矿山机械配件建设项目可研报告

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1、Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaa

2、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacin

3、gLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahFSelection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpaci

5、ngLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat

6、.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaa

7、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF目目 录录一、总一、总 论论.1（一）项目背景（一）项目背景.1（二）项目概况（二）项目概况.5（三）问题与建议（三）问题与建议.9二、市场分析二、市场分析.11（一）产品概述（一）产品概述.11（二）矿产资源及其开发规模（二）矿产资源及其开发规模.12（三）矿山机械的市场分析（三）矿山机械的市场分析.19（四）耐磨件产品的供求分析（四）耐磨件产

8、品的供求分析.23三、建设规模与产品方案三、建设规模与产品方案.30（一）建设规模（一）建设规模.30（二）产品方案（二）产品方案.30四、场址选择四、场址选择.32（一）场址所在地位置现状（一）场址所在地位置现状.32（二）场址条件（二）场址条件.32五、技术、设备和工程方案五、技术、设备和工程方案.35（一）技术方案（一）技术方案.35（二）设备方案（二）设备方案.39（三）工程方案（三）工程方案.42六、主要原材料、燃料供应六、主要原材料、燃料供应.44（一）主要原材料供应（一）主要原材料供应.44Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToP

9、oints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.Line

10、SpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.Li

11、neSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

12、aaaaaaaaaaaaaaaahFSelection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.Para

13、graphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.Paragrap

14、hFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

15、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF（二）燃料动力供应（二）燃料动力供应.45（三）主要原材料、燃料动力价格（三）主要原材料、燃料动力价格.46（四）主要原料、燃料需要量汇总表（四）主要原料、燃料需要量汇总表.46七、总图运输与公用辅助工程七、总图运输与公用辅助工程.47（一）总图布置（一）总图布置.47（二）场内外运输（二）场内外运输.49（三）公用辅助工程（三）公用辅助工程.50八、节约能源八、节约能源.55（一）设计依据（一）设计依据.55（二）设计原则（二）设计

16、原则.55（三）节能措施（三）节能措施.55九、环境影响评价九、环境影响评价.57（一）场址环境条件（一）场址环境条件.57（二）项目建设和生产对环境的影响（二）项目建设和生产对环境的影响.57（三）环境保护措施（三）环境保护措施.59（四）环境影响评价（四）环境影响评价.61十、劳动安全卫生与消防十、劳动安全卫生与消防.62（一）危害因素和危害程度（一）危害因素和危害程度.62（二）安全措施方案（二）安全措施方案.62（三）消防设施（三）消防设施.64十一、组织机构与人力资源配置十一、组织机构与人力资源配置.67（一）组织机构（一）组织机构.67Selection.ParagraphForm

17、at.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

18、aaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Select

19、ion.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

20、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahFSelection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.Paragr

21、aphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoin

22、ts(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

23、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF（二）人力资源配置（二）人力资源配置.68十二、项目实施进度与招标方案十二、项目实施进度与招标方案.71（一）项目实施进度（一）项目实施进度.71（二）招标方案（二）招标方案.72十三、投资估算与融资十三、投资估算与融资.74（一）投资估算依据（一）投资估算依据.74（二）投资估算（二）投资估算.74（三）融资方案（三）融资方案.76（四）资金投资投入计划（四）资金投资投入计划.76（五）总

24、投资估算表（五）总投资估算表.77十四、财务评价十四、财务评价.82（一）财务评价基础数据与参数选取（一）财务评价基础数据与参数选取.82（二）营业收入估算（二）营业收入估算.83（三）成本费用估算（三）成本费用估算.83（四）财务评价指标（四）财务评价指标.85（五）不确定性分析（五）不确定性分析.86（六）财务评价结论（六）财务评价结论.88十五、研究结论与建议十五、研究结论与建议.89（一）结论（一）结论.89（二）建议（二）建议.89 1一、总一、总 论论（一）项目背景（一）项目背景1、项目名称、项目名称 矿山机械耐磨材料厂年产矿山机械耐磨材料厂年产1万吨矿山机械配件建设项目万吨矿山机

25、械配件建设项目2、建设单位概况、建设单位概况略略。3、项目提出的理由与过程、项目提出的理由与过程是是资资源源大大市市，是是国国家家发发改改委委从从全全国国 118 个个资资源源型型城城市市中中确确定定的的 60 个个典典型型资资源源型型城城市市之之一一，全全市市矿矿产产资资源源潜潜在在价价值值 5000多多亿亿元元。位位于于燕燕山山北北麓麓，地地跨跨大大兴兴安安岭岭多多金金属属成成矿矿带带和和华华北北地地台台北北缘缘金金成成矿矿带带，成成矿矿条条件件优优越越，矿矿产产资资源源丰丰富富，现现已已发发现现矿矿产产达达 70 余余种种（含含非非金金属属） ，其其中中探探明明储储量量的的 43 种种，

