兰州大学建设工程项目管理办法

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1、膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁

2、螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂

3、螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂

4、袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀

5、衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁

6、羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿

7、羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿

8、羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀

9、聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈

10、肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿

11、肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿

12、蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇

13、螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈

14、袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈

15、袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆

16、袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇

17、羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇

18、羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅

19、羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆

20、肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇

21、肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅

22、膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀螃羂莃芆螃肅膆薄螂螄羈蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃袇肆肃荿袆螅艿芅袅袇肂蚃袄肀芇蕿袃膂膀蒅袂袂莅莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蒇螆膆蒂薆袈莂莈薅羁膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅虿羂肂蒁虿肄芈莇蚈袃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅

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31、兰州大学建设工程项目管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为了规范建设工程项目（简称“工程项目”）的过程管理，促进学校事业的科学发展，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规，特制定本办法。第二条 工程项目管理的主要任务是：贯彻执行国家和地方的法律法规、方针政策和相关规定，遵循建设工程的客观规律，在项目投资决策的基础上，通过规划、协调、监督，完善建设工程的实施环节，有效控制工程项目的质量、进度和投资。第三条 工程项目各环节的采购和招标活动执行兰州大学建设工程采购和招标工作实施细则。第四条 工程项目坚持质量合格标准，各级责任人对职责范围内的工程质量负终身责任。第五条 工程项目管理

32、执行中华人民共和国保守国家秘密法和兰州大学关于保守国家秘密的规定，涉及建设工程计划和财务数据、标底和招投标过程以及不宜公开的会议纪要、决议、决定等信息，有关人员必须保守秘密。第六条 本办法适用于学校所有新建、改扩建、维修改造等建设工程。第二章 管理机构及其主要职责第七条 根据校园建设总体规划和学校事业发展需求，国有资产管理处负责提出各类公用校舍的新建、扩建计划；后勤管理处负责提出新建各类生活用房的建设计划和房屋修缮、基础设施维修改造计划。上述建设计划经学校批准后，由基本建设处、后勤管理处等工程项目实施部门（简称“项目实施部门”）组织开展立项审批、实施建设工作。第八条 项目实施部门在分管校领导的

33、领导下，行使工程项目立项、设计、施工、竣工验收等环节的日常管理，其主要职能是：（一）编制和报审工程项目建议书、可行性研究报告，组织开展方案设计、初步设计、施工图设计及其前期报批（审查）等工作。（二）组织开展工程项目咨询、设计、地质勘察、施工、监理和有关设备（材料）等的采购和招标活动，以及合同的签订和执行。（三）审核施工组织设计；督促施工、监理单位加强施工现场管理，开展相关设备（材料）进场检验；组织工程项目的竣工验收与保修。（四）收集、整理、审核工程项目竣工资料，完成立卷归档工作。（五）协调与校内外相关部门（单位）的工作关系。第九条 财务处、审计处、监察处根据职能分工，履行相关管理和监督职能。第

34、三章 工程项目的立项第十条 基本建设新建校舍项目原则上应履行以下立项程序：（一）项目实施部门根据学校批准的建设计划，以校园建设总体规划为依据，组织编制项目建议书（估算投资100万元以上的项目，须委托具有相应资质的工程咨询机构编制），并经学校（必要时报请上级主管部门）审批；（二）办理工程项目资金、用地范围及相关专业和部门等的审批手续；（三）委托相关部门开展环境影响评价；（四）组织具有相应资质的工程咨询机构编制可行性研究报告，可行性研究报告经上级主管部门批复后列入建设计划。第十一条 房屋修缮、改扩建以及基础设施维修改造项目的立项一般应履行第十条第（一）、（四）款的审批手续。其中政府财政拨款项目经上

