钟祥劳动力就业培训基础设施建设项目可研报告

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1、钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第1页目 录第一章第一章 总总 论论 .1 11.1 项目名称及承办单位 .11.2 编制依据及内容 .11.3 项目背景和建设必要性 .21.4 项目建设条件 .61.5 设计方案及建设规模 .61.6 建设投资及资金来源 .6第二章第二章 项目业主现状及劳动力培训就业市场分析项目业主现状及劳动力培训就业市场分析 .8 82.1 项目业主概况 .82.2 劳动力培训市场分析 .142.3 劳动力就业形势分析 .15第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 .17173.1 气候条件.

2、173.2 地震裂度.173.3 地质状况.173.4 社会经济条件 .173.5 项目业主条件 .183.6 原材料供应 .193.7 施工条件.19第四章第四章 建设规模及总体方案建设规模及总体方案 .20204.1 建设规模.20钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第2页4.2 总体方案.204.3 项目地址比选 .21第第五章五章 建设内容及实施进度建设内容及实施进度 .22225.1 建设内容.225.2 工程实施计划 .22第六章第六章 公用及辅助设施公用及辅助设施 .23236.1 供排水. 236.2

3、供电、电信 .236.3 防雷及接地 .236.4 消防设施.246.5 其它设施.24第七章第七章 项目实施有关措施项目实施有关措施 .25257.1 节能节水措施 .257.2 环境保护措施 .257.3 劳动安全措施 .257.4 组织管理措施 .26第第八八章章 项目招标投标及工程监理项目招标投标及工程监理 .27278.1 招标内容.278.2 核准招标事项 .278.3 实行建设项目工程监理.28第九章第九章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 .29299.1 投资估算依据 .29钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4

4、263379 第3页9.2 建设投资估算 .299.3 资金来源.29第十章第十章 财务评价财务评价 .313110.1 评价依据 .3110.2 测算说明 .3110.3 营业收入预测 .3110.4 成本费用预测 .3110.5 利润和利润分配测算.3210.6 财务现金流量分析 .3210.7 财务效益分析 .3210.8 敏感性分析 .33第十一章第十一章 社会评价社会评价 .343411.1 项目对社会影响分析.3411.2 社会评价结论 .34第十二章第十二章 结论及建议结论及建议 .3535附件：1、投资估算汇兑表2、土建工程估算表3、信息网络设备投资估算表4、电子培训工种设备投

5、资估算表5、电工机电培训设备投资估算表钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第4页6、建筑培训设备投资估算表7、投资计划及资金筹措表8、营业收入及营业税金估算表9、成本费用表10、损益及利润分配表11、全投资现金流量表12、钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目表13、钟祥市职业高级中学学校发展规划图钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第1页第一章第一章 总总 论论1.11.1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位1.1.1 项目名称: 钟祥市劳动

6、力就业培训基础设施建设项目1.1.2 项目承办单位: 钟祥市职业高级中学1.1.3 承办单位负责人：侯文廷1.1.4 项目主管单位：钟祥市教育局1.1.5 项目建设地点：钟祥市郢中镇枣林路34号1.1.6 项目建设性质：扩建1.1.7 项目联系人：黄传铎1.1.8 联系方式：072442221601.21.2 编制依据及内容编制依据及内容1.2.1 编制依据1.20032010年全国劳动力培训规划2. 国家农业部、财政部、劳动和社会保障部、教育部、科技部和建设部关于组织实施农村劳动力转移培训阳光工程的通知3.国家发展改革委员会发改办产业2004914号文4.国家服务业发展引导资金使用管理办法5

7、.国务院办公厅转发国家计委的关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见6.省发改委关于申报劳动力就业培训基础设施建设项目的钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第2页通知鄂发改产业2004568文7.钟祥市城乡规划设计院钟祥市职业高级中学发展规划图1.2.2 研究范围及内容根据国家及省发改委关于做好2004年国家服务业发展引导资金的安排使用工作的精神，结合钟祥市的实际，本项目拟定点在钟祥市职业高级中学。本项目研究的范围包括项目单位总体规划、建筑、道路、园景和绿化。主要内容为：拟建规模、建设条件、技术方案、培训服务设

8、施及设备、劳动力培训需求预测，资金筹措、建设进度安排、经济评价等。1.31.3 项目背景和建设必要性项目背景和建设必要性1.3.1 政策背景在党的十六大精神指引下，2003 年各地区各部门按照中央的要求，加大了解决“三农”问题的力度，实现了农业结构稳步调整，农村经济稳步发展，农村改革稳步推进，农民收入稳步增加，农村社会继续保持稳定。但同时也清醒地看到，当前农业和农村发展中还存在着许多矛盾和问题，突出的是农民增收困难。农民收入连续七年增长缓慢，城乡居民收入差距不断扩大，严重制约了整个国民经济的增长。因此，中央一号文件提出，要“力争实现农民收入较快增长，尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的趋势”。要

9、扩大农民就业，加快科技进步，深化农村改革，强化对钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第3页农业支持保护，力争实现农民收入较快增长，尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的趋势。其中强调农村劳动力职业技能培训是当前各级政府一件大事；提高劳动力素质和就业能力，是改善农民跨地区就业及进城就业环境，增加外出务工收入的关键。国务院办公厅转发的国家计委关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见中指出，新阶段、新形势、新体制下加快发展服务业是国民经济持续快速健康发展的重要保障，是提高国际竞争力和国民经济整体素质的有力措施，是缓解就业