26、矿矿产产地地 1200多多处处，大大中中型型矿矿床床 31 个个。其其中中：煤煤炭炭资资源源丰丰富富且且分分布布较较广广，已已发现煤田发现煤田 3 个、矿床个、矿床 16 个，累计探明储量个，累计探明储量 24.2 亿吨，保有储量亿吨，保有储量21.1 亿吨，其中亿吨，其中元元宝宝山山煤煤矿矿是是我我国国四四大大露露天天煤煤矿矿之之一一；是是最最大大的的黄黄金金产产地地，已已发发现现金金矿矿产产地地 116 处处，其其中中大大型型矿矿床床2 处处、中中型型矿矿床床 2 处处、小小型型矿矿床床 11 处处，累累计计探探明明储储量量 66 吨吨，保保有有储储量量 44.3 吨吨。银银矿矿均均属属伴

27、伴生生矿矿，累累计计控控明明储储量量为为 2179 吨吨，保保有有储储量量 2143.7 吨吨；也是我国也是我国重重要要的的有有色色矿矿产产资资源源接接续续地地，地地下下矿矿产产资资源源富富集集，已已发发现现各各类类矿矿产产 70 余余种种、矿矿产产地地 1200 余余处处，大大中中型型矿矿床床 31 个个。现现已已探探明明的的金金属属矿矿产产中中铁铁 6 亿亿吨吨，主主要要有有色色 2金金属属矿矿产产储储量量铜铜 1488 万万吨吨、铅铅 1994 万万吨吨、锌锌 303 万万吨吨、锡锡7354 万万吨吨、钨钨 1011 万万吨吨、钼钼 33 万万吨吨、银银 1 万万吨吨。专专家家预预测测，

28、金金属属矿矿产产远远景景储储量量中中铁铁为为 20 亿亿吨吨、铜铜 500 万万吨吨、铅铅锌锌3000 万万吨吨；石油是石油是新发现的能源矿产，北部科尔沁油田新发现的能源矿产，北部科尔沁油田境境地内部分，初步估算储量在地内部分，初步估算储量在 7000 万吨以上，南部万吨以上，南部地区正在勘地区正在勘查之中，前景十分可观。查之中，前景十分可观。随着日益显现的全球性能源紧缺，以矿产为主的资源战略已随着日益显现的全球性能源紧缺，以矿产为主的资源战略已成为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和有色成为各地区经济发展的重要推动力。作为煤炭能源主产区和有色金属矿产聚集地，金属矿产聚集地，近几年

29、也开始实施以资源开发带动工业经近几年也开始实施以资源开发带动工业经济、把资源优势转化为经济优势的经济建设战略，矿产资源开发济、把资源优势转化为经济优势的经济建设战略，矿产资源开发产业已经成为产业已经成为工业经济支柱产业。工业经济支柱产业。在在矿矿产产开开发发产产业业中中，矿矿山山机机械械作作为为矿产矿产采采选选和和加加工工为为主主的的上上游游产产业业主主要要生生产产工工具具，具具有有明明显显的的易易磨磨损损性性特特点点，对对零零配配件件的的更更换换频频繁繁且且数数量量较较大大。因因此此，作作为为我我区区重重要要的的矿矿产产资资源源富富集集区区，随随着着矿矿产产开开发发的的逐逐渐渐深深入入，对对

30、矿矿山山机机械械和和工工矿矿配配件件市市场场具具有有较较大大 的的需需求求量量，尤尤其其是是机机械械耐耐磨磨配配件件的的市市场场前前景景非非常常广广阔阔。矿山机械耐磨材料厂的母公司矿山机械耐磨材料厂的母公司农农牧牧业业机机械械有有限限公公司司作作为为有有原原国国有有农农机机企企业业转转制制而而成成的的机机械械制制造造企企业业，以以原原国国有有企企业业的的人人才才、装装备备为为基基础础，通通过过引引进进吸吸收收现现代代企企业业管管理理理理念念和和市市场场化化运运营营模模式式，对对机机械械加加工工制制造造和和销销售售业业务务方方面面积积累累了了丰丰富富的的经经验验和和市市场场空空间间，成成为为地地

