大米HACCP计划

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1、防城港市广源农业开发有限公司东兴仑河米业分公司文件编号:GYNY-HACCP-001 版本/修订:A/0HACCP计划(依据IS0 22000：2005标准) 受控状态： 分 发 号： 编 制： 审 核： 批 准：发布日期：2014年04月01日 实施日期：2014年04月01日防城港市广源农业开发有限公司东兴仑河米业分公司目 录目录1前言2HACCP原理的应用31产品描述42工艺流程图63 工艺描述 84 危害分析单95 HACCP计划表126 HACCP验证147 HACCP记录15附件1 危害可接受水平确定记录0.1前 言我公司为了最大可能地保证食品安全，保护消费者的身体健康，以中华人民

2、共和国食品卫生法、出口食品生产企业卫生要求、食品企业通用卫生规范、GB/T22000食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求、国际食品法典委员会(CAC)的HACCP体系及其应用准则和食品卫生通则等法律法规及标准和本企业标准为基础，编制了我公司HACCP计划，目的是为了用科学的方法控制食品的安全卫生质量，降低食品安全的风险。 防城港市广源农业开发有限公司东兴仑河米业分公司 食品安全小组0.2危害分析规则0.2.1 危害的识别0.2.1.1 危害识别的输入：a) 危害分析预备步骤的输出：原料描述、产品描述、布置图和流程图（工艺流程图等）、工艺说明）过程步骤和控制措施的描述）等；b) 经验；c)

3、外部信息，尽可能包括与该类产品有关的流行病学和其他历史数据；d) 来自食品链中，与终产品、半成品和食品链终端（消费阶段）食品的安全可能相关的食品安全危害信息。0.2.1.2 危害识别的步骤：a) 与食品安全有关的各部门都应参加食品安全危害的识别，并提交初步危害识别及评估结果。b) 食品安全小组将各部门提交的危害识别及评估表结果进行汇总、讨论，确定合理预期发生的食品安全危害，形成危害分析工作单，经食品安全小组长批准后定稿。0.2.1.3 危害识别的规范：a) 应明确危害的种类和产生的原因。危害应当以适当的术语表达，如生物性（例如病菌、病毒）、物理性（例如玻璃、骨头渣、毛发）、化学性（例如农药残留

4、、兽药残留、杀虫剂等）。b) 在识别危害时，应考虑特定操作的前后步骤、生产设备、操作和环境、以及食品链的前后联系。c) 食品安全危害初步清单应列出所有产品类型、过程类型（如原料验收、清洁、烹调、包装等）和加工环境潜在可能发生的危害；d) 只要可能，应针对每个已确定的食品安全危害确定终产品中食品安全危害的可接受水平。并将确定的结果和依据记录。0.2.1.4 终产品的可接受水平应通过以下一个或多个来源获得的信息进行确定：a) 法律法规要求：由政府权威部门制定发布的目标、指标或终产品准则；b) 顾客食品安全要求：与食品链下一环节组织（通常是顾客）沟通的规范；c) 产品的预期用途要求：考虑与顾客达成一

5、致的可接受水平和/或法律规定的标准，食品安全小组制定的可接受的最高水平；d) 经验:缺乏法律规定的标准时，通过科学文献和专业经验获得。0.2.1.5 应考虑如下方面的信息以助于危害的识别：a) 原料、配料或与食物接触材料中危害的流行状况；b) 来自设备、加工环境和生产人员的污染；c) 来自设备、加工环境和生产人员的间接污染；d) 残留的微生物或添加剂；e) 微生物代谢物的增长或添加剂的累积/形成；f) 厂区出现的危害（危害的未知传播途径）。0.2.2 危害的评价0.2.2.1 危害评价的输入：已识别的危害；0.2.2.2 危害评价的输出：明确有哪些由本公司进行控制的危害，并记录危害评价的过程。

6、0.2.2.3 危害评价应考虑的因素包括如下内容：a) 危害的来源（如危害可能从“哪里”和“如何”引入到产品和/或其环境中）： b) 危害发生的可能性（定性和/或定量的流行状况，例如发生频次和典型水平、最高的可能水平、和/或水平的统计分布）。评价危害发生的可能性时，应当考虑同一体系中该特定运作前后的环节、加工设备、加工服务、周边环境，以及食品链前后的关联。c) 危害可能产生的对健康影响的严重程度，只有其严重程度可忽略的危害，才可不对其进行控制。d) 已识别危害在分销前的可发现程度。0.2.2.4 食品安全小组组内进行危害评定所需的信息不充分时，可通过科学文献、数据库、公众权威和专业咨询获得额外