35、级主管部门批复后列入建设计划；学校自筹资金项目由学校批准立项。第十二条 未经批准立项的工程项目不允许实施。第四章 工程项目的设计第十三条 方案设计（一）设计条件根据工程项目的立项批复和实际需要，国资处或后勤处协调用户提出工程项目的功能需求（含配套信息化基础系统），项目实施部门负责将功能需求转化为设计条件。（二）设计方案需要方案设计的项目，项目实施部门原则上通过招标确定设计方案；对于重大项目和标志性建筑，经学校采购和招标工作领导小组批准后，可通过邀请竞赛确定设计方案。第十四条 初步设计（一）根据项目需要，项目实施部门组织开展地质勘察，委托具有相应资质的设计单位完成初步设计；（二）用户和相关职能部

36、门对初步设计提出修改意见并签字确认，设计单位根据修改意见和技术要求完善初步设计；（三）对于因技术原因无法采纳的修改意见，设计单位应书面回复，并由项目实施部门及时向用户和相关职能部门反馈；（四）履行初步设计审查程序，获得地方建设行政主管部门相应的批复文件。第十五条 施工图设计根据项目需要，项目实施部门委托具有相应资质的设计单位完成施工图设计，并履行审查程序，获得建设工程施工图设计文件审查批准书。第五章 工程项目的施工第十六条 开工前的准备工作（一）项目实施部门向地方建设行政主管部门申领新建校舍的规划许可证、施工许可证；（二）落实施工管理的业主代表；（三）开展新建校舍的定位放线，并由地方建设行政主

37、管部门组织验线；（四）会同施工监理审查、完善施工组织设计，并按程序开展工作。第十七条 质量管理项目实施部门督促施工监理把握质量控制的技术要点，按照国家和地方的相关验收规范，开展工程质量的监督和管理，做好设备（材料）的进场验收。第十八条 工期管理项目实施部门强化施工监理对工程进度的监督和管理；实行工程进度报告制度，根据施工计划、进度报告以及合同工期，检查分部分项进度，全程控制、指导项目进展。第十九条 资金管理执行兰州大学经济责任制条例、兰州大学大额资金管理办法和兰州大学基本建设财务管理办法。第二十条 合同管理执行兰州大学经济合同管理办法和兰州大学经济合同签署规定。第二十一条 安全管理项目实施部门

38、根据建设工程安全生产管理条例，会同施工监理和施工单位定期组织安全检查，及时消除事故隐患，规范并不断加强工程项目实施过程的安全管理。第二十二条 投资控制项目实施部门应明确投资控制重点，通过优化设计和施工组织，规范施工程序，减少资源浪费，控制建设成本，提高投资效益。第二十三条 设计变更与经济签证（一）设计变更1. 变更原则：允许使用新技术、新工艺，有利于优化施工设计、降低建设成本的设计变更；严格控制可能导致投资增加，或影响正常工期的设计变更；对于因设计深度不够引起的变更，要追究相关设计单位的责任。施工图设计单位在出具设计变更的同时，须提供变更后的工程造价变化说明，并由项目实施部门报送财务处备案。2

39、. 会签程序：设计变更实行业主代表、科室负责人、预决算人员、项目实施部门分管领导、项目实施部门负责人会签制度（重大变更须报请主管校领导审批）。未经会签的设计变更无效；会签周期以7天为限，超过期限的设计变更，项目实施部门负责人原则上不再签发，相关责任人应承担由此造成的损失。（二）经济签证施工现场遇紧急情况发生的工程量变化，须经经济签证确认后，方可进入工程结算。现场经济签证的处置权限：科长1万元，主管副处长3万元，处长10万元；超过10万元的经济签证须经项目实施部门领导班子会议研究，报请分管校领导批准。权限内的经济签证均须履行设计变更的会签程序。第六章 工程项目的竣工、结算及保修第二十四条 竣工资

