鸿祥奶牛场可行性报告15 1

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1、 2009年奶牛标准化规模养殖场建设项目陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司奶牛场奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告项目主管单位：宝鸡市陈仓区畜牧局 宝鸡市陈仓区发展计划局项目建设单位：陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司项目建设单位法人代表： 段 红 兵 项目建设期： 2009年3月2009年12月 技术依托单位： 西北农林科技大学 项目编制单位： 西北农林科技大学 二00九年三月2009年奶牛标准化规模养殖场建设项目陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司奶牛场奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告项目名称：陕西鸿祥畜牧发展畜牧有限责任公司 奶牛场奶牛标准化规模养殖场建设项目项目执行单位名称：陕西鸿祥畜牧

2、发展有限责任公司项目负责人： 段 红 兵 项目性质： 新 建 项目建设期： 2009年3月2009年12月 项目可行性研究承担单位： 西北农林科技大学 技术负责人 孙维斌 职务、职称 博士 设计负责人 袁力 职务、职称 研究员 二OO九年三月编制单位： 西北农林科技大学编制人员： 孙维斌 博士 袁 力 高级研究员 孙养学 教授、博士编制时间：二 O O 九 年 三月第一章 项目概述1.1项目提要1.1.1 项目名称 奶牛场奶牛标准化规模养殖场建设项目。1.1.2 项目建设单位陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司。1.1.3 项目技术依托单位西北农林科技大学。1.1.4 可行性研究报告编制依据（1）陕农

3、业计财（2009）36号陕西省农业厅关于进一步做好2009年农业基本建设项目储备工作的通知；（2）国务院关于西部大开发的相关政策及通知；（3）农业部关于加快畜牧业发展的意见（2003-5-8）；（4）关于加快高速畜牧业生产结构的意见（农业部，1999年）；（5）2000年陕西省委、省政府都做出了关于大力发展畜牧产业的决定；（6）国家和陕西省有关技术标准、规程和建设定额；（7）项目可行性报告的编制委托书；（8）建设单位提供的有关设计基础资料。1.1.5研究工作的范围本报告主要对项目的立项背景、建设的必要性、有利条件及制约因素、产品市场预测、建设规模、建设条件、项目选址、项目技术方案、环境保护、项

4、目组织管理、投资估算、资金筹措、项目财务评价、不确定性分析以及项目总价等内容进行了分析和研究。1.2项目概况1.2.1建设地点项目实施地为宝鸡市陈仓区慕仪镇五星村。1.2.2 公司现有规模陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司注册资金1200万元，公司现有员工32人，管理人员12人，其中高级技术人员5人，中级技术人员7人。牛场占地面积为120亩，现已完成并使用：三层办公楼一栋，面积6400 m2，三座标准化牛舍12960 m2，产房560 m2，挤奶站620 m2，内设32位鱼骨式挤奶器一套，干饲料库630 m2，青贮窖三个15000 m，190m深机井一眼，120KV/A变压器一台。完成厂区围墙130

5、0m，道路硬化2000m，厂区绿化面积达到5000余平方米。现有高产荷斯坦奶牛220头，年产鲜奶624.8吨，销售收入达224.9万元。现建设总投资达1447万元。1.2.3 扩建目标与规模1）2009年在原有220头奶牛的基础上从澳大利亚引进年产8吨以上的优质荷斯坦奶牛300头。2）牛舍8640 m2。3）供体牛准备室30，采胚室30，检胚室20，移胚大厅50，胚胎库60。4）兽药器械室100。5）苜蓿种植20亩。6）小区绿化面积增加4000。1.3 项目投资估算和资金筹措1.3.1投资估算项目总投资为647.8万元。其中：固定资产187.8万元。1.3.2 资金筹措本项目区建设的资金主要来