10、压力的主要途径，也是提高人民生活水平的迫切需要。服务业的兴旺发达是现代化的一个重要特征，加快发展服务业，对于推进社会主义现代化具有深远的战略意义。党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，这对加快农村富余劳动力向非农产业和城镇转移提出了新的更高的要求。加快农村富余劳动力转移就业，尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的关键在于加强劳动力培训，特别是加强劳动力就业培训基础设施建设。为此，农业部、劳动与社会保障部、教育部、科技部、建设部、财政部共同推出了20032010年全国劳动力培训规划。1.3.2 行业规划为了贯彻党的十六届三中全会和中央农村工作会议精神，落实20032010年全国劳动力培训规划，

11、加强农村劳动力转移培训，加快农村劳动力转移，促进农民增收，同时也为了调动地钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第4页方和企业发展服务业的积极性，引导多渠道资金对服务业的投入，国家决定从中央预算内基本建设投资或国债中安排部分专项用于对支持服务业重点领域建设项目的补助。根据这一要求湖北省发改委下发了关于申报劳动力就业培训基础设施建设项目的通知（鄂发改产业2004568文），针对这一要求，结合钟祥市劳动力跨地区就业的实际，经钟祥市委市政府同意，由钟祥市职业高级中学担任项目法人，在钟祥市郢中镇枣林路34号兴建劳动力就业培训基础

12、设施建设项目。1.3.3 项目业主现状和劳动力就业状况钟祥市总面积4488平方公里，共有耕地面积8.3万公顷，人口103万人，拥有劳动力33.5万人，其中：城镇劳动力7.1万人，农村劳动力26.4万人。全市人口高中以上学历教育仅有9.3人，仅占总人口9%，通过职教培训和学习等途径掌握一技之长劳动力已有3.5人，占总人口3.4%。截止目前我市打工经济的态势已基本形成，每年到经济发达地区打工的劳动力约有近10万人之众，约占总人口的10%左右。由于多数农民缺乏技术，他们在异地打工大多不稳定，能稳定下来的部分打工劳动力资待遇都比较低（一般不过700元），从事的工作大都是体力强度大，工作环境比较差的工种

13、，缺乏技术技能已成为制约农民异地打工就业的瓶颈。钟祥市职业高级中学是钟祥市的职教龙头学校，从建校之初就一直坚持以服务于社会、服务于经济、服务于“三农”服务于钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第5页市场为宗旨，建校二十多年来，为国家经济建设和地方经济发展培养输送了大量各类专业技术人才，特别是向社会培训输送了大量农村剩余劳力。仅2001、2002和2003年在学历教育这一块就向社会输送了各类人才2608人，年平均达869人，培训企业职工和农业技术员8520人，年均培训2840人。钟祥市委、市政府把发展职业教育当作“科教兴

14、市”的战略举措来抓，对该校发展十分重视，纳入了党和政府的议事日程，并在各方面给予了政策优惠。钟祥市职业高级中学不断深化教育教学改革，其教育质量和管理水平一直处在全市的领先水平。近几年，随着我国国民经济持续稳定的增长，职业教育日益兴旺，仅2003年钟祥市职业高级中学在校生人数达2540人，由于生源扩大，在校人数增多，学校培训教学设施十分紧张，严重阻碍了学校发展，同时严重影响了农村职业技术和下岗职工的职业技术培训，也给本地区劳动力的跨地区就业、经济发展、社会稳定带来了一定的不利影响。为此钟祥市委政府决定在钟祥市职业高级中学扩建钟祥市劳动力就业培训基础设施项目，以缓解燃眉之急。1.3.4 项目建设的

15、必要性 建设该项目是切实贯彻中央文件精神，将提高劳动力素质和就业能力，改善农民进城就业环境，引导农村富余劳动力转移落到实处的有效实践；是促进打工经济持续健康地发展，加快沙洋县小康建设步伐的迫切需要，是保障国民经济持续快速健康发展，提高国际竞争力和国民经济整体素质的必然趋势。可见，钟祥市钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第6页职业高级中学建设劳动力就业培训基础设施有其重大的现实意义和深远的社会经济意义，项目建设非常必要。1.41.4 项目建设条件项目建设条件1.4.1 本项目业主钟祥市职业高级中学是国家级重点中等职业学

16、校，具有得天独厚的技术及人才优势。1.4.2 该项目是钟祥市市委、市政府落实国家“科教兴国”的重要工程项目，深受市委、市政府重视，必将得到市直各有关部门的大力支持，各项费用将得到有效减免。1.4.3 该项目是根据钟祥市社会发展总体规划需要，结合钟祥市职业高级中学发展规划的实际而建设的项目，符合国家产业政策和投资方向，可适当争取国家投资和利用银行贷款。1.4.4 人才结构的有效调整，职业技术人才在劳务市场上走俏，满足了经济建设和社会发展对不同人才的需求，劳动力就业培训基础设施建设项目建设具有较好的市场前景。1.51.5 设计方案及建设规模设计方案及建设规模该项目根据钟祥市城市及社会发展总体规划，

17、以及钟祥市职业高级中学现有土地利用情况，计划利用校内西北角现有面积2000平方米左右的空地扩建劳动力就业培训服务综合楼一栋及培训宿舍一栋。就业培训服务综合楼及宿舍楼均按六层砖混结构设计，规划建筑总面积10000平方米，同时配套建设信息网络建设及电子类、电工机电类、建筑类培训实验仪器设备等。1.61.6 建设投资及资金来源建设投资及资金来源钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第7页1.6.1 项目建设总投资项目建设总投资为1062.37万元。1.6.2 资金筹措该项目建设总投资1062.37万元，其中：利用国家劳动力就业

