东台分公司考核细则

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1、 苏州凯达路材股份有限公司分公司管理目标考核评分汇总表（拌和厂） 分公司名称： 东台分公司 考核日期: 6月15日 序号考核项目分值扣分得分考核部门考核人1质量管理30228企业管理部2安全管理20218安全部3财务管理202.117.9财务审计部4综合管理151.513.5行政部5设备管理15213企业管理部合计1009.690.4 考核委员会主任：考核委员会副主任：苏州凯达路材股份有限公司分公司（拌和厂）管理目标考核细则（试行）分公司名称： 东台分公司 考核日期： 6月15日 序号考核项目考核细目分值扣分得分1质 量管 理(30分)质量体系(1分)1、质量管理网络、组织体系建立并张贴，管理

2、网络清楚，职责明确，质量保证体系运行正常1施工工艺(4分)1、沥青混合料拌和温度满足要求，出料温度有真实记录12、拌和过程（必要时）打印沥青及各种矿料的用量和温度0.53、混合料运输车辆按要求覆盖完好，进入现场不得污染路面0.54、沥青用量、石料级配控制真实准确并符合设计要求15、施工现场按照规定配置满足要求的机械设备1质量检测(12分)1、按规定频率检验沥青三大指标（沥青延度、针入度、软化点每项指标0.5分），确保所进沥青满足设计要求1.50.52、按规定频率对集料进行检测（包括：1粗集料：筛分、含泥量、压碎值；2、细集料：筛分、砂当量等试验，粗细集料检测指标每项1分），满足设计要求23、按

3、规定频率对填料（矿粉的亲水系数等）进行检测满足设计114、按规定频率对外掺剂（含木质纤维、矿物纤维、抗剥落剂、聚酯纤维等）进行检测，满足设计要求15、按照规定频率检验沥青与粗骨料的粘附性满足设计要求0.56、按照规定频率对热骨料进行筛分检验，满足设计要求17、生产过程中按规定频率对沥青混合料进行检测（抽提和马歇尔试验），满足生产配合比设计要求28、生产过程中按规定对沥青混合料进行取样和留样19、目测出料，是否出现花白料、沥青裹覆不均匀、粗细集料偏离配合比等，是否采用微调措施，并留下原始记录2技术管理(9分)1、在工程施工前进行工程施工技术交底并有记录12、定期进行技术培训和对存在的问题进行分析

4、13、施工出现质量缺陷（监理整改通知）按照规定要求整改到位14、及时编制并上报工程开工报告（或首件工程认可资料等）15、及时组织技术人员进行图纸审核并形成记录16、管理人员要每天记录施工日志（详细记录施工情况）17、形成重点项目重大事项报告制度（如有）18、变更、索赔有专人负责并定期进行跟踪19、计划滞后要有合理解释和充足原因并形成书面材料及时上报1资料管理(4分)1、按规定及时上报月、旬、周、日等相关报表12、开工报告、配合比等资料齐全并经过监理和业主认可13、工程原始、中间检验、报验资料完整、真实准确，签字齐全 10.54、试验、测量仪器建立完整的台帐和维修保养记录并及时标定1合计3022

5、8考核小组组长： 考核小组成员：苏州凯达路材股份有限公司分公司（拌和厂）管理目标考核细则（试行）分公司名称： 东台分公司 考核日期： 6月15日 序号考核项目考核细目分值扣分得分2安全管理(20分)1、建立安全生产网络、及时公示并严格执行安全生产管理制度。12、安全宣传标语张贴到位,公司文件下发并传达到个人，有书面记录。13、各项安全警示齐全、危险源点布置科学规范，责任到人10.54、每月定期召开安全例会，建立定期安全检查制度，组织安全检查，有完备的台帐记录。15、特殊工种人员都持证上岗，并建立特种作业人员台帐, 特殊工种人员要签订安全责任书.16、新来人员上岗前要进行安全生产教育并有完备的教

6、育内容和台帐记录。所有员工都必须熟悉安全操作规程。27、电器使用规范，无私拉乱接、电线裸露等安全隐患。10.58、新开工和复工必须有书面安全交底，并要参加人签字确认，有记录。要求交底全面，针对性强。29、做好安全生产日志以及值班记录。2110、安全责任人按时上报安全生产月报，新开机和大修前需及时上报安全检查报告。111、安全员特殊情况不在现场时，需书面指定代理安全员。0.512、严禁违章指挥或安排无证人员驾驶车辆。0.513、工作地点按规定穿戴安全帽、工作鞋或其它安全用品0.514、闲杂人员不得进入机房、配电房。机房、配电房、总控室等非吸烟区不得吸烟，不得堆放杂物。115、做好设备的检查维护工

7、作，严禁配电箱无盖无门。116、消防器材齐全，做好消防安全工作。0.517、建立应急预案，并做好员工的应急预案演习和培训。118. 负责事故调查，对事故坚持“四不放过”原则，对事故隐患整改做到定人、定时间、定措施，如期完成整改。220218考核小组组长：考核小组成员：苏州凯达路材股份有限公司分公司（拌和厂）管理目标考核细则（试行）分公司名称： 东台分公司 考核日期： 6月15日 序号考核项目考核细目分值扣分得分3财务管理（20分）1、按有关要求做好会计基础工作0.50.12、会计人员及时向公司上报财务报表和其它书面财务报告说明1.53、会计人员要及时清理发票、票据，避免产生不良影响和延误工作0