6、源：陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司投资597.8万元，政府投资补助资金50万元。1.4 项目辐射范围及带动能力 项目辐射宝鸡市陈仓区50个村，带动农户460户，促进当地奶牛品种改良及奶业生产，使当地养牛农民人均增加收入600元，增加就业人数200人。第二章 项目背景2.1国家产业政策和行业发展规划党的十五届三中全会通过的中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定和十五届四中全会通过的中共中央国有企业改革和发展若干重大问题的决定，明确提出对农业结构和农村经济结构进行战略性调整，积极推进产业化进程，加速发展“两高一优”农业。党的十六大再次将“推进农业产生化经营，提高农业的综合效益”提到新的高度来强

7、调。国家农业部在关于加强畜牧业发展的意见（2001年11月4日）中强调大力提高畜牧业在农业中的比重，将发展畜牧业作为农业产业结构调整的重要措施。因此，该项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，同时也符合陕西省人民政府发展畜牧强省思路和规划。2.2 项目的背景当前，我国农业和农村经济步入了新的发展阶段。这一阶段，农村工作的基本目标就是农业增效、农民增收和农村稳定。为此，推进农业和农村经济结构战略性调整，实现农业增长方式转变是这一新阶段农村经济工作的中心任务。近几年来，各地抓住粮食供给充足的有利时机，加快发展奶牛养殖业，为保证市场供应、增加农民收入发挥了重要作用；据统计，1999年全国奶类总产量

8、分别达806.9万吨，近二十年的全国奶产量年递增率达10%以上。继1985年禽蛋产量跃居世界首位之后，从1990年起，长期困扰我国的肉、蛋、奶供给紧缺的局面得到根本扭转。1980年我国人均占有奶仅1.4公斤，1999年分别已达6.4公斤，截至2003年达到11公斤。快速发展的乳品加工业与奶源不足的形成了巨大反差，资料显示，2002年，我国牛奶总产量为1250万吨，乳品产量较上年增长26%，液态奶产量增长66%。5年来，我国乳品市场将保持15%的增速，液态奶的年增长率达30%。中国乳品协会发布消息认为，随着乳品加工能力的迅速提高，奶源不足的矛盾将更加突出，抓好奶源基地和奶牛养殖将是各企业的重要任

9、务。农业中规划，到2015年，我国牛奶总量将增加到3300万吨，全国人均占有奶量由目前的11公斤增长到23公斤，这就意味着我国奶牛存栏量将在现有基础上翻一番还多。据调查，目前，我国奶牛饲养业的生产模式仍以一家一户的分散饲养、集中挤奶为主。奶源基地多数采用了“公司+农户”方式，以农民投资为主。然而，作为投资主体的农民，拿不出多少自有资金，信用等级也低，在很大程度上限制了奶牛存栏的快速增长。尽管有些地区采取了“政府贴息、企业担保、银行贷款、农民买车、以奶还贷”的方式发展奶牛业，但也仅限于局部地区，不足以支撑起来快速发展的乳品加工业。一批投资者都已经开始把眼光投向奶牛饲养业，奶源基地公司化的苗头已经

10、显现。目前投资奶牛业的风险很小，回报很大。奶牛业为很多相关产业提供了广阔的市场空间。比如内蒙古大规模退耕还林还草后，牧草加工仍未形成产业，这里面有很大的商相。我国良种奶牛严重不足，500多万头存栏奶牛中，真正的良种荷斯坦奶牛只有150万头，剩下的都是改良牛，产奶量很低。奶牛的改良、繁育、防疫等也有很大商机。陕西省关中地区作为全国的商品粮基地，有丰富的农作物秸杆和农副产品资源，宝鸡近郊有长期的奶牛养殖和繁育的基础，近年来，随着国家西部大开发战略的实施，种草养畜已经成为业界人士的共识，人工牧草种植面积迅速扩大，为养牛业的发展有较好的优势和巨大潜力。陕西省委、省政府为此也在陕西省畜牧业结构调整规划中