7、的信息。0.2.2.5危害评价准则、危害分级及控制措施确定 （见下页）风险评估表风险评估分类 可能性严重性频繁可能偶尔很少不可能L1L2L3L4L5灾难性S1极高风险严重S2高风险中度S3中等风险低风险可忽略S4风险分级表风险评估分级 可能性严重性频繁可能偶尔很少不可能L1L2L3L4L5灾难性S1126812严重S23471115中度S359101416可忽略S41317181920说明1：1-3级为风险极高；4-8级为风险高；9-11级为中等风险；12级以上为低风险。说明2：1-8级风险用HACCP计划控制，9-11级的危害用操作性前提方案OPRP控制。对于12级以上的低风险级别的危害可根

8、据公司实际用常规操作控制或判断是否采取控制措施。0.2.3 控制措施的选择和评估0.2.3.1 已经确定的食品安全危害通过适宜地选择和实施控制措施或其组合来控制，以预防、消除或减少危害的产生以满足规定的可接受水平。0.2.3.2对控制措施及其组合的有效性进行评审，并使用符合逻辑的方法对控制措施进行选择和分类，以确定某一控制措施是属于HACCP计划，还是属于操作性前提方案；属于HACCP计划的控制措施应满足如下准则：a) 根据应用的强度，控制措施对已确定食品安全危害的效果是有效的；b) 对该控制措施可进行适时监视以便立即采取纠正措施；c) 相对其他控制措施，该控制措施在体系中的位置是处于最后的，

9、即在其后再无其他控制措施对其控制的危害进行有效控制；d) 一旦该控制措施作用失效，后果的严重程度将是中等风险以上；e) 控制措施为针对性建立，以消除或显著降低危害水平；0.2.3.3通过选择和评估，确定为HACCP计划中的控制措施按HACCP计划的要求进行管理，其他的控制措施作为操作性前提方案按操作性前提方案的要求进行管理。0.2.3.4对控制措施的评审过程和结果进行记录。0.3 HACCP计划制定规则0.3.1关键控制点(CCPs)的识别a) 根据危害分析的结果（危害分析工作单），由HACCP计划管理的控制措施所在的产品和/或过程步骤即为关键控制点；b) 如果危害分析的结果不能确定关键控制点

10、，潜在的危害须由操作性前提方案控制；c) 同一危害可能由不止一个关键控制点实施控制；而在某些产品加工中可能无关键控制点。0.3.2关键控制点中关键限值（CL）的确定0.3.2.1确定关键限值a) 每一个关键控制点上的食品安全危害都应设立对应的关键限值，关键限值应符合有效、直观、简捷快速和经济的原则。可考虑使用温度、时间、纯度、PH值、水分活度、体积等；b) 在关键限值内，应可确保食品安全危害在可接受水平内。c) 确定关键限值要基于科学依据，如法规限量、科学文献、工业标准、验证和确认的结果、试验结论、客户和专家意见、公认惯例等d) 当一个关键限值控制多个危害水平时，其关键限值应由对其最不敏感的危

11、害来决定。；0.3.2.2应保持文件化的确定关键限值全理性的证据。0.3.2.3基于主观信息的关键限值，如对产品、过程、处理等的感官检验，应有指导书、规范和（或）教育和培训的支持。0.3.2.4建立操作限值必要时，针对每个关键限值，适当选取更严格的数值作为操作限值。如果监控说明CCP有失控的趋势，超过操作限值，但没有超过关键限值及时采取纠正和纠正措施，以减少超出关键限值的可能。0.3.3关键控制点中的监视系统0.3.3.1对每个关键控制点应建立监视系统，测量和观察其所有关键限值，以证明关键控制点处于受控状态。0.3.3.2监视系统包括监视对象、方法、频率、职责和记录等方面的要求，应能够及时识别

