乌审旗万头肉牛建设项目可研报告

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1、乌审旗北州牧业有限责任公司万头肉牛繁育及育肥基地建设项目可行性研究报告乌审旗北州牧业有限责任公司万头肉牛繁育及育肥基地建设项目可行性研究报告报告编制时间：二零零九年七月可研编制单位：内蒙古亿富升工程咨询有限公司咨询证书编号：工咨乙10520070006发 证 单 位：国家发展和改革委员会报告编写人员：格根图 高级农艺师张玉秀 高级工程师陈义峰 高级农艺师李 丽 高级农艺师李德生 高级畜牧师贾爱新 工 程 师王 峰 农 艺 师报告审查人：孔春玉 注册投资咨询师目 录第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目名称1.1.2建设性质1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式1.1.4建设地点和时间1

2、.1.5建设规模1.1.6建设内容1.1.7投资规模及资金构成1.1.8资金筹措1.1.9项目经济效益及财务指标1.2可行性报告编制依据1.3综合评价第二章 项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景2.2项目建设的必要性2.2.1有利于农业产业结构调整，符合国家产业政策和行业发展规划2.2.2满足牛肉市场供不应求的需要2.2.3引导人们改善膳食结构、提高生活水平2.2.4农牧民脱贫致富和当地政府落实全面建设小康社会战略的需要第三章 项目建设的条件3.1项目区建设条件分析3.1.1地理位置3.1.2气候条件3.1.3自然资料3.1.4社会经济条件3.1.4.1社会概况3.1.4.2经济状况3.

3、2项目实施单位基本情况第四章 市场分析与发展前景4.1国内外市场分析4.1.1国际市场需求预测4.1.2国际市场牛肉销售价格与预测4.2国内市场需求预测4.2.1市场需求分析4.2.2价格现状与预测4.3区内市场分析4.4产品销售方案和营销策略4.4.1产品销售方案4.4.2产品营销策略第五章 项目建设方案5.1建设项目功能定位、发展战略及目标5.1.1项目功能定位5.1.2项目发展战略和策略5.1.3项目发展目标5.2项目建设规模、内容及布局5.2.1建设规模5.2.2建设内容5.3建设布局5.4项目实施进度第六章 项目建设技术方案6.1架子牛育肥场6.1.1建设方案6.1.2架子有牛饲养管

4、理技术方案6.1.3牛肉安全可追溯系统和疫病防治设施6.2良种肉牛繁育基地6.2.1建设方案6.2.2生产技术方案6.3种植基地6.3.1建设方案6.3.2建植和管护技术方案6.4肉牛精饲料加工厂6.4.1建设方案6.4.2建设技术要求第七章 投资做算及资金筹措7.1投资估算7.1.1编制依据7.1.2投资估算第八章 财务分析8.1销售收入和税金附加8.1.1销售收入估算8.1.2销售收入估算说明8.2成本和费用估算8.3.1主要计算报表分析8.3.2财务盈亏能力分析8.3.3敏感性分析8.3.4清偿能力分析第九章 项目管理与保障措施9.1组织管理9.1.1组织机构9.1.2资金管理9.1.4

5、信息管理9.2保障措施9.2.1政策保障9.2.2技术保障9.2.3人员培训9.2.4科技推广9.3项目运行管理第十章 劳动安全、消防与环境保护10.1劳动安全与消防10.1.劳动安全10.1.2 消防10.2防疫卫生卫生10.3环境保护 10.3.1项目建成和运作对环境影响10.3.2项目污染物10.3.3环境保护和治理措施第一十章 风险风析11.1灾害性气侯风除11.2疫病风险11.3技术风除11.4其它风险第十二章 招标方案12.1招投标组织12.2招投标依据12.3招标方式12.4招标程序12.5评标程序第十三章 结论与建议13.1可行性研究结论（2）技术可行（3）社会效益可行（4）生

6、态效益可行（5）政策可行附表附表1 项目总投资估算表附表2 固定资产和流动资金估算明细表附表3 项目销售收入估算表附表4 项目成本估算表附表5 项目固定资金折旧估算表附表6 无形资产和弟延资产摊销估算表附表7 项目损益表附表八 项目现金结算流量表（全部投资）附表九 项目敏感性分析表附表十 清偿能力分析表附表十一 繁育基地畜群周转表附表十二 养殖基地饲草饲羊料由于贮备表第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目名称乌审旗北州牧业有限责任公司万头肉牛繁育及育肥基地建设项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位、法人代表有、所有制形式1.1.3.1项目建设单位乌实旗北州牧业有限责任公司1.1.3

7、.2法人代表1.1.3.3所有制形式民营股份制1.1.4建设地点及时间建设地点：乌审旗苏力德苏木通史嘎查建设期：3年1.1.5建设规模建设年存栏4000头基础母牛繁育基地1处，年育肥出栏10000头肉牛育肥基地1处，配套建设11600亩饲草饲料种植基地和年产800010000吨混合精饲料加工厂。1.1.6建设内容1.1.6.1肉牛育肥基地本项目采用架子牛分批短期育肥方式养殖肉牛。2年育肥5批次，每批次4000头。养殖基地基础设施建设内容包括：育肥牛舍31680平方米、干草-精料贮存棚4100平方米、青贮窖39200立方米、氨化窖4702.5立方米、兽攻处理室60平方米、锅炉室30平方米、病畜隔

8、离室50平方米 、消防室60平方米、锅炉房100平方米、配电室50平方米、粪场1200平方米、化粪池6000立方米、生活用房1200平方米、排水管道2000米、机电井1眼、水塔4172立方米、农机库1600平方米自来水管理2200米、道路4172米、团墙2400米。养殖基地需要添置的设备包括：饲料搅抖车8台、排污罐车2台、高压冲洗机40台、饮水器4000个、兽攻攻疗设备1套、肉牛饲养安全追溯系统1套、提水设施1套、锅炉1台、消防5套、电控设备1套、变压器2台、高压线路0.5公里、低压线路1.2公里，其它小型设备40个。1.1.6.2肉牛繁育基地本项目建设存栏4000头基础母牛的繁育基地。详细建