11、明确提出，“把奶畜作为我省畜牧业的三大产业之一来突出抓好，形成我省畜牧业发展的新的经济增长点。”2001年12月24日陕西省委、省政府召开全省畜牧产业化工作会议，做出了陕西省关于加快畜牧产业化进程的决定。提出了调整生产结构，稳定发展猪禽生产，大力发展奶牛产业。奶牛养殖业是我国的近几年蓬勃发展起来的新兴朝阳产业，也是陕西省农业结构调整重点扶持发展的产业，发展该项目符合中央的大政方针和陕西省地方的实际情况。为此，我们依据中央及陕西省对奶牛业的政策，提出奶牛养殖基地扩建项目。第三章 项目建设的依据及必要性3.1项目建设的依据3.1.1政策环境2000年，陕西省委、省政策都做出了关于大力发展畜牧产业的

12、决定，明确要求各地在农业及农村经济结构的战略性调整中，要做强做大畜牧产业，宝鸡市委、市政府提出要把发展畜牧业作为农业产业结构调整的突破口，率先发展。同时，国家三农政策支撑明显，可见实施奶牛基地建设完全符合国家产业政策和行业发展规划，适应我国现行农牧业开发的战略形势需求。3.2 项目提出的必要性3.2.1该项目的建设有利于推动周边农村经济发展、推进农业经济结构的战略性调整。 发展奶牛小区不仅可以促进饲草饲料转化，加快种养业结构调整，提高资源利用率，大幅度地增加农民收入，而且可大量吸纳农村剩余劳动力就业。3.2.2项目建设符合当地畜牧业发展的方向，有利于促进农业的可持续发展。项目的实施有利于推进当

13、地畜牧业增长方式的转变，大幅度提高奶牛生产的规模和生产水平。通过发展奶牛养殖，不但可以使当地丰富的饲草饲料资源转化为商品优势和经济优势，而且通过饲草饲料还腹还田，增加有机肥源、降低种植成本，实现生态良性循环与农业的可持续发展。第四章 项目建设的条件4.1 项目扩建的基础条件项目建设区位于宝鸡市陈仓区慕仪镇五星村，地处关中腹地，属西北地区典型的农作区，具有良好的资源优势和区位优势。项目区交通方便，水源充足，水质无污染，电供应充足。周围玉米秸杆来源丰富，为奶牛养殖提供了充足的饲料资源。同时，全国著明乳品企业每天在宝鸡市的原料奶需求量在1000砘以上，仅蒙牛一家日需量就为960吨，加上其它乳品企业的

14、需求，为本项目的发展提供了广阔的发展前景。到目前为止，已有蒙牛等企业愿意与本项目奶牛场签订购销合同，并愿意为本项目的乳品机械投资，因此能保证本项目的顺利实施。4.2技术优势项目的技术依托单位西北农林科技大学在牛的选育改良方面所取得的科研成果，如“关中10个秸杆养牛示范县建设”（获陕西省2002年农业科技成果一等奖）等项目均被鉴定达到国内领先水平，部分领域达到国际先进水平，有力地推动了全国养牛业的发展。正在主持完成的陕西省重点攻关项目“优质高效肉奶兼用牛新品咱的培育和综合配套生产技术体系及蛋白饲料的研究”等，已取得明显的阶段性成果。通过多年努力，西北农林科技大学已成功应用于生产的技术有：牛羊鲜胚

15、移植技术，胚胎冷冻反术，牛、羊胚胎分割技术，羊精液冷冻技术、羊发情控制技术和人工授精技术等。4.3项目技术依托单位简介西北农林科技大学是教育部直属的全国重点大学。学校位于我国唯一的国家级农业高新技术产业示范区所在地杨凌。学校现有教职工4977名，其中教授、研究员等正高级职称人员253名，副教授，副研究员等副高级职称人员911名，中国科字院院士和中国工程院院士3名，博士生导师134名，国家衣省部级有突出贡献专家69名。该校动物遗传育种学科属省级重点学科，临床兽医学科科同时还是国家级重点学科，具有很强的科技实力；家畜内分泌学及兽医产科学同样是学术梯队完善的学科，近5年来，发表学术论文1000余篇，