18、培训基础设施建设引导资金100万元，利用地方财政配套资金100万元，申请银行贷款300万元，钟祥市职业高级中学自筹资金562.37万元。钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第8页第二章第二章 项目业主现状及劳动力培训就业市场分析项目业主现状及劳动力培训就业市场分析2.12.1 项目业主概况项目业主概况2.2.1 项目业主现状钟祥市职业高中创办于1985年，是教育部认定的“国家级重点职业高中”，“湖北省教育科研实验基地学校”，湖北省“512工程”合格学校。校园占地118亩，建筑面积3.5万平方米。开设有建筑、电子电器应用

19、与维修、机电技术应用、计算机应用、会计电算化、物业管理等6个专业，36个教学班，在校学生2540人。教职工178人，其中专任教师102人。学校下设有建筑装饰工程公司、钟祥三富机电有限公司、教育兴农示范基地和中保家电商场等10个校内外生产实习基地，各种实验室27个。 学校坚持职业学校的办学方向，以服务经济建设，培养实用人才为宗旨，充分发挥国家级重点职高的骨干示范作用，与时俱进，开拓创新，走出了一条“围绕市场办专业，结合专业办企业，办好企业促专业，办好专业促产业”的办学新路，学校形成了教学、生产、经营、科研、服务五位一体的办学特色。十几年来，共为社会培养毕业生7800多名，毕业生对口就业率达到85

20、以上，开展各种实用技术培训15000人次，推广运用“三新”技术56项，为促进本地经济和社会发展作出了积极贡献。学校先后被评为“湖北省职教先进单位”、“湖北省校办产业明星学校”、“湖北省科普工作先进集体”。2002年被表彰为全国职业教育先进 钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第9页单位。钟祥市职业高级中学校隶属于钟祥市教育局。学校管理形式实行校长负责制。在校委会下设“二办二处二部一中心”：办公室、招毕办公室、政教处、教务处、大专部、成教部和后勤服务中心。学校现有教职工178人，其中行管人员5人，后勤服务人员42人，教师

21、131人。其中：基础课教师43人、专业课教师42人、实习指导教师46人。在现有教职员工中，大专以上学历教师达170人，其中：高级讲师22人，讲师56人，助讲48人；在实习指导教师46人中，高级技师2人，技师15人，初级技师29人。在现有教职员工中，有1人获全国优秀教师，18人获省部级优秀教师，23人获地市级职业教育先进工作者称号。建校二十年来，学校办学指导思想：以邓小平理论的江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针；面向市场，服务“三农”，主动为地方经济建设服务，积极参与地方经济结构调整；为促进就业和再就业服务；改革办学体制，实行产教结合；改革教学体制，实施素质教育，全面提高

22、教学质量，积极探索适应市场经济和社会发展需要的办学路子，坚持以人为本，培养合格的适应社会发展需要的专业技术人才。学校坚持灵活的办学形式：职前与职后教育相结合，长线专业与短线专业相结合，校内办班与校外办班相结合。学校先后与国内外企业、15个事业单位实行联合办学，形成了多形式、多渠钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第10页道、多层次，以联合办学为主体的办学模式。坚持走“产教结合，专企合一”的办学道路，充分发挥校办产业的教学功能，坚持教学与生产，技术应用与推广、经营与服务密切结合，充分发挥职业单位作用，参与招生，教学实习和

23、毕业安置等办学全过程，有力促进了教学和改善办学条件。在办学二十多年里，学校在上级主管部门和当地政府的关怀、重视和大力支持下，教学规模不断扩大，办学条件不断完善，师资队伍不断壮大。其教学硬件在荆门地区同类学校是首屈一指的，钟祥市职业高级中学占地面积约7400平方米，现有建筑面积3.5平方米，学校拥有固定资产 1838万元。学校拥有大型图书室、阅览室，藏书5.2万册，其中：印刷图书3.2万册，电子读物2万册，报纸32种，期刊136种，电子阅览室内计算机30台。学校2000年8月建成校园网，采用光纤接入因特网，二级交换，共布有120个点，当年投入使用。校园网涵盖了全部教学，实习场所和教育管理各职能部

24、门。学校教学用计算机共335台，其中计算机房275台，其它60台，满足了教学需要。学校先后投入30万元，建成了4个多媒体教室，每个多媒体教室配备有：爱普生交换机、投影机、视频展示台、音响设备、控制台等，并已建成本校校园网，同时已接入因特网。同时，学校有一个多媒体制作室，2 名专业制作人员，配备两台 多媒体微机，扫描仪，光盘刻录机、喷墨打印机等制作设备，从2000年开始，学校对所有教师进行了计算机辅助教学培钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第11页训和比武，90以上教师能熟练使用计算机多媒体和利用网络资源教学，60的教

25、师能自制多媒体教学软件。除此以外，学校还有医疗室一个，配备了专职的医师，学校有环形跑道400米的田径足球埸一个，蓝球埸4个，各类体育器材，齐备，能满足体育教学的需要。在教育教学方面，学校实行学分制改革、十分重视学生的专业技能培训，近三年来，“双证”率达到96.6%，学校实行产权结合、校企合一，校办产业每年创纯利近50万元。近几年，随着改革的不断深入，学校领导勇于开拓，合理调配人才资源和资金使用，营造了良好的教学环境，近两年投资30万元用于园林建设，校园内绿树成阴，花草满园，乔灌搭配，四季常青，鸟语花香。被市政府授予”园林式学校”。2.2.2 项目业主业绩二十二年来，钟祥市职业高级中学以较快的建