31、区区机机械械制制造造行行业业领领先先企企业业。在在矿矿产产开开发发逐逐渐渐成成为为重重要要支支柱柱产产业业之之际际，农农牧牧业业 3机机械械有有限限公公司司作作为为该该地地区区最最大大的的机机械械制制造造及及其其零零配配件件生生产产企企业业，看看到到了了以以矿矿山山机机械械为为主主的的工工程程机机械械的的发发展展潜潜力力。为为了了把把握握机机遇遇、先先行行于于市市场场，该该公公司司针针对对矿矿山山、建建材材等等行行业业对对机机械械材材料料及及其其零零配配件件的的发发展展状状况况和和未未来来需需求求进进行行了了调调查查研研究究。通通过过多多方方考考察察、咨咨询询和和论论证证，发发现现铬铬系系耐耐

32、磨磨球球作作为为一一种种高高强强度度的的耐耐磨磨材材料料，是是球球磨磨机机等等矿矿山山、水水泥泥、电电力力等等行行业业粉粉磨磨设设备备的的重重要要零零部部件件，而而且且因因其其磨磨损损量量大大是是粉粉磨磨机机械械中中消消耗耗量量最最大大的的易易损损件件。随随着着地地区区矿矿产产及及水水泥泥等等行行业业的的快快速速发发展展，对对机机械械耐耐磨磨材材料料的的需需求求也也将将随随之之迅迅速速增增长长，必必将将成成为为极极具具发发展展前前景景的的产产业业。因因此此，农农牧牧业业机机械械有有限限公公司司注注册册成成立立了了矿山机械耐磨材料厂，矿山机械耐磨材料厂，并并根根据据自自身身人人才才、技技术术、装

33、装备备优优势势，提提出出了了建建设设以以矿矿山山机机械械为为主主的的粉粉磨磨机机械械配配件件铬铬系系耐耐磨磨球球加加工工项项目目，以以此此来来增增加加产产品品附附加加值值、扩扩大大产产业业领领域域、提提高高企企业业竞竞争争力力，以以适适应应新新形形势势下下的的企企业业生生存存环环境境。4、可行性研究报告编制依据、可行性研究报告编制依据（1）建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料；）建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料；（2） 第十一五国民经济与社会发展规划纲要第十一五国民经济与社会发展规划纲要 ；（3） 国务院关于加快振兴装备制造业若干意见国务院关于加快振兴装备制造业若干意见 ；

34、（4） 矿产资源总体规划矿产资源总体规划 ； （5） 矿产资源开发整合总体方案矿产资源开发整合总体方案 ； （6） 投资项目可行性研究指南投资项目可行性研究指南 （试用版）（试用版） ；（7） 建设项目经济评价方法与参数建设项目经济评价方法与参数 （第三版）（第三版） ； 4（8）建设单位提供的有关资料和基础数据。）建设单位提供的有关资料和基础数据。5、研究过程、范围与原则、研究过程、范围与原则我们接受建设单位的委托，根据建设单位提出的项目背景与我们接受建设单位的委托，根据建设单位提出的项目背景与建设意向，委派有关技术人员对项目建设地点实地考察，并对现建设意向，委派有关技术人员对项目建设地点实

35、地考察，并对现有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究，并与建有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究，并与建设单位交换了意见。在此基础上组织有关专家对项目技术工艺、设单位交换了意见。在此基础上组织有关专家对项目技术工艺、工程方案等进行了研究论证，以提出科学、可靠的研究结论，供工程方案等进行了研究论证，以提出科学、可靠的研究结论，供建设单位决策参考，也可作为相关管理部门的评审依据。建设单位决策参考，也可作为相关管理部门的评审依据。根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求，结合本项根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求，结合本项目特点，本项目的研究范围主要包括：目特点，本项

36、目的研究范围主要包括：项目产品的市场需求与预测；建设规模和产品方案的确定；项目产品的市场需求与预测；建设规模和产品方案的确定；场址选择与建设条件评价；技术方案、设备方案和工程方案的选场址选择与建设条件评价；技术方案、设备方案和工程方案的选择；原料及燃料动力供应分析；总图运输与公用辅助工程方案；择；原料及燃料动力供应分析；总图运输与公用辅助工程方案；节能、环保与安全卫生措施；组织经营方案与人力资源配备；项节能、环保与安全卫生措施；组织经营方案与人力资源配备；项目实施进度与招标方案；投资估算与财务评价。目实施进度与招标方案；投资估算与财务评价。并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证：并遵循以