40、料项目实施部门按照管理规范，收集、整理所有竣工资料，并报送政府建设工程档案管理部门和学校档案馆立卷归档。第二十五条 竣工验收新建校舍在地方质量监管部门的监督下，由项目实施部门组织参建各方和用户、相关职能部门参加竣工验收，同时提交竣工验收报告，并向地方建设行政主管部门备案。其他工程项目由项目实施部门组织施工单位、用户及有关部门共同验收，并办理相关手续。第二十六条 工程移交施工单位根据竣工验收提出的意见开展整改，经检查合格后，由项目实施部门将竣工工程形成的全部固定资产向国资处或后勤处移交；国资处或后勤处再将相关固定资产向用户移交。第二十七条 竣工结算施工单位在规定的时间内完成竣工结算并送交项目实施

41、部门；项目实施部门完成审核后提交审计处审计；审计处于接到竣工结算审核后按规定及时出具审计结论。第二十八条 保修回访项目实施部门根据工程质量保证书的相关条款，督促施工单位在保修期内开展保修回访。第七章 工程项目实施过程的监督第二十九条 根据兰州大学采购和招标管理与监督办法、兰州大学建设工程项目审计实施办法、兰州大学建设工程项目跟踪审计实施细则和兰州大学基本建设财务管理办法，工程项目的实施过程应主动接受有关职能部门的监督、审计和相关管理；同时接受政府有关部门的审计、检查和稽查。第八章 附 则第三十条 本办法自2011年7月1日起实施，学校2001年发布的兰州大学建设工程项目管理暂行办法同时废止。关

42、于印发兰州大学建设工程项目跟踪审计实施细则的通知各学院、研究院，各处、室，各直属单位： 为加强建设工程项目的全过程审计监督，提高资金使用效益，根据国家有关规定，结合我校实际，学校研究制定了兰州大学建设工程项目跟踪审计实施细则，经2011年5月10日校长办公会议讨论通过，现予以印发，请遵照执行。建设工程项目跟踪审计实施细则关于印发兰州大学建设工程项目审计实施办法的通知各学院、研究院，各处、室，各直属单位： 为加强建设工程项目的审计监督，提高资金使用效益，根据国家有关规定，结合我校实际，学校研究制定了兰州大学建设工程项目审计实施办法，经2011年5月10日校长办公会议讨论通过，现予以印发，请遵照执

43、行。建设工程项目审计实施办法关于印发兰州大学基本建设财务管理办法的通知各有关单位： 为加强我校基本建设财务管理，规范基本建设投资行为，提高基本建设资金使用效益，确保基本建设项目顺利实施，根据国家有关规定，结合我校实际，学校制定了兰州大学基本建设财务管理办法，经2011年5月10日校长办公会讨论通过，现予印发，请遵照执行。基本建设财务管理办法关于印发兰州大学建设工程采购和招标工作实施细则的通知校内各相关单位： 为进一步规范我校的工程采购和招标工作，根据国家有关政府采购工作的法律、法规和要求，特制定兰州大学建设工程采购和招标工作实施细则。现予印发，请遵照执行。建设工程采购和招标工作实施细则甘肃政法

44、学院预算执行和财务决算审计实施办法 第一条为了进一步加强学校内部管理，防范学校经济风险，建立对学校预算执行和财务决算的内部审计制度，根据甘肃省教育系统内部审计工作规定、甘肃省教育厅关于(甘教厅200857号)，结合学校实际，制定本办法。 第二条本办法所称学校预算，是指学校根据事业发展计划和任务编制的年度校内综合财务计划。 第三条本办法所称预算执行和财务决算的审计，是指审计部门依法对学校预算执行和财务决算的真实性、合法性、效益性进行的审计监督和评价。 第四条预算执行和财务决算审计的目的，是为了充分保证学校财务预算的合理安排与执行，做到收支平衡，量入为出，有利于促进财务管理，提高经费使用效益，保障

