企业行政后勤管理制度

《企业行政后勤管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业行政后勤管理制度（23页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅

2、薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀

3、螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄

4、蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈

5、袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节

6、蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿

7、薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄

8、螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈

9、薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂

10、袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆

11、蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁

12、蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅

13、螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂

14、薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆

15、袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀芄衿螀聿蒀螅衿膂节蚁衿芄蒈薇袈羃芁蒃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莀薄蚄袄肀莇薀袃膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀

16、蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肇节螃肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆肀荿莆蚂腿肈薂薈螅膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅蚈蚅螂芇蒁薀螁 中创企业管理制度地址：电话：传真：目 录 索 引I 人事管理制度（2-8页）II 财务管理制度（9-14页）III行政管理制度（15-19页）人事管理制度试用期间须知1新进员工的您，原则上考核期为7天，试用期为二个月，期满考核合格，就会成为正式员工；但如果您的表现非常优秀，我们会相对缩短您的试用时间。2新进员工的您若未期满以下工作天数：行政单位：7个工作日【满2个月前7天算工资】业务单位：7个工作天【满2个月前7天算工资】 那么，很抱歉，您无法与我们同行，我们亦无法支付

17、您薪资。3新进员工的您必须签订劳动协议，因为我们会订定您长久的生涯规划与培训计划。4新进员工的您，入职报到时，请向人事部缴交以下证件：4.1 最近三个月内免冠小一寸照片一张。4.2 填写人事资料卡。4.3 身份复印件一份。4.4 志愿书(愿意遵守公司相关规章) 以上的资料您若未能在7天内交齐的话，那么我们不得不将您当月薪资，延至次月一并发放，所以您要保护自己的权利，也要善尽应尽的义务。（如有特殊情况请写说明申请书） 如果您的电话、地址、姓名、紧急联络人有任何的变更，您都应尽速通知人事部更改您的记录卡。当您在公司时，这些资料看来一点也不重要，但是当您请假或下班后急需联络您时，这些资料都是相当重要

18、的。5新进员工的您，均需通过上述试用期限，才可享受我们提供之相关福利待遇【详见新进员工普升标准】。安全与卫生请不要增加安全上的困扰，而将值钱的私人物件留置于桌上。我们要以我们的办公室为家，必须为它保持整齐清洁，如同我们自己的家，因此， 保持所有档案柜桌面之清洁 所有的文件请尽速归档 保持桌面的整洁 请不要制造公共区域的脏乱 每一个人只要出一己之力，就能保持一个整洁、愉快的工作环境，何乐不为。要知道：整洁乃是效率的基础。考勤须知上班时间：星期一六：上班8：3012：00 (前台文员为8：15上班)中午13;00-17;30 假别请假原因应缴证件给假天数说明迟到 每月累计迟到超过15分钟,则全勤奖

19、金自动取消，且每超过1分钟，扣人民币1元，并全数纳入职工福利 每月累计签卡超过3次（含），则全勤奖金自动取消，且每超过一次，扣人民币2元，并全数纳入职工福利旷职1、 上下班无打卡且无主管签名；2、 代打卡双方当事人；3、 未按规定办理请假手续；4、 公文发布 旷职当天无薪，并加扣三天薪资病假病假单15天/年 长时间入院治疗或在家休养超过7天者，需办理留职停薪手续 无病假单则以事假办理事假 长时间请假超过15天者，需办理留职停薪 二天之内，由部门主管核准，按日扣薪 二天以上，由总经理核准，按日扣薪 再岗请假“二小时”为休息半天，四小时为休息全天丧假 父母、继父母、养父母、配偶死亡证明9天 薪资(

20、底薪)照付 含假日 配偶之(祖)父母、(外)祖父母、子女7天 兄弟姐妹4天婚假本人结婚结婚证9天 薪资(底薪)照付 含假日产假 本人分娩出生证明60天 薪资(底薪)照付 含假日 妊娠三个月以上之流产或死产医院证明30天陪产假配偶分娩出生证明1天 年资未满6个月者，核发半薪(底薪) 年资满6个月（含）者，薪资(底薪)照付年假参照年假对照表 需二天前提出申请 薪资(底薪)照付 以“半日”为单位 工作满1年【12个月】休2天，2年【24个月】休5天此类推备注：1、 所有项目之请假，请您先呈请部门主管签核后，才可以休假；若不尊重您的主管，即自行休假的人，我们只好以旷职（工）论处。2、 除病假或临时请假