37、下原则对项目建设进行了可行性研究论证：（1）坚持）坚持“客观、科学、可靠客观、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、的原则，对项目的市场需求、技术路线、投资规模、经济效益、社会效益、环境效益等进行充技术路线、投资规模、经济效益、社会效益、环境效益等进行充分调查和论证，以真实、全面地反映项目建设有关利害因素，为分调查和论证，以真实、全面地反映项目建设有关利害因素，为决策提供科学依据。决策提供科学依据。（2）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、 5原辅材料来源及质量进行测算与评估，以对项目建设和运营提供原辅材料来源及质量进行测算与评

38、估，以对项目建设和运营提供实际可靠的依据。实际可靠的依据。（3）对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较选）对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较选择，最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的择，最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案，使项目建设和运营达到推荐方案，使项目建设和运营达到“经济、安全、环保经济、安全、环保”。（4）结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求，对）结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题，建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题，如实提出建设

39、性的意见和建议。如实提出建设性的意见和建议。（5）严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范和）严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范和规定，以使项目建设符合有关竣工验收标准；工艺、设备、工程规定，以使项目建设符合有关竣工验收标准；工艺、设备、工程方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案，并充分考虑环境保方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案，并充分考虑环境保护和节能降耗措施，以使项目能够低能耗、低污染、低成本运行。护和节能降耗措施，以使项目能够低能耗、低污染、低成本运行。（6）充分考虑当地资源条件和产业关联度，结合国家倡导的）充分考虑当地资源条件和产业关联度，结合国家倡导的可持续发

40、展要求和循环经济的原则，使项目运行能够融入当地循可持续发展要求和循环经济的原则，使项目运行能够融入当地循环经济产业链。环经济产业链。（二）项目概况（二）项目概况1、拟建地点、拟建地点 镇镇2、建设规模与目标、建设规模与目标 6本项目根据本项目根据地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力度的地区丰富的矿产资源和当地对矿产开发力度的逐渐加大，看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件的巨大逐渐加大，看准矿产开发对矿山机械及其耐磨件等零配件的巨大需求，拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球，以扩大需求，拟采用中频电炉熔炼技术铸造铬合金系列耐磨球，以扩大企业自身的产业规模和丰富产品线，寻求新一轮利润增长

41、点。企业自身的产业规模和丰富产品线，寻求新一轮利润增长点。根据当地市场需求的调研预测和自身技术、人才、研发、销根据当地市场需求的调研预测和自身技术、人才、研发、销售能力，本项目拟按年产售能力，本项目拟按年产 1 万吨铬合金系列耐磨球的生产规模。万吨铬合金系列耐磨球的生产规模。3、主要建设条件、主要建设条件位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台位于燕山北麓，地跨大兴安岭多金属成矿带和华北地台北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达北缘金成矿带，成矿条件优越，矿产资源丰富，现已发现矿产达70 余种（含非金属）余种（含非金属） ，黑色、有色金属矿产资源主要分布在北部，黑色、

42、有色金属矿产资源主要分布在北部旗县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全旗县区，金、煤主要分布在南部旗县区，非金属矿产资源遍布全市各地。同时，国土资源部新近发布的加强地质工作的决定再次市各地。同时，国土资源部新近发布的加强地质工作的决定再次启动了全国性的大规模迅矿工作，为矿山机械的提供了难得的发启动了全国性的大规模迅矿工作，为矿山机械的提供了难得的发展机遇。展机遇。另外本项目场址位于另外本项目场址位于政府所在地政府所在地镇，项目场址紧邻镇，项目场址紧邻大通道和集通铁路，可与锡林郭勒、大通道和集通铁路，可与锡林郭勒、北五旗县和通辽市、北五旗县和通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市等地方便快速

43、连同，并由大板镇经赤大白高兴安盟、呼伦贝尔市等地方便快速连同，并由大板镇经赤大白高速公路和铁路方便连接速公路和铁路方便连接南部旗县及河北、辽宁等地，具有优越南部旗县及河北、辽宁等地，具有优越的区位优势，为项目建设和产品运输销售提供了非常便利的交通的区位优势，为项目建设和产品运输销售提供了非常便利的交通运输条件。运输条件。同时，本项目建设单位作为同时，本项目建设单位作为机械制造行业领先企业，具机械制造行业领先企业，具有雄厚的机械制造人才、技术和装备及市场销售网络，对本项目有雄厚的机械制造人才、技术和装备及市场销售网络，对本项目 7的建设和运营具备较强的运作能力。的建设和运营具备较强的运作能力。4