16、其中在国际学术刊物上发表30篇，出版专著31部，获省部级以上科技成果奖10项，鉴定成果8项。目前承担各级科研课题60项，其中国家及省部级以上课题27项。西北农林科技大学完全有能力为本项目的提供全部技术支持。第五章 市场供求分析与预测5.1全国的牛奶的市场需求分析从全国的需求量来看，目前年人均奶类消费仅为7.2公斤，不到全球年人均奶类消费量100公斤的8%。国内外专家都认为，中国乳制品市场在未来10年中将是世界是潜力最大的牛奶消费市场。其依据是：中国年人均乳品占有量，仅为乳制品市场尚属发育期的亚洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/12。假如近13亿中国人对乳品年平均需求量达

17、到20公斤的话，将需要年产乳品2600万吨，价值达1560亿元。农业部已确定中国乳业中长期发展目标：“十五”计划末，我国奶类产品人均占有量达到10公斤，总产量达到1350万吨。到2030年，奶类人均占有量达到25公斤，总产量达到4250万吨。根据国家计委监测，2006年全国鲜奶零售市场价格基本保持平稳。到2006年11月，全国监测城市鲜奶1-11月的平均价格为每500毫升（下同）2.07元，比去年上涨了3.1%；分从不同季度看，去年前三季度价格基本没有发生变化，均在2.16元左右，只有到第4委度市场零售价价格涨到达2.30元。2006年上半年，全国城镇居民奶业消费处于快速增长势头。根据国家统计

18、局的统计，2006年15月，全国城镇居民平均每人每月乳品消费量比去年同期增长了20.2%。从乳品消费结构看，人均每月消费鲜乳品1.53公斤，奶粉0.05公斤，酸奶0.17公斤，除奶粉消费量与去年持平外，鲜乳品和酸奶均比去年有较大幅度增长，其中鲜乳品增长24.4%，酸奶消费增长21.4%。同时，根据中国海关统计，2006年中国的乳制品进口继续增长，截止5月，乳品进品金额达到17399万美元，比去年同期增长了58.8%。乳品进品数量153152吨，比去年同期增长了42.6%。根据国家计委资料表明，2006年二季度与2005年同期相比，全国各城市鲜奶零售市场总体价格略有上场。2004年第二季度，全国

19、监测城市鲜奶平均价格为2.10元/500毫升，去年同期为2.16元/500毫升相比，有小幅上涨。据不完全统计，2002年，我国乳制品行业共完成产值291.7亿元，同比增长49.2%。据预测,未来15年我国乳制品的消费量仍会大幅增加，其中液态奶年年消费增长率可达15%以上。目前，全国现有存栏奶牛约600万头，平均单产每年不到2000公斤。而同期，美国的奶牛平均单产是8340公斤/年。澳大利亚的平均单产在8000-1000公斤/年。差异不仅表现在数量上，在质量上，国产的奶牛同样逊色于国外的良种奶牛。全国现有奶牛总量中，品种比较好的大约有200万头。牛群结构是，成年牛占55%，后备牛占45%。按照奶

20、牛的年繁殖率、新生牛犊的性别、淘汰率等等计算下来，中国奶牛头数的增长幅度是10%。而奶牛的成长周期通常在28个月左右。显然，凭借中国奶牛的自然增长，难以支撑乳业近年来40%左右的增长速度。即使引入国外奶牛，也需要一个过程。因此，专家预测，3到5年内，国内的奶牛数量将无法支撑乳业的发展。换言之，奶源匮乏将成为乳业发展的瓶颈，中国乳制品协会发布消息认为，随着加工能力的迅速增加，奶源不足的矛盾将更加突出，抓好源基地建设仍将是各企业的重要任务。5.2陕西牛奶的市场需求陕西是我国的一个奶业大省，奶牛头数在全国居第五位，2001年奶牛存栏达到19.18万头，奶产量6947万吨，其中牛奶产量43.46万吨。