9、设内容包括：基础母牛舍31680平方米、各备母牛舍11424平方米、青年牛舍34200平方米、产房犊牛舍17100平方米、干草精料贮存棚19790平方米、青贮窖52500平方米、农机库记1000平方米、采精实验室200平方米、冻精室验室100平方米、氮机房100平方米、无菌操作室100平方米、家畜处置室500平方米，洲畜犊基础1平方米、消防室100平方米，场2000平方米，化粪池6000立方米、机电井1眼，水塔200立方米、自来水管道，5000米、围墙2400米。设备包括：200升储精缸1台、冻精操作台1台、深氮机1台、200立升贮氮罐1台、1000立升立式贮氮罐1台、0.25细管分装机1台、

10、电脑程拧冷冻仪1台、生物显微镜及彩色监督套1台，无菌作案1台、兽医医疗器械4台、全自动精子密度稀释仪1台、冷配设施5套、箱式保健复5台、饲料搅拌车10台、损毁污罐车3台、高压冲洗机133台，饮水器13242个，提水调入1套、锅炉1台、消防5套、电控设备1磋、变压器2台、高压线路ikm、低压线路2.5km、其它50台套。1.1.6.3饲草饲料种植基地本项目建设育肥场相配套的11600亩饲草饲料种植基地。其中，青贮玉米地和籽实玉米地分别为5100亩和6500亩。种植基地的建设内容包括：平整土地11600亩、林肉面积1206亩（主林带乔木96375株和副林带灌木苗174169株）、机耕路122306

11、米、打机进配泵23眼、高压变压器2台、低压变压器12台、高压线2.1公里、低压线28.66公里、井房23座、节水管道干管28.66千米、节水管道支管35.7千米、节水管道土方46506立方米和围栏12388米。种植基地需要购置的设备和物资包括：32片耙磨5台、播种机5台、五铧5台、大拖拉机5台、中拖拉机5台、小拖拉机10台、二次加压设备2台、玉米联收割机2台、玉米籽实脱粒机2台、青贮饲料收获机5台。1.1.6.4饲料加工厂新建年产800010000吨精饲料加工厂1处。饲料厂建设内容包括：主车间1000平方米、副车间100平方米、控制室50平方米、检测室50平方米、原料库1000平方米、成品库5

12、00平方米、地磅100平方米、办公室150平方米、消防室50平方米、配电室50平方米、锅炉房100平方米、场区作业路500米、围墙600米。需要购置的设备有：大型饲料加工机组1台套、自动控制设备1台套、电控设备1台套、高压变压器1台、低压变压器1台、锅炉1台湾队、消防设施5参套、检测设备1台套、地磅1台、叉车3台、运输车3台。1.1.7投资规模及资金构成项目总投资为16846.32万元。其中固定资产投资为14057.31d万元（含预备费1277.94万元），占项目总投资的83.44%；流动资金为2539.01万元，占项目总投资的15.07%；递延资产投资为250.00万元，占项目总投资的1.4

13、8%。1.1.8资金筹措本项目总投资估算总额为16846.32万元、项目建设单位根据项目建设内容和建设单位资金筹措能力，拟定分两批筹集和使用。项目建设第1年筹措8580.00万元，主要用于项目开办和基础设施建设投资，其中申请国家项目资金580.00万元、银行贷款4000.00万元，企业自筹4000.00万元。项目建设第二年筹集资金8166.32，全部由企业自筹解决。1.1.9项目经济效益及则务指标本项目达产年肉牛养殖基地可育肥出栏10000头肉牛，经屠宰加工后可生产高档冷鲜牛肉650吨，优质牛肉1300吨，同时还可以生产皮张1000张，下货10000套，牛血100吨以及发酵粪肥60000吨。项

14、目建成后年销售收入可达11954.66万元。本项目运行达产年总成本费用为7378.97万元，年经营成本为6657.45万元。达产年利润为2928.33万元，净利润为2503.72万元。（1）静态财备指标投资利润率1553 %;投资利润率18.16%；（2）动态财务指标财务内部收益率（全部投资）为39.07%；财务净现值（ic=10%）为18914.93万元；投资回收期：3.95年（含建设期年）；由以上指标可看出，投资利润率及利税率均大于行业平均摊标准，项目投资收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，加收期符合建设要求。说明本项目财务上是可行的，项目投资能按时收回。1.2可行性报千编制依据（

15、1）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）；（2）国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版，2006）；（3）国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（205年版）；（4）全国优势农产品区域布局规划（20082015得；（5农业科技发展纲要（20012010年）；（6）国家现行的财会、税收制度和关于循环经济建立环境和谐型及资源节约型社会的要求；（7）国家有关质术标准及规范；（8）乌审旗国民经济和社会发展第十一个五年规划。1.3综合评价本项目建设规模适度，建设务件可行。项目实施后，可通过发展农牧区畜牧业，加快当地农材产业结构调整，促进地方肉类加工企

16、业的发展，增加农民和地方财政收入。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行。第二章 项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十五”以来，我国畜牧业取得了发足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不职，支持保障全系

17、不健全，抵御风险能力弱等问题，为做大做强畜牧产为，促进我国畜牧业持续健康发展，国务院办公厅发布了国务院关于促进畜牧业持续健康发展，的意见，提出：我国将大力发展畜牧业产业化经营，鼓励畜产品加工企业通过机制创新，建立基地，树立品牌，向规模化、产业化、集团化、国际化方向发展，初步实现畜牧业生产向技术集约型、资源高效利用型、现境友好型转变。内蒙古是我国草原畜牧业生产的主要区域，乌审旗以自然、无污染的草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以及民族文化特点，奠定了生产高挡牛肉的基础，符合了当前市场消费者需求的愿望。但是，同样乌审旗畜牧业根我国大多数畜牧业生区一样，仍处于伟统草原畜牧业生产的发展阶段，生产方式