44、、项目投入总资金及效益情况、项目投入总资金及效益情况本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为本项目按铺底流动资金计算的立项报批总投资为 1394.97 万万元。按全部流动资金计算的投入总资金为元。按全部流动资金计算的投入总资金为 1724.46 万元，其中建万元，其中建设投资设投资 1277.51 万元、流动资金万元、流动资金 531. 16 万元（铺底流动资金万元（铺底流动资金95.86 万元）万元） 。根据建设单位投资安排和融资计划，本项目建设资金拟申请根据建设单位投资安排和融资计划，本项目建设资金拟申请800 万元银行贷款，其余建设资金和建设期利息以及和运营流动万元银行贷款，其余建设资

45、金和建设期利息以及和运营流动资金以自有资金投入。资金以自有资金投入。按照年产按照年产 10000 吨铬合金系列耐磨球生产销售计算，本项目吨铬合金系列耐磨球生产销售计算，本项目年营业收入为年营业收入为 5000 万元、总成本费用为万元、总成本费用为 4196.99 万元，项目税后万元，项目税后财务内部收益率为财务内部收益率为 32.91%、财务净现值为、财务净现值为 1498.25 万元、投资回万元、投资回收期为收期为 4.32 年，项目投资利润率为年，项目投资利润率为 30.85%、投资利税率为、投资利税率为46.57%。5、主要技术经济指标、主要技术经济指标综合技术经济指标表综合技术经济指标

46、表1基础指标基础指标单位单位指标数据指标数据备注备注1.1 用地面积用地面积m210000 15 亩亩1.2 主要建设规模主要建设规模m259381.2.1车间厂房车间厂房m212801.2.2材料仓库材料仓库m235001.2.3成品仓库成品仓库m23781.2.4办公室办公室m22601.2.5理化检测室理化检测室m21201.2.6宿舍及食堂宿舍及食堂m2350 81.2.7门卫房门卫房m2502技术指标技术指标2.1 设计生产能力设计生产能力2.1.1 铬合金系列耐磨球铬合金系列耐磨球t/a100002.3 原辅料消耗量原辅料消耗量2.3.1 原料原料t/a105402.3.2 辅料辅

47、料t/a706.52.4 燃料动力消耗量燃料动力消耗量2.4.1 用电用电kwh/a122000002.4.2 焦炭焦炭t/a2003运营指标运营指标3.1 销售产品销售产品3.1.1 铬合金系列耐磨球铬合金系列耐磨球t/a100003.2 劳动生产率劳动生产率3.2.1 劳动定员劳动定员人人603.2.2 全员货币劳动生产率全员货币劳动生产率万元万元/年年.人人83.33 4经济指标经济指标4.1 项目建设投资项目建设投资万元万元1277.51 4.1.1 工程费用工程费用万元万元1084.97 4.1.2 工程建设其他费用工程建设其他费用万元万元131.70 4.1.3 预备费预备费万元万

48、元60.83 4.1.4建设期利息建设期利息万元万元21.604.1.5 流动资金流动资金万元万元531.16 4.2 资金筹措资金筹措万元万元1724.46 3.2.1建设单位自筹解决建设单位自筹解决万元万元924.46 3.2.2 申请银行借款申请银行借款万元万元8003.3营业收入营业收入万元万元/年年5000 达产年份达产年份3.4总成本费用总成本费用万元万元/年年4196.99 达产年份达产年份3.5营业税金及附加营业税金及附加万元万元/年年23.54 达产年份达产年份3.6上缴增值税上缴增值税万元万元/年年235.38 达产年份达产年份 93.7上缴所得税上缴所得税万元万元/年年1

49、90.78 达产年份达产年份3.8税后利润税后利润万元万元/年年584.60 达产年份达产年份3.9投资利润率投资利润率30.85%3.10 投资利税率投资利税率46.57%3.11 财务内部收益率财务内部收益率35.48% 所得税后所得税后3.12 财务净现值财务净现值万元万元1711.07 所得税后所得税后3.13 投资回收期投资回收期年年4.16 所得税后所得税后3.14借款偿还期借款偿还期年年3 （三）问题与建议（三）问题与建议1、存在问题、存在问题 根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主要根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主要原材料采购价格的变动较为敏感，需

