000人次，标准化种植模式分两种，一是越冬西红柿-越夏菜花-秋季小油菜（白菜），二是露地菜模式：春季芸豆-越夏油菜-秋季萝卜（白菜），露地蔬菜种植工艺与技术路线是：引进良种技术培训社员 商品蔬菜合作社收购对外销售生产加工。坚持“民办、民

22、管、民受益”的办社原则，广泛吸收农民社员，积极开展劳动合作、技术合作、营销合作和资本合作，为社员提供生产资料、无公害蔬菜种植技术指导、产品统一收购、加工销售以及有关的生产技术信息咨询等全方位服务，促进蔬菜流通、扩大生产经营规模，提高产品经营、加工能力，带领社员通过发展蔬菜产业富裕起来4.1.3设备购置项目所需设备23台套，其中生产设备3台，其它零星设备20台，详见表。设备清单序号项目数量 （台、件、套）单价 (元/台、件套）投资额 （万元）备注1（2+3）主体工程（生产设施）3.00 2检测设备38000元/套2.40 3其他设备200.60 3.1其中：出水阀10400元套0.40 含放水栓

23、3.2镇墩6200元套0.12 砼结构3.3减压阀4200元套0.08 4.1.4设施建设设施投资明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）单位数量单位造价 投资额 （万元）备注1主体工程（生产设施）37.261.1蔬菜批发市场新建1238m275元/m212.751.2 项目区绿化新建1000m14元/m1.41.3 打井配套工程新建236000元/眼7.201.4PVC管道铺设工程新建430037元/m15.912辅助工程（辅助设施）34.562.1新建道路新建4800m252元/m224.962.2配套桥涵新建12座2000元/座2.402.3 开挖砌垒排水沟新建1200m60元/m27.2

24、3其它工程（其它设施）0.503.1灌溉控制工程新建1项5000元/项0.50合计72.324.1.5科技措施依据项目要求，围绕着试验示范基地建设，开展技术培训及引进高产抗病新品种、新技术进行试验示范工作，使其成为新品种、新技术试验示范基地。示范基地主要技术措施：一是统一选用高产、抗病良种。优良品种是物化科技，增产是优良品种（基因）在适宜的栽培条件下所产生的结果，是种植业的核心。项目区将统一从省农科院引进高产抗病的新品种，进行推广栽培。二是统一培育壮苗、适时移栽。在项目区内建成高标准育苗大棚一座，为广大社员提供优质幼苗。播种期为8月1015日，种子用1磷酸三钠浸种20分钟捞出，用清水洗净后，浸

25、泡4-5小时，再进行催芽。在畦面按10厘米行距开浅沟，沟内浇少量水，把催出小芽的种子条插于沟中，用耙接平畦面，覆土1.5厘米后，立即在畦面灌大水。播种后温室内气温白天控制在2830，夜间不低于20，5厘米深的土层温度维持在25左右。苗期管理主要是保持土壤湿度，降温防雨，防治苗期病害，第一片真叶长出时，为防止幼苗徒长，要适当降低床温。移植时间为10月5日10日，移栽最好选阴天或傍晚，并及时浇水，以利缓苗，种植密度4000株。三是移栽后的管理。调控温度和湿度当白天外界的最高气温低于25，夜间温度达到15左右时，开始覆盖薄膜。秋冬茬番茄温室栽培恰好在外界气温由高逐渐降低的秋季和冬季，因此，温室内温度

26、的调节也要随着外界气温的变化和番茄不同生育阶段对温度的需求而灵活掌握。温室内温度的调控主要是通过提前或推迟揭盖蒲席或草苫的时间、变换通风方式及增减通风量来实现。移栽初期必须控制浇水，防止番茄茎叶徒长，促进根系发育，移栽后要加强通风、降温。及时中耕松土。如植株徒长，应及时喷洒矮壮素。第一花序座果后，每亩追施复合肥30千克，灌1次水。当表土稍干后松土培垄(地膜覆盖除外)。第二、第三花序座果后再各浇1次水。灌水要在晴天上午进行，灌水后要加强放风，降低棚内空气湿度。棚内湿度过大易发生各种病害。花期及时喷或蘸防落素等座果激素。及时整枝、打杈、绑蔓。一般采用单干整枝，留23穗果后摘心。外界气温开始下降，要