18、落后、缺少对天然草地合理利用、饲料生产、加工、优良畜种、肉牛繁育、育肥生产和畜产品销售一条龙式肉牛产业化建设体系，产业链条短，经济效益低，整体水平差，因面它与现代畜牧业的发展仍有较大的差距。我国畜牧业产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动，建立规模化的高效生产基地，以科技为动力与支撑，瞄准市场、开拓市场和培育市场。同时有效地带动农业、草业、养殖业及畜产品加工业、仓储和运输业以及第三产业的发展。畜牧业产业化的发展具有强经营思想的拉动效应，化对一个地区及至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。特别是天然草地大面积严重退化，草地生态环境日趋恶化的今天，草地的生态和经济服务功能协调可持续发展是一

19、条适合于我国干旱、半干旱区畜牧业产业化发展的新途径，建立新型的畜牧业产业化经营模式，以点带面，可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。项目实施地点所在的乌审旗是以农牧业为基础产业的，工业化旗县。随着近几年财政实力的增强，在“十一五”规划中提出：加快农牧业产业化经营，运载持城乡统筹，“三化”动，反扒进农牧业产业化与工业化、城镇化紧密结合起来，加快农牧业的现代化。建立合理、合法的土地流转机制，使农牧业生产资料进一步向种、养殖大户和专业生产企业集中，发展适度规模经营，打造工厂化、庄园式的农牧业生产实体，实现机械化作业、工厂化管理、集约化经营、促进农牧民身份向股东、市民、生业工人转换，培养一批规模

20、种植和规模养殖的典型示范户，整体提升农牧业发展层次。到2010年，牧业年度牲畜总头数达到300万头（只），建成绿色农牧业强旗。采取多种形式，大力扶持和引进一批起点高、规模大、带动力强、辐射面广的农畜产品生产加工、流通龙头企业，逆向拉动农牧业的发展。制定和落实做优惠政策，加大对龙头企业的扶持，提高农率林少草产品加工的规模和档次；大力发展农畜产品专业市场，积极组织引导农牧民组建专业协会和合作经济组绢；以发展优质、高产、高效、生态、安全农牧业为方向，扒行农畜产品标准化生产，打造无公害绿色农率产品品牌，整体提升农畜产品市场竞争力。有鉴于此，我公司提出在内蒙古乌审旗建设年育肥出栏10000头肉牛的育肥基

21、地1处，并配套建设4000亩饲草饲料种植基地1处。以草业为基础，与养殖业相结合，走草、畜、肉一体化的发展道路，延伸产业链，在大大提高公司经营效益的同时，引导当地农业种植结构调整，增加当地农民经济收入和就业机会。2.2项目建设的必要性2.2.1有利于农业产业结构调整，符合国家产业政策和行业发展规划畜牧业产业化是我国农业产业化的重要组成部分。内蒙古自治区已将畜产品加工纳入2015年远景目标发展纲要中，并强调了开拓产供销、贸工农一体化企业的发展思路，对内蒙古自治区在“国民经济和社会发展十一五规划”中指出：大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业增加值占一产的比重达到55

22、%，肉类产量达到400万吨，加快发展农区畜牧业，农区畜牧业占全区畜牧业产值的比重达到80%。因此，积极调整优化农牧业产业结构，大力发展集约化畜牧业，努力推进畜牧业产业化经营，肉牛育肥及深加工在全市农牧业总体规划中列为重点建设项推进工作，并作为畜牧业产业化的突破口，引导和支持力度逐年加大。2.2.2满足牛肉市场供不应求的需要牛肉蛤类重要的肉食品。目前，我国牛的饲养数量和牛肉产量均居世界前列，但人均牛肉尤其是优质牛肉消费量却低于世界平均消费水平。随着我国经济的发展，人民的生活水平不断提高，对低脂肪、蛋白质型牛肉的消费量会不断增加。目前，北京、天津、上海等大城市各大宾馆饭店和普通市民对优质牛肉的需求

23、旺盛。我国加入WTO后，一些国土面积较小而牛肉消费量较大的国家和地区将从我国进口大量的绿色优质牛肉，肉牛育肥这一资源型的产业将会有较大的发展。目前我国的生产实际情况是牛肉质量差、价位低，不能满足当前和示来市场需求。2.2.3引导人们改善膳食结构、提高生活水平发达国家人们日常饮食结构中，畜产品所占比重很高，日需能量的33%，蛋白质的65%均来自畜产品。其中近70%的能量和蛋白质来自牛奶和牛肉。随着我国人民生活水平的不断担高，平学营养意识也在曾强，居民对畜产品的消费的从猪、禽、蛋开始慢慢向牛奶、牛肉过渡。在今后十几年，随着国民经济的发展。将是我国居民饮食结构迅速变化和营养水平不断提高的重要时期。因

24、此，我国调整农业产业结构及市场需求也必然向生产牛肉倾斜。我区又是全国著名的牛肉生产基地，无论是其数量，还是质量均闻名全国。从2002年开始，我区肉牛数量迅速增长。2005年，将肉牛业确立为我区六大优势产业。这必将推动肉牛业的长期稳定发展。目前的生产实际情况是乌审旗乃至内蒙古自治区仍属于伟统草原畜牧业生产的发展阶段，它与现代农牧业产业化的建设和提供系列绿色、特色农畜产品以及满足市场需求仍有一定的差距。因此，建立健全优质牛肉生产、加工、市场推文体系，生产优质牛肉，创绿色品牌 ，发展特色产业、符合人们追求绿色食品的时尚和发展趋势，市场前景十分广阔。2.2.4农牧民脱贫致富和当地政府落实全面建设小康社