12、是否超出关键限值，以便在产品使用或消费前对产品进行隔离。0.3.3.3监视对象：每个关键控制点的关键限值。0.3.3.4监视方法：a) 监视方法应保证在适宜的时间框架内（在产品交付前）提供结果。通常选择化学或物理的可提供快速的结果的方法；b) 监控方法使用监视装置时应标明，如监测温度计、钟表、PH计、水活度计、传感器及分析仪器；c) 监视和测量装置的控制（包括校准）按监视和测量控制程序的要求进行。0.3.3.5监视频率：应根据危害分析工作单决定。监视可以是连续的或非连续的，如果可能应连续监控，如果不能连续监测，应确定监测周期。0.3.3.6监视职责：a) 规定每个监视对象的监视和评价监视结果的

13、职责和权限，应指明部门和岗位。执行这相关职责的岗位应能及时地进行监控活动，准确记录每次监控活动；b) 监视职责尽可能由关键控制点上的直接操作岗位承担，而相应的质检人员评价监视结果。0.3.3.7监视记录：应对所有的监视数据由监视人员进行实时记录，填写关键控制点监视记录并由其主管进行当班审核，出现偏差时还应有评价监视结果人员的即时审核。0.3.3.8监视系统应以HACCP计划表中详细规定，必要时建立程序或指导书做进一步的规定。0.3.4监视结果超出关键限值时采取的措施根据关键控制点监视系统的特性，预先策划监视结果超出关键限值时所采取的措施，并在HACCP计划表中明确规定。0.3.5建立HACCP

14、计划表食品安全小组根据以上步骤的输出，编制HACCP计划表，包括如下内容：a) HACCP计划所要控制的危害；b) 已确定危害将被控制的关键控制点(CCPs)；c) 针对每个危害，在每个关键控制点（CCP）上的关键限值；d) 对每个关键控制点（CCP）中每种危害的监视程序；e) 关键限值超出时应采取的措施；f) 负责执行每个监视程序的人员；g) 监视结果的记录。0.3.6 HACCP计划的验证a) 目的：验证HACCP计划的要素得以实施且有效；b) 方法：检查监视记录，验证方案是否得到实施；运行HACCP计划，检查其控制的关键参数是否在预期范围内；现场检查设备、仪器、人员是否符合要求；c) 频

15、率：首次运行或变更后重新运行时以及不超过十二个月的时间间隔进行；d) 职责：由HACCP小组负责；e) 记录：参加人员应出具验证报告记录验证过程和结果。对验证不合格开立文件更改申请表或不合格处理单以对其进行纠正。0.3.7HACCP的执行a) 规定每个监视对象的监视人员和评价监视结果的人员，这些人员负责关键控制点监视系统的执行。他们应接受相关的培训并理解其重要性；b) 监视人员发现监视对象（关键参数）的单方向趋势逼近关键限值（或操作限值），在记录的同时，与其主管理沟通并采取HACCP计划表规定的措施，使用监视对象恢复正常；c) 监视人员或其主管应立即将监视记录和采取措施的情况报告评价监视结果的

16、人员。评价监视结果人员审核监视记录，进行分析和评价，并视实际情况采取进行一步的行动；d) 当监视记录表明关键参数已经超出关键限值时，对该批次产品应作为潜在不安全产品，按不合格品控制程序处理；e) 当监视记录不能确定关键参数超出关键限值是偶然因素时，应按纠正和预防措施控制程序要求处理，查明原因并防止再次发生。0.3.8HACCP计划的控制a) 当HACCP计划的输入信息，包括危害分析、危害分析的预备步骤等信息发生变化时，应评审HACCP计划，以进行必要的修改；b) HACCP计划的控制按文件控制程序和记录控制程序要求进行。0.4 HACCP小组成员名单及职责序号姓 名职务、工作经验、职称专业组内

17、职责食品安全管理体系内部职责1、黄 伟强 生产部经理中专储藏检验25年组长1.组织协调各部门之间的工作。2.审核涉及硬件食品安全计划和软件食品安全计划。3.组织实施食品安全的持续改进。4.负责食品安全管理体系的建立和HACCP文件的审核，协调食品安全管理体系运行的资源和部门之间的相互关系，全面监督食品安全管理体系的运行执行情况及HACCP计划的制定和实施，定期组织召开食品安全小组会议。2、陈文新董事长、大专、数学教育、15年副组长1.落实各部门的职责和权限，组织协调各部门之间的工作。2.审核涉及硬件食品安全计划和软件食品安全计划。3.组织实施食品安全的持续改进。4.负责食品安全管理体系的建立和