27、注意夜间保温。当第一穗果座住以后，加强水肥管理。大棚秋番茄前期病毒病较重，后期叶霉病、早疫病、晚疫病等病害较重，要加强防治。大棚春番茄整枝方法一般采用单干式整枝，也可采用改良式单干整校，无限生长类型品种可留34层果摘心，有限生长类型品种可留23层果摘心，及时摘掉多余的侧枝。结合整枝绑蔓摘除下部老叶，病叶，并进行疏花琉果。番茄植株可用塑料绳吊蔓或用细竹杆插架支撑如插架一般采用篱形架。为防止落花落果，在花期加强温度水分等环境条件管理的同时，进行人工辅助授粉(振动植株或花序)并采用番茄灵或2，4一D等座果激素处理花。在果实迅速膨大期以前，植株以营养生长为主；当植株进入果实发育期以后，营养生长和生殖生

28、长同时进行。根据这个生长发育特点，前期应适当控制灌水和追肥，中、后期可适当增加肥和水，并经常保持土壤湿润，防止忽干忽湿，一般每间隔810天灌水1次，每次灌水要适当控制，不宜大水漫灌。实施灌水、追肥操作，应选择在晴朗天气里进行，灌水后还要适当加大通风量，降低温室内空气湿度，防止病害发生。四是病虫害防治。大棚番茄病害主要有晚疫病、灰霉病、叶霉病、病毒病等，虫害主要有蚜虫、白粉虱等。防治禁止使用十九种农药，采用生物农药和物理防治技术。工作方法上重点是培训和指导农户对措施的认知和落实。培训内容：（1）有机西红柿高产栽培技术 ；（2）西红柿病虫害生物防治技术 ；（3）大棚的冬季管理技术；（4）农业经济管

29、理技术培训方式：采取“三个一”（即发一本技术小册子，讲一堂技术辅导课，办一个现场培训示范点）的形式。在各个不同西红柿生长时期进行培训。要组织专家和农技人员对一些重点生育期、重要环节，进行指导办点示范，进行现场讲解。一是由专家和技术人员组成的培训工作组，并编写培训资料、讲稿、印制西红柿栽培知识小手册。二是根据技术需要聘请农业专家进行面对面的培训。三是采取集中培训与现场指导相结合、理论学习与生产实践相结合，及时将新知识、新技术传授给社员，提高社员科技文化素质，提高农业生产科技含量。4.2主要技术参数大棚蔬菜:有机西红柿行距55cm，株距30cm，亩株数4040株，于11月上旬定植，次年6月上、中旬

30、收获完毕；7月上旬开始种植越夏菜花，行距80cm，株距40cm，亩株数2100株， 9月下旬收获； 9月下旬种植其他小杂菜，如小白菜或小油菜，10月底收获。露地蔬菜:芸豆行距60cm，株距20cm，亩株数5558株，于3月底至4月初定植，次年7月中旬收获完毕；7月上旬开始种植越夏菜花，行距80cm，株距40cm，亩株数2084株，9月上旬收获； 9月中旬至10月底，种植萝卜等其他小杂菜，10月底收获。4.3项目涉及的相关环保措施1、土建工程施工阶段，对施工用沙土洒水降尘，避免飞沙扬尘减少对环境的影响。 2、本项目无污水产生，雨水直接灌溉农田。蔬菜种植过程中， 尽量选用有机肥和低残留农药，防止因

31、化肥、农药使用不当给当地土壤及地下水造成污染。 3、该项目运营期产生的固体废弃物主要为肥料袋，农药瓶、 袋及果蔬下脚料。肥料袋经清洗后可由社员用来储存粮食;农药瓶、 袋需定点存放，出售给有处理资质的厂家;果蔬下脚料是上好的有机肥，可返田利用，不会对周围环境造成污染。 本项目选址附近无污染源，工程在建设期间不会引起明显环境问题。项目在运营过程中产生的废弃物经妥善处理后，不会对环境产生负面影响。因此，从环保角度分析，该项目实施是可行的。 本项目为有机蔬菜种植，不存在污水环境污染问题，而且为合作社树立了良好的社会形象，将会产生良好的环境效益和社会效益。项目通过引导、扶持农民进行无公害蔬菜的种植，绿化