25、会战略的需要改革开放以来，人民生活水平和质量的提高及外贸出口的增加，极大地促进了畜牧业发展。项目的实施，需要从半径250公里范围内购买架子牛，故可使项目区及周边地区农牧民尽快脱贫致富，有力地带动当地及周边地区肉牛产业的发展，同时可以带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的联动发展，大大增加项目区的变业机会。所以，肉牛养殖基地建设是当地广大农村农民脱贫致富的重要途径，也是当地政府落产党中内提邮的全面建设小康社会战略目标的必然选择。第三章 项目建设的条件3.3项目区建设条件分析3.1.1地理们置乌是旗们于西南部、内蒙古自治区最南端，地处毛乌素沙地腹部，九曲黄

26、河三面环抱。地理坐标为东经10817-10940和北纬3738-3923。全旗辖6个苏木镇59个嘎查村，行政区划东西104公里，南北194公里，总面积1165平方公里。3.1.2气候条件乌审旗属于浊带大陆性季风气候，春季干旱少雨、多大风；夏季短促，温热，雨水集中；秋季秋高气爽，降水减少；科季温长面寒冷，风速增大。全年日照2800-3000小时，大于等于10，有效积温2800-3000，年平均温度6.7，最低温度-30.1，最高温度36.5。年降雨量为300-400毫米，平均360毫米，年蒸发量2200-2800毫米，为降水量的7们。年平均风速3.4米/秒，无霜期130-140天，最长156天，

27、最短113天。光能风能资源丰富。3.1.3自然资源3.1.3.1土地资源全旗拥有总土地面积11645平方公里，其中天然草牧场面积909万亩，粮食总播面积33.75万亩，待开发土地80万亩，年粮食总产量1亿公斤，饲草料6亿公斤，为农牧业的发展打下了良好的其础。3.1.3.2水资源乌审旗水资源特别丰富，主要河流有：无定河、纳林河、河流图河、白河，总长度为2538公里。境内有巴图湾、团结、河口、古城等5第座水库，水库库容量1.1亿立方米。全旗水资源总量7.6亿立方米/年。全旗年可利用地表水、地下水资源总量为5.4亿立方米/年。水位埋藏浅，一般在0-3米之间，水质良好，矿化度低。项目实施地无定河流域水

28、资源较为丰富，主要河流有无定河、札萨克河、高勒苗河、都斯图河等流域面积3.3万平方公里，年均径流量1.58亿立方米。境内大小湖泊，水库20多个。地下水储量大、埋藏浅、易开采，可开采量达4亿立方米。3.1.3.3矿产资源乌审旗矿产资源相当丰富，天然气探明储量11000亿立方米，煤炭预测储量1000亿吨，现已探明储量195亿吨，乌审煤田划分为呼吉尔特矿区和纳林河矿区，其中呼吉尔特矿区经国家发改委批复年产能为6000万吨。煤层气预测储量2万亿立方米，方沸石预测储量为2亿吨，泥炭储量500万吨，随着资源的不断发现和探明，能源重化工业得到了迅猛地发展。天然气被誉为中国气然气之乡的乌审旗，是鄂尔多斯盆地天

29、然气区的主产地，境内有四大超千亿方天然气气田，分别是乌审气田、靖边气田、大牛地气田和驰名中外的世界级整装气田、中国第一大气田苏里格气田。鄂尔多斯盆地是我国十大陆上沉积盆地之一，资源富集，天然气总储量达11.8万亿立方米，目前，在乌审旗境内探明储量约11000亿立方米，其中，中石油长庆油田公司探明储量约8000亿立方米，中石化华北分公司探明储量约3000亿立方米。随着天然气探明储量的不断增加，产能建设和天然气转化利用得到了长足的发展，目前，天然气产能达70亿立方米，2008年达120亿立方米，预计到“十一五”末产能奖达到150亿立方米。现已建成天然气外输管线四条，内输管线两条，是国家西气东输的主

30、要气源地。已建成气基甲醇规模135万吨，液化天然气20万吨，215万千瓦天然气发电厂一座，这些项目的建设，为乌审旗打造千万吨级的能源重化工基地奠定了坚实的基础。煤炭资源据中石油、中石化油气井资料显示，我旗全境有煤，其中宜开采面积4000多平方公里，主要分布在我旗以北到南蒙陕边界一侧，预测储量约1000亿吨，已探明储量195亿吨。乌审煤田覆盖层从南到北一般510米650米，河谷地带480米左右。煤系地层250米，可采煤层58层，其中57米厚的煤层13层，煤层总厚度1221米，每平方公里储量15002500万吨。区内煤呈黑色，条痕为褐黑色，条带状结构，层状构造。燃点为300左右，燃烧为剧燃，残灰为

31、灰白色粉末。根据部分钻孔的测试成果分析，区内煤炭水分为10%，灰分为8.37%，挥发分为36%，含硫量为0.8%，含矸量为8.4%，发热量为25.6432.54米J/公斤。为低水分、低灰份、特低硫低硫分、中高挥发分、低磷的不粘煤、长焰煤及弱粘煤，具有特高热值、热稳定性高的特点。含油率较高，为富油及高油煤。是良好的民用及动力用煤，适用于发电、建材、化学等领域中广泛应用。根据国家相关产业政策，结合当地实际情况及市场发展前景，拟发展以现代气煤化工为龙头，以传统气煤化工为补充，以甲醇为先导，以甲醇制二甲醚、烯烃和乙烯制PVC为重点，以盐碱化工为补充，适当开发煤制化肥产业，拓展产业链，最终形成基本有机化