21、今年上半年奶产量32.4万吨。其中，西安市2001年奶牛存栏5.22万头，比去年增加8.8%，产奶25.54万吨，其中牛奶17万吨。2002年底，西安市存栏奶牛5.99万头，比上年增长14.85%，奶类总产量28.8万吨，比上年增长12.8%，其中牛奶20.3万吨，比上年增长12.7%。乳制品36327吨，比上年增长78.5%。2002年以来，超高温灭菌复合膜包装的液态奶制品在陕西市场畅销，市民对这种价格低廉、保存期长的牛奶制品开始青睐。西安市东方乳品厂和西安银桥股份有限公司引进的法国百利包灌装机和国产的杭州中亚的无菌灌装机投产后，引发了西安乳业市场的大变动，几个大的名牌产品开始控制市场，此外

22、，蒙牛乳业集团（公司）已到宝鸡原料安家落户。因此，无论是从全国的牛奶市场，还是从宝鸡本地的牛奶市场来看，鸿祥标准化示范奶牛小区中心建设项目都有广阔的市场前景。第六章 技术方案设计6.1 良种奶牛规范化饲养管理技术6.1.1 技术路线结果分析效果检测记 录建立规范化的饲养管理体系各阶段奶 牛营养设计饲养管理6.2优质苜蓿生产配套技术6.2.1技术路线种子生产生产栽培加工调制6.2.2 技术内容品种遴选 1）苜蓿、青贮玉米种子标准化生产技术； 2）苜蓿、青贮玉米大规模丰产栽培配套技术； 3）苜蓿草加工调制技术广； 4）青贮专用玉米的标准化青贮技术。第七章 项目扩建内容及实施计划安排7.1优质种牛的

23、购买从澳大利亚引进年产8吨以上的优质荷斯坦奶牛300头。7.2项目扩建内容7.2.1饲养舍牛舍8640。7.2.2胚胎生产与移植车间供体牛准备室30，采胚室30，检胚室20、移胚大厅50，胚胎库60。7.2.3畜牧兽医技术室 兽药、器械销售部，100m2。7.2.4苜蓿、饲用于米的种植苜蓿种植20亩。7.3项目实施计划本项目计划2009年3月2009年12月完成。第八章 总投资估算与资金筹措8.1项目投资估算依据1）国家计划委员会、建设部联合出版的建设项目经济评价方法与参数（第二版，中国计划出版社，1997年7月）；2）国家物价局，建设部“关于发布建设监理费的通知”（1991价费字479号）；

24、3）中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例（国务院令82号）4）国家和陕西省有关技术标准、规程和建设定额；5）建设单位提供的有关设计基础资料。6）工程的建设方案和单位工程建设造价进行估算。7）土地工程参照陕西省建筑工程综合概算预算定额（1999），并结合项目基地当地的情况估算。8）设备购置与安装：依据本项目的工艺流程和厂家的参考报价计算。8.2项目投资预算本项目区预计项目总投资647.8万元，包括：1、购进高产适繁奶牛300头，共计450万元。2、固定投资：187.8万元。 1）牛舍建筑172.8万元；2）房屋建设（胚胎移植室）5万元；3、其它10万元。第九章 劳动组织经营管理9.1 项

25、目组织机构管理奶牛养殖示范基地建成投产后将严格按照规模奶牛场技术管理手册要求进行人员配备：厂长副厂长（畜牧师）会计办公室配种员兽医出纳（兼统计）生产班长技术员饲养生产粪污处理资金管理：严格执行国家和省有关财务管理的规定，对项目资金设立专帐，实行专人管理，执行财务报帐制度，严格资金支出规定，确保项目资金合理使用。建设管理：在建设过程当中对每个单项工程都采用了招标方式，并且专人进行监理，保质保量的完成工程建设。9.2项目运行机制为保证该项目科学有序地运行发展，必须建立健全动力机制和激励机制。具体如下：（1）市场机制。主要指项目在运行过程中必须规范市场行为，通过市场信息的变化，加强客户与公司的联系，