45、学校各项事业的发展。 第五条对学校预算执行和财务决算的审计是一项涉及学校整体财务经济活动的综合性业务工作，需要学校各个方面的协调、配合和支持，确保此项工作的顺利实施。 第六条审计部门对预算编制和调整情况进行审计的主要内容： （一）涉及预算编制的学校内部管理制度是否健全有效。 （二）预算编制是否符合单位年度事业发展计划要求。 （三）预算编制是否符合收支平衡、“收支两条线”等国家有关政策制度的规定。 （四）收入预算编制是否符合积极稳妥的方针。财政拨款、预算外资金、其他收入等项目内容、测算依据是否正确，有无漏报的预算收入。 （五）支出预算编制是否符合“量入为出”的要求。基本支出预算是否符合综合预算、

46、优先保障、定员定额管理等原则，人员经费和日常公用经费项目是否齐全，计算基数和定额标准是否准确；项目支出预算的编制是否按规定的程序进行。项目确立是否按规定进行可行性论证，申报材料是否齐全，有无虚列项目。 （六）预算报表填列是否符合要求，按规定应当进行政府采购的项目是否填入政府采购预算表。 （七）年中预算调整是否经过规定的程序。调整变更的依据是否充分；变更的内容和数额是否合理。 学校内部按部门实行经费预算指标管理的还应当对经费指标分配情况审查下列内容： （一）内部分配的经费预算合计数与学校上报预算总额是否一致。 （二）日常公用经费指标分配与各部门的日常工作任务相比是否合理。 （三）人员经费的支出预

47、算与上报预算是否一致。 （四）专项经费的的项目、金额与上报项目支出预算数是否一致。 （五）预备经费的预留预算数是否包含在上报预算之中。 第七条审计#p#e#部门对预算执行情况进行审计的主要内容： （一）涉及预算执行的各项财务管理制度是否健全有效。 （二）收入预算执行状况：财政拨款到位情况、预算外资金收入解缴和返还拨入情况和其他收入收缴情况，是否存在乱收费现象，有无收入不入账、私设“小金库”和账外账等违规违纪问题。 （三）支出预算执行状况：人员经费支出是否符合政策规定；公用经费支出是否合理；项目支出是否符合规定，有无挪用。其中：政府采购项目是否按法定程序进行，基建投资、修缮工程项目是否招标，对新

48、建和修缮工程造价预算应当单独立项审计。 （四）审查有关会计账簿记录、会计凭证和报表，查阅有关会议记录、经济合同协议及其他资料，确认各项收支的合法性、真实性和合理性。 （五）比较各项收支实际执行数与年度预算数，确认预算完成比例；分析差异，检查有无超预算支出。 对学校内部实行经费预算指标管理的还应当对相关部门经费预算指标执行情况进行审查。 第八条审计部门对财务决算进行审计的主要内容： （一）财务决算报表内容是否完整、数据是否正确。项目填列是否齐全；各项数据与会计账簿记录是否一致；表内数据及表间数据勾稽关系是否正确。 （二）财务决算报表反映的学校财务状况是否真实。验证检查财产、债权、债务，抽查固定资

49、产和货币资金实有数。 （三）决算财务收支与年度预算比较。比较收支决算数与年度预算数，分析年度财务预算执行和管理状况。 第九条对学校预算执行情况和财务决算审计的方式： （一）事前参与，在编制预算期间，审计部门要主动参与，了解财务管理部门的预算编制工作，参加学校的有关预、决算工作会议，对预算编制的合法性与合理性检查在预算下达前进行。 （二）事中审计，对收入预算和支出预算的执行情况审计在预算下达后进行，通过跟踪或调查方式检查预算收支进度，发现问题及时提出意见和建议。 （三）事终审计，每年初对上年度的预算执行情况、年度财务决算进行审计，评价预算执行情况、年度财务决算的真实性、合法性和经费使用效益。 （