32、工、合成材料、精细化工和新型清洁能源相结合的气煤化工产业基地。目前境内两个矿区之一的呼吉尔特矿区总体规划已获国家发改委批复，批复产能年6000万吨，纳林河矿区的总体规划进入编制阶段，已批复的煤转化项目（煤制甲醇）320万吨，已全部动工建设，世界最大煤制二甲醚项目（年产300万吨）正在开展前期工作。欢迎国内外科研机构和企业研究开发煤转化特别是甲醇下游产品。煤层气资源煤层气是赋存在煤层中以甲烷为主要成分，以吸附在煤机制颗粒表面为主、分部游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，俗称瓦斯。我国煤层气的典型组成：甲烷46.9%，氮气44.0%，氧8.6%（国家的燃气标准为小于1%），二氧化碳0.3%，

33、一氧化碳0.0%，氢0.2%。我国煤层气可采储量约10万亿立方米。其中，鄂尔多斯地区煤层气地质储量约3.6万亿立方米，主要集中在乌审旗境内。根据“乌审旗工业发展总体规划”，将立足丰富的气、煤、水资源优势，提出“气煤互补、碳氢重组、水支撑”的发展思路，按照循环经济的发展要求，加大甲醇下流产品和精细化工产品的开发建设力度，全力打造千万吨级的新能源重化工基地。泥炭资源乌审旗泥炭矿赋予存于全新冲积及砂土下部的沼泽碱湖相间盆地内。矿区海拔标高约1300米左右，富庶矿层全部埋藏于第四系全新冲积砂及淤泥之下，属浅埋炭矿，矿体未受后期构造破坏而层稳定，产状水平没有夹层出现，埋藏浅而适宜露采（有的直接裸露在外）

34、，目前经地矿部门进一步勘测，乌审旗泥炭资源储量相当可观，储量约为500万吨。其富庶矿储量厚度达5米以上。经内蒙地矿局和中国科学院山西煤炭化学研究所鉴定，泥炭中，粗灰分为31.10%，有机质占68.90%，C占57.61%，H占6.46%，N占2.83%，总腐植酸含量39.48%，棕+黑腐酸含量24.14%，黄腐酸含量15.3%，属高品位非金属矿。欢迎国内外科研机构和企业研究开发。3.1.4社会经济条件3.1.4.1社会概况乌审旗位于西南部，内蒙古自治区最南端，毗邻陕西省榆阳区、靖边县、横山县等地，总面积11645平方公里，下辖6个苏木镇，59个嘎查村，人口10万人，其中少数民族人口3万人。该旗

35、具有悠久而灿烂的历史文化，最举世闻名的“鄂尔多斯（河套人的故乡和“独贵龙”的策源地，也是内蒙古最早的革命根据地之一。文化底蕴深厚，荣膺“中国苏力德文化之乡“、“中国蒙古族敖包文化之乡”、“中国鄂尔多斯歌舞之乡”桂冠。地理位置独特，区位优势明显，位于蒙、陕、宁经济发展的金三角地带，处在国家级能源重化工基地、陕西省榆林市、宁夏银川市金三角架构的中心。是内蒙古首家通过ISO14001国际国内双证的旗县。近年来，乌审旗抢抓西部大开发机遇，全面落实科学发展观，坚持“以人为本，建设绿色乌审旗”发展理念，按照朝着建设生态文示范区的目标，全力做大做强工业支柱产业、农牧业基础产业、文化旅游朝阳产业、城镇新兴产业

36、等“四大产业”。以煤基础，气为补充，水为支撑的一大批能源重工化工项目迅速聚集，自治区千万吨级能源重化工基地已具雏形；以发展现代畜牧业为主攻点的农牧业结构调整方兴未艾，绿色农畜产品开发基地建设初见成效；以挖掘整合人文资源为切入点的文化旅游朝阳产业蓬勃兴起，民族文化大旗建设成效显著；以促进人口、产业聚集和统筹城乡发展为重点的城镇建设新兴产业快速发展，生态型文化城市的城镇风格正在形成，全旗经济社会各项事业持续、快速、健康发展，成为地区科学发展、集约发展、和谐发展的典范。3.1.4.2经济状况 2008年，全旗地区生产总值完成106亿元，人均突破1万美元，同比增长24.5%；财政收入突破10亿元，达到

37、12.5亿元，同比增长73%；固定资产投资预计完成87.67亿元，同比增长47.8%；城乡居民收入达到16386元和7241元，分别较上年增加3376元和952元。在第八届中国县域经济基本竞争力评价中列西部第35位，实现由农牧业大旗向工业强旗的历史性转变。畜牧业作为全旗的基础产业，是全区最大的细毛羊生产基地，鄂尔多斯细羊毛驰名中外，牛、猪、鸡、兔等多元养殖业颇具规模，年产优质细羊毛400万公斤，毛质可与奥毛媲美，肉类800万公斤，皮张50万张。电力：乌审旗为全市唯一有2座220kv变电站的旗县。境内拥有220kv输电线路273.1公里；110kv变电站5座，110kv输电线路310.7公里；3

38、5kv变电站8座，35kv升压站1座，35kv输电线路358.78公里；其分支线路形成了纵横交错的电力主网架，电力资源充沛。交通：乌审旗旗府所在地嘎鲁图镇距东胜190公里、距包头290公里、距乌海230公里、距镇川280公里、距榆林98公里。乌审旗境内干线公路全部实现柏油化，6个苏木镇全部通油路，达掌线、府深线分别与307、210国道对接，区域公路四通八达。规划建设的两条呈“X”型纵贯南北的铁路主干线将穿越全境，并与环旗三条国铁线对接，交通便利。通讯：中国移动、中国联通、中国电信三大国有通讯公司在乌审旗均设有分公司和建立了诸多基站和光缆线路，通讯便捷。3.2项目实施单位基本情况乌审旗北洲牧业有