21、手续需于一天内后补之外，所有的请假请您事先填写请假卡，并经部门主管同意或亲自签名（章），方可有效。3、 请假不足一天者，均需打卡后方可离开，或返回公司时打上班卡。4、 请假卡传递流程：申请人人事部（领取假卡）部门主管签核交回人事部5、 所有给假天数，除病、事、年假外，其余假期须一次申请完毕；若超出给假天数，超出之天数需提前申请，同意后方可在休。福利须知事 项年 限3年以上2年以上1年以上本人结婚礼金：人民币1000元礼金：人民币500元礼金：人民币200元子女结婚礼金：人民币188元子女出生礼金：人民币288元公伤尉问金 人民币1000元人民币600元人民币300元奖金全勤奖金 当月未迟到、旷

22、职、请事、病、产、婚、丧、公伤病假者，且迟到总分数未达三十分者(含三十分) ，皆予以分发。 RMB100元端午 、中秋节礼金RMB50元或发礼品业绩奖金按品牌目标方式发放年 终 奖 金其 他 奖 金视实际情况而定休假1、 国定假日（元旦、春节、劳动节、国庆节）2、 特别休假（参照年假对照表） 2.1 特别休假以“半日”为单位； 2.2 需将特别休假全数休毕后，始得办理“事假、病假”之请假手续； 2.3 当年度之特别休假因年度终结或契约终止而未休完者，视同放弃权利； 2.4 员工留职停薪，不参加任何提成及奖金。员工领用员工申购1、申请日期：每月十五日。2、申请资格： 非当月报到之同仁。 当月二十

23、五日（不含当日）前离职之同仁不得请购。 非留职停薪员工及请假超过二周以上之员工。3、员购价格为4/4.5折。4、不得私自于外贩售，否则以开除论处。5、员购每单项商品，每人每次仅限购买一瓶。6、各单位填写订购申请表，须经主管签章确认。7、需由本人亲领并签章确认（不得由他人代领）。8、须支付现金。员工保险您是我们的宝贝，凡是已经试用期满的您，我们都会为您购买人身意外伤害保险，让您无后顾之忧，放心的工作。加班须知补 助 办 法行政人员1、 晚上加班至8点后，误餐费补助10元；2、 晚上加班至10点30分后，补助车费，实报实销。仓储人员1、 需事先填写加班申请单，并由部门主管签核；2、 遇周日加班，方

24、可计算为加班；加班不足4小时，不计加班；不足8小时，按4小时计算；超过8小时，按8小时计算市场人员不计加班制服领用须知新进员工的您若是女性，那么当您试用期满后，会由行政部发放当季制服二套，您还必须按照当时着装要求正确穿着制服。若是您未按规定穿着制服的话，我们不得不对您做出小小惩罚，每次扣款20元，请当日缴交，我们会感谢您对员工福利的贡献。其他说明：1、您在试用期满二个月时，会在您当月薪资中扣除当季一套制服的按金，并由出纳出具收据，而后行政部即在下月发放您两套制服。2、您若在公司任职满一年后，即可凭收据退还制服按金；再领取新制服时亦不需再扣除按金。3、若是您自动提出离职(不论您在公司任职时间长短

25、)或领取制服未满一年，制服款项则须由您全额负担，并同意由薪资中扣除。4、若是您不幸被公司解聘的话，则根据当时情况另行处理。离职须知1、 所有员工均须在30天前提出。2、 离职流程说明：填写离职申请表相关主管核准领取并填写离职移交单各部门会签人事单位3、 若您依公司规定完成离职交接手续，则当月薪资将会如期于次月十五日汇至您的帐户上。留职停薪须知1、员工有下列情形之一者，得签请留职停薪：1.1请假逾二十天者。1.2因特殊事故，呈请核准者。2、留职停薪期间以二个月为限；但经总经理特准者除外。3、留职停薪期间，年资不予以计算。4、员工于留职停薪期满后，未办理复职者，视为自动离职。5、员工于留职停薪期间

26、，擅就他职，经查明属实者，予以开除。解聘须知员工有下列情形之一者，自动解除合约：1、 泄露公司秘密者；2、 出卖公司资源，谋取私利者；3、 一年内月度业绩三次未达标者；4、 身兼他职者；5、 由于职务上的过错，造成公司严重损失者；6、 蓄意破坏公司形象并造成严重后果者。奖惩须知一、员工奖励之类别：1.嘉奖：每次加发三天（以底薪计算）奖金，并于当月薪资一并发放。2.小功：每次加发十天（以底薪计算）奖金，并于当月薪资一并发放。3.大功：每次加发一个月（以底薪计算）奖金，并于当月薪资一并发放。4.奖金或晋级：视情况而定。 凡有下列事绩之一者，视其原因、动机、影响程度报请晋级、记大功、记小功、嘉奖、之