26、设速度，严格的教育教学管理手段，较高的教学质量，为国家培养了大量的有用人才，有效占领了钟祥市及周边县市的职业教育市场，赢得社会各界的好评。省市有关领导多次到校视察工作，对于学校办学方向给予了高度评价，先后有日本、意大利、菲律宾、新加坡、香港等国家和地区的教育界、企业界人士和省内外200多所学校来校参观和考察。钟祥市职业高级中学本着为社会主义市场经济服务的宗旨，十几年来共培养输送各类专业技术人才达4.6万多人。学校在钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第12页2001至2003这三年共培养和培训各类人才11128人，其中

27、：学历教育人数共计2608人，培训职业职工3000人，下岗再就业200人，农村科技致富带头人520人，农村实用技术培训3000人，推广实用技术29项。其人才分布在钟祥市及全国六省、三十多个城市。其中近几年分配到东汽公司120人，武汉神龙汽车公司98人。省卫生厅、省旅游局39人，武汉远洋运输公司28人，江汉油田80人，荆门热电厂57人，荆门炼油厂108人，输送上海、广州等南方城市1980人。他们大都成为企业骨干，有的走上领导岗位，还有部分毕业生参加援外或劳务输出到美国、日本、新加坡等国。95级毕业生黄宇波在校时学的是电工电子专业，毕业之后，先是打工在广东，由于功底扎实，工作三年后被公司安排回钟祥

28、市兴建钟祥三富机电有限公司，被认命该公司的第一任经理，仅二年的时间，公司就创利润20万美元，产品80外销。安丽丽1999年参加全国统一高考，以总分548分的成绩名列荆门市同类考生第一，全省第二，被西安交通大学应用计算机专业（本科）录取。钟祥市职业高级中学教学软件建设成绩也是喜人的。学校制定了教师进修培训计划，由教学副校长和一名教务处副主任具体负责组织实施。近三年，有20名教师参加学历提高教育，有4 名教师参加教育部组织的国家级骨干教师培训，6名教师参加省教育厅组织的中等职业骨干教师培训，有15名专业教师到联办企业不定期培训，经考核取得了相应的中级技能等级证书，所有的文化课教师参加市级骨干教师培

29、训，全体教师参加校内普通话培训钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第13页和计算机技能培训。98的教师得到了相应的证书，三年内教师人均培训学时达90小时以上。由于学校领导一班人的不断努力，2000年4月，被钟祥市委、市政府评为全市最佳文明单位。2001年10月，被湖北省教育厅评为全省中职教育招生工作先进单位。2002年7月，被教育部、劳动社会保障部、国家经贸委评为全国职业教育先进单位。2004年1月，被国家教育部重新认定为国家级重点中等职业教育学校。2.1.3 项目业主问题钟祥市职业高级中学在发展中虽取得了一定成绩，但

30、也存在着一定的不利因素和问题，特别是资金缺乏及基础设施建设与发展速度相对滞后，主要表现为教学设施紧张，实验设备不配套。该校现仅有教学楼一栋，计3720平方米，只设有34个非标准教室，每个教室仅有建筑面积80平方米（国标教室100平方米/个），按标准班每班50人计算只能容纳约1700名学生教学使用。而该校现有在校学生达2540人，每班平均人数达70人之多，随着专业的扩展，实验室、图书阅览室、多煤体教室也满足不了教学需要。在此情况下，学校不得不滕出部分实验室用以教学和学生住宿。这不仅影响了荆、钟、京及随州等周边地区劳动力的技术的培训和学习，同时本地区众多适龄人员得不到应有的职业技术培训，也给本地的

31、安置就业及经济发展等带来了不利影响。钟祥市劳动力就业培训基础设施的建成，将缓解该校培训及服务设施紧张的矛盾，有利于该校扩大招生和培训规模，有利于促进和引导农村富钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第14页余劳动力转移，从而促进“打工经济”持续健康发展。2.22.2 劳动力培训市场分析劳动力培训市场分析钟祥市目前人均耕地只有1.2亩，随着农业产业化和专业化程度的不断提高，以及该市建设小康步伐的加快，农民中约有3040%即约28万人将从土地中逐步解脱出来，其中将有五成以上的农民跨地区就业，计14万人。如果按50%人员经过培

32、训后就业测算，至少有7万人需要培训，按其现有年培训1000人左右的规模和能力，将需要70年时间。即使按一年培训8-10批，一批培训2000人最大能力，也要培训3-5年。而知识和技术随着社会的发展和进步是需要不断更新的，现在的知识经济时代，知识和技术基本每三年左右就要进行一次知识和技术的更新培训。如此来看，其生源市场前景将十分广阔。我们认为：农村劳动力参与培训的资源供应是有保证的。其理由有以下几个方面：一是广大农民已经充分认识到：能够比较稳定地跨地区就业必须掌握一技之长，提高打工农民收入必须要有一技之长，从事技能性较强工种必须要有一技之长。所以自觉参与培训是保障打工农民切身利益的重要途径。二是各

33、级党委政府特别关注和关心农民利益。最近，我省正在实施农村劳动培训转移的阳光工程，并对参与培训农民发放一定数量代金券，从而让参与培训农民直接得到实惠，这将极大地调动广大劳动力的培训积极性。钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第15页三是我们将加强培训工作管理，提高培训质量，建立健全信息服务网络体系，并在就业比较集中的地区建立管理机构，对就业农民进行长期跟踪服务，时刻关注就业农民的切身利益，这将彻底解决广大劳动力培训后担心找不到工作的后顾之忧。2.32.3 劳动力就业形势分析劳动力就业形势分析我国职业劳务市场看好，各类职业