18、HACCP文件的审核，协调食品安全管理体系运行的资源和部门之间的相互关系，全面监督食品安全管理体系的运行执行情况及HACCP计划的制定和实施，定期组织召开食品安全小组会议。3、钟 高丈总经理高中30年副组长1.落实各部门的职责和权限，组织协调各部门之间的工作。2.审核涉及硬件食品安全计划和软件食品安全计划。3.组织实施食品安全的持续改进。4.负责食品安全管理体系的建立和HACCP文件的审核，协调食品安全管理体系运行的资源和部门之间的相互关系，全面监督食品安全管理体系的运行执行情况及HACCP计划的制定和实施，定期组织召开食品安全小组会议。4、蔡 丽丽人力资源部主任、本科、外语、10组员1.负责

19、人员职责和任职要求的组织编制，相应资格人员的招聘；培训计划的组织编制，培训的组织和记录。2.协助小组组长的工作。5、周军品管部部长、中专、储藏检验、22年组员1.监督食品安全管理体系的运行执行情况及HACCP计划的制定和实施。2.负责与产品验收和检测相关的GMP、SSOP程序的日常监管实施验收相应CCP点的监控、纠编、验证工作的控制。负责与检验有关的技术问题。3.负责本公司所有技术问题的处理。6、吕勇采购部经理、中专、储藏检验、26年组员1.负责收集供方提供与原辅材料有关的安全卫生方面的信息并及时向食品安全小组组长反馈。2.协助小组组长的工作。7、黄中瀚销售部经理、本科、市场营销、3年组员1、

20、负责收集市场和顾客对企业有关食品安全卫生方面的信息，具体落实产品回收计划。2.协助小组组长的工作。8、项有水行政部主管、28年、行政管理组员1.文件和记录的归口管理。2.负责食品安全管理体系的内部沟通。3.协助小组组长的工作。9、李 春 生物流部主管、高中、31年组员1. 负责原材料、物资运输安全工作和原料、原辅料的供应任务；掌握生产所需的各原辅材料并对主要原材料作好相关的计划；2.负责与物流有关的技术问题。3.协助小组组长的工作。特任命以上人员为我公司食品安全管理体系HACCP小组成员，职责详见以上要求。 董事长： 2014年04月01日1产品描述1.1原辅料描述原料名称生物特性化学特性物理

21、特性产地包装和贮存情况前处理稻谷可能霉变、发芽可能农药残留、重金属超标，应符合GB2715、GB2762、GB2763可能有泥沙、秸杆等杂质广西麻袋、编织袋包装、离地离墙。1.2包装材料原料名称生物特性化学特性物理特性产地包装和贮存情况前处理编织袋无明显生物危害可能有溶剂残留等有害物质要具有符合要求的强度、隔氧、防潮特性广西离地离墙，保持清洁。标签广西纸箱内衬PE膜库房贮存1.3终产品描述品名大米规格50kg/袋；25kg/袋；15kg/袋；10kg/袋；5kg/袋。产品特性感官、生物、物理、化学特性符合GB1354、GB2715。配料大米加工方式清理、去石、磁选、砻谷、去壳、碾米、抛光、分级

22、、包装。包装编织袋食用方法蒸煮熟后食用。贮存条件 常温、干燥保质期6个月销售方式批发和零售适宜的消费者大众标签要求国内销售符合GB7718，出口销售符合进口国食品标签要求。分销特殊要求通风干燥、防潮。不适宜消费群体婴儿安全警示过保质期或产品出现霉变及其他不正常气味，请勿使用。2、工艺流程图编织袋2.1工艺流程图稻谷 不合格不合格 验 收验 收退货退货合格合格 大杂清 理石子去 石磁性金属磁 选 砻 谷谷壳谷糠等杂质谷壳分离 谷糙分离碾 米磁性金属磁 选碾 米抛 光白米分级磁 选计量、包装光电色选长度分级 入库编制 年 月 日验证年 月 日2.1.2工艺说明：1原料验收：按GB1354、GB27

23、15及本公司与供方确定的质量标准验收，不合格的按不合格品控制程序执行；2清理： 注意检查清理效果，及时调整设备，确保有效去除杂质3去石：含砂石不超过1粒/kg净谷4磁选： 检查磁筒磁性和附着磁性金属，及时清理磁筒；5砻谷： 谷糙分离工艺指标：回砻谷中含水量糙不应超过8%；净糙米中含谷粒不应超过35粒/公斤；重力谷糙分离机的回机料与净糙之比不超过40%。6谷壳分离： 有效分离糙米和谷壳；7谷糙分离： 有效分离糙米和稻谷；8碾米：调节碾米设备，有效去除皮层，达到一次碾米要求；9磁选：检查磁筒磁性和附着磁性金属，及时清理磁筒；11碾米：特等：背沟有皮，粒面米皮基本去净的占85%以上；标准一等：背沟有

