退货管理制度

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1、制度名称退货管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 目的。明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。第2条 退货条件。验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。1对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或价款上予以扣减。2对于质量上的问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物，然后与使用部门、质量管理部门、相关管理部门联系，决定是退货还是要求供应商给予适当的折扣。3经采购部经理审阅、财务总监审核、总裁审批后与供应商联系退货事宜。第3条 退货手续。检验人员应在检验

2、不合格的货物上贴“不合格”标签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部门处理，同时通知请购单位。第4条 货物出库。当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回后，通知采购部和财务部。第5条 退货款项回收。1采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。2采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务总监或总裁按权限审批。3财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。第6条 折扣事宜。1采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应商谈判来最终确定。2折扣金额必须由财务部审核，财务总监审核后交总裁批准。3折扣金额审批后，采购部应编制借项凭单。4财务部门根据借项凭证来调整应付账款。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期