34、技术人才在市场上只愁“产”不愁“销”。一名中级电焊工在深圳市场上月薪3000元，说来令人难以相信，但这确是事实。在宁波，刚从职业学校毕业的数控车床人才，月薪竟然超过2500元，远远高于一些同龄的学士、硕士的待遇。既即便如此，企业还得排队等候。无独有偶，深圳市今年第三次向社会公布年度劳动力市场指导价位，其中：硕士研究生月薪高、中、低位分别为：5900元、3500元、2400元；而高级钳工分别是：6600元、4300元、3200元。钟祥市职业高级中学劳动力培训后就业现状。劳动力培训后就业率，2000年为93，2001年为93，2002年为93，2003年为95。就业在产业的比例上是，第二产业：20

35、00年为56，2001年为63，2002年57，2003年为65；第三产业：2000年为37，2001年30，2002年为36，2003年为30。在地区的比例上，2000年至2003年全部在城市，其比例为前三年为93，2003年为95。大多数劳动力在未结业前就确定了工作单位，并且签订了相关合同，不仅如此，有的劳动力就业后，因为工作不理想，学校还负责做第二次第三次安排就业，就是这种信钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第16页誉使学校在市场上占有较大优势。而许多大专院校毕业的学士、硕士毕业多年还没找到一个理想的工作，一出

36、学校门学校就不再过问。这种现象说明：在我国的劳动力市场上职业技术人才需大于供的矛盾比较突出，高级技术专业人才由于稀缺在各地都成了“宝贝”。学校经营的方针经营的理念经营战略更是更高一筹，以信誉吸取生源以信誉占领市场。在市场经济体制下，特别是我国加入世贸组织与世界接轨后，高级技术工人更是稀缺，与职业技术人才相关的劳动力职业培训教育更是呈现出广阔的发展前景。钟祥市职业高级中学通过几十年的发展，目前已与东风汽车公司、广州本田、广州宝龙、深圳三羊、武汉神龙、上海大众、联想集团、三星电子等十多家国内大型企业实行了联姻，每年校企联姻订单教学人数在3000人以上，而其因教学设施限制，现劳动力年供应规模仅为10

37、00人左右，其就业形势供不应求。钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第17页第三章第三章 项目建设条件项目建设条件3.13.1 气候条件气候条件项目所在地钟祥市城区属亚热带季风气候，具有四季分明、日照时间长、热量丰富、无霜期长、雨量充沛、雨热同期的特征。年平均气温：15C16C年日照时间：1800小时2300小时年均降雨量：8041067毫米年无霜期： 250270天年平均风速： 34米/秒年最大风速：1826米/秒年主导风向：西北风，东南风次之极端最高气温： 40C极端最低气温: -14C3.23.2 地震裂度地震裂

38、度钟祥郢中城属浅震，震源深度一般在8千米左右，震级不大，地震裂度为6级，本项目的工程设计按6级地震裂度考虑。3.33.3 地质状况地质状况地质状况有待勘探后在初步设计中予以说明。3.43.4 社会经济条件社会经济条件2003年全市国内生产总值84.9亿元（2000年不变价），其中：钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第18页第一产业21.8亿元，占25.7%，第二产业31.9亿元，占37.6%，第三产业31.2亿元，占42.4%。2003年农民人均纯收入3132元，城镇居民人均可支配收入5520元，全市综合经济实力位居

39、全省县(市)前茅。良好的宏观经济条件为适龄学生受教育提供了经济基础。城市居民收入差别加大，失业率增大，再就业、再上岗要求进行技术再教育，这些因素也为本项目实施提供了非定值的条件。3.53.5 项目业主条件项目业主条件钟祥市职业高级中学的财务状况一直处在平稳发展的态势。2001至2003年，钟祥市职业高级中学的经营收入为409万元，其中：2001年为442万元，2002年为438万元，2003年为529万元。三年的经营成本为1306万元，其中:2001年为396万元，2002年为418万元，2003年为492万元。三年实现利润为103万元，其中：2001年为46万元，2002年为20万元，200

40、3年37万元，取得了较好的社会效益和经济效益。预计2004年，其在校学生人数及劳动力的培训量将不断增加，学校的经济效益将明显超过往年，这将为本项目的实施奠定坚实的物资及经济基础。钟祥市职业高级中学的法人代表侯文廷，男，1957年生，中共党员，大学文化程度，自参加工作一直在教学的第一线，实践经验相当丰富，他当教师12年，从事中等职业教育的领导工作15年，对于教育的管理对于教育的经营，他有自己的独特之处，结合职业教育实际，一方面他折住学历教育不放松，另一方面他瞄钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第19页准市场搞好职业培训

41、教育，他抓住大企业大集团，把教育办在社会办在市场，真正做到社会需要什么市场需要什么我的学校就培训什么样的人才，不断满足市场对人才的需求。长期教学培养了工作严谨，待人诚恳，信誉良好。项目法人人格、资历、信誉、经验等在很大程度上决定了项目的建设和运作的成败，这是项目可行的重要人文条件。3.63.6 原材料供应原材料供应钟祥市建材工业十分发达，钟厦水泥集团生产的425#、325#等各种品质和型号的水泥常年供应，其年生产能力现已达50余万吨；钟祥市一砖瓦厂，二砖瓦厂，南湖砖瓦厂，九里砖瓦厂等众多生产厂家足以满足项目建设砖瓦需求，且运距短，产品强度硬，质量有保障；块石、碎石、木材等均可在本地采购；石灰可