24、皮，粒面留皮不超过1/5的占80%以上；标准二等：背沟有皮，粒面留皮不超过1/2的占701%以上。13抛光：去除米中的糠粉，使每粒晶莹透亮；调整出米口压力，使流量均匀，减少破碎。14磁选：检查磁筒磁性和附着磁性金属，及时清理磁筒，确保磁性金属物有效去除；15白米分级：按标准分级；16长度分级：按标准分级；17色选：去除米中异色粒（黄米粒、杂质）；监视检测异色粒含量小于2%；18包装：确保封袋严密，检测大米袋装质量公差219入库：库房保持清洁，通风干燥。4、危害分析单1（大米加工）生产企业名称：防城港市广源农业开发有限公司东兴仑河米业分公司 产品：大米企业地址：广西东兴市江平工业园潭吉片区D-7

25、-3-1#地块 销售者名称：防城港市广源农业开发有限公司销售 储存方法：常温干燥储存；预期用途和消费者：大众食用 食用方法：蒸煮熟后食用(1)(2)(3)(4)(5)(6)工序本工序潜在危害危害风险等级对第（3）栏的判定依据防止危害的预防措施控制点1原材料验收：稻谷生物危害：霉变、发芽7原料稻谷因水分偏高或贮存运输条件不当，可能发生霉变、发芽等危害。严格进行进厂原料检验，发现不合格的拒收或剔除。CCP01化学危害：农药残留、重金属超标、其它化学污染。7原料稻谷在种植过程中可能用农药，产地可能重金属超标，但后面去除谷壳可降低此危害，终产品中发生可能性较小。评价选择合格供方，与供方签定质量保证协议

26、，定期检查供方的原辅料全项卫生指标检验报告（官方出具），严格控制农药残留、重金属等指标。CCP01物理危害：砂石等杂质7原料收获和运输过程会带入泥砂等杂质，后工序可控制。按质量标准验收原料，后工序处理。1原材料验收：包装袋生物危害：病菌污染11包装袋在生产运输过程中可能污染病菌，但很少，且无病菌生长条件。选择合格供方。OPRP-01化学危害：溶剂残留、有害包装材料11包装袋生产过程可能存在溶剂残留及含有害化学材料。选择合格供方，定期检查供方检验报告，并进行检验，不合格拒收。OPRP-01物理危害：无2清理生物危害：无化学危害：无物理危害：秸杆等杂质11此步要去除秸杆、草头等杂质按OPRP操作可

27、控制。OPRP-023去石生物危害：无化学危害：无物理危害：小石子7此步要去除小石子等杂质，（部分色泽与大米类似，后色选机也不能完全去除。）严格控制去石机效果，确保有效去除石子。CCP-024磁选生物危害：无化学危害：无物理危害：磁性金属物11此步要去除磁性金属物等杂质按OPRP操作可控制。OPRP-03（续表）(1)(2)(3)(4)(5)(6)工序本工序潜在危害危害风险等级对第（3）栏的判定依据防止危害的预防措施控制点5砻谷生物危害：无化学危害：无物理危害：稻谷11砻谷操作不当，降低脱壳率。按工艺规程要求操作。OPRP-046谷壳分离生物危害：无化学危害：无物理危害：谷壳11操作不当，降低

28、脱壳率。按工艺规程要求操作。OPRP-057谷糙分离生物危害：无化学危害：无物理危害：稻谷11操作不当，增加含谷率。按工艺规程要求操作。OPRP-068碾米生物危害：无化学危害：无物理危害：谷皮层11操作不当，皮层去除不净。按工艺规程要求操作。OPRP-079磁选生物危害：无化学危害：无物理危害：磁性金属物11操作不当，磁性金属物去除不净。后还有磁选可进一步去除按工艺规程要求操作。OPRP-0310碾米生物危害：无化学危害：无物理危害：谷皮层11操作不当，皮层去除不净。按工艺规程要求操作。OPRP-0811抛光生物危害：无化学危害：无物理危害：谷糠11操作不当，谷糠去除不净。按工艺规程要求操作