8、.54、会计人员发票审核各项手续齐全1.00.25、废旧物资和设备的转让、报废、出售要按规定程序办理报销手续0.56、会计人员要建立经济合同台账，技术人员向会计交付工程合同要备份0.57、收取考核罚款要当月入账1.08、会计人员按规定设置会计科目，增加会计科目须通过财务审计部批准0.50.19、会计人员要按财务制度进行核算1.00.210、会计人员按规定编制财务预算计划和年终进行财务决算1.011、会计人员须及时进行财务申报，避免造成税务罚款；纳税申报表按月打印保存1.00.112、会计人员须按规定进行资产清查和盘点0.513、现金、银行存款、库存材料须账帐、账证、账实相符1.014、公章和银

9、行印鉴按规定进行保管0.515、会计资料和数据按规定进行备份0.50.316、会计凭证、账册、报表等财务档案按要求进行保管和移交0.517、银行票据、有价证券领用须办理登记手续1.018、按规定进行证照年检和延期年检0.519、应收账款、应付账款等往来账务须及时进行清理和核对1.020、材料验收入库、材料出库按规定办理入库、出库手续1.021、工程结束后须及时办理竣工决算1.022、会计人员对单项工程成本控制采取必要的措施和跟踪管理0.523、工程款须存入公司指定帐户1.0124、现金白条顶库须经批准1.025、现金保管发生安全事故须全额赔偿0.526、运输费用按月结算，按公司规定时间进行报账

10、0.50.1合计202.117.9考核小组组长：考核小组成员苏州凯达路材股份有限公司分公司（拌和厂）管理目标考核细则（试行）分公司名称： 东台分公司 考核日期： 6月15日 序号考核项目考核细目分值扣分得分4综合管理(15分)1组织职工认真学习公司的有关文件和制度，在工作中得到贯彻落实，并做好记录，主要制度张挂上墙1.02有会议制度（例会、总结会、工作会等）、有会议记录和参加会议人员签到1.00.33制订文明施工制度（责任制度、检查制度、奖罚制度）0.54做好职工宣传教育和培训工作（职业思想道德、业务技能等），并有记录0.55制订卫生管理制度，有专人负责卫生清洁；生活区和办公区放置 垃圾箱；职

11、工宿舍卫生整洁、通风透光，周围环境卫生0.56就餐环境良好，食堂膳食安全卫生，炊事人员持健康合格证明。食堂采购的物资验收符合规定，每日公示，逐月核算0.50.27有治安防范措施并落实到人，无盗窃事故 1.08场内道路通畅、无积水，施工机械停放整齐；场内材料堆放整齐有标识0.59注重企业文化建设，现场主门悬挂单位标牌，在醒目位置设置企业标识，员工在工作期间按规定着装，有良好的对外形象0.510建立职工月度绩效考核制度，并认真及时进行考核，其结果与工资、奖金挂钩1.011考勤规范真实，请假、销假手续齐全1.00.312文件资料管理规范，有来、发文登记台账，签字手续齐全，以及来文处理的记录1.513

12、公章管理按规定执行，使用登记和审批手续齐全1.014各种合同和相关材料应符合规范并上报备份，不得遗失1.515建立固定资产和低值易耗品台帐，做到账物相符、无短少0.50.216车辆管理符合规定，有行车日记0.517通讯设施完好畅通，保证信息及时传送。电脑数据可靠，做好重要数据备份工作，不安装除办公必须以外的软件1.018员工录用、退职按规定程序办理0.50.519建立良好的公共关系，与地方关系和谐0.5合计151.513.5考核小组组长：考核小组成员：苏州凯达路材股份有限公司分公司（拌和厂）管理目标考核细则（试行）分公司名称： 东台分公司 考核日期： 6月15日 序号考核项目考核细目分值扣分得

13、分5设备管理(15分)拌和楼(8分）1、拌合楼完好率能满足生产需求0.50.52、拌和楼外观整洁13、拌和楼运行检查记录齐全： 开机前的电器检查（含电机、电源连结等）开机前的设备检查（含润滑油的油位、液压系统等）设备运行巡视检查（含电机是否出现振动、异常，各种仪表等）34、制定拌和楼日常维护保养工作计划，填写修理、保养记录15、拌和楼的防护装置齐全、完整0.56、定期对拌和楼的计量装置和计量系统进行检测，并做好记录117、导热油系统检查记录完整、齐全0.58、卸油池和油罐无池漏和外溢现象0.5装载机吊机(2.5分)1、装载机、吊机外观清洁、整齐0.52、装载机、吊机运行检查记录齐全13、装载机

14、、吊机保养、修理记录齐全1运输车(2分)1、车辆数量及完好率能满足施工需求0.50.52、车辆外观整洁，完整有牌照按规定进行年检，且交纳各种保险0.53、服从调配、有序停靠，将沥青混合料在规定时间送达现场0.54、使用规定的油水混合剂，及时清理车箱板0.5设备管理(2.5分)1、配备一名专职（兼职）设备管理人员指挥和调度，检查设备维修保养记录情况，并有施工日志0.52、设备维修、检修人员在修理后必须填写修理单，由操作人员验收合格后签字认可0.53、故障未能及时排除要及时上报总公司主管部门并说明原因0.54、管理或操作到位，未造成机械设备人为损坏0.55、设备台帐、易损件更换记录齐全0.5合计15213考核小组组长：考核小组成员：