27、奖励，并列入考绩记录。1.1全年度全勤者(无迟到、无请假者)，记嘉奖一次。1.2担任临时重要任务，能如期完成，并达成预期目标者。1.3研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低，利润增加者。1.4对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者。1.5对采购销售、会计处理、财物调度、人力运用等方法有重大改善，因而降低成本或增加收入可明确计算其价值者。1.6一年内曾记功二次以上者。二、员工惩罚之类别：1.警告：每次减发三天（以底薪计算）奖金，并于当月薪资一并扣除。2.小过：每次减发十天（以底薪计算）奖金，并于当月薪资一并扣除。3.大过：每次减发一个月（以底薪计算）奖金，并于当月薪资一并扣除。4.降级：视情况而

28、定。5.开除。 有下列事绩之一者，视其原因、动机、影响程度报请开除、降级、记大过、记小过、警告之惩罚，并列入考绩记录。1.代打卡之双方当事人。2.未经准假，而擅离工作岗位者。3.向外泄漏公司业务机密者。4.一年内记过二次以上者。5.仓储发错货。6.考绩一年内连续丙等(含)以下者降级(降薪)。三、员工功过相抵规定如下：（以同一年度发生者为限）警告 (B)小 过 (B)大 过 (B)嘉 奖 (A)小 功 (A)大 功 (A)出差须知参照行销业务手册规定执行考 核公司考核办法另定。财务管理制度一、 公司财务管理（一） 总 则1、 为了加强企业的财务管理和财务监督，规范企业的财务行为，以维护企业财产所

29、有者和债权人的合法权益，根据中华人民共和国相关财务法律、法规，结合本企业的实际情况，特制定本制度。2、 企业财务部门应履行财务管理职责，做好各项财务收支预算、计划、控制、分析、考核和审计工作，有效地利用各项资金，提高公司经济效益。3、 企业的经济核算和成本管理，按照统一领导、分级管理的原则，各分公司实行二级财务核算制。4、 公司设财务管理部。财务部会计负责全公司的会计核算、审计等工作。出纳负责公司的资金运作、监督资金流向和资金管理。（二） 会计机构和人员设置1、 公司设置财务副总经理、财务经理，协助总经理负责公司的财务管理和会计核算工作。2、 财务管理部人员要认真履行职责，正确核算，以保证企业

30、的正常运转。（三） 财务收支权1、 公司所属各部门的财务收支权归公司法定代表人。财务收支、资产处置、资金调拨、费用开支、工资分配、奖金、津贴等均须公司法定代表人或公司法定代表人授权委托人审批。2、 任何个人未经法定代表人授权委托，不得擅自进行有损法定代表人财务收支权的活动。（四）固定资产管理1、 固定资产指购进设备、工具、机械等，使用年限在一年以上，单价在二千元以上的均列入固定资产科目核算。2、 财务部门负责固定资产的帐面核算工作。行政部门负责全部固定资产的实物管理。3、 固定资产管理部门的职责（1） 财务部负责固定资产的统一核算，建立和健全固定资产的总分类帐和明细分类帐，根据行政部门填写的有

31、关资料办理固定资产的增添、转换、报废、调拨等财务手续，正确计算和计提固定资产的折旧，会同各部门每年对固定资产进行一次全面的盘点工作，及时督促处理盘存出现的问题，保证帐、卡、物相符。（2） 行政部设置固定资产的管理员，建立和健全固定资产帐、卡，定期与财务部门核对并相符，并按要求填写各种固定资产报表，按照财务法规，正确及时地办理增添、转换、报废、调拨手续。负责编制固定资产修理计划和更新计划，对各部门使用的固定资产日常维护保养进行检查，每年负责组织个各部门进行一次固定资产盘点工作，填制盘点报表，注明固定资产的使用部门，使用情况，及时送财务部门，如发现问题，应及时与财务部联系处理，做到帐、卡、物相符。

32、4、固定资产的增加 企业增加固定资产，必须由使用部门提出申请，经行政部审核报董事长批准后到财务部办理用款申请手续，购回后一律由行政部办理验收手续后才能到财务部报帐。 调入或外企业赠送的固定资产应由行政部负责办理调拨、接收手续。公司所有固定资产未经公司领导批准，不得私自带离公司，如有违反者，经发现将做严肃处理。5、 固定资产的调出凡企业调出的固定资产必须经总经理及董事长批准后，由行政部办理调拨手续，并书面通知财务部做帐务处理。6、 固定资产的报废固定资产因使用年久或其他原因丧失使用价值，需报废时，由使用部门提出申请，行政部进行鉴定，并填写报废申请，经董事长批准后交财务部执行。（五）低值易耗品管理