50、四）实施预算执行情况和财务决算审计。可以根据情况采取送达与就地审计相结合的审计方式。 （五）通过审查有关会计账簿记录、会计凭证和财务会计报告，查阅有关会议记录、经济合同协议及其他资料，确认各项收支的合法性、真实性和合理性。 （六）积极创造条件通过计算机网络实现审计与会计信息资源的共享，使用计算机进行审计。 第十条审计部门对学校预算执行情况和财务#p#e#决算进行审计时，有权要求财务部门和经费支配使用部门限期提供下列资料： （一）有关预算编制、管理的规定、办法和制度； （二）学校审查批准的年度财务预算； （三）预算调整方案及批准文件，预算管理台账等； （四）被审年度的会计凭证、账册、会计报告、年

51、度预算执行情况等； （五）被审计年度的财务决算资料和财务情况说明书； （六）与预算执行情况有关的其他资料，如收费依据及收费票据等。 第十一条审计部门和审计人员要按规定出具内部审计报告: （一）审计部门对学校预算执行情况的审计，要及时出具审计报告，对审计事项做出客观的评价；对预算执行中存在的问题要努力从制度上、机制上进行分析，提出具体的审计意见和建议。 （二）对专项经费执行情况的审计，按有关规定单独出具审计报告。 （三）审计报告正式报送前，审计部门要按规定征求被审计单位和当事人的意见，经审定的审计报告报送主管校领导。 （四）主管校领导接到审计部门提交的审计报告，对审计报告中提出的审计意见和管理建

52、议及时明确批示，并交有关部门落实和处理。 （五）被审计部门和个人要认真落实审计意见和建议。对校领导已有明确批示的审计报告所提出的审计意见和建议，必须落实和处理，并将落实和处理情况按时反馈审计部门。 （六）审计部门对校领导已有明确批示的审计报告所提出的审计意见和建议的落实处理情况，要进行监督和后续审计。 第十二条本办法由审计处负责解释。 第十三条本办法自印发之日起施行。甘肃政法学院基建、修缮工程项目审计实施办法（试行） 第一条为了落实教育部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知（教财200016号）文件精神，规范基本建设、维修工程审计工作，提高审计质量，特制定本办法。第二条本办法所称基建

53、、修缮（含装饰）工程项目审计，是指学院以国有资产投资的基建、修缮工程项目开始至项目竣工验收后，审计机构对与基建、修缮（含装饰）工程项目有关的财务收支真实、合法、效益进行的审计监督。第三条基建、修缮（含装饰）工程项目审计的目的，是促进项目建设有关单位加强管理，保障建设、修缮投资合法、合理使用，正确评价投资效益，提高基建、修缮（含装饰）工程项目管理水平。第四条学院投资的基建、修缮（含装饰）工程申请立项批准后，统一由后勤办组织、管理、实施，并报审计处备案。学院审计处依法对上述工程进行审计或委托社会审计组织实施审计。第五条基建、修缮（含装饰）工程审计有三部分：项目准备期（开工前期）审计；施工期审计；竣

54、工审计。（一）开工前期审计的主要内容：建设资金来源；建设工程、修缮工程项目开工前的各项审批手续是否完备、合法、投资批准情况；征地拆迁费用，“三通一平”费用的支出；设计、监理、施工单位招标及所订合同或协议中的责权利，质量、工期、取费等级、拨付款办法，奖惩、保修及时效等。（二）施工期审计的主要内容：调整概算是否符合国家规定的编制办法、定额和标准及审批情况，设计变更内容的合规性，手续的齐全性；设备、材料是否按设计要求采购，物资的验收、保管、使用与维护是否有效；基建、修缮资金的使用情况，有无转移、侵占、挪用建设资金和损失浪费等问题；基础隐蔽工程验收、主体工程验收和竣工验收及工程项目合同履行情况。（三）