50、要在运营中重点加强成本控原材料采购价格的变动较为敏感，需要在运营中重点加强成本控制和市场掌控能力。制和市场掌控能力。2、提出建议、提出建议针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市场针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品定价策略，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避品定价策略，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。针对项目建设工作，建议项目单位加紧落实以下工作，以确针对项

51、目建设工作，建议项目单位加紧落实以下工作，以确保项目建设的顺利进行：保项目建设的顺利进行：1、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。2、落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进行。、落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进行。3、加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资控、加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资控 10制目标的完成。制目标的完成。4、项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品质、项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品质量关，积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。同时对于价格波量关

52、，积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。同时对于价格波动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。5、充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日常、充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日常管理、减少运营成本。管理、减少运营成本。 11二、市场分析二、市场分析（一）产品概述（一）产品概述材料磨损是经济建设特别是工业生产很常见的现象，其又以材料磨损是经济建设特别是工业生产很常见的现象，其又以磨料磨损最为严重。由此而派生出的耐磨材料磨料磨损最为严重。由此而派生出的耐磨材料(耐磨件耐磨件)产业已成产业已成为一个日益引起人们注意的产业

53、。为一个日益引起人们注意的产业。球磨机是矿山、电力、冶金、建材、化工等行业广泛使用的球磨机是矿山、电力、冶金、建材、化工等行业广泛使用的重要粉磨设备，其中磨球是球磨机中最常用研磨体，也是粉磨设重要粉磨设备，其中磨球是球磨机中最常用研磨体，也是粉磨设备的各类易损件中消耗量最大的零配件。在目前的磨球品种中，备的各类易损件中消耗量最大的零配件。在目前的磨球品种中，被广泛应用的有合金钢锻造磨球和铸造铁球等两大类，其中合金被广泛应用的有合金钢锻造磨球和铸造铁球等两大类，其中合金磨球中主要以铬合金耐磨球的应用最为普遍。磨球中主要以铬合金耐磨球的应用最为普遍。本项目拟生产的产品即为矿山开采、水泥制造等行业广

54、泛应本项目拟生产的产品即为矿山开采、水泥制造等行业广泛应用的球磨机用铬系耐磨球。铬元素具有质硬耐腐蚀且脆性强的特用的球磨机用铬系耐磨球。铬元素具有质硬耐腐蚀且脆性强的特点，是制造耐磨材料的重要元素之一，与碳、锰、硅等元素形成点，是制造耐磨材料的重要元素之一，与碳、锰、硅等元素形成耐磨性质较好的材料，已成为耐磨材料的重要构成元素。耐磨性质较好的材料，已成为耐磨材料的重要构成元素。本项目是以本项目是以地区大力发展矿产开发作为背景而提出，主要地区大力发展矿产开发作为背景而提出，主要为矿山机械提供耐磨件。作为矿产开发的下游产业，项目的建设为矿山机械提供耐磨件。作为矿产开发的下游产业，项目的建设和运营主

55、要依靠周边地区的矿产资源和开发力度以及对矿山机械和运营主要依靠周边地区的矿产资源和开发力度以及对矿山机械的市场需求规模。因此本项目的市场分析与预测，主要针对周边的市场需求规模。因此本项目的市场分析与预测，主要针对周边地区矿产开发及其对矿山机械的市场供需进行分析预测，以确定地区矿产开发及其对矿山机械的市场供需进行分析预测，以确定项目产品铬系耐磨球的市场容量与发展前景。项目产品铬系耐磨球的市场容量与发展前景。 12（二）矿产资源及其开发规模（二）矿产资源及其开发规模1、矿产资源规模及其开发矿产资源规模及其开发是资源富集地区，具有丰富的以煤炭、稀土、有色金是资源富集地区，具有丰富的以煤炭、稀土、有色

56、金属为主的矿产资源，是我国重要的矿产主产区。属为主的矿产资源，是我国重要的矿产主产区。（1）自治区矿产资源的基本特色及优势）自治区矿产资源的基本特色及优势能源矿产品种齐全，资源储量丰富，潜力巨大。全区已发能源矿产品种齐全，资源储量丰富，潜力巨大。全区已发现含油气盆地现含油气盆地 12 个，面积个，面积 44 万平方公里，预测石油资源量数十万平方公里，预测石油资源量数十亿吨，天然气资源量万亿立方米以上。煤炭资源已探明和预测含亿吨，天然气资源量万亿立方米以上。煤炭资源已探明和预测含煤盆地煤盆地 49 个，面积个，面积 10 万平方公里，预测资源量万平方公里，预测资源量 10000 亿吨以上，亿吨以