33、1、 企业采购低值易耗品，必须由使用部门提出申请，经行政部审核，报董事长批准后到财务部办理用款申请手续，购回后一律由行政部办理验收手续后才能到财务部报帐。2、 保管和使用。配置到个人的低值易耗品，均需签名登记，注明使用单位、使用人、品名、规格、型号、数量、领用时间。报废时交旧领新，离开公司时，按原记录交回。因个人责任丢失或损坏公司财产物品，由个人照价赔偿。3、 行政部定期对低值易耗品进行盘点。（六）经营费用管理1、 修理费用：各部门需先报费用计划，经批准后实施。计划内费用按实际支出列支，超计划部分需经批准后方可列支。2、 广告费、租赁费、差旅费等费用支出、按公司费用报销程序审批完毕后，财务才能

34、准予报销、列支。3、 贷款利息、保险费、审计费、印花税、车船使用税、职工教育经费、职工福利费等按财务制度规定列支。4、 职工工资按公司有关规定执行。职工各保险、劳动保险费另行拟定。5、 业务费和接待费用按经营额的35提取开支。（七）货币资金的管理1、 货币资金包括银行存款、现金、外埠存款、证券。2、 出纳必须将每日的营业款、现金、支票及时存入银行。库存现金应该核算限额，超出限额部分应及时存入银行。出纳员的银行存款帐和现金帐应坚持按时登记方法，逐项登记收支，定期结算金额。3、 公司员工因公需借款时，必须先填写借据，经公司法定代表人或法定代表授权人批准后，财务方可借款。如到期不能报销和结清借款，公

35、司将在其工资内予以扣除。4、 零星采购办公用品、低值易耗品时，凭请购单和签批的单据报销。5、 出纳员应定期做“出纳月报表”，并与会计对帐。银行存款和库存现金、本月收放、本月支出、月末余额核对一致后，会计签字退回出纳员一联，以示帐帐相符，如有差错应查明原因，及时调整。出纳员应经常与银行存款对帐单核对，保持公司存款与银行存款一致。出纳员应每天清点现金，作到钱帐相符，不得用白条抵库。（八）债权债务管理1、 属于业务经营、销售形式的债权，由具体经办人员负责催收并承担责任；属于预付货款或因所购商品在数量、规格、型号、价格等方面的差错而发生的债权由采购人员负责催收并承担责任；属于代付、代垫款项由经办人员负

36、责催收并承担责任；属于借支的债权由签批人负责催收并承担责任。2、 属于借款、应付货款、应交税费，由公司法定代表人承担责任；属于购销业务中心发生的债务，由业务经办人负责结算。3、 未经法定代表人批准，不得随意支付借款。个人借款不得超过本人工资额的50%。任何个人不得以任何形式、任何理由挪用经营、销售货款，违者将追究法律责任。（九）应交款项管理应交各种税金及附加由会计按月计算，经法定代表人审查认可，按有关规定填制报表按期交纳。二、 请款细则公司资金的使用，坚持总经理审批制度。以确保资金的统一使用和管理。（一） 预算计划内用款1、 公司各部门及所属各二级公司月度所需用款，必须编制月度预算计划。预算计

37、划写明款项的用途、时间、金额。在上月15日前报送公司财务管理部，经公司总经理审批后在下月具体执行。2、 公司各部门及所属二级公司月度预算计划，由部门经理审核，主管副总审定，财务管理部审核，报公司总经理审批。经总经理批复后财务部按预算计划执行。3、 用款预算计划采用表格形式，分类、分项列出明细、一式两份，财务管理部一份，申请部门或二级公司自留一份。（二） 预算外用款公司各部门及所属二级公司的预算外用款，要提前向公司财务管理部申报，由公司总经理或授权人审批同意后，财务部方能办理。（三） 投资开发资金用款等特殊款项由有关部门提出申请，按规定程序审核，报经公司总经理审批后交财务部执行。（四） 请款程序

38、1、 各部门因公用款需填写支票请款单或现金请款单。2、 请款单须写明款项用途、金额、日期、收款单位名称、帐号、开户银行等项目。经部门经理审核，主管副总审定，总经理审批后，财务管理部审核，并办理支款手续。3、 请款金额的审批必须按照预算计划内的审批权限及金额执行，超过权限要经公司总经理批准同意后方能办理。4、 公司总经理因公外出，需授权委托人负责审核，待回公司后予以补签。三、 借款规定为了加强对资金使用的管理，强化对资金使用的事前、事中、事后控制，提高资金使用效率，特制定本规定。（一） 借支范围公司正常的经营业务、行政开支、企划项目、工程预算等借支以及总经理批准的预算资金属借支范围。员工个人的借