39、限责任公司是一家从事肉牛、奶牛养殖的农牧业民营企业。公司成立于2004年，注册资本350万元。公司位于乌审旗苏力德苏木通史嘎查，交通便利，水电充足，总占地面积达3500亩。公司下设种植基地和养殖基地，公司采用“公司+基地+农户”的经营方式，带动乌审旗苏力德苏木多个村庄和周边3000多个农户脱贫致富，公司生产的产品销往呼市、包头、榆林、银川等十多个地区，深受广大消费者的欢迎。目前，公司已在乌审旗苏力德苏木通史嘎查万亩草原建有千头肉牛养殖基地，基地总占地3000多亩，其中拥有水浇地1000亩，天然草场2000余亩，人工草地300亩，办公区面积1680m2（其中建筑面积740m2），传统加工车间（棚

40、）14间，凉棚2间，牛舍14栋，活动场2处。几年来，公司从东北等地引进良种肉牛3600多头，现存栏肉牛近2000头，年出栏肉牛5000头。2008年被评为乌审旗AA级信用单位。现拥有总资产2279.4万元，其中固定资产1334万元，流动资产945.4万元。目前公司拥有职工45人，大专以上学历12人，其中高级职称3人，中级职称10人，专职从事畜牧兽医工作的5人。该公司2008年全年实现销售优质牛肉200吨，销售高档牛肉30.4吨，实现销售收入2020万元，实现利润432.50万元，上交税金60.00万元，带动农牧户3000户，解决农村牧区剩余劳动力就业201人，带动周边地区农牧民实现农牧民人均增

41、收2120元/人，为当地农牧业产业化经营工作做出了突出贡献。第四章 市场分析与发展前景4.1国内外市场分析4.1.1国际市场需求预测我国加入世贸组织已近8年，许多国家的占肉市场向中国开放，我国牛肉出口面临有利的机遇，加上我国牛肉价格比国外牛肉价格低54%左右，有价格优势，如果再抓好牛肉的品质和安全卫生，加大国际贸易的潜力是会很大的。中东地区对牛肉需求增长最快，其主要原因是人均收入的增长和快餐食品销路的增加，又由于英国及欧盟成员国疯牛病的爆发造成了牛肉进口货源紧张。我国一直向中东出口牛肉，自治区出口量较大，每年约3000吨以上。为今后我国出口中东更多牛肉提供了机遇。俄罗斯是肉类食品需求量很大的国

42、家，57.4%的肉类需进口。自前苏联解体后，牛肉生产一直是下降趋势，进口牛肉数量由1994年的37万吨，增加到2005年牛肉进口数量为75万吨，因俄罗斯对进口牛肉的质量要求不是很严格，目前我国东北三省和内蒙古向俄罗斯出口牛肉及其制品占进口额的25%以上。今后俄牛肉贸易逐年增加。日本每年进口牛肉约60万吨，2005年进口牛肉约62.5万吨，主要从美国、加拿大、澳大利亚等国家进口，由于运距长价格高、也在观望中国的牛肉市场，不过日本的购买力很强，对牛肉的质量要求十分挑剔，中国牛肉很难让他们满意，从长远看，作为临国，并加快提高牛肉质量，可能成为贸易伙伴。韩国每年进口牛肉约20-30万吨（2002年达3

43、4万吨），近年来与我国久贸交往频繁，也是可争取的市场。另外，香港每年进口牛内及制品约20万吨，其中大部分牛肉制品是从大陆进去的，再向东南亚各国销售。近12年向中亚各国出口牛肉、制品、活牛也逐年增加，也是今后市场的潜力。4.1.2国际市场牛肉销售价格与预测国外牛肉市场销售价格不像中国变动较大，特别是发达国家，增长幅度在13%之间，但牛肉价格比猪肉一般高50100%。中国普通牛肉出口中东、俄罗斯，口岸价格每吨为人民币2.42.3万元/吨。如果提高牛肉的品质和加工质量，预计可达2.84.2万元/吨。活牛到香港，每头牛（550公斤）可达800010000港元，若提高质量可达1.21.5万港元。4.2国

44、内市场需求预测4.2.1市场需求分析2008年，我国人均占有肉类已达56公斤，但牛肉人均占有量只有5.4公斤，比世界平均水平低5.1公斤。肉类品种结构也不合理。东方民族习惯素食为主，不能像西方民族那样年人均消费100公斤的肉食。按国际通行的说法，人均每天消费猪、牛肉85克比较合理，年人均消费31公斤，按这个标准，我国居民2005年的实际消费，城市居民差约8公斤，农民差一半以上。目前情况看居民家庭购买量，再加上户外消费，人均达4550公斤的量可能是中国人比较合理的消费量。随着人民生活水平的提高，城乡居民的消费正向这个方面发展。同时膳食结构发生了很大变化，对肉的需求从量的满足开始向营养、口味方向转

45、变。尤其对牛肉的需求量增幅比较大。三大肉类（猪、牛、牛肉）的结构将发生很大变化。2005年世界牛肉产量占肉类总产值的23.9%，发达国家占35%以上，发展中国家也点21.9%，我国只占9.2%。到2010年，预测我国牛肉比重上升到14%左右，要提高近5百分点；猪肉的比重由现在有64.7%下降到60%左右。国内牛肉生产将有相当大的发展空间。在国内近10年城乡居民的消费结构和饮食结构发生了很大变化。发达国家的社会发展规律说明，进入小康社会后，牛肉市场出现旺销形势，当人均收入超过1300美元的时候，高档牛肉的需求量大幅度增加。如北京市高档肉直销点由上世纪的九十年代初的45家增加到目前的二百多家。当前

46、我国牛肉产量中高档牛肉的比重只占5%8%，与市场缺口很大，只好靠进口，近几年每年要进口高档牛肉约5万吨，2005年进口高档牛肉4.5万吨。牛肉进口最多的是广东、辽宁、山东、河北、天津、上海和北京等省 市，总额达5660万美元，占全国牛肉进口总额的99.4%，可见发达地区对优质牛肉的需求之大。4.2.2价格现状与预测近几年，牛肉价格一直是处于稳步上升的趋势/。2007年同2006年相比，同期增幅近40%。由此可见，我国牛肉市场是一个日渐增长，存在巨大经济效益的市场。2005年，我国经济学专家在全国450个县，132个月的普通牛肉、粮（玉米）价格比作盈利指标，比价盈亏临界点为11.0：1，比价大于