55、竣工审计的主要内容：尾工工程的未完工程量与所需投资计算是否正确、合规；交付使用财产的真实、完整及交付使用条件，移交手续情况；建设工程、修缮工程项目竣工决算报表及说明书的全面、真实、合法性；竣工决算报表编制依据资料及建设项目概预算最终执行情况；资金的列支依据是否充分，手续是否完备，内容是否真实，核算是否合规；价款结算、往来帐款和财务报表是否真实合法；项目投资效益情况。第六条审计机构进行审计时，后勤办应积极配合工程项目审计工作，及时提供下列资料，资料齐全方可审计。（一）建设项目批准的有关文件、设计文件、历次调整概算文件；（二）竣工验收报告、竣工图；（三）招标文件、中标通知书、标底；（四）承包合同或

56、协议、施工图、施工图预算、施工组织设计、投标书；（五）设计变更、变更通知、图纸会审纪要；（六）施工现场记录及签证、施工隐蔽记录、井桩动测资料、施工日志；（七）由主管部门审核、负责人签字后的工程结算书（含工程量计算式）；（八）国家有关建设工程项目管理法规和当地政府发布的现行工程预（概）算定额及其配套的有关取费文件；（九）建设方采购或拨给乙方的材料清单；（十）定额之外的新型材料、应提供由甲方签证的发票。第七条学院自筹资金投资建设的项目及万元以上修缮（含装饰）工程项目审计由审计处组织实施，报审计主管部门备案。万元以下修缮（含装饰）工程项目、一般维修工程均采取抽查审计。第八条审计处因专业条件限制而委托

57、社会中介机构审计的工程项目，由审计处统一办理委托，并由审计处按社会中介机构出具的审计报告提出审计结论意见。审计费用列入建设工程成本。第九条建设工程、修缮（含装饰）工程项目未经审计处审计不得办理结算手续，预付项目工程款应留足尾款，对控制不严而多付的工程款，有关责任人应负责追回超付的金额。第十条审计机构收到齐全、完整的结算资料之日起（特殊情况除外），出具审计结果的时限为：1万元以上至10万元以下在10天内；10万元以上至50万元以下在15天内；50万元以上至100万元以下在20天内；100万元以上至500万元以下的单项工程应在30天内；500万元以上的单项工程应在45天内出具审计结果。第十一条后勤

58、办和有关施工单位应积极配合审计部门搞好项目审计工作，审计结果与施工单位交底后，应在10天内将意见反馈给审计部门，过期则视为认可审计部门的审计结果。第十二条审计处在基建、修缮（含装饰）工程项目审计后，提出改进管理、提高效益的建议，举荐遵纪守法、理财有方、成绩显著的部门和个人；对违反财经法规或造成损失浪费的行为提出纠正、处理的意见，对上述行为情节严重的直接责任人员提出处罚的建议。第十三条本办法由审计处负责解释。第十四条本办法自印发之日起执行。审计程序一、审计计划阶段（一）编制审计项目计划。审计机关依据相关法律法规和国家其他相关规定，按照“服务大局、突出重点”的要求，遵循审计计划编制的步骤、程序和方

59、法，在充分调研的基础上，根据审计资源，确定年度审计工作目标和重点，编制年度审计项目计划，确定审计事项。（二）组成审计组。审计事项确定后，审计机关根据项目的特点和要求组成审计组。审计组成员在实施审计前，应熟悉与审计事项有关的法律法规和相关政策。二、审计实施阶段（一）签发审计通知书。根据审计法和实施条例的规定，在实施审计3日前，向被审计单位送达审计通知书；遇有特殊情况，经本级人民政府批准，审计机关可以直接持审计通知书实施审计。任期经济责任审计应当分别向被审计单位和被审计人送达审计通知书。发送审计通知书的同时应附审计文书送达回证。（二）召开审计组进点会。向被审计单位介绍审计的有关事项及配合审计工作的