42、由荆门、五三农场等地石灰厂供应，我市个体小石灰窑厂也可适当供应补充；黄砂可由黄金水道汉江从襄樊、当阳等地购进，我市皇庄码头常年有售。总之，所有建筑材料可立足我市当地市场全部解决。3.73.7 施工条件施工条件钟祥市具有较高资质等级的建筑公司，它们有较强的房地产开发能力和十分丰富的房地产开发经验；同时为了便于项目的快速建设，钟祥市职业高级中学将采取公开招标、政府采购、询价采购等多种渠道和形式进行项目的建设，国家有关部委驻我省的各大建筑公司及我省的各大建筑公司届时都有可能参与该项目的钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第2

43、0页建设，可充分保证项目建设的质量。该校园内目前通路、通水、电力电讯也均已开通，施工条件完全具备，项目建设条件优越。钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第21页第四章第四章 建设规模及总体方案建设规模及总体方案4.14.1 建设规模建设规模该项目用地总面积约2000平方米，规划总建筑面积10000平方米，其中：培训服务综合楼建筑面积6000平方米，扩建劳动力培训宿舍楼4000平方米，另道路及公共设施建筑面积1000平方米，绿化面积1000平方米；同时配套建设信息网络、电子类、电工机电类及建筑类培训实验仪器设备。4.24

44、.2 总体方案总体方案4.2.1 建筑方案和平面布置:该项目位于郢中城区钟祥市职业高级中学校院内(见规划图)，按照钟祥市城市发展规划和培训服务综合楼建设的有关要求，钟祥市劳动力就业培训基础设施拟建为六层砖混结构。其一楼为劳动力就业咨询服务大厅和培训教师员工的办公场所，二楼为信息服务网络中心控制室、电化及远程教育教室，三楼为电子类培训实验仪器设备室和电子类劳动力培训教室，四楼为电工机电类实验仪器设备室和电工机电类劳动力培训教室，五楼为建筑类工种实验仪器设备室和建筑类劳动力培训教室，六楼为其它类工种实验室及其培训教室。劳动力培训宿舍楼按五层砖混结构设计，拟全部建为标准式学生公寓。4.2.2 院内道

45、路：按照现代办公及有关规划技术要求，设计主要道路为9米宽、6米宽两种，培训服务综合楼楼前路为3米（公用建筑后退道路红线5米）。所有道路均采用通而不畅的形钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第22页式，确保校园的安全与安宁。道路及铺装总建筑面积1000平方米。4.2.3 院内绿化：绿化以草皮、桂花、棕树绿化为主，道路两侧采用常青树绿化为主，绿化面积1000平方米。4.2.4 公用建筑：主要公用建筑(如管理用房、停车场、公厕等)在学校院内因地设置，公用建筑只作规划，不纳入本项目预算。4.34.3 项目地址比选项目地址比选方

46、案一：在学校足球场北边有一排旧宿舍，占地面积约3000平方米，南靠足球场北靠学生食堂，建在此要折迁旧房子，一则加紧住宿的紧张，二则要增加项目的间接投资，大约20万元左右。方案二：在学校的北面，紧靠郢铁公路边学校学生宿舍的西边一块占地约2000平方米的土地，不要拆除任何建筑物，是一块空地，在此建设本项目，可以节省投资，项目建成之后，学校的布局更加合理。综合比较本项目认为采用第二个方案较为合理，符合规划节约投资。钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第23页钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨

47、询有限公司 电话：0724-4263379 第24页第五章第五章 建设内容及实施进度建设内容及实施进度5.15.1 建设内容建设内容项目主要建设内容有: 1、扩建劳动力培训服务综合楼6000平方米；2、扩建劳动力培训宿舍楼4000平方米；3、配套信息网络建设及电子类、电工机电类、建筑类培训实验仪器设备；4、扩建道路及公共设施建筑面积1000平方米；5、辅助配套设施、供水、供电、通讯、路灯等；6、绿化工程1000平方米。详情见附表1-6。5.25.2 工程实施计划工程实施计划该工程建设总工期为24个月，2006年8月开始建设，2008年7月交付使用。项目建设实施进度安排为：时间阶段名称主要工作任

48、务责任人04年8月04年10月前期准备制定计划书，土建工程设计方案、地基勘探、公开招标施工队伍候文廷陈方海04年11月06年元月土建工程阶段完成土建任务，确定配套设备采购方案袁应城06年2月06年5月装备设备和培训前期准备阶段实习车间、练功场到位；培训增选中心办公室和教室到位；各个机构和管理制度到位陈方海06年6月06年7月培训验收阶段争取每个类别招50人左右，同时按上级要求对项目建设验收候文廷钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第25页第六章第六章 公用及辅助设施公用及辅助设施6.16.1 供排水供排水6.1.1 供

49、水：用水量按250L/人日计算，日供水量200吨左右，加上浇洒道路用水，绿地用水及公建服务用水（按用水量的20%左右计算），日供水量在250吨左右。给水主要取自码头街200给水管，主供水管直径100沿主要道路铺设，支管直径75，进入培训服务综合楼管道直径25。6.1.2 排水：排水由各楼层主管道汇集后，排至地下一层出户，经综合处理后入排水沟。排水沟沿主要道路布置，最后排入护城河排水管网。排水沟沿主要道路一侧均采用0.60.8明沟盖板，凡东西向道路一律南侧布置，凡南北向道路一律西侧布置。6.26.2 供电、电信供电、电信6.2.1 供电按有关标准，用电量按4KW/户计算，总用电负荷为100KW，