47、13:1为高利润区，低于11为低利润区。两者之间为中等利润区，高利润区为经济发达区和原料产区。内蒙古自治区继沿海省之后排列第八位的高利润区省份。今后牛肉的价格上涨幅在1320%以上，养牛已进入盈利期。4.3区内市场分析内蒙古拥有得天独厚的畜牧业生产条件，培育和打造了一批具有民族文化特点、草原风情的纯天然绿色牛肉品牌，驰名中外。根据消费需求的特点，我国以牛肉为原料的餐馆业发展迅速，形成了农畜产品终端销售的新阵地。它以文化传播产业、游旅产业紧密结合，形成新时期经济现象。而且，项目区气候与饲料资源优势突出，具备肉牛生长适宜的气候条件及丰富的饲草、饲料资源，肉牛的饲养规模逐步扩大。项目建设单位，拥有成

48、熟的肉牛育肥饲养生产和技术体系，前期饲养效益良好。同时，项目区周边，拥有一定规模的屠宰与加工厂。新建基地与建设单位原有基地之间集中连片，便于形成规模优势。随着中国加入 WTO和市场经济国际化的发展，形成了世界各国对中国少数民族文化的了解和研究的经济现象，为了满足这一需求，中国民族文化产业走向世界成为必然。本项目的实施对构建民族文化传播、旅游窗口接待、农畜产品终端销售、民族餐饮一体的平台，为落实国家西部开发和自治区建设文化大区的战略，以及促进旅游的发展，将起到积极的推动作用。4.4产品销售方案和营销策略4.4.1产品销售方案本项目生产的肉牛精加工产品以高档宾馆饭店为销售市场，充分利用项目产品形成

49、的品牌效应和影响，将区内的呼和浩特、包头和鄂尔多斯以及区外的银川和榆林等大中城市作为当前的目标市场，然后向周边地区辐射，项目产品最终将销信全国各地，并走出国门销往港澳、日本、韩国及东南亚等地。公司在做好牛肉及其精深加工、延长产业链的同时，采用先进的管理办法，实现降低成本和提高效益的目的。采取以订单销售为主的多渠道销售的方式，做到“点面”结合，同时，要充分利用多种宣传媒体，加大宣传力度，稳住老顾客，吸收新顾客，提高产品的知名度和销售量。4.4.2产品营销策略品牌打造和销售手段相结合。打造草原牛肉品牌是该项目的始终恪守的宗旨，它是今后做好做强项目的关键，引导消费者了解产品的特点、价值，利用各种有效

50、的营销策略和手段，不断提高产品信誉、知名度，让消费者对此产品认知、买到、用到，感受产品的价值和功能，逐渐使产品由品牌提升到名牌。促销措施和产品质量相结合。通过改善营养工程措施和生物技术措施，不断提升产品的营养功能和使用功能。产品开发和客户需求相结合。在做好产品常规销售的前提下，加大产品的研发和创新力度，根据消费者的心理和需求，研发适销对路的产品。营销策划与市场运作相结合。公司精心细致策划营销策略和营销技艺，统一规范商品、统一规范市场、统一规范客户、继往开来规范分销体系，让产品销售有计划有秩序开展。第五章 项目建设方案5.1项目功能定位项目建设单位乌审旗北州牧业有限责任公司依托内蒙古农牧产业已形

51、成规模发展的势态和在国际、国内市场的知名度，通过乌审旗农牧业的平台、在整合鄂尔多斯以及内蒙古自治区农牧产业现有的基础上，构建以优质饲草料种植基地及良种肉牛养殖业为基础，以市场商业推广产业为导向组建肉牛育肥养殖基地。通过进一步与国家政策对接，与国际、国内市场对接；带领农牧民脱贫致富奔小康，加速推进乌审旗现代农牧产业发展进程。项目建设单位采用系列国际标准质量认证体系，不断地向市场提供优质牛肉系列产品；确定品牌战略和经济规模战略，利用信息经济产业和知识经济产业的手段以及资本运营形式，进一步引进国际国内先进技术、人才、资金，完成转化、示范、推广的使命，逐步使企业发展成为现代化大型农牧业产业化集团。5.

52、1.2 项目发展战略和策略5.1.2.1规模经济战略规模经济战略是项目建设单位制定发展战略的重要内容之一。企业根据农牧产业特点和它与其它产业联动形成的产业链条来设计项目建设单位的规模经济构架，它是完成企业品牌战略的重要措施。确定基础产业，配套其它产业，形成产业一体化，在企业进入市场时，应与文化传播产业、旅游产业、餐饮产业等配套，使企业基础产为天经营中内在联动其它产业，形成最大的经济规械构架，充分利用资源，坚持可持续发展、追求利润最大化，逐步使企业发展成为国际化、现代化的大型普化集团。5.1.2.2与国际接轨的经营策略要充分利用自治区各级政府和国家新农村牧区建设战略实施中确定的各种优惠政策和资金

53、，使项目建设单位确定的产业与草原生态建设、特色畜产加工产业建设、市场产业推广产业建设结合起来。企业确定的各个项目应在自治区、地市有关部门产项，以便获得国家政策和资金的支持，同时更利于招商引资，协作合作。企业（项目）与国际、国内科研院校、专业机构、专营公司建立工作联系，引进和采用高新技术，最终使企业发展成为高新技术绿色产业集团。确定项目建设单位贯穿民族文化特色天然草原特点以及绿色特色系列农畜产品等内涵的经营策略，充分利用内蒙古民族文化特色、特点和自然草原形成的畜牧产业发展的优势以及内蒙古在市场已形成的知名度。5.1.3项目发展目标项目建设单位以自然、无污染草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以民