29、。OPRP-0912磁选生物危害：无化学危害：无物理危害：磁性金属物11操作不当，磁性金属物去除不净。后还有磁选可进一步去除按工艺规程要求操作。OPRP-0313白米分级生物危害：无化学危害：无物理危害：无14长度分级生物危害：无化学危害：无物理危害：无（续表）(1)(2)(3)(4)(5)(6)工序本工序潜在危害危害风险等级对第（3）栏的判定依据防止危害的预防措施控制点15光电色选生物危害：无化学危害：无物理危害：异物、杂质7操作不当，不能有效去除大米中异物杂质。严格控制操作参数，按工艺规程要求操作。CCP-0316计量包装生物危害：霉变、病菌污染11封口不严，大米会吸潮霉变。员工和设备不洁

30、会污染成品大米。按要求封严。员工按要求保持个人卫生，设备工具按要求清洁。OPRP-10化学危害：无物理危害：无17入库生物危害：霉变11贮存温湿度不当，大米会吸潮霉变。按贮存管理要求控制。OPRP-11化学危害：无物理危害：无分析/日期： 审核/日期：5、HACCP计划表生产企业名称：防城港市广源农业开发有限公司东兴仑河米业分公司 产品：大米企业地址：广西东兴市江平工业园潭吉片区D-7-3-1#地块 销售者名称：防城港市广源农业开发有限公司销售 储存方法：常温干燥储存；预期用途和消费者：大众食用 食用方法：蒸煮熟后食用CCP-01原料稻谷验收(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9

31、)(10)关键控制点显著危害每种预防措施的关键限值监 控纠偏行动记 录验 证对象方法频率人员CCP01原料验收:稻谷生物危害：霉变、发芽化学危害：农药残留、重金属超标、其它化学污染。1、原料来自合格供方供方感官检查每批原料 检验员拒收非合格供方又无检测合格报告的原料原料验收记录纠正预防措施处理单品管部主管审核每批原料检验报告；每年针对合格供方的原料送官方检验全项卫生指标。2、感官正常，无霉变、发芽等异常现象；气味正常，无异味。稻谷感官质量感官检查，抽测水分每批原料检验员拒收感官不合格原料3、霉变粒2%；水分14.5%.稻谷霉变粒、水分。官方检验每批原料检验员拒收检测不合格的原料4真菌毒素、污染

32、物、农药残留指标符合GB2715稻谷的理化检验报告核对每年至少一次原料检验员、采购员不能提供有效检验合格报告的取消供方资格。CCP-02去石(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)关键控制点显著危害每种预防措施的关键限值监 控纠偏行动记 录验 证对象方法频率人员CCP02去石物理危害：石子去石后石子含量1粒/kg。去石效果：石子含量检查计量每小时操作员发现偏离，立即调整设备，受影响稻谷返工至合格。生产记录（去石）纠正预防措施处理单生产主管每天审核配生产记录;每批成品检验砂石含量。CCP-03色选(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)关键控制点显著危

33、害每种预防措施的关键限值监 控纠偏行动记 录验 证对象方法频率人员CCP03色选物理危害：异色粒（含杂质）含量超标异色粒含量2%。色选效果：色选后大米中异色粒含量。检查计算每小时操作员品管员发现偏离，立即调整色选参数使恢复正常，受影响产品返工至合格。生产记录（色选）纠偏记录纠正预防措施处理单产品检验报告生产主管每天审核配生产记录;每批抽样检验成品。6、操作性前提方案OPRP (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)操作性前提控制的危害控制措施监 控纠偏行动记 录验 证对象方法频率人员OPRP-01原料验收:包装材料化学危害：溶剂残留、有害包装材料1、（评价选择合格供方，并

34、签订质量保证协议）在合格供方内采购；供方是否在合格供方名录内核对每批采购员、原料检验员拒收非合格供方原料油采购验证记录纠正预防措施处理单品管部主管审核每批原料检验报告。包材供方每年至少提供一次包装袋的全项目卫生检验合格报告。2、每年提供国家检测机构出具的卫生检验合格报告；检验报告核对每年原料 检验员拒收无年度卫生检验合格报告的包装材料OPRP-02清理物理危害：大杂按大米加工作业指导书执行。OPRP-03磁选物理危害：磁性金属物按大米加工作业指导书执行。OPRP-04砻谷物理危害：稻谷壳按大米加工作业指导书执行。OPRP-04谷壳分离OPRP-06谷糙分离物理危害：稻谷按大米加工作业指导书执行