39、款不在此范围内，特殊情况除外。（二） 借款审批程序凡因公借款由借款人填写请款单，写明请款用途，还款、报销期限。经部门经理审核、公司总经理或授权委托人审批后，由财务部对批准的资金使用计划和预算进行审核，经公司总经理或授权委托人批复后，财务部准予借支。（三） 借款的归还、报销一般费用借款的报销应在工作完毕三天内按正常审批手续到财务部结清帐务。特殊情况不能及时结算的费用，应于当月20日前（会计结算期限）结清帐务。财务部每月须上报各单位借款明细。（四） 借款手续经批准后的借款在财务部出纳处办理，采用借款收据一式三联。一联出纳留存，一联交会计入帐，一联借款人自存。（五） 还款手续借款人还款时，由财务部出

40、纳开支收款收据一式三联。一联出纳存留，一联会计入帐，一联还款人自存。四、 公司资金使用的暂行规定 公司资金实行计划管理，分为预算内资金和预算外资金。现将有关资金使用办法规定如下：（一） 预算内资金预算内资金指公司各部门和公司各二级公司事先提出工作计划或方案的预算资金（其中包括工作内容、工作目标、工作进程及财务费用预算、资金周转量等），其时间跨度为一个月，交相关部门审议，报公司总经理批准使用的预算内资金，在按计划使用过程中由公司总经理授权人审批。（二） 预算外资金 公司预算外资金必须专项申请，按申请程序经公司总经理审批后，按正常财务程序进行，经公司总经理批准的预算外资金申报表留公司财务管理部存档

41、，执行过程中由公司总经理授权人审批。上述资金的使用由财务管理部计划监督执行，若到期未完成计划，财务部门有权终止其资金的使用权，待新的计划或报告被批准后方可继续进行。五、 费用报销办法为了加强公司内部管理，严肃财经纪律，规范财务制度，保证公司资金正常、合理的使用，特制定本办法：（一） 费用开支原则公司各部门、分公司因业务需要而发生的各项费用及购买各种物资，原则上须取得有税务监制章的统一发票，发票内容应填写齐全，计算准确，不得涂改，大小写金额相符，印章清晰。各种费用发生须开据正规的购买发票。白条一律不予报销（特殊情况须经公司领导签字后，准予报销）。一切费用要从实际出发厉行节约，不得弄虚作假。企业各

42、项费用实行统一管理，分级、分部门负责。（二） 费用报销范围公司的经营业务费用、投资开发、行政费用等支出应控制在由公司总经理批准的预算费用内。超出预算计划的费用，必须申报，经公司总经理批准后方能报销。严格杜绝无计划的资金使用。（三） 费用的归类1、 经营业务费用 商品在购、销、存环节中发生的各项费用，主要有运杂费、装卸费、包装费、保险费、展览费、仓储费、广告费、营销人员的工资、福利费、商品损耗费等。2、 行政管理费用 公司行政管理部门为组织管理企业经营活动所发生的费用。主要包括管理人员的工资、福利、业务招 待费、办公费、劳动保险费、租赁费、咨询费、诉讼费、商标注册费、修理费、审计费、消防费、印花

43、税、坏帐损失、低值易耗品摊销、折旧费、无形资产摊销、技术转让费以及职工教育经费、房产税、土地使用税、车船使用等其他费用。3、 财务费用财务费用主要包括资金利息的支付、存款利息的收入和支付银行的汇款手续费、邮费、电报费等。（四） 费用的划分主要按其费用支付的性质、用途去向定位。（五） 费用报销的程序1、 费用报销人先填写费用报销单，附上报销发票、有关单据，将所购物品交验收人签字验收，验收人同时在发票背面签字。需入库保管的物品交仓库保管人验收签字，并由仓库开具入库单，否则财务不予报销。2、 公司业务招待费、修理费、广告费等非经常性费用，本着合理、必需的原则，应事先申报，经公司总经理批复后列入预算。