50、考虑公用设施及其它因素预计总用电负荷为150KW，共需增容供电能力为100KVA左右。6.2.2 电力电信线从校场路引入，变压器沿临街主干路布置，电信线经处理后与电力线合杆架设。6.2.3 设闭路电视和宽带网络至每个培训服务教室，由学校及广电部门根据需求统一安装。6.36.3 防雷及接地防雷及接地该培训服务综合楼楼按三类防雷设计，利用结构柱内主钢筋钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第26页作防雷下线，利用结构基础作地极。其它建筑不作防雷处理。6.46.4 消防设施消防设施按照国家对消防设施的有关规定和要求，该培训服务

51、综合楼楼设置消防栓6个，原则上每层楼1个，每层楼设置干粉灭火器2台，确保培训服务区安全。具体消防措施有待在初步设计中详细设计。6.56.5 其它设施其它设施本项目暂不考虑劳动力培训其它配套设施的建设问题，劳动力培训的其它配套设施如食堂、澡堂、运动娱乐场所等其由钟祥市职业高中在现有配套设施中综合调剂使用。钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第27页第七章第七章 项目实施有关措施项目实施有关措施 7.17.1 节能节水措施节能节水措施本项目的节能与节水没有特别的要求，项目运营没有对水对能源的特别的消耗，只是按民用能耗和水耗

52、处理。项目建设中对水和能的消耗只是按民用建筑指标进行处理。7.27.2 环境保护措施环境保护措施项目环境保护是一个不可忽视的问题。项目运营本身对环境影响不大，环境保护主要集中在项目建设中的有关建筑灰尘建筑噪声建筑垃圾等影响环境的治理和防止。为了不影响学校正常的环境，在建筑工地应建立相关的环境保护带，对于工地的燥声应放在白天处理，到夜晚加班劳动其声音就小于45分贝，白天燥声大的最好放在星期天学生放假或者其它时间处理，以免影响学生上课。对于废水废尘处理，首先要合理的利用，有的废尘可以填埋要尽量的填埋，废水也要尽量做到合理的利用 。7.37.3 劳动安全措施劳动安全措施本项目的劳动安全主要集中在项目

53、的建设中安全，项目运营安全没有严格的要求，只要按照国家相应的法律和法规办事就可以保证项目运营的安全。项目建设中安全又主要集中在二块：一是建筑安全，二是教学中安全。这个项目不是一个独立的工作体系，而是在学校现有教学基地上建设，在项目建筑中的安全措施，应按立体思路运作，学校要加强对学生的安全教育，学校的一切钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第28页活动要尽量不要与建筑工地接触，建立工程项目建筑安全地带网，安全带最好选用保险系数大的，在10至20米建立隔离带，严防学生进入建筑区域，学生的体育活动也不能在此活动，关闭通往建筑

54、工地的一切通道。建筑工程要建立严格的安全责任制，投入必要的安全经费，建立必要安全设施，保证项目安全的实施。7.47.4 组织管理措施组织管理措施本项目是一个在原来学校基础上扩建的一个项目，项目的业主是钟祥市职业高级中学，这个项目在组织管理上原则上还是以钟祥市职业高级中学为管理主体。一个管理主体应分二步实施，分建设和运营两个阶段实施管理。在建设中应在职业高级中学内建立项目建设管理专班，独立于原来的教学专班，单独工作单独考核，这个工作专班负责项目的基建，成立以一名副校长挂帅的工作管理机构，同时就聘用有经验的咨询机构协肋工作，按项目的要求按时保质建好项目。项目建成以后移交到学校总管理机构一同运作。基

55、建专班应保持相应的独立性建立自己的工作目标、工作程序、组织程序，用先进科学的方法节时节资保质完成相应的工作任务。另外，为了搞好该项目的建设工作，钟祥市职业高级中学还将专门成立项目工程建设专班，直接管理、协调和解决建设过程中的各种问题和矛盾。钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第29页第八章第八章 项目招标投标项目招标投标及工程监理及工程监理8.18.1 招标内容招标内容8.1.1 本项目工程以招标投标法为准绳，严格按中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招投标范围和规模标准规定、招标公告发布执行办法、工程建设项目自行招

56、标试行办法等有关法律法规及我省有关实施细则实行建设项目招标投标制。以充分发挥竞争机制的作用，以最低或较低的价格获取优质的货物、工程或服务，保障资金的有效使用，提高投资效益，保证项目质量,达到造价合理，质量优良，进度科学的目的。8.1.2 该项目工程招标本着公开、公平和公正的原则，将采购活动置于透明的环境之中，以保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。8.1.3 该项目主要招标内容包括土建工程和设备安装工程。招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标 。8.28.2 核准招标事项核准招标事项8.2.1 在选择招标机构、制定评标原则、招标过程的监督以及资金的直接支付、信息的统计等

57、方面, 严格接受代表国家投资、作为政府采购的主管机关的财政部门的管理。8.2.2 在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面严格执行代表国家管理职能的行业主管部门的规定,钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第30页并接受管理；8.2.3 在招标范围、招标组织形式、招标方式和招标估算金额等事项方面，严格接受相关部门的核准和监督，并及时报送招标文件、合同及相关资料。8.38.3 实行建设项目工程监理实行建设项目工程监理工程监理是我国深化基本建设体制改革，建立社会主义市场经济体制的重要举措。根据中华人民共和国建

58、筑法有关建设监理规定及湖北省工程建设监理管理办法的有关精神，该项目的实施必须进行全面监理。严格按照工程建设监理规定（建设部、国家计委建监1995737号），对建设项目进行工程监理，确保工程建设质量，提高建设水平，充分发挥投资效益。钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第31页钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第32页第九章第九章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措9.19.1 投资估算依据投资估算依据套用2003年湖北省建筑工程预算定额统一基