35、。OPRP-07碾米物理危害：谷皮层按大米加工作业指导书执行。OPRP-08抛光物理危害：谷糠按大米加工作业指导书执行。OPRP-09计量包装物理危害：霉变、污染按大米加工作业指导书执行。污染按下表：OPRP-09执行。OPRP-09食品接触表面清洁(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)关键控制点显著危害每种预防措施的关键限值监 控纠偏行动记 录验 证对象方法频率人员OPRP-09/1设备、工具生物：致病菌生长物理：杂质1）生产前对加工操作台、加工设备进行清洁消毒；工间（班休、午休）要对车间定期清扫，移除下脚料、垃圾、杂物等，清洁操作台和工器具；全天生产结束后，对所有工

36、器具进行彻底清洁。如生产时有被污染的情况发生，应停止生产，立即清洁。2）设备清洁消毒程序：预清理用刷子去除设备、容器中残留物料设备管道内残渣用压缩空气吹洗设备表面用抹布擦拭干净。设备工具表面清洁度；清洁操作是否正确检查每班清洁，污染后立即清洁。操作人生产主管发现食品接触表面不清洁的立即进行清洁消毒，并将受影响产品返工至合格。每日卫生检查记录纠正预防措施处理单品管部每周抽查设备工具表面清洁度OPRP-09/2员工手生物：致病菌物理：异物杂质1、员工须勤剪指甲，手指甲长度不得超过手指尖；2、员工手有外伤时不得参加接触原料或产品的工作；3、所有员工进入加工车间时要更衣、然后洗手；工作中途手被污染时也

37、要洗手。4、洗手消毒程序（打包工序员工需消毒）：清水洗手洗手液洗手清水洗手消毒液（有效氯浓度50-100PPM）浸泡消毒30秒清水冲手干手。1、手指甲2、手是否有外伤3、是否按要求洗手消毒4、手的清洁度检查员工随时自查每班巡检一次操作人生产主管发现手部清洁不符要求的立即洗手消毒。每日卫生检查记录纠正预防措施处理单品管部每周抽查员工手部卫生。(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)关键控制点显著危害每种预防措施的关键限值监 控纠偏行动记 录验 证对象方法频率人员OPRP-09/3工作服生物：致病菌1、加工人员按规定统一穿戴工作服，头发不外露，工作服盖住便服，并按入场要求进入

38、加工车间；2、加工作业结束后，所有穿戴存于更衣室，不得与非工作服混放，及时清洗，保持清洁。3、工作服的表面必须保持清洁。1、工作服穿戴2、工作服清洁度3、工作服放置检查员工随时自查每班巡检一次操作人生产主管发现工作服穿戴不规范的立即纠正，工作服脏的立即更换。每日卫生纠正预防措施处理单品管部每周检查员工工作服卫生。OPRP-09/4空气生物：致病菌（霉菌）生长1、车间门、窗、门帘、纱窗等完好，并保持常闭；2、车间、更衣室配置通风换气设施，并保持正常运行，每周巡查,保持干燥清洁；车间空气卫生1、车间密闭性；2、车间空气保持干燥清洁检查每班生产主管发现门窗等破损的立即修复，发现通风不好的立即通风换气

39、。品管部每周检查车间空气清洁卫生。6、HACCP验证对危害分析、前提方案PRP、操作性前提方案OPRP、HACCP计划、成品及整个HACCP食品安全管理体系进行系统性的验证，具体按食品安全验证程序执行。7、HACCP记录7.1 HACCP体系记录包括：1） 原料、产品描述，工艺流程图及工艺描述；2） 危害分析工作单及其分析依据资料等；3） HACCP计划表及关键限值制定依据资料等；4） CCP监控制记录和纠偏记录；5） 验证记录：包括确认记录、CCP验证记录、计量器具检定/校准记录、检验报告、体系审核记录等。7.2 HACCP体系记录按记录控制程序要求控制。7.3本文件产生的记录7.3.1工序风险危害水平确定记录（见附件）7.3.2原料验收记录7.3.3生产记录（去石）7.3.4包装过程质量记录7.3.5纠偏记录7.3.6纠正预防措施处理单（见纠正和预防措施控制程序）7.3.7产品检验报告