44、六、 费用报销规定（1） 公司员工因公出差，须到行政人事部填写“出差报告书”。经公司部门经理同意，报公司总经理审批后向财务部门预借差旅款，无出差报告书财务一律不予报销，出差报告书附于借款单后面。工作任务完成后（费用发生后），应于完结后五个工作日内办理报销结帐手续。（2） 各种经济业务发生的各项费用，应取得合法的凭证（发票）作为依据，并在凭证背面右上角签名确认责任，粘贴于费用报销单差旅费报销单后面。（3） 固定费用，经批准的项目且未超过计划控制额的，由经办人签名，部门经理审核签名，报总经理批准后到财务部核销结帐。（4） 超过开支标准的费用，出按第三款办理外，另应付书面说明，报总经理批准后，方可报

45、销。（5） 其他费用报销均由经办人填报签名，部门经理签名同意，报财务复核，总经理批准后支付。（6） 网络公司单项费用八千元以上均需董事长签批。（7） 交通及住宿标准（此标准适用于网络公司执行） 因出公差，部门经理及一般员工原则上乘火车硬卧（夜间行车6小时以上）、轮船三等舱或公交车，特殊情况经公司总经理批准可乘坐飞机（普通仓），报销单程机票或者往返机票。业务人员在携带较大数额银行汇票、现金等重要物件时，经主管领导同意可在星级宾馆住宿，以确保所携带现金、物品、票据的安全。出差人员因公办事乘坐市内公交车费用，凭车票实报实销，原则上不允许打的，确因工作原因须乘坐出租车的，在报销时需注明往返行车起止地点

46、、时间、公事原因，经公司负责人批准后方可报销。（8） 业务招待费开支出差人员因公必须支付的业务招待费开支，应事先向公司总经理报告，并说明招待单位、事由、金额、人数、地点、经公司领导批准后方可开支，否则财务一律不予报销。(9) 出差人员住宿费用标准及餐费补助标准：(此标准适用于网络公司执行) 单位： 元级 别出 差 地 区住宿费补助/天餐费补助/天总 经 理实报实销实报实销部门经理70.0050.00职 员50.0030.00 七、 其他差旅补助费用的补助和报销1、 公司外地员工在本公司工作满一年以上者由人事部门核实备案，经公司负责人批准，每年可享受一次探亲往返路费报销。往返路费报销按火车硬座或

47、轮船三等舱票价实报实销。2、 公司长期驻外工作人员餐费及补助办法另定。3、 费用报销单据、发票内容要保证真实性，手续完备，审批完整。如发现原始单据发票有涂改、内容虚假、手续不全等现象，财务部可拒绝办理，并报公司领导处理。行政事务管理制度一、 员工值班制度值班管理1、 公司于休假日及每日办公时间以外办理的一切事务，均由行政主管安排值班人员处理。2、 值班人员在值班期间应及时无误地处理下列事项： 公司对外业务联系，往来人员的接待，电话、传真的接听、接收以及做好相关记录。 预防火灾、盗窃及其它危险事件的发生。 注意办公环境的清洁卫生及安全防范。 对各种突发性事件的处理。 完成公司领导交办的其它事项。

48、 值班人员如因病或确有要事而不能当班者，应于值班前一天请假并找同事代理值班，同时应报经相关职能部门同意。代理值班者全权承担值班责任。（一） 重要事情的处理值班人员在收到急要电文或遇紧急情况时，应分别按下列方式处理：1、 属职权范围内者可及时处理。2、 非职权范围内者，应视其性质立即联络有关部门主管或相关人员处理。3、 密件、限时信件或加急电报、传真等，须将原件封存保管并及时通知上级主管或公司领导。4、 值班人员在规定时间内擅离职守者将给予记过处分。如因此而怠误工作并给公司造成损失者，将视其情节轻重分别予以相应处理。在处理紧急事件时如有过失行为者，将视其情节轻重给予警告或记过处分。二、 保密制度

49、公司秘密关系到公司合法权益和经济利益，应在一定时间内依照特别程序，只限一定范围内的人员知悉。（一） 公司秘密包括下列事项：1、 公司重大决策中的秘密事项。2、 公司尚未付诸实施的经营战略、经营策划、经营项目及经营决策。3、 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录。4、 公司财务预算、决算报告及各类财务报表、统计表等。5、 公司员工的人事档案、工资劳务性收入及相关个人资料。6、 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的信息及情报。7、 其他经公司口头或书面形式确认的各种保密事项。公司秘密的等级分三级：一、“秘密”；二、“机密”；三、“绝密”。 秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的

50、正常经营活动受到严重影响和产生不良后果；机密是公司较为重要的秘密，泄露会使公司的权益和利益受到很大冲击和严重影响；绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。（二） 公司秘密等级的确定1、 在公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件及各种相关资料、函电及公司正在和将要进行的重大策划、营销、经营活动计划等为绝密级。2、 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营状况等为机密级。3、 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。（三） 属于公司秘密的各类文件及相关资料的编写、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和