59、价表。套用2003年湖北省建筑安装工程费用定额。材料价格参照钟祥市建筑材料市场价格信息。其主干道、电力进线、通讯、电视及供排水干管不作小区建设投资，由市城建规划部门统筹考虑。该项目工程按三类建筑工程，三级施工企业取费。9.29.2 建设投资估算建设投资估算项目估算总投资1062.37万元。其中：土建工程费用721.52万元（详见附表2土建投资估算表）信息网络建设14.35万元。电子类培训设施及设备178.73万元。电工机电类培训设施及设备125.5万元。建筑类培训设备9.35万元。建设期利息7.92万元。根据需要，该项目需垫支铺底流动资金10万元。9.39.3 资金来源资金来源本项目资金拟采取

60、利用国家劳动力就业培训基础设施建设引导资金、地方财政配套资金、银行贷款和项目建设单位自筹资金四大块来解决。该项目建设总投资1062.37万元，其资金来源为：钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第33页利用国家劳动力就业培训基础设施建设引导资金100万元，地方财政配套100万元，申请银行贷款300万元，钟祥市职业高级中学自筹562.37万元。在钟祥市职业高级中学自筹562.37万元中，学校办的2 个企业各出资100万元，还有362.37万元主要是靠从学校经营利润中解决。其主要解决途径：一是学校将拿出两年学费的40%用于此

61、项目建设。目前学校在校学生3000人，每个学生收费标准为1800元/年人，即540万元，其中每年有216万元可用于项目建设，两年合计432万元，可充分满足362.37万元的自筹资金的需求。投资计划与资金筹措情况详见附表8投资计划与资金筹措表。借款还本付息情况详见附表9借款还本付息计划表。钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第34页第十章第十章 财务评价财务评价10.110.1 评价依据评价依据根据国家现行财税制度、国家国债资金管理规定及其它规定，结合国家计委2002年颁发的投资项目可行性研究指南，并结合钟祥市经济社会发

62、展的实际情况，本项目着重进行财务分析，计算项目总投资，测算项目的费用和效益。10.210.2 测算说明测算说明1、项目计算期 12 年，其中建设期 2 年，经营期 10 年。2、项目基准收益率取 10%。3、交纳税金和税率。钟祥市职业高中属公办教育事业单位，根据税法规定，免纳营业税。项目所得税率按利润总额的33%计算。10.310.3 营业收入预测营业收入预测该项目建成后，年均招生人数为 8000 人，人均收费标准为500 元，预计年营业收入为 400 万元。营业收入预测情况详见附表 10营业收入及营业税金估算表 。10.410.4 成本费用预测成本费用预测10.4.1 折旧。该项目固定资产投

63、资为 1052.37 万元，采用直线折旧法，按 10 年摊销，残值率为 3%，年均折旧额为 102 万元。10.4.2 燃料、物料耗费。详见下表燃料、物料耗用表钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第35页燃料、物料耗用表燃料、物料耗用表序号项 目年招生人次(人)人均停留天数(天)人均每天耗用额(元)年耗用额(万元)1物料消耗8000450.5182燃料8000450.2593水费8000450.2594电费8000450.5185合计5410.4.3 修理费用。按固定资产投资额的1%测算。10.4.4 工资及福利费用。

64、按营业收入的15%测算。10.4.5 利息费用。年利率5.76%，按年初未归还本金计算当年利息。10.4.6 管理费用和其他费用。分别按照营业收入的2%测算。10.4.7 各项成本费用详见附表11成本费用估算表。10.510.5 利润和利润分配测算利润和利润分配测算详见附表 12损益和利润分配表 。10.610.6 财务现金流量分析财务现金流量分析全部投资的财务现金流量指标为：所得税后内部收益率12.95%，财务净现值 142.34 万元。静态投资回收期为 7 年。详见附表 13全部投资现金流量表。10.710.7 财务效益分析财务效益分析钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟

65、祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第36页1、投资利润率=年利润总投资100=9.62、投资利税率=年利税总额总投资100=14.333、投资回收期：1062.37/152.2=7年10.810.8 敏感性分析敏感性分析通过建设投资增加 10%、营业收入下降 10%、经营成本增加10%等因素对本项目进行敏感性分析，结果见下表。敏感性分析表敏感性分析表序号项 目全投资税后 财务内部收益率全投资税后财务净现值(万元)税后态静投资回收期税前静态投资回收期1确定方案17.7%142.34 7年6.1年2收入下降10%14.3%75.62 7.6年6.6年3成本上升10%15.2

66、%113.177.6年6.4年4投资增加10%16.4%143.297.2年7.5年通过以上财务分析测算表明，该项目具有一定的财务获利能力；由敏感性分析可知，该项目对营业收入较为敏感。钟祥市劳动力就业培训基础设施建设项目可行性研究报告 钟祥市中信工程咨询有限公司 电话：0724-4263379 第37页第十一章第十一章 社会评价社会评价 11.111.1 项目对社会影响分析项目对社会影响分析项目建成后，学校每年可增加营业收入400万元。同时社会效益巨大，其主要表现是：培训劳动力每年可使劳动力直接增收15003000元，只按年培训8000人计算，总计可为全市农民增收1200万2400万元，逐年还会成倍增加；二是培训农民异地务工的积极性在大大增强，大大促进了社会稳定，三是培训农民凭借一技之长，从事技术工种，劳动强度大大减轻，同时他在实践中掌握的新技术和信息会源源不断地传回家乡，对促进我市经济发展将产生巨大推动作用。11.211.2 社会评价结论社会评价结论本项目社会评价综合的结论是：由于本项目是教育基础设施项目，尤其又是带有职业教育的特色，比一般的普通教育又有不同之处，项目的性质决定了项目