26、按照供求规律、价值规律和竞争规律，实行项目的动态管理，使产品迅速占领目标市场。（2）经营机制。主要指在公司内部形成产权清晰、责权明确、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我约束、逢我发展的经营机制。（3）激励机制。主要指公司应建立科学的创新奖励政策、晋升政策、知识产权保护政策和创新资金扶植政策等。激励公司的技术人员、管理人员、生产工人自觉地形成开拓、创新精神，为项目在技术、管理、市场上不断创新做贡献。（4）引进机制。主要指公司引进的技术必须坚持消化吸收与配套创新相结合的原则，以避免盲目引进和低效率引进等问题。另外，还应该形成有效的投资风险机制、利益分配机制、人才使用机制和环境、服务机制，使项目形成

27、具有生机和活力的集科研、开发、改良、生产、市场、服务有机结合的良性运行机制和自我发展机制。9.3项目实施组织方式根据项目实施进度，项目在各阶段的实施组织方式分别为：（1）建设工程：通过招投标方式解决；（2）特资采购：主要物资从生产厂家购买，次要物资通过周转商解决；（3）资金筹措：通过企业自筹、银行贷款和申请政府支持方式解决；（4）人员调配：管理和技术人员公开招聘；生产工人按就近原则雇佣；（5）公式验收：按照现行竣工验收的规范程序进行。第十章 效益概算与风险分析10.1项目生产能力项目建成以后，选出10头产奶性能最稳定、体况最好的进行超数排卵处理，其余290头均进行牛奶生产。预计年产奶2400吨

28、，胚胎160枚。10.2经济效益概算10.2.1收入项目建成后，鲜奶生产、细管冻精生产、胚胎生产三项，年可实现571.4万元的经济效益，其中：1）鲜奶收入480万元，其中：具体分析如下： 30080002元/公斤=480万元2）年胚胎收入9.6万元，具体分析如下： 10头（优质基础母牛）16枚/头0.06万元/枚=9.6万元10.2.2支出1）牛饲养费：300头0.2万元/（头*年）=60万元2）人员工资：22万元3）土地使用费：4万元4）防疫费：3.5万元5）项目税费：38万元6）其它：10万元10.2.3预期利润该项目在正常营运年份平均可实现利润352.1万元，预计在正常营运2年即可收回投

29、资。10.3社会、生态效益项目的社会生态效益分析，主要是从国家经济增长、社会进步及生态保护的角度全面考察项目建设对社会、对国家及生态环境的影响。本项目的建设，对于优化当地农业产业结构，保持生态平衡，推广示范现代农业科技，扩大社会就业面，促进周边地区农业可持续发展具有重要作用。具体地说，本项目建设所带来的巨大社会、生态效益主要表现在以下几个方面：1）可以为农户和养牛企业带来巨大相关收益由于该项目的将奶牛的养殖与良种繁育结合起来，可以带动项目区域内，相关企业和农户的发展。通过本项目的建设，将会促进项目区域的饲料种质资源的开发、饲料生产及加工、牧草种植与加工、牛奶产品的深加工及商贸流通，这对于增加农

30、民的收入和国家的税收具有重大作用。2）可以大力推动项目区域秸杆畜牧业的发展，节约大量的饲料粮秸杆畜牧业的发展，可以充分利用大量不能为人类直接利用的青饲料和农副产品，生产人类必须的奶肉产品，据研究牛对饲草饲料中的粗纤维的利用率可达50-90%，而其它动物如猪、马等只有3-25%，因此在发展节粮型畜牧业的过程中，养牛业具有举足轻重的作用。3）可优化产业结构，形成农业的良性循环众所周知，种植业和养殖业密切相关，种植烽为畜牧业提供饲粮和饲草，养殖业则为种植业提供粪肥。据估计，一头牛1年可以提供6方粪肥，农户仅需养殖2头牛，就可满足责任田肥料的需求，使用的粪肥可增加土壤的有机质，改善土壤的结构，增加农作