54、族文化特点为基础；以国际系列标准拨认证体系为标准；以特色、绿色系列农畜产品为品牌，通过现代经营理念和运营机制及现代商业流通销售手段，确定以国际市场为导向，以国内市场为经济增长热点，最终形成国际、国内市场联片的发展格局。企业以地方龙头品牌进入国际国内市场，通过系列优质牛肉产品品牌和现代流通销售手段，进一步扩大乌审旗以及鄂尔多斯市的畜牧业国际、国内知名度。5.2项目建设规模、内容及布局5.1.2建设规模根据项目建设产业化、一体化布局和分阶段建设思路，本项目主要围绕万头肉牛育肥基地进行建设。建设内容包括10000内牛育肥基地、良种肉牛繁育基地及其配套的饲草饲料种植琪地和饮料加工厂。说细内容如下：建设

55、年出栏能力10000头肉牛养殖基地1处。建设年存栏4000头基础母牛的良种肉牛繁育基地1处。建设与养殖基地和繁育基地相配套的11600亩饲草饲料种植基地1处。提供肉牛养殖所需的全部青贮饲料和饲料玉米。建设年加工能力为800010000吨混合饲料和饲料加工厂1处，生产养殖基地所需要的精饲料。5.2.2建设内容5.2.2.1肉牛育肥养殖基地本项目采用架子牛短期育肥方式养殖肉牛，2年育肥5批次，每批次4000头。养殖基地基础设施建设内容包括：育肥牛舍、干草清饲料贮窑、兽医办公室、兽医处理室、病畜隔离室、消防室、配电室、水塔、粪场、化粪池、道路、排水沟、生活用房、自来水管道和围墙等基础设施。说内表5-

56、1。表5-1 肉牛养殖基地基础设施建设内容和规模序号建设内容建筑数量建设规模数量单位单位建筑工程量建筑总工程量计量单位1育肥牛舍40栋79231680平方米2干草-精料贮存棚2东20504100平方米3青贮窖7座560039200立方米4氨化窖1座4702.54702.5立方米5兽医处理室1处6060平方米6兽医办公室1处3030平方米7病畜隔离室1处100100平方米8消防室5处1050平方米9锅炉房1处100100平方米10配电室1处5050平方米11粪场1处12001200平方米12化粪池4处15006000立方米13生活用房1栋12001200平方米14排水管道120002000米15

57、机电井1眼11眼16水塔1座400400立方米17斯社农机库1座16001600平方米18自来水管理122002200米19道路141724172米20围墙124002400米养殖基地需要添置的设备包括：饲料搅拌车、排污罐车、高压冲洗机、饮水器、兽医医疗设备、肉牛饲养安全追溯系统以及锅炉、消防、新增输变电线路、新增变压器和其它小型配套设备。详风表5-2和表5-3。表5-2 肉牛养殖基地设备购置明细表序号设备名称数量单位序号设备名称数量单位1饲料搅拌车8台8锅炉1台2排污罐车2台9消防5套3高压冲洗机40台10电控设备1套4饮水器4000个11变压器2台5兽医医疗设备1套12高压线路0.5Km6

58、肉牛饲养安全追溯系统1套13低压线路1.2Km7提水设施1套14其它40个表5-3 肉牛饲养安全追溯系统建设内容和规模序号设备名称数量单位序号设备名称数量单位1防尘型T800仪表8套8系统集成1套2标签打印机2台9数据服务器1台3标签枪5台10数据库软件1套4无线扫描枪5台11育肥跟踪系统软件1套5检疫信息管理计算机2台12物流软件1套6食品安全追溯系统仪表软件1套13计算机及服务器10台7食品安全追溯系统管理软件1套5.2.2.2良种肉牛繁育场为了培育适合地育肥的优良品种肉牛和改良当地架子牛品质，本项目建设存栏规模为4000头基础母牛的繁育场1处。以冷冻精液生产中心和良种牛繁育中心为重点，建

59、设成为拥有先进和仪器设备、完备的基础设施、产品优质、管理先进的具有世界水平，全国一流的牛冷冻精液生产基地和家畜改良、畜牧业增产适用技术推广中心，成为畜牧业高拉技示范园区。主要包括新建牛冷冻精液生产线、液氮生产线、技术服务体系以及购置基础母牛。繁育场详细建设内容见表5-4和表5-5表5-4 繁育场基设备购置明细表序号设备名称数量单位序号设备名称数量单位1200升储精缸1台14饲料搅拌车10台2冻精操作台1台15排污罐车3台3液氮机1台16高压冲洗机133台4200立升贮氮罐1台17饮水器13242个51000立升立式贮氮罐1台18提水设施1套60.25毫升细管分装机1台19锅炉1台7电脑程控冷冻

60、仪1台20消防5套8生物显微镜及彩色监视器1台21电控设备1套9无菌操作室1台22变压器2台10兽医医疗器械4台23高压线路1公里11全自动精子密度稀释仪1台24低压线路2.5公里12冷配设施5套25其它50台套13箱式保健篮5台表5-5 繁育场基础设施建设内容和规模序号建设内容建筑数量建设规模数量单位单位建筑工程量建筑总工程量计量单位1基础母牛舍40栋79231680平方米2后备母牛舍17栋67211424平方米3青年牛舍38栋90034500平方米4产房-犊牛舍38栋45017100平方米5干草-精料贮存棚10栋197919790平方米6青贮窖10座525052500平方米7农机库房2栋5001000平方米8疫病防治及繁育中心1处8.1采精实验室1处200200平方米8.2冻精实验室1处100100平方米8.3液氮机房1处100100平方米8.4无菌操作室1处100100平方米8.5家畜处置室1处500500平方米9病畜隔离室1处100