32、了环境，改善了土壤。4.4项目组织与管理4.4.1建设期机构设置及职责项目建设期间，一是成立专门的项目建设指挥部，具体负责项目的实施方案编制、工程实施、资金管理及委托招标机构搞好项目的招标等工作；二是成立工程监理办公室，具体负责工程质量的监督、检查、验收工作；三是成立项目技术指导小组，具体负责种植技术指导和培训工作。4.4.2运营期机构设置及人员配备项目运营期间，设立蔬菜批发市场管理办公室，配备管理人员3人；设立基地管理办公室，配备专业技术人员3人；设立财务管理办公室，配备财务人员3人；设立技术服务办公室，配备专业技术人员5人（含聘请市、区农业局蔬菜种植专家2人）。4.4.3进度安排本项目建设

33、工期为1年。即2011年1月至2011年12月。2011年1月至2011年3月，编制项目实施方案及初审；2011年3月至2011年4月，设计与审批；2011年5月至2011年10月，施工图设计与施工；2011年8月至2011年10月，设备采购与安装测试；2011年4月至2011年12月，人员培训；2011年12月，项目竣工验收、总结。具体进度安排见表5-3。表5-5 项目实施进度表 日期（月）工作安排123456789101112报告编制及初审初步设计及审批施工图设计及施工设备采购与安装测试人员培训项目竣工验收、总结 4.4.4管理措施项目建设前进行工程招标，实施工程监理和工程验收制度，财政资

34、金及自筹资金进行专人管理，严格执行县级财务报账制度。项目建设阶段，成立项目建设领导小组，由农业开发办、财政局、审计局及项目建设单位负责人为成员，监督并指导该项目的实施，确保工程进度及质量，做到财政资金专款专用。 该项目建成后，由兴亮蔬菜种植农民专业合作社统一管理， 合作社下设财务、技术、供销等部门，分别负责项目资金、技术管理和良种及蔬菜购销。 在项目实施过程中，项目领导小组成员进行全过程、全方位监督；工程竣工后，建设单位要向项目领导小组提交竣工报告，及时组织有关人员进行验收。合作社完全按照现代企业管理制度进行管理，实行独立核算、自负盈亏，盈余返还；制定完善的内部管理制度和质量保证体系，定期对管

35、理人员及会员进行培训和考核。 工程管理。实行目标责任制，根据设计标准， 由中标单位负责建设，确保项目的顺利实施。在施工过程中，开发办与合作社以及监理单位共同进行质量监督。项目设备的采购与安装，严格把好设备选型、采购、安装、调试等环节。生产管理。项目运营期间，合作社统一供种、统一供药、 统一供肥、统一技术规程、统一销售的"五统一"原则，确保产品质量。同时，重点抓好生产中的各个环节，实现管理标准化和现代化。 财务管理。项目建设阶段严格做好资金的控制，项目建设资金设立专账、专人管理、做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。项目竣工后，合作社要建立健全财务管理制度，堵塞漏洞

36、，做好增收节支工作。 销售管理。项目竣工后，采取以市场为导向，以基地为核心，实行专业化生产、规模化生产。蔬菜收获后，实行统一销售，建立品牌效应， 加强市场品牌管理。建立健全市场营销信息系统，通过收集、整理、分析市场信息，不断调整和优化种植结构，提高产品品质，增强产业经营主体的盈利能力，提高经济效益。 5.投资估算与资金来源5.1总投资估算项目总投资由建设投资、建设期借款利息（因该项目无债务资金，故不需进行建设期借款利息的估算）和流动资金投资三部分组成。根据项目技术设计方案的建设规模和市场预测价格估算，该项目总投资94.6万元，其中，建设投资79.92万元，新增加流动资金投资14.68万元。该项