51、销毁，均由总经办或分管副总委托专人执行。（四） 采用办公自动化处理、存储和传递的公司秘密由操作人员负责保密。（五） 未经总经理或授权人签署批准的各级秘密不得任意复制和摘抄。（六） 本公司员工不准私人与竟争对手交往、言谈和通信中有意或无意泄露公司秘密；不准在公共场所谈论公司秘密；不准通过其他方式或途径泄露公司秘密。（七） 公司员工发现公司秘密可能泄露或已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司领导。（八） 凡违反上述规定者，公司将视其情节轻重作出相应处理，直至追究其应负的经济责任和法律责任。三、 档案管理制度（一） 总 则1、 档案是记录企业的发展历程的原始资料，也是公司进行正确决策和经营管

52、理的重要依据。为了 使公司的档案管理工作步入规范化、制度化、科学化，更好地服务于公司，特制定本制度。2、 公司的档案管理涉及到财务档案管理、生产经营档案管理、仓储维修档案管理、销售档案管理、行政档案管理和技术档案管理。（二） 财务档案管理1、 财务人员必须深刻认识到财务档案管理工作的重要性，认真作好财务原始资料的建档、归档工作。财务档案由公司财务部设专人进行归档、存档。资金往来档案由公司财务部专人进行归档、存档。2、 固定资产档案。对固定资产进行清理后，要建卡建帐，会计按规定设帐存档。3、 各类费用档案管理。各类费用的发票、凭证、收据、工资表等原始凭证和这些费用的审批计划等资料，经手人应分门别

53、类，分目录进行整理归档。4、 资金档案。出纳员的各类帐目要分科目、分类建档、归档。5、 应交款项报表的存档。6、 公司下发财务部的文件的建档存档。7、 公司财务人员应根据上述条款对原始数据、凭证、帐目、公司下发文件、各类资料分别建档、归档。行政档案管理 行政档案管理包括：公司文件、计划书、会议记录、人事、劳资、合同、协议、公司出台的各项规章制度、下属单位上报报表等几个大的方面。对这几个方面，档案管理人员要分类别、分目录进行整理、建档。技术档案应按工程、计算机网络等分类建档、归档。业务档案管理1、 业务档案涉及到商品销售计划、销售月报表、年报表、市场调查报告、市场走势分析等 重要内容，它对企业的

54、经营发展起到至关重要的作用。2、 销售档案应按时间、内容、机密程度建档。作到既便于查阅又不泄露商业机密。（三） 建档、归档1、 各建档人员在建档时，可按“时间内容法”建档。例如：将同属一年的文件分为通知类、申请类、计划类、协议合同类等。2、 每类档案必须存档，并撰写档案目录，以便查询。目录上要写明是什么文件、发文机关、发文日期、文件号、文件页数等，存档时，将文件目录和文件一起存档。3、 各档案管理人员要具备较强的档案保密意识，不得向外泄露公司秘密。4、 各部门每年应对所分管的档案进行清理、归类，统一上缴存档。档案的调用员工调用任何归档文件，必须填写文档调用单，经总经理或副总经理签字同意后方可调

55、用，未经同意而调用文档，公司将追究档案管理人员责任。须经总经理同意调用文档指：员工个人资料，公司绝密文件，财务报表等。四、 微机管理制度微机的操作、管理与维护为了充分发挥微机的管理功能，确保微机机内库存资料的安全，特制定本制度。1、 公司的微机由专人负责管理，公司专设微机管理、维护人员。2、 为了确保微机及机内库存资料的安全，微机的操作只能由公司指定的操作人员进行安全操作。3、 未经批准，非微机操作人员不得操作微机。公司员工需要学习或因工作需要使用，须经部门主管批准，在微机技术人员陪同指导下方可进行操作。4、 公司员工不得在微机上玩游戏程序，更不得在微机光驱、软驱中插入未经允许使用的光盘、软盘

56、。如致使计算机系统染上病毒的，公司将视其情节轻重予以处罚。5、 若未经批准，擅自使用微机所造成的资料丢失，公司将视其情节轻重给予相应的处罚。6、 若因微机管理人员管理不善，工作失误造成微机库存资料的丢失，公司将追究当事人的责任。办公系统的微机打印与复印管理制度 为了规范文件、资料的打印、复印程序，避免纸张浪费、机器磨损，特制定本制度。1、 公司办公专用的微机设备，由行政部专人负责管理和操作，若其他人员使用需由行政部主管同意并由操作员陪同方能使用。严禁非法操作人员上机操作，如有违犯，一经发现将给予警告，不听劝阻者将按不服从公司管理规定进行处理。如因私自操作造成程序混乱或文件丢失，公司将追究当事人