60、有关要求；听取被审计单位情况介绍；书面要求被审计单位法定代表人和财务主要人员就与审计事项有关的会计资料及其他证明材料的真实性、合法性作出承诺。（三）深入调查了解，编制审计实施方案。审计组实施审计时，首先，应深入了解被审计单位的管理体制、机构设置、职责或经营范围、业务规模、资产状况等。其次，对内部控制制度进行评估，根据评估结果，确定审计范围和重点以及应当采用的方法。第三，制订审计实施方案。审计人员在深入调查确定、初步评价被审计单位内控制度的基础上，编制审计实施方案。审计组根据实际情况的变化，调整原实施方案时，应按规定的程序进行审批。（四）获取审计证据，完善审计记录。1、审计人员应当依照法定权限和

61、程序获取审计证据，审计证据应当具有适当性和充分性。调查取得的证明材料，应当有提供者的签名或者盖章。未取得提供者签名或者盖章的，审计人员应当注明原因。2、在审计过程中，审计人员应当真实、完整地记录实施审计的过程、得出的结论和与审计项目有关的重要管理事项，具体包括调查了解记录、审计工作底稿和重要管理事项记录。对审计中发现的问题应当注明资料来源。对审计实施方案确定的每一审计事项，均应编制审计工作底稿。（五）审核审计证据和审计工作底稿1、在起草审计报告前，审计组长应当鉴定证明材料的适当性和充分性，检查审计组是否已经收集到足以证明审计事实真相的证明材料，以便及时采取补救措施，保证审计组收集的证明材料的充

62、分性。2、审计组长应当检查审计组成员的工作质量和审计工作目标完成情况，审核审计方案中确定的内容是否都已做审计工作底稿，底稿中对审计事实的叙述是否详实。三、审计报告阶段（一）审计组在整理和分析审计工作底稿基础上，编写审计组审计报告。（二）审计报告经审计组长审核后，送达被审计对象征求意见。被审计对象自接到审计报告10日内提出书面意见；10日内未提出书面意见的，视同无异议。针对被审计对象提出的书面意见，审计组应当进一步核实情况，对审计报告作必要修改，并对采纳被审计对象意见的情况或被审计对象未在法定时间内提出书面意见的情况作出书面说明。（三）需要依法给予处理、处罚的，审计组应当起草审计决定书；需要移送

63、处理的事项，审计组应当起草审计移送处理书。（四）审计组将审计报告、审计决定书和其他相关资料报送业务部门进行复核。（五）审计组将业务部门复核修改后的审计项目资料连同业务部门书面复核意见报送审理机构审理。（六）审计组将审理后的审计报告、审计决定书连同审理意见书报送审计机关负责人。审计报告、审计决定书原则上应当由审计机关业务会议审定；特殊情况下，经审计机关主要负责人授权，可以由审计机关其他负责人审定。（七）审计决定书经审定，处罚的事实、理由、依据、决定与征求意见的审计报告不一致并且加重处罚的，应当依照法律法规的规定及时告知被审计单位和有关责任人员，并听取其陈述和申辩。对符合听证条件的，审计机关应当履

64、行听证程序。（八）审计组应根据审定情况，修改审计报告、审计决定书、审计移送处理书，报审计机关负责人签发。（九）审计机关应当建立审计整改检查机制，督促被审计单位和其他有关单位根据审计结果进行整改。（十）审计机关应建立健全审计项目档案管理制度。归档工作实行审计组组长负责制，立卷责任人在审计项目终结后及时立卷归档，由审计组组长审查验收。甘肃省国家建设项目审计办法第一条为了规范和加强国家建设项目的审计监督，保障审计质量，提高投资效益，根据中华人民共和国审计法等法律、法规和国家有关规定，结合本省实际，制定本办法。第二条在本省区域内进行的国家建设项目以及有关建设、勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位与国家建设项目直接有关的财务收支，应当依法接受审计监督。审计机关对前款所列财务收支的真实、合法和效益，依法进行审计监督。第三条本办法所称国家建设项目，是指本省使用国家财政性资金