37、目建设投资79.92万元。其中，建筑工程费72.32万元，设备购置费3万元，工程建设其它费用4.6万元，详见附表2。根据该项目的生产经营特点，按项目经营成本的25%估算流动资金需用量，预计需要新增加准备流动资金14.68万元。5.2资金来源5.2.1中央财政资金申请中央财政补助资金20万元。5.2.2地方财政配套资金申请地方财政补助配套资金10万元。其中，省级财政配套资金7万元，市级财政配套资金1万元，区级财政配套资金2万元。5.2.3自筹资金及来源合作社自筹资金64.6万元，其中，合作社从未分配利润43万元中支出14.68万元（新增流动资金），合作社社员自筹49.92万元投资项目建设。5.3

38、财政补助资金的使用和管理财政补助资金用于土建工程、设备购置和项目前期工作研究支出。其中，土建投资24.79万元，设备购置2.01万元，支付前期工作费0.72万元，科技投资2.48万元，合计30万元。见附表3。合作社将通过制定下述措施确保财政补助资金使用的有效性。第一，按照国家和省农业开发资金的管理办法，制定项目和资金管理的实施细则，建立健全责权利相结合的项目管理责任制，严格执行国家规定的项目管理程序和要求，确保项目质量和效益。第二，按照国家农发资金的使用管理办法，建立总账、明细账，对资金加强核算，对项目建设资金准确核算，提高资金使用效益。第三，自觉接受上级开发办、财政、审计等部门的监督和管理，

39、确保项目资金按规定使用，以保证项目圆满完成。5.4自筹资金的使用及管理合作社自筹64.6万元，其中用于建设投资49.92万元，用于新增生产周转的流动资金14.68万元。自筹资金将严格按照有关资金管理办法的规定使用。6.效益分析6.1经济效益项目区开发治理后，改善了农业生产条件，农业综合生产能力得到显著提高，通过种植业结构调整，项目区将形成以优质蔬菜为主的优质农产品生产基地。项目完成后大棚蔬菜种植面积达到588.8亩，露地蔬菜达到482亩。6.1.1投入产出情况根据项目区种植结构，蔬菜平均每亩需要肥料、种苗940元；薄膜、草帘600元；农药10元；燃料及动力费13元；工资及福利费2300元；修理

40、费20元；其他费用20元；折旧费45元；摊销费10元；单位成本费用3958元。大棚蔬菜按三茬蔬菜安排，平均单产达到2040公斤，按当时的市场价格计算，每亩收益2918元；露地蔬菜也按三茬蔬菜安排，平均单产达到1784.7公斤，按当时的市场价格计算，每亩收益1325元。6.1.2成员增收情况根据项目核算，项目完成后，合作社成员人均纯收入可以增加1000元(含合作社盈余分配)以上。6.1.3可分配盈余及分配情况项目完成后，合作社经营收入795.39万元，盈余总额357.93万元，提取公积金53.69万元，可分配盈余304.24万元，盈余返还212.97万元，当年剩余盈余91.27万元。6.2社会效

41、益开发项目实施后，项目区农业生产条件得到根本改善，农业新技术推广普及率和良种覆盖率分别达到98和100，比开发前分别增长10和4。通过技术培训，项目区农民的科技文化素质和科学种田水平可进一步得以提高，科技成果能得以广泛推广，农业机械化、现代化水平能进一步得到增强。项目区菜农科技示范户达到50户，科技贡献率达到60以上。通过实行统一农业技术服务，统一病虫草防治，既减少了生产成本，又提高了农作物产量和品质，有效地解决一家一户办不好或办不了的事情。6.3生态效益开发项目实施后，项目区实现了管道灌溉和蔬菜微喷节水灌溉，与开发前传统的灌溉方式相比，轮灌周期缩短，灌溉定额减少、水的利用率提高，通过调整产业结构，推广间作套种技术，项目区复种指数由开发前的230提高到360，林木覆盖率由12提高到23，农田林网对农作物既有保护作用，还可预防干热风，改善和美化了农业生态环境，提高农作物产量，增加了菜农收入。 PAGE 22