31、物产量，实践证明我国中原地区是全国养牛最多的地区，也是近10年来粮食产量增加最快的地区。河北、山东、河南和安徽1984-1995年粮食增加粮2996万吨，占同期全国增产粮食的一半，实现了养牛业和粮食种植业的同步发展，形成了年农业的良性生态循环。4）该项目的建设对于周边地区的奶牛养殖业具有明显的技术外溢效应。奶牛良种繁育项目的建设，不仅可以将优良种畜传播到千家万户，而且可以传播有关的实用技术，管理人员和技术人员面向社会公开招聘，择优录用，增训上岗。生产工人必须经过专业技术培训，考试合格后方可上岗。坚持按劳取酬，多劳多得，实行岗位效益工资制，即基本工资+岗位工资+效益工资（或技能工资）。劳动人数根

32、据项目实际需要和有关规定，并结合企业已往经验确定。生产工人和技术人员人数根据生产工艺、供热、供电、给排水等专业要求确定；管理、销售及服务人员数按照“运转灵活、管理高效”的原则确定。使基地及其周边地区的广大农户快速脱贫、长久受益，总之该项目建设具有明显的技术外溢效应，这对于增加社会福利，和促进社会进步具有重大作用。10.3风险分析10.3.1项目主要风险因素识别投资项目在实际执行过程中，某些经济因素或非经济因素的变动将导致项目实际的经济效益偏离原来的预测值。产生项目不确定性的原因很多，大致可分为以下几个方面：（1）销售价格的变动：由于产品售价的变动，投资项目的经济效益会发生变骅。例如，项目在经营

33、过程中投入物价格上涨会使项目建设成本上升，从而利润降低。（2）市场需求和生产能力的变化：由于市场需求的变化，可能导致产品销售量减少，从而使生产能力过剩。另外，投资项目在建设过程中可能出现种种问题，有可能导致项目的生产能力达不到原来的设计能力等，这些都会使项目的规模效益下降，出现利润减少甚至亏损。（3）原材料供应能力的变化：精料、苜蓿、青贮饲料等原材料的供应状况会直接影响项目的建设。（4）建设工期与资金需求结构的变化：建设工期的延长会使项目贷款利息增加，建设成本上升。建设资金或经营资金结构变动，如自有资金比重下降，借货资金比重上升等情况，都会影响建设成本和经营成本，这些影响的结果最终人反映到投资

34、经济效益上来。（5）项目经济寿命期的变动：项目经济寿命期延长，则会增加项目效益；反之，则会使项目经济效益下降。（6）汇率的变更和国家政策的变化：与外汇有关的投资项目和汇率的变动对投资项目的经济效益有重要的影响。国家的产业政策、税外政策、企业经营制度的改革，以及国际经济交往和政策的变化，均可能对具体的投资项目产生不同的正负效应。（7）其他不可抵御事件的影响：例如自然灾害、战争和突发事件等。10.3.2风险程度分析分析以上风险因素可知，该项目所面临的最主要风险是市场风险。项目产品市场价格的变动直接影响到产品的生产和原料的收购，直接影响到企业和农户的利益。公司要尽可能的采取措施降低市场风险。10.3

35、.3防范和降低风险的对策（1）通过聘请有关经济管理及技术专家成立决策委员会，为企业科学决策提供依据；（2）项目建设单位应加强生产制度建设和成本核算工作，尽可能地降低产品成本，以适应市场的变化；（3）要不断吸收“公司+基地+农户”的先进经验，巩固公司与基地之间的利益关系，使公司与农民形成利益共同体，保证企业的持续发展；（4）不断加强企业自身产品研发能力，并积极与技术依托单位合作，开发适销对路的新产品，以保证企业在市场竞争中处于有利地位。第十一章 综合分析与结论本项目在正常经营年的销售收入对企业的影响最大，属敏感因素，经营成本属次敏感因素。本项目的获利能力表明，其承受经济风险能力为可承受销售收入下