57、上，资源潜力巨大。资源潜力巨大。稀土资源得天独厚，世界第一，具有占领世界市场的潜力。稀土资源得天独厚，世界第一，具有占领世界市场的潜力。区内已查明白云鄂博稀土矿田和区内已查明白云鄂博稀土矿田和“八一八一”稀土稀有矿床两处，稀土稀有矿床两处，预测资源总量亿吨以上。白云鄂博稀土矿，以轻稀土为主，保有预测资源总量亿吨以上。白云鄂博稀土矿，以轻稀土为主，保有储量占世界总储量的储量占世界总储量的 38，是世界上最大的稀土矿床。，是世界上最大的稀土矿床。“八一八一”稀土稀有金属矿床，以重稀土为主，与铌、袒、锆、铍稀有金属稀土稀有金属矿床，以重稀土为主，与铌、袒、锆、铍稀有金属共生，也是世界级的特大型矿床，

58、资源潜力巨大。共生，也是世界级的特大型矿床，资源潜力巨大。有色金属矿产资源储量丰富、分布集中、具有规模开发条有色金属矿产资源储量丰富、分布集中、具有规模开发条件。全区已查明铜、铅、锌、钨、锡、钼、镍、钴、铋、锑等十件。全区已查明铜、铅、锌、钨、锡、钼、镍、钴、铋、锑等十种有色金属矿产。主要分布在呼伦贝尔市西部、大兴安岭中南段种有色金属矿产。主要分布在呼伦贝尔市西部、大兴安岭中南段（南至（南至北部地区）和狼山三个地区，占有色金属总量的北部地区）和狼山三个地区，占有色金属总量的 95以以上。上。 13非金属矿产分布普遍，矿种优势明显。自治区境内高岭土、非金属矿产分布普遍，矿种优势明显。自治区境内高

59、岭土、湖盐、石膏、芒硝、天然碱等矿种优势明显，石膏、芒硝拥有世湖盐、石膏、芒硝、天然碱等矿种优势明显，石膏、芒硝拥有世界级的特大型矿床，湖盐、天然碱和优质高效的高岭土全国闻名。界级的特大型矿床，湖盐、天然碱和优质高效的高岭土全国闻名。（2）自治区矿产资源开发利用现状）自治区矿产资源开发利用现状全区已开发利用的矿产全区已开发利用的矿产 82 种。共有矿山企业种。共有矿山企业 4534 家。矿山家。矿山企业总人数已超过企业总人数已超过 30 万人。全区矿山企业实际采矿能力为万人。全区矿山企业实际采矿能力为 1.67亿吨（设计采矿能力为亿吨（设计采矿能力为 2.99 亿吨），年生产矿石总量亿吨），年

60、生产矿石总量 1.5 亿吨，亿吨，占全区工业生产总值的占全区工业生产总值的 7.6，占全国矿业总产值的，占全国矿业总产值的 2.15。（3）矿产开发利用存在的主要问题）矿产开发利用存在的主要问题 虽然具有丰富的矿产资源，但是因地处边疆，人才、虽然具有丰富的矿产资源，但是因地处边疆，人才、技术、装备、政策等多方面因素的限制，对矿产开发的基础地质技术、装备、政策等多方面因素的限制，对矿产开发的基础地质研究和矿产资源勘查程度低，矿业发展水平总体不高，与资源大研究和矿产资源勘查程度低，矿业发展水平总体不高，与资源大区的地位还不相称。区的地位还不相称。同时还长期存在矿业结构不合理问题，矿产品结构单一，主

61、同时还长期存在矿业结构不合理问题，矿产品结构单一，主要以原矿和初级产品为主，高附加值产品少。矿产开发长期以来要以原矿和初级产品为主，高附加值产品少。矿产开发长期以来以煤炭生产为主导产业，而具有特色的石油、天然气、稀土稀有以煤炭生产为主导产业，而具有特色的石油、天然气、稀土稀有金属和有色金属发展缓慢，所占比重很低，资源优势未得到应有金属和有色金属发展缓慢，所占比重很低，资源优势未得到应有的发挥。的发挥。另外，因技术、观念等因素限制，矿产资源利用方式粗放，另外，因技术、观念等因素限制，矿产资源利用方式粗放，利用效率低下。一是矿山数量过多、规模过小，大矿小开、优矿利用效率低下。一是矿山数量过多、规模