57、的经济责任和法律责任，并将对其他人进行处理。2、 公司各部门人员如因工作业务需要打印有关文件资料等，为了节省纸张、减少机器磨损、喷墨浪费，打印申请人必须在定稿后方可打印，避免不必要的浪费，打印底稿由打印人员存档备查。3、 凡公司微机打印资料，均属公司资料，由电脑操作员按部门、归档存入磁盘，未经行政部批准，不得擅自调用微机内资料，公司购买的磁盘属公司资产，由行政部电脑操作员统一管理，一律不得外借。4、 公司复印机由专人负责管理，对公司机要文件、财务报表等无总经理或授权人审批，不得随意复印。对复印5页以下资料，由部门负责人签字后方可复印；对5页以上复印件，应由行政部审批后才能复印。任何员工不得复印

58、与公司工作无关的资料。5、 办公设备管理人员须对办公设备做好维护、保养和清洁工作，以确保设备的正常使用。（一） 打印规范1、 表格：标题用黑体，宽度和高度根据实际情况自定，表格里的字统一用楷体，合计栏应加黑。2、 文件：标题用2号黑体居中，正文用4号楷体，每一段开头空两个字，单位和日期用4号黑体居右。资料：一般资料标题用黑体，正文用楷体；重要资料按文件的格式（即标题2号黑体居中，正文用4号楷体，每一段开头空两个字，单位和日期用4号黑体居右）。3、 页边距设定：左3.2厘米，右2.0厘米，上2.54厘米，下2.54厘米。4、 打印文章时，如发现语句有误、错字、别字，打字员应征得撰稿人同意后，及时

59、更改。五、办公用品管理制度（一） 公司办公用品统一由行政部负责采购和管理。（二） 办公用品费用按公司普通员工每人每月5元，部门负责人、公司经理以上人员每人每月68元标准执行。（三） 公司办公用品由行政部派专人管理和发放，专管员应根据员工办公用品费用的核定标准定额发放，严格控制员工多领、重领、滥用。（四） 专管员应做好办公用品领用登记工作定期盘存，做到帐帐相符，帐物相符。（五） 各部门每月填写一次办公用品“请购单”，经部门负责人签字后交物品专管员统一编制采购计划审批表，送行政部审批后，报财务负责人或公司领导签批，交行政部统一购买。（六） 行政部采购员应严格按照批准费用和项目如实采购，且必须凭发票

60、和请购单报销费用，同时依据发票和请购单将实物交与专管员清点、验收、登记入库。（七） 员工领用办公用品，需填写物品领用单，总经理和副总经理的领用手续由秘书代办。（八） 员工应妥善保管办公用品，如发生丢失或损坏现象，经核实，主管部门有权责令其照价赔偿。六；安全用电管理规定（一） 为保障公司财产的安全，消除火险隐患和其它不安全因素，特制定本规定。（二） 未经允许，严禁个人私自搭接各种插座及线网。（三） 严禁任何人采用裸露线头搭接插座及线网。（四） 公司员工使用电器应就近接插壁座，严禁将电线随意甩放，以免电线阻碍通道。（五） 未经允许，严禁任何员工私自携带电器进入公司使用。（六） 公司办公区和生产区每

61、条线路都具有额定负荷，严禁公司员工超负荷使用电器，以免短路酿成火灾。（七） 任何员工发现电器或线路有漏电情况，应立即报告行政部，以便及时组织人力进行检查、维修。（八） 公司员工有权力、有义务制止一切违章使用电器行为。（九） 公司员工应自觉养成节约用电的良好习惯，在下班之前应自行关闭工作区内的用电设施，夜间加班，值班以及中午、晚上用餐休息时实行区域亮灯（特殊情况除外）。（十） 公司每位员工对浪费用电行为都有批评、制止的权力和义务，力争将公司耗电量保持在最低限度。 七 空调的使用规定为加强能源的管理，达到节约能源的目的，特制定本规定公司的每一位员工在空调的使用过程中，要养成良好的习惯，做到人走空调关，在没有人的房间空调一定要处于关机状态，避免不必要的能源浪费。八.宿舍管理制度（一） 为使宿舍管理合理化、规范化，特制定本制度。（二） 住宿员工应自觉遵守以下规定：1、 节约使用水、电、气。员工外出须检查水、电、门、窗是否关闭、锁好。在用完热水器后必须即时关