36、降10%和生产成本上升10%的经济风险。按照畜牧业生产本身的周期性长的特点长的特点和享受国家税收优惠及生产出口返还税政策，项目的综合抗风险能力亦会相应增强。本项目符合国家的产业政策和地方产业结构的调整需要，科技含量高，可变资源优势为商品优势。投产后，不仅经济效益显著，而且有很好的社会效益和生态效益。规划设计合理，符合国家农业综合开发高新科技项目条件，项目可行。请求中央财政予以资金支持！附件：1、项目建设内容投资一览表2、建设单位基本情况表 3、项目选址和建设条件表4、招标投标事项申请表附表1: 项目建设内容投资一览表一项目编号二项目名称陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司奶牛场奶牛标准化规模养殖场建设

37、项目三申报单位陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司四申报文件五建设性质扩建六建设单位陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司七建设年限一年八建设地点（省、市、县、镇）宝鸡市陈仓区慕仪镇五星村九主要建设内容及规模牛棚、凉棚、兽药器械室、胚胎移植室、购进高产奶牛300头十建设内容建筑形式规模（数量）单位单价(元)投资估算(万元)备注（一）建安工程1牛舍扩建钢制大棚8640m2200.00172.82胚胎移植室砖混190m2517.309.8283兽药器械室砖混100m2517.305.173（二）田间工程（三）仪器设备购置1胚移器械1套882兽医、配种器械1套2.52.5（四）其他1苜蓿种植20亩1000022小区绿

38、化4000m220.008合计208.3万元十一工程建设其他费万元1可研报告编制费万元2建设单位管理费19.43万元3其他万元十二预备费万元十三总投资647.8万元以上数据汇总得：万元十四资金来源中央投资50万元地方投资万元自有资金597.8万元其他资金万元十五建设成效1、牛存栏总数达到520头；2、牛舍、牛栏总面积达到21600 m2；3、年产值达到800万元左右，经济效益提高7%。备注附表2：建设单位基本情况表单位名称陕西鸿祥畜牧发展有限责任公司单位性质有限责任公司法人证书编号：证件名称：企业法人营业执照 编号：610321100000805法定住所宝鸡市陈仓区慕仪镇五星村法定代表人姓名通

39、讯地址电话(XXX-XXXX)传真电子邮箱邮政编码段红兵宝鸡市渭滨区世纪花园A座1104室15309176000hongxiangxumu721000单位财务状况年总收入(万元)年总支出(万元)资产总额(万元)负债总额(万元)单位运行经费主要来源10018014775001、财政拨款：120万元2、经营收入：100万元3、其他收入：0单位土地及固定资产现状（与本项目有关的）1、土地有无自有土地：无2、房产现有房产面积：6400平方米3、主要设备共有仪器设备：1台（套）备注：（说明详细的设备型号、规格，若设备较多时请拟成电子文档作为附件上传）上海双益挤奶设备1台技术力量单位总人数 32人；技术人

40、员12人；中级以上（含中级）7人；副高以上（含副高）5人。附表3：项目选址和建设条件表建设地点宝鸡市陈仓区慕仪镇五星村四邻情况东靠：洞五路 南靠：六祖地界 西靠：六祖边界 北靠：七斗渠建设用地情况总占地面积120亩；生产用地60亩；实验用地10亩；建设用地10亩；其他40亩备注土地来源：面积（亩）用途土地主管部门审批预计费用自有土地0千头奶牛场扩建陈仓区土地局征用土地0租用土地120水源生活用水水源,3吨/日生产用水水源,7吨/年电力用途现有负荷供电网络（现有）新增负荷供电网络（新增）离供电网络距离动力用电80KV/A110 KV/A20 KV/A1000m生活用电7KV/A12KV/A4KV/A300m道路项目离主干道的距离,主干道：距西宝北线5Km项目用地内道路情况：自建水泥道路2Km供暖自备锅炉供暖通讯网络：电信网络项目是否通电话：是；是否可以增加电话端口：是其他附表4：招标投标事项申请表招标范围招标组织形式招标方式设计全部招标委托招标无建筑工程部分招标自行招标公开招标安装工程全部招标委托招标公开招标监理部分招标不招标邀请招标主要设备全部招标自行招标邀请招标重要材料部分招标自行招标邀请招标其他全部招标委托招标邀请招标