62、过小，大矿小开、优矿滥采现象较多；二是共伴生矿产综合回收能力较差，大多数矿山滥采现象较多；二是共伴生矿产综合回收能力较差，大多数矿山 14综合利用水平不高；三是小矿山开采技术装备落后，集约化程度综合利用水平不高；三是小矿山开采技术装备落后，集约化程度很低，采矿回采率低，采富弃贫，采易弃难，破坏、浪费资源严很低，采矿回采率低，采富弃贫，采易弃难，破坏、浪费资源严重。重。（4）自治区矿产资源发展目标）自治区矿产资源发展目标根据根据矿产资源总体规划矿产资源总体规划，自治区确立了以资源为，自治区确立了以资源为基础、以工业为依托、借助区位优势、打造我国重要能源基地和基础、以工业为依托、借助区位优势、打造

63、我国重要能源基地和原材料基地的矿产资源发展目标。其中：原材料基地的矿产资源发展目标。其中：总体目标：充分利用地处总体目标：充分利用地处“三北三北”、北邻俄罗斯、蒙古国的、北邻俄罗斯、蒙古国的区位优势和西部大开发的有利机遇，发挥自治区的矿产资源优势区位优势和西部大开发的有利机遇，发挥自治区的矿产资源优势和民族区域自治地区的优惠政策，加强矿产资源的调查评价和勘和民族区域自治地区的优惠政策，加强矿产资源的调查评价和勘查，加快矿产资源的开发力度，依靠体制创新促进矿业的规模化查，加快矿产资源的开发力度，依靠体制创新促进矿业的规模化经营，提升矿业的经济效益；依靠技术创新和科技进步，提高矿经营，提升矿业的经

64、济效益；依靠技术创新和科技进步，提高矿产资源的转化能力和综合利用水平，在产资源的转化能力和综合利用水平，在 510 年内建设并优化一年内建设并优化一批大中型的能源和原材料基地，使自治区成为批大中型的能源和原材料基地，使自治区成为“西电东送西电东送”和和“西气西气东输东输”的重要能源和原材料基地，矿产资源勘查、矿业开发和环境的重要能源和原材料基地，矿产资源勘查、矿业开发和环境保护实现良性循环。保护实现良性循环。勘查目标：积极争取国家项目和资金投入，开展空白区区勘查目标：积极争取国家项目和资金投入，开展空白区区域地质调查、区域物化探测量等公益性、基础性的地质研究工作，域地质调查、区域物化探测量等公

65、益性、基础性的地质研究工作，提高全区的地质工作程度，为自治区经济建设提供基础资料；加提高全区的地质工作程度，为自治区经济建设提供基础资料；加强矿产资源的调查评价，积极开展七个成矿远景区带以铜、金为强矿产资源的调查评价，积极开展七个成矿远景区带以铜、金为主的有色金属和贵重金属矿产资源调查评价工作，到主的有色金属和贵重金属矿产资源调查评价工作，到 2010 年提供年提供大中型矿产地大中型矿产地 23 处；积极推动和鼓励区内工矿企业和地质勘查处；积极推动和鼓励区内工矿企业和地质勘查 15单位充分利用单位充分利用“两种资源、两个市场两种资源、两个市场”，一方面推动我区优质高效，一方面推动我区优质高效矿

66、产品走向世界，另一方面鼓励到国外或区外进行紧缺资源的调矿产品走向世界，另一方面鼓励到国外或区外进行紧缺资源的调查评价，提供可开采的矿产地查评价，提供可开采的矿产地 12 处；加强基础数据库的建设，处；加强基础数据库的建设，促进矿产资源调查评价的信息化管理，到促进矿产资源调查评价的信息化管理，到 2010 年全面开发数据库年全面开发数据库的综合利用功能，实现数据库的信息化管理。的综合利用功能，实现数据库的信息化管理。资源合理利用与保护目标：努力提高矿产资源转化能力，资源合理利用与保护目标：努力提高矿产资源转化能力，加快能源和原材料基地的建设速度。重点建设包头中国北方稀土加快能源和原材料基地的建设速度。重点建设包头中国北方稀土基地、鄂尔多斯天然气基地、乌海炼焦煤基地、东胜动力煤出口基地、鄂尔多斯天然气基地、乌海炼焦煤基地、东胜动力煤出口基地、神华煤代油基地、呼伦贝尔煤炭基地、基地、神华煤代油基地、呼伦贝尔煤炭基地、黄金、有色金属黄金、有色金属基地等一批重大项目，使自治区成为我国能源和原材料的重要供基地等一批重大项目，使自治区成为我国能源和原材料的重要供应基地；、调整矿业产业